Ü Ş Ü Ö Ü Ö Ü Ç Ü Ü Ş Ş Ö Ö Ç Ş Ö

Sayfa no l page no: l l 4

rüın ^IıoTDU

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 TuzIa-ISTANBUL Tel: +9O 216 58|37 00 Faks: + 9021658l 38 30 - 58l 38 20- 58l 38 00

BELGELENDIRM

MANAG

EMENT

SYST

EMS

^{C E} RTI F IC AT

ION DENETİM RAPORU

^l

AUDIT REPORT

İş No project no

Kuruluş

organization

Adres (kapsamdaki tüm tesisler) Address (all sites in the scope)

Standart

reference standard

Akreditasyon

_:

X rÜnrar

accreditation

Denetim

tarihi

^: |1-12-1310512015 date of audit

zTLBB-926

: Y ILDIZ TEKN İK t-rNiv gns

irg

sİ

:

Yıldız

Kampüsü: Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız

-

^Beşiktaş

- İSraNgUI-

Davutpaşa Kampüsü: Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler

-

isreNgul-

AyazağaKampüsü: Büyükdere Caddesi 80670 Maslak

- İSreNgUL

: ISO 900l:2008

Hariç

tutulan maddeler ^: excluded clauses

! e«ngnirasyoNsuz

Denetim

türü

^: Tekrar Değerlendirme Denetimi type of audit

Denetim

kapsamr

^: Yükseköğretim hizmet|eri l higher education services oudit scope

EA -NACE

^Sektör

kodları

^{: :}

EA

37 -

NACE:

80.22 EA -NACE sector codes

kuruluş

Temsilcileri Prof. Dr.

İsmailYÜKSEK

Doç Dr. İhsan

KAYA

pozisvonu Rektör

yönetim Temsilcisi

Bahar

sİvni

Genel Sekreter-Yönetim Temsilcisi Yardımcısı

Diğer katılımcılar Ek-2'deki "Katılımcı Listesi"nde belirtilmektedir, Denetim sonucu

l

² .Aşama denetimine geçilmesi uygundur. (tespit edilen bulgular giderilmek kaydıyla)

l

^{Yönetim sistemi, standart} isteklerini karşılamaktadır, belgelendirilmesi önerilir.

l

^{Yönetim sistemi, standart} isteklerini karşılamaktadır, belgelendirmenin sürdürülmesi önerilir.

l

Kapsam değişikliği yapılarak belgelendirmenin sürdürülmesi önerilir.

l

Ünvan/adres değişikliği yapılarak belgelendirmenin sürdürülmesi önerilir.

X

^yönetim sistemi, standardın temel isteklerini karşılamaktadır. Tespit edilen uygunsuzluklarla

ilgili

düzeltici faaliyet planlarının onaylanması koşulu ile belgelendirmenin sürdürülmesi önerilir.

l

^Yönetim sisteminde önemli uygunsuzluklar ^olup, uygunsuzlukların giderildiğinin yerinde doğrulanması için takip ^denetim gerçekleştirilmelidir.

İ

Dosya belgelendirme komitesine sunulacaktır.

Tarih

Denetim

Ekibi

Ad

Soyad H.Uğur

AYKAÇ

Pozisyonu

Ekip lideri ^{3.05.20l 5}

Fırath

İnal

^Denetçi

Denetçi, uzman Denetçi

Kuruluş

Onayı

Birim

Başkanı

Onayı

^{H. Uğur}

AYKAÇ

^Birim

Başkanı ,a

Wı»

Türk Loydu raporun gizliliğine dikkat eder, akreditasyon kuruluşu hariç hiç bir koşulda üçüncü Wur'l$Kl"t^"r.

ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında müşteri mutlaka haberdar edilir.

Müşteri bu raporu kuruluş dışına dağıtmak isterse, raporun tamamını (tiim sayfalarını) dağıtmalıdır.

Yönetim Temsilcisiı{d.. ^. M.Faruk

ELBAN

AliGL,NEŞ

ffi

^{l 3.05.20 l 5}

13.05.20l5

Yasal gerekçeler nedeni

Sayfa no l page no:2 l 4

r[ymK

9o

^b@Y@W

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 Tuzla-İSTANBUL

YONETIM SISTEM BELGELENDIRM

MANAG

EMENT

SYST E

MS

C E RT I F IC AT IO

N DENETİM RAPORU

^l

^{AUDIT REPORT} 1.

Denetimin Amacı

-

Yönetim sisteminin standardın gereklerine uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin belirlenmesi,

-

Yönetim sisteminin kuruluşun uygulanabilir yasal, düzenleyici sözleşmeye bağlı istekleri karşılama kabiliyetinin değerlendirilmesi,

-

Kuruluşun kalite politikası ve prosedürlerine bağlılığının tespit edilmesi,

_

Yönetim sisteminin kuruluş kalite hedeflerine erişmedeki etkinliğinin değerlendirilmesi,

-

Uygun olduğunda yönetim sisteminin potansiyel iyileştirme alanlarının belirlenmesidir.

-

Periyodik denetimle kalite yönetim sistemi sürecinin devamlılığının belirlenmesidir.

2.

Denetim Yöntemi

Denetim

ekibi

standart(ların)

istekleri ve

yönetim sistemi dokümantasyonunda tanımlanan gereklilikler kapsamında

Ek-l'deki

denetim programına göre proses

bazlı bir

denetim gerçekleştirmiştir. Belgelendirme kapsamı içinde denetim amaçlarına ulaşılmıştır. Denetim örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Denetimde kullanılan yöntemler; mülakat, faaliyetlerin gözlemlenmesi, dokümanların

ve

kayıtların ^gözden geçirilmesidir.

3.

^Denetim

özeti

4.

Denetimde İncelenen Önemli

Kayıtlar

Denetimde incelenen kayıtlar Denetim Kontrol Listesi'nde yer almakta olup, kuruluşun taleP etmesi durumunda verilecektir.

5.

Sistemin Değerlendirilmesi

Kuruluş

ISo 900l

standardı esas alınarak oluşturduğu kalite yönetim sistemini etkin olarak sürdürmektedir.

yönetim gözden geçirme faaliyetleri birimlerde ve merkezi olarak

gerçekleştirilmektedir, birimlerde gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinleştirilmesi düşünülmelidir.

İç

denetİmler sistemin güçlü

ve

iyileştirme sağlayan yönüdür. Çalışanların sistem çalıŞmalarına inancı ve

N

-

tr Xo

z

o

katılımı iyi düzeydedir.

Ögrenci memnuniyet oranı

yıllar

bazında 20|4-20|5'de 86%).

iyileştiği görülmüştür (2012-2013' de 8lo/o, 20|3 ^-20 l 4' de ^o/o 84.12,

a'-

ISO 9001:2008 maddeleri Sonuç ISO ⁹⁰⁰¹ :2008 maddeleri Sonuç

4

kalite yönetim sistemi

7.4

Satınalma Mi ^(DFİ:3)

4.1

Genel Sartlar B 7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü Mi(DFI:4)

4.2

Dokümantasyon Şartları B 7.5.2 Üretim ve Hiz. Sağ. için Pro. Geç. Kıl. B

5

YönetiminSorumluIuğu 7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlik B

5.1

Yönetimin Taahhüdü B 7.5.4 Müşteri Malı (varlığı) B

5.2

^{Müsteri Odaklılık B} 7.5.5 Urünün Korunması B

5.3

Kalite Politikası ^B

7.6

İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü B

S.4

^{Planlama Mi(DFI:l}

8

Olçme, Analiz ve lyileştirme

5.5

Sorumluluk,Yetkiveiletişim ^B

8.1

^{Genel B}

5.6

Yönetimin Gözden Geçirmesi Mi (DFI:2) 8.2.1 Müşteri Memnuniyet B

6

kaynak yönetimi ^{8.2.2 lç Denetim B}

6.t

Kaynakların Sağlanması B 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Olçülmesi B

6.2

^{İnsan Kaynakları B} E.2.4 Ürunun izlenmesi ve Ölçü|mesi Mi (DFi:5)

6.3

Altyapı ^B

8.3

Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü B

6.4

Çalışma Ortamı B

8.4

Veri Analizi ^B

7

^Ürün Gerçekleştirme 8.5.1 Sürekli İyileştirme B

Zl

Ürun Gerçekleştirmenin Planlanması B 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Mi ^(DFI:6)

7.2

MüŞteri ile İliŞkiliProsesler B 8.5.3 Önleyici Faaliyetler B

7.3

^{Tasanm ve Geliştirme B} Türk Loydu belge işaretinin kurallara uygun olarak kullanımı

B (*) B: Başarılı, MA: Major uygunsuzluk, Mi: Minör uygunsuzluk. HT: Harİç tutulmuştur, _ ^: Tam olarak denetlenmedİ,

W

Sayfa no l page no:3 / 4

rüJmK m ^[A@'tr@W

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 Tuzla-İSTANBUL

1ç1,+9O21658t 3700 Faks: +90216 58t 3830-58l 3820-58l 3800 Web: ^w

ffiET

^{i L{ si sT}

^EML

^E

^Ri

^{BE L G E L E N Di}

^RM

MANAG E

M ENT

SYST

EMS

C ERT I F

ICAT

IO

N unNnrİvı RAPORU

^l

AUDIT REP0RT

Evet Hayır Denetlenmedi

a_ yö"etim sistemi dokümantasyonu standardın isteklerine uygundur ve

yönetim sisteminin uygulanması ^ve sürekliliğini sağlayacak yapıdadır

X ı

^{DFİ No:}

ı

h y"*ti.i.

g"zden geçirmesi yönetim sisteminin uygunluk yeterlilik ^ve

etkinliğinin sürdürülmesi kapsayacak şekildq gerçekleştirilm

ı [ ^»ri

^No:z

^ı

ru-ltş;

uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer gereksinimleri belirleyerek, uygunluğu sürdürmektedir.

_

c.

x ^{! oni}

^No:

^ı

d.

runıluş

^peİsoneli öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden

veterlidir.

X ! ^oni

^No:

^ı

e. Kuruluş müşteri memnuniyetini izlemekte ve ^ana|iz etmektedir.

X ^{[l ppiNo: ı}

Fenetimleryönetimsistemistandardınınisteklerinikarşılayacak

seki lde gerçekleştirilmiştir.

X ^{f] oRiNo: ı}

g. rı.rru lrşştlreç lerinde ortay a _ç ıkan/potansiyel uygunsuzluklar iç in duzeltici/önleyici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. (Müşteri şikayetleri dahil)

ı [ ^»ni

^No:6

^ı

6.

7.

yönetim sisteminin

kuwetli ^yönleri

- Kuruluş içi kalite denetimlerinin ^etkin olarak gerçekleştirilmesi

-yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ^ve geliştirilmesine yönelik olarak yönetimin Desteği - Kalite ekibinin gayreti

önceki

Denetimde Tespit Edilen Uygunsuzlukların Değerlendirilmesi

İ

^{Önceki denetimde} uygunsuzluk tespit edilmemişti.

X

^Önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ^bu denetimde tekrar gözden geçirilmiş ve uygulamaları incelenmiştir.

İ

Uygunsuzluklarkapatılmıştır.

X

Uygunsuzların

devam ettiği görülmüş olup, tekrar düzeltici faaliyet formu

^(DFI:l)

doldurulmuştur.

8.

Uygunsuzluklar

İ

^Denetimde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

X

Denetim esnaşnda tespit edilen 6 ^adet minör uygunsuzluk denetlenen bölüm sorumlusu ve Yönetim temsilcisi (veya kuruluş yetkilisi)

ile karşılıklı

mutabakata varılarak raporlanmış ve

karşılıklı

imza edilerek, g"."İ..ıi düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için birer kopyası kuruluş yetkililerine teslim edilmiştir. (Bkz. Ek.3)

9.

Gözlemler

yönetim sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen gözlemler:

l.

Kütiiphane'denödünç ^verTne prosesinin kütüphane yönergesinde yer alan teklİf konusunu da İÇerecek şekilde düzenlenmesi yararlı olacaktır. (lSO 900l ^:2008-4.1)

2. SEM'de eğitim veren

eğitmenlerle

ilgili olarak

görevlendİrmeye

dönük bİr

performans değerlendirmesinin yapılması önerilir. (ISO 900l :2008-6.2,7 -4)

3.

^Baİım

yayım'daki

baskı makinaları ve kesim tezgahı

gibi

ekipmanlar

için

planlı bakım yapllması önerilir (ISO 900 1 :2008-6.3)

4,

Basım Yayım'da baskıdan önce talep sahibinden yazılı olur alınması uygun olacaktır (ISO 900l:2008- 8.2.4)

5.

Kalibrasyon

a

tabi cihazların kabul kriterleri belirlenmeli ve kalibrasyon sertifikasındaki saPma ile kıyaslanarak cihazın uygun olup olmadığı irdelenmelidir (ISO 900l:2008-7.6)

6. SKS Daire Başkanı

görev tanımında

kreş ve ÖRKAM

faaliyetleri

de

tanımlanmalıdp ^(ISO

900l:2008-5.5.1) ,/

-

ry zo tr

Sayfano l page no;4 l 4

rlğRK

@

^b@Y@W

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 Tıız\a,|STANBUL

1g1; +902t6 58l 3700 Faks: +9021658l 38 30-58l 3820-58l

MANAG

EMENT

^{SYST E}

^MS

^{C E RTI}

^{F ICAT}

^IO

N nrwErİvı RAPORU

^l

AUDIT REP0RT

7.

Ana doküman listesinde yer ^alan bazı formların

ilgili

olduğu prosedür/iş akışları ile iliŞkilendirilmesi kullanımı kolaylaştıracaktır. (ISO ^{900 l} :2008-5.5. l )

8.

oryantasyon eğitimi planı ve içeriği iyileştirilmelidir. Planda verilen eğitim konusu ile değerlendirme anketi ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. (ISO ^{900 1} :2008-6.2.2)

g.

yabancı Diller

MYO'da

kullanılan haftalık plan formlarının

KYS

içine dahil edilmesi önerilir. (ISO 900l:2008-4.2.3\

l0.

Kalite yönetim sistemi portalinden erişimin istenildiğinde birimler bazlı erişilebilmesi dokümanlara erişimi kolaylaştıracaktır. (ISO ^{900 l :2008-4 -2 -3\}

l

l.

Düzelticifaaliyetlerin takibi ^konusunda bir yazılım geliştirilmesi önerilir. (ISO 900l:2008-8.5.2)

l2.

Arşiv

fiziki

şartları için

TS

|32|2 standardı rehberliğinde gözden geçirİlmelidir, sistem odasının fiziki

şartlarının

ISo 2700l, lso 2230l

ve ISO 20000 standartları rehberlİğİnde gözden geçirİlmesi ve iyileştirilmesi önerilir) (ISO 900l ^:2008-6.3)

13. §osyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora başvurularının online yapılabilmesi ile

ilgili

çalışmalar standardın tasarım ve geliştirme prensipleri ile yürütülmesi düşünülebilir. (ISO 900l:2008-

7.3,)

l0.

Notlar / Diğer

Yorumlar

Denetim ekibi tarafından rapora eklenmek istenen diğer görüşler:-

11. Belge Geçerliliği

yıldız

Teknik Üniversitesi 21.05.2012 tarihinde Türk Loydu tarafından belgelendirilmiş olup, bu denetimle birlikte 2. Belgelendirme dönemine geçilmiştir.

Kalite yönetim sistemi etkin ve güncel tutulduğu, ayrrca*Türk Loydu Belgelendirme

Kuralları"

ve"Belge işareti've Belgenin Kullanımı Kuralları"na ^uygun olarak işletilmesi şartıyla "Periyodik Denetim Planı"nda (Bkz. Ek.4) ayrıntılı olarak belirtilen ve aşağıda ^sıralanan tarihlerde gerçekleştirilecek periyodik (gözetim) denetimlerin başarılı sonuçlanması şartı ile üç yıl süre ile geçerli olacaktır.

Faaliyet

l. Periyodik Denetim 2. Periyodik Denetim Belge Yenileme Ekler:

l.

Denetim Programı

2.

^{Katılımcı Listesi}

3.

DFİ Raporları (6 sayfa)

4.

Bir önceki doğrulanmış DFİ Raporları ^{(6 sayfa)}

5.

Periyodik Denetim Planı Dağıtım:

MüŞTERİ

TÜRK LOYDU

OFiSİ

Tarih

Mayıs 2016 Mayıs 20l7

Belge yayınlanma tarihinden 3 yıl sonra

W

O

a) zö o

rUnR ıı ^IıOYDU

Safanolpageno:

ll6

Tel: +90 2|6 58l 37 00

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 Tuzla-ISTANBUL

Fax: + 90 216 58| 38 30 - 58t 38 20 - 58l 38 00 _, E-posta: üğ!@!gı}!.aygg=9 ^Web:

lEglglklgydu YÖNETiM

SİSTEMLERİ

BELGELENDİRMESI

MANAG E MENT SYST EMS C E RTl F ICATION

DüzELTici uaıiynr ^{isrnr FoRMu}

CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM Firma / company : YLLDIZ

TEKNIK

UNIVERSITESI

İşNo l project

no:TLBB-l3l3

Standart l Standard: ISO 900l:2008

Yer l premiser:

İSlANgUl

DFİ No. / CAR no:

l

Bölüm-prosesldepartmenrprocess : İç Den., SEM, Basım-Yayım, SKS

Standart Madde No l Standard item no : 5.4.1, 5.4.2

Baş denetçi / lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçi(ler) l auditor(s)

Denetim Tarihi / date of audit: l1-13.05.2015 Denetim Tnru l type of audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tnrul Qpe ^of noncoğormity

! ^{ıvıeıon X ıııiNön}

: Fırath iNaı-, M.Faruk ELBAN, Ali GÜNEŞ

I. Uygunsuzluğun Detayl arı l details of non conformıq, : Kalİte hedeflerİnİn ve bunlara aİt faalİyet planlarının yeterİnce oluşturulduğuna dair yeterli bulguya ulaşılamamıştır. (Örnekler: İç Denetim ve SEM'de 20l5 ^{yılına ait kalite} hedefleri ile faaliyet planları ve Basım-Yayım'da 20l5 yılına ait faaliyet planı görülememiştir.)

SKS'nin performans kriterleri kaplumbağa şeması ve SPİK'de uyumlu değildir. (Örneğin; yurt denetimleri başarı

Tarlh / date

l3.05.20l5

l 3.05.20l 5

yüzdesi, kreş denetimleri, personel gezileri)

Önerilen kapatma tarihi l proposed close up date : l3.08.20 l 5

Yönetim Temsilc is i l manage me nt r e pr e s e nt at iv

e,Efrha§Jsİ'lej

Denetçi /

auditor:

^H.Uğur

^AYKAÇ

II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni l root cause of non conformity:

\/

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faalİyet l action to eliminate nonconformity shall be carried outi

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet l action to prevent recurrence shall be carried out:

ımza l

siqnature

^{Tarıh / date}

Yönetİm Temsİlcİsİ / management representative

:

...

vvtrvlYr l uuu..Uı

Açıklama l explanation: Denetim bitiş tarihinden itibaren ^{en geç} bir hafta içinde faaliyet planı hazırlanarak denetçiden onay alınmalıdır / Acıivitv Dlan sha!! $g p7gpared for approval of lhe audilor after completion of the audıt.

Denetçi l auditor:

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar lverification of corrective action and remarlrs:

Y:tr

^{Tarih / date}

etleracilengerçekleştirilmelivetakipdenetimlekapatıldığının

dogrulanması gerekir. l For majoİ İonconformities correctiye actions should ^{be done} immediately and shall be verified infollow-uP audit- Mi.,or uygrnsizluk için drızeltİci faaliyet İlanı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir.

«apatılaıiaması durumunda uygrrrurİrkfur majör olarak ^tekrar yazılacaktır l For minor nonconformities, nonconformitY shall ^be closed in next audit by approving anİ corrective action plan. ^{If it} won't be closed, it will recorded as a major nonconformitY-

+

@

E

zö E

runn ıa ^IıO?DU

^{Sayfa no l page}

^no:

^{2 l 6}

Tel: +90 2l6 58l 37 00

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 Tızla-|STANBUL

Fax: + 90 2l6 58l 38 30 - 58l 38 20 - 5El 38 00 _, E-posta: tlbb@turklovdu.org Web: gluğ,'!g.1!!gyg!.11

YONETİM SISTEMLERI BELGELENDIRMESI

MA N AG EMENT SYST EMS C ERTI F ICATION

DÜZELTICI

FAALIYET

ISTEK FORMU

CORRECTIVE ACTION REOUEST FORM Firma / company : Y|LD|Z

TEKNİK

LJNİVERSITESI

İşNo l project no : TLBB-I3|3

Standart l Standard: lSO 900l:2008

Yer l premise": İSTANBUL DFİ No. l CAR no :2

Bölüm-prose sl de part menrpr oce s s I B irİmler Standart Madde No l Standard iıem no : 5.6.2

Bas denetçi / lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçi(ler) l audiıor(s)

Denetim Tarihi / date of audit: l1-13.05.20l5 Denetim Tijıru l _{rype of} audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tnru/ type of nonconformity

! ^ııaıron X ^ıııiNön

Fıratlı İNAL, M.Faruk ELBAN, Ali GÜNEŞ

I. Uygunsuzluğun Detayları l details of non conformı4, : Birimlerde gerçekleştirilen yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin etkin|iği doğrulanamamıştır. ^(Örenğin; bazı birimlerde İİBF,

Milli

^Saraylar

MYO,

Strateji Geliştirme, Yabancı Diller YO,

Önerilen kapatma tarihi l proposed close up date'-]İg§.{l§

51.ı4i

Yönetim Temsi lci s i l m ana ge me n t r e pr e s e nt a t iv e :,{fisaır{6tid

Denetçi l

auditor:

^H.Uğur

AYKAÇ

Tarih l date

l3.05.20l5 l3.05.20 l 5

II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni l root cause of non conformity:

fl

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faalİyet l action to eliminate nonconformity shall be carried out:

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet l action to prevent recurrence shall be carried outi

İmza /

siçnanre

^Tarih / date Yönetİm Temsİlcİsİ / management representative

:

...

!-lanatni l -,,S;ı^,,

Açıklama l ewlanalion: Denetim bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde faaliyet planı hazırlanarak denetÇiden onay alınmalıdır / Acıiviıy plan shall be prepared _{_for} approval oJ the audiıor afıer complcıion of the audiı.

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar lverification of corrective action and remarks:

Denetçi l auditor,.

Y:::

^{Tarih l date}

ticifaaliyetleracilengerçekleştirilmelivetakipdenetimlekapatlldığının

dogrulanması gerekir. l For İaioİ İonconformities corrective actions should be done immediately and shall be verified infollow,uP audit- vi-ntır uygunsuzluk için düzeltİci faaliyet planı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir.

rapatılirn'amasl durumunda uygunsuzİukfar majör olarak tekrar yazılacaktır / For minor nonconformities, nonconformitY shall ^be closed in İext audit by approving andİorrective action plan. ^{If it} won'ı be closed, it will recorded as a major nonconformity.

!

3o

z

Tel: +90 216 58l 37 O0 Fax: ^{+ gO} 216 58l 38 30 - 581 38 20 - 58l 38 00 _, E-posta: tlbb@turklovdu.org Web: rylğ:!g4!.9Jd,!L

TURR s IıOTDU

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944Tuzla-lSTANBUL

Sayfa no l page no: 3 l 6

YÖNETİM SİSTEMLERI BELGELENDIRM ^ESI

LLA NAG EM ENT SYST E MS C ERT I F IC AT l O N

DÜZELTİCİ

FAALiYET

İSTEK FORMU

CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM Firma / company ,

Y|LD|Z TEKNI

İşNo l proiect

no:TLBB-l3l3

Standart l Standard: ISO 900l:2008

K

LrNİVERSITESİ

Yer l premise.r:

İSlRNgUl

Denetim Tarihi / date of audit : l l - l3.05.201 5

Denetim TÜırÜ. l _{rype of} audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tnrü _Qpe of nonconformity

! ^{ıı,ıeıon X}

^MİNöR

Fıratlı İNAL, M.Faruk ELBAN, Ali GÜNEş DFİ No. l CAR no:3

Bölüm-prosesl department-process : Destek Hizmetler, SKS

Standart Madde No l Standard item no :7 .4.|

Bas denetci l lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçi(ler) / auditor(s)

Önerilen kapatma tar|hi l proposed close up date ^; Yönetİm Temsİlcİsİ / managemenı representative ^'.

Denetçi / auditor :

Tarih l date

l3.05.20l5 l3.05.20l5 I. uygunsuzluğun Detayları l ^details of non conforml4, : Tedarikçilerin yasal gereklilikleri sağlamasına konusunda kontrole yönelik yeterli bir düzenleme görülememiştir. (Örneğin; Birbey İnsan Kaynakları firması çalışanlarına yönelik, eğitim,

KKD,

sağlık kayıtları görülemedi. |3l03l20|5 tarihli Çınaraltı Kafeterya denetiminde tespit edilen eksikliklerin takibi görülememiştir. )

l3.08.2015

ffi'uffAsi\ıe'

H.Uğur

AYKAÇ

Il. Uygunsuzluğun Kök Nedeni l root cause of non conformity:

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet l action to eliminate nonconformity shall be carried outi

IV. Tekrarının Onlenmesi için Yapılacak Faaliyet l action to prevent recurrence shall be carried out|

ımza l

siqnature

^{Tarih / date}

Yönetİm Temsİlcİsİ / management representative

:

...

f)anafcİ l-ı}ilar

Açıktama l explanaıion: Denetim bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde faaliyet planı hazırlanarak denetÇiden onaY alınmalıdır / Activity ^plan shall be prepared _.for approval ofıhe audiıorafter complelion oj the audil.

Denetçi / auditor:

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ^ve Yorumlar lverification of corrective action and remarks:

ımza / signature Tarih / date

etleracilengerçekleştirilmelivetakipdenetimlekapatıldığının

dogrulanması gerekir. ^/ For İaioİ İonconformities corrective actions should ^{be done} immediaıely and shall be verified in follow-uP ^audit- Milntı. uygrn.İrluk için dtizeltİci faaliyet planı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir- Kapatılaıİaması durumunda uygrnsrr'ıukı* majör olarak tekrar yazılacaktır l For minor nonconformiıies, nonconformitY shall ^be closed in next audit by approving anİ correcıive action plan. ^{If it} won't be closed, it will recorded as a major nonconformitY,

@

g

zö E

Tel, +90 2|6 581 37 00 Fax: + g0 ₂₁₆ 58l 38 30 - 58l _{38 20 :} 58l 38 O0 , E-pos

rUnR İ ^IıOYDU

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944Tuzla-|STANBUL

Saüfanolpageno:

4l6

YöNETiM SiSTEMLERi nBıcnı,nNDİRMESİ

MANAG EM ENT SYST EMS C E RT I F IC AT IO N

Dü7ıırici r,uıiypr isrnx FoRMu

CORRECTII"E ACTION REQUEST FORM RSİTESİ

İşNo l project

no:TLBB-l3l3

Standart l Standard: ISO 900l:2008

Yer l premiser: İSTANBUI

Denetim Tarihi / date of audit: l1-13.05.20l5 Denetim Tiiru l type of audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tnr,ü _{rype of} nonconformity

E ıvıeıon X

^MİNöR

: Fıratlı İNAL, M.Faruk ELBAN, Ali GÜNEŞ DFİ No. l CAR no :4

Bölüm-prose sl de par t me nt-pr oce ^s s,. Destek Hizmetler Standart Madde No l Standard item no ,.7.5.1

Bas denetçi l lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçi(ler) l auditor(s)

Önerilen kapatma tarihi l proposed close up date:

Yönetİm Temsİlcisİ / management representatiye I

Denetçi l auditor:

Tarih l date l 3.05.20 l 5 l 3.05.20 l 5 I. Uygunsuzluğun Detayl arı l details of non conformı4, : Destek Hizmetlerinde kullanılan FR 637 faaliyet planında Yer aıan vinç kurma faaliyetinin kontrolü konusunda atıfta bulunulan FR 770 temizlik kontrol formu bu faaliYetin kontrolü için uygun hazırlanmamıştır.

tg§:glJ s."ıJ

J{ffirı,{<r\#.A H.Uğur

AYKAÇ

II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni l root cause of non conformity:

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi ^için Yapılacak Faaliyet l action to eliminate nonconformity shall be carried outi

IV. Tekrarının Önlenmesi için YapıIacak Faatİyet l action to prevenl recurrence shall be carried outi

ımza l

sienature

^{Tarıh l date}

Yönetim Temsilcisi / management representative

:

...

Uç|rçlYr I uuuııUı

Açıklama l explanotİonı Denetim bitiş tarihinden itibaren ^{en geç} bir hafta içinde faaliyet planı hazırlanarak denetÇiden onay alınmalıdır /

Aiüvin ^plan shall be prewred _for apprwal of ıhe audiıor ofler conpleıion oİ

ıhe il

Denetçi l auditor:

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar lverification of corrective action and remarksz

ımza / sienature Tarih / date

takip denetimle kapatıldığının

dogrulanması gerekir. l For major nonconformities corrective oİtion should be done immediately and shall be verified in follow-uP ^audit,

üitir

rygrn.irluk için dtızeltİci faaliyet planı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir, KapatılaĞması durumunda uygunsurİukıa. majtır ^-olarak tekİar yazılacİktır l For minor nonconformities, nonconformitY shall ^be closed in next audit by approving anİ|orrective actioİ plan. ^{If it} won't be closed, it will recorded as a major noncodormitY.

!

ar

pa

)

zo E

rUnR ü ^IıOTDU

^{Sayfa no l page}

^no:

^{5 l 6}

Tel:+90 216 58l 37 00

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944 TuzIa-ISTANBUL

pry; ₊ 90 216 58l 38 30 - 581 38 20 - 58l 38 00 , E-posta: !!EDl@ıh!9$!g,4!Veb: gıry,,]]gh!qy§!lı

-y

ö x ı r i ru s i

sı

n ıu ı. n R

i

n B

ı

c B

ı

B N D i R M E

s

MA NAG E MENT SYST EMS C E RT I F IC AT ION I

Dilznırici rını,iyBr isrnx FoRMu

CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM

si

|şNo l projecı ııo : TLBB-l ³ l3

Standart l Standard: ISO 900l:2008

Yer l premises:

İSlANgUl

DFiNo. l CARno:5

Bölüm-prosesl departmenrprocess : SEM

Standart Madde No / Standard item no :8.2.4

Bas denetçi l lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçİ(ler) l auditor(s)

Denetim Tarihi / date of audit: l1-13.05.2015 Denetim Tijrii l type of audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tnru/ type of nonconformity

n ıvıeron _X

^ııaiNön

: Fıratlı İNRı, ıvı.paruk ELBAN, AliGÜNEŞ

I. Uygunsuzluğun Detayl arı l details of non conformııy : Dışarıya dönük eğİtİm hİzmetlerİnİn uygun verİldİğİne ^daİr yeterİi bulguya ulaşılamamıştır. (Örneğin: SEM'de Mart-Nisan aylarında düzenlenen Proje Yönetimi eğitimine ait sınav, anket ve sertifika kayıtları görülememiştir.)

il::,,Tr:::;::'::::;::::;::,:::",l#ğ,,"uı

Denetçi l

auditor:

^H.Uğur

^AYKAÇ

Tar|h / date l 3.05.20l 5

l3.05.20l5 II. Uygunsuzluğun Kök Nedeni l root cause of non conformity:

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet l action ıo eliminaıe nonconformity shall be carried outi

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapılacak Faaliyet l acıion to prevent recurrence shall be carried out:

ımza l

siqnature

^{Tarih l date}

Yönetim Temsİlcİsi l management representative

:

^... ...

I-'lanatni l ^.,);t^-

Açıklama l explanaıion: Denetim bitiş tarihinden itibaren ^{en geç} bir hafta içinde faa|iyet planı hazırlanarak denetçiden onaY alınmalıdır /

ActiviNolanshallbepreparedforapprovalofıheaudiıoraftercompletio

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ^ve Yorumlar lverification of corrective action and remarksi

Denetçi l auditor ^:

|mza / sienature Tarih / date

faaliyetleracilengerçekleştirilmelivetakipdenetimlekapatıldığının

dogruıanması gerekir. l For İaioİ İonconformities corrective actions should ^{be done} immediately and shall be verified infollow-uP audit.

Mi-ntı, uygunsİrluk için düzeltİci faaliyet İlanı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir.

ruput,ıu.İu.ası ^duruhunda uygunsuz'İuklar majtır blarak tekrar yazılacaklır l For minor nonconformities, nonconformitY shall ^be closed in )ext audit by approving anclİorrective action plan. lf it won't be closed, it will recorded as a major nonconformitY.

€

rf

zo

Tel, +90 216 58l 37 00

Postane Mah. Tersaneler Cad. No.26 34944TuzIa-I.STANBUL

p61; + 90 216 58l 38 30 ^_ 58l 38 20 ^_ 58l 38 00 _, E-posta: !]İEgQluJ,ryJgj9lg_web:

gg!!!gl!bt@

rUnR İ ^IıOTDU

^{Sayfa no l page}

^no:

^{6 l 6}

YÖNETİM SiSTEMLERİ BELGELENDIRMESI

MA N AG EM ENT SYST EMS C ERT ^I F ICAT IO N

DFznı,rici pnı,ı,iyBr isrpx FoRMu

CORRECTIVE ACTION REQUEST FORM

Yer l premiser:

İsTANgUı

|şNo l projecrno:

TLBB-l3l3

Standart l Standard: ISO 900l:2008

Denetim Tarihi / date of audit: l1-13.05.2015 Denetim Turu l type of audit: Belgelendirme Uygunsuzluk Tiirü ^{type of} noncoğormity

! ııaııon ^X

^MİNöR

DFİ No. l CARno:6

Bölüm-prose ^sl department-process i Kalite Yönetim Süreci Standart Madde No l Standard item no :8.5.2

Baş denetçi l lead auditor: H.Uğur

AYKAÇ

Denetçi(ler) / drdrorrs, j Fıratlı İNAL, M.Faruk ELBAN, Ali GÜNEŞ

iil}3l|l ^ji.ıQJ

llsan#AY*-

H.Uğur

AYKAÇ

Tarih l date l3.05.2015 I. Uygunsuzluğun Detayl arı l details..of non conformity: Düzeltici faaliyetlerin ^etkin olarak gerÇekleŞtirildiğine dair y"ter1-Iibulguya rastlarımamıştır. (Örneğin;2014 tarihinde takibi gecikmiş düzelticifaaliyet var,bazl düzeltici İaaliyetlerJe uygunsuzluğuntekrarını engelleyecek faaliyet tanımı ^mevcut değil 20l 5-240,2015- 239)

Önerilen kapatma tarlhi / proposed close up date :

Yönetim Temsilcisİ l manage ment representative'.

Denetçi l auditor:

II. Uygunsuzluğun Kök ^{Nedeni /} root cause of non conformity:

r"

III. Uygunsuzluğun Giderilmesi için Yapılacak Faaliyet l action to eliminate nonconformity shall ^be carried outi

IV. Tekrarının Önlenmesi için Yapıtacak Faaliyet l action to prevent recurrence shall be carried out.

İmza /

signature

^{Tarih / date}

Yönetim Temsİlcisi l management representative

:

^{... ...}

ugrlçlyı l uuq..U,

Açıklama l explanationz Denetim bitiş tarihinden itibaren ^{en geç} bir hafta içinde faaliyet planı hazırlanarak denetÇiden onay alınmalıdır /

Aiiuin oüo, shill be prepared for approval ^{of ıhe} audiıor after completion o1 ^ıhe audit.

V. Düzeltici Faaliyetin Doğrulanması ve Yorumlar lverification of corrective action and remarl<s:

|mza l

sienature

^{Tar|h l date}

,lç,ılır.a ^l explanatıon: Major uygunsuzluk için düzeltici tbaliyetler acılen gerçekleştırılmell ^ve takıp oeneltmle kapatrluıBıIlttı

dogruıanması gerekir. l For major nonconformities correclive oİtiorc should ^{be done} immediately and shall be verified infollow-uP audit, Milnti. uygunsirluk için duzeltİci faaliyet İlanı onaylanması şartıyla uygunsuzlukların kapatılması bir sonraki ^denetimde gerÇekleŞtirilir,

r"p"i,ıriri"."rı ourumunoa uygursrzİuı,fa, majtır blarak tekİar yazılacaktır l For minor nonconformities, nonconformitY shall ^be closed in )ext audü by approving ancl|orrective actioİ plan. ^{If it} won't be closed, it will recorded as a major nonconformitY,

N

.]

Jd

N l!,J

z

X Iıo

@

^\lNgl

^.*

_Postane

^ruRK

Mah. Tersaneler Cad, No,26 34944

^b@y@u

TuzIa-ISTANBUL

Tel: +90 2l6 58l 37 00 Fax: ⁺ 90 2l6 58l 38 30 J8tl 382onJ8lJ8 Oo,€-posta: tlbb@turkloydu org

PLANI PERIODIC AUDIT PLAN

Firma Adı Compaııy Name ^: Y|LD|Z rPrNİrc ÜNİVBRSİTBSİ

yer premises :

isıRNguı

^{İş No Projecl No: TLBB- l 3 l 3 Rev No:0}

: Mayıs 20l8 Standart

Standqrd

^{; ISo}

900l:2008

^Belge Geçerlilik Tarihi Valid Until

No _l?::;,;:,

^{Maddesi /}

Denetim Tarihi/ Audit Date l.PD

05l20|6

05l20|72PD

4 kalite yönetim sistemi

4.1 Genel Şartlar

X X ^{ı ı}

4.2 Dokümantasyon Şartları

X X ^{ı ı}

5 Yönetimin Sorumluluğu

5.1 yönetimin _Taahhüdü

X X ^{ı ı}

5.2 Müşteri Odaklılık

X ^{X ı ı}

5.3 I(alite politikası

x ^{X ı ı}

5.4 Planlama

X x ^{ı ı}

5.5 Sorumluluk,Yetki ^{ve İletişim}

ı X ^{ı ı}

5.o Yönetimin Gözden Geçirmesi

X x ^{ı ı}

6 Kaynak Yönetimi

6.1 Kaynakların Sağlanması

X X ^{ı ı}

6.2 İnsan Kaynakları

ı X ^{ı ı}

6.3 Altyapı

X ^{ı ı ı}

6.4 Çalışma Ortamı

X X ^{ı ı}

7 Ürün Gerçekleştirme

7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması

x ^{X ı ı}

,1 1

lvlllşt.rll.

İlişkili Prosesler

X ^{ı tr ı}

7.3 Tasarım ve Geliştirme

X X ^{ı ı}

7.4 satınalma

ı X ^{ı ı}

7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması

X x ^{ı ı}

7.6 İzlerne ve Ölçme Cihazlannın Kontrolü

X X ^{ı ı}

8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1 Genel

X X ^{ı ı}

8.2 İrl"rne

,.

ölçme

x ^{X ı ı}

8.3 Uygıın Olmayan Ürünün Kontrolü

X X ^{ı ı}

8.4 veri Analizi

X X ^{ı ı}

8.5 İyileştirme

x ^{X ı ı}

Bir Önceki Denetimde Tespit Edilen

Uygunsuzlukların Kontrolü

x x ^{ı ı}

Türk Loydu Belge lşaretinin Kullanımı

X X ^{ı ı}

Müşteri Şikayetleri

X x ^{ı ı}

Denetim süresi (adam-gün)

saha denetimi ^{8 8}

Doktiman Gözden Geçirme ^ve Raporlama Faaliyetleri

Hazırlayan l oreoared bv

:

^lmza

^l

^siq,

H.Uğur

AYKAÇ \A

Tarih l dale ^: l3.05.20l5 Kısa|tmalar ^l A b breviati ons :PD: Periyodik Denetim/per io dic