NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ
STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI
2008 YILI
FAALĐYET RAPORU
2
ĐÇĐNDEKĐLER
ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU………3
I- GENEL BĐLGĐLER………5
A- Misyon ve Vizyon……….5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar……….5
C- Đdareye Đlişkin Bilgiler………...7
1- Fiziksel Yapı……….…………7
2- Örgüt Yapısı……….…….11
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ……….12
4- Đnsan Kaynakları ………..……….13
5- Sunulan Hizmetler ………17
6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi ……….20
D- Diğer Hususlar ………...………21
II- AMAÇ ve HEDEFLER ……….21
A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri ………..………21
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ………21
C- Diğer Hususlar ………...………21
III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER ……22
A- Mali Bilgiler ………..22
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………..22
2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar ………..24
3- Mali Denetim Sonuçları ………..24
4- Diğer Hususlar ……….24
B- Performans Bilgileri ………..24
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………24
2- Performans Sonuçları Tablosu ……….26
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ………...26
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ………..26
5- Diğer Hususlar ………..26
IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ………26
A- Üstünlükler ………..26
B- Zayıflıklar ………...27
C- Değerlendirme ……….27
V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER ………..27
BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU
Üniversitemizin 17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetmi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 01/03/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Ek Madde 62 ile kurulmuştur.
Başkanlığımız, Maliye Bakanlığının 27.09.2006 tarih ve : B.07.0.MGM.0.41/16418 sayılı yazısı ile Trakya Üniversitesinden ayrılarak 01.11.2006 tarihinde oluşturulmuştur.
Başkanlık çalışmaları Ağustos 2007 tarihine kadar Trakya Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığınca vekaleten yürütülmüştür. Ağustos 2007 tarihinde Tekirdağ Merkezde Say2000i sistemi kurularak ve kadro oluşturularak faaliyetine Tekirdağ’da başlamıştır. Başkanlığımızın ilk kuruluş yeri, Rektörlüğümüzün de ilk kuruluş yeri olan Namık Kemal Cad. No: 14 adresindeki Tekirdağ Belediyesi Eski Su Đşleri Müdürlüğü binasıdır.
2008 yılı başında Namık Kemal Üniversitesinin Merkez Kampüsü olarak belirlenen Değirmenaltıı Mevkiindeki Merkez Yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi Dekanlık binasında tahsis edilen iki odalı bir alana taşınmış olup, faaliyetine halen orada devam etmektedir.
Kamu yönetiminin, kamu hizmetlerini planlı bir şekilde yerine getirmesi, politikalar geliştirmesi, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırması, sürecin etkin bir biçimde izlemesine ve değerlendirilmesine yönelik olarak stratejik planlama, temel bir araç olarak benimsenmiştir.
Bu doğrultuda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki kamu idarelerine yaygınlaştırılması aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir. Yönetmelikte düzenlenen geçiş takvimine göre, Üniversitemiz 2010-2014 yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını 31/01/2009 tarihine kadar hazırlayarak değerlendirilmek üzere, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na gönderme zorunluluğu vardır.
Stratejik Yönetim anlayışına geçilmesi ile birlikte, bütçe sürecinde mali disiplini sağlamak, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılıp kullanılmadığını izlemek, denetlemek pensipleri üzerine kurulu hesap verme sorumluluğunu geliştirmek, temel yaklaşım mantığı olarak yasal zorunluluk haline gelmiştir.
Başkanlığımızın 2008 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Hükümleri”nin kapsadığı mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetkisi, görevi, sorumlulukları ve idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. Đkinci bölümde idarenin amaç ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2008 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstünlüklerimiz ve zayıf yönlerimiz sayılıp kısa bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra son bölümde öneriler ve tedbirlerle rapor sonuçlandırılmıştır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile strateji geliştirme daire başkanlıklarının kurulmasıyla hayata geçirilmesi amaçlanan stratejik yönetim anlayışının bir gereği olarak hazırlanan 2008 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporumuz’u bilgilerinize arz ederim.
Turhan TOPRAK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
I- GENEL BĐLGĐLER A. Misyon ve Vizyon
“Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e ekli geçiş takvimi uyarınca 31/01/2009 tarihine kadar DPT’ye verilmesi gereken Üniversitemiz stratejik planı henüz tamamlanmamış olup çalışmalar devam etmektedir. Bu itibarla ve Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in Birim Faaliyet Raporlarının Şekli’ne ilişkin düzenlemeleri gereğince misyon ve vizyon bildiriminde bulunulmamıştır.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Strateji Geliştirme Daire Başkanılığının yetki, görev ve sorumlulukları 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlannan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile belirlenmiştir.
(1)Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:
a) Stratejik yönetim ve planlama.
1) Misyon belirleme.
2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
c) Yönetim bilgi sistemi.
d) Malî hizmetler.
1) Bütçe ve performans programı.
2) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3) Đç kontrol.
Đdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülür. Bu fonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. Ancak malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından yürütülmesi zorunludur. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde, muhasebe yetkililiği görevi, strateji geliştirme biriminin muhasebe-kesin hesap ve raporlama fonksiyonunu yürüten alt birim yöneticisi tarafından yerine getirilir.
(2) Aşağıda belirtilen görevler strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür:
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
b) Đdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Đdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) Đdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f) Đdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
g) Đdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
h) Đzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
k) Đlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
n) Đdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
o) Đdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
p) Đdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
t) Đç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Đdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
c) Đdare faaliyet raporunu hazırlamak.
d) Đdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
e) Đdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
f) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
g) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) Đdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) Đdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
j) Đdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
(4) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Đdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
b) Đdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
c) Đdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
(5) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
b) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
c) Đstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
(6) Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
a) Bütçe ve performans programı;
1) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 2) Bütçeyi hazırlamak,
3) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, 4) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 5) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
6) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
7) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
8) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
9) Đdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
b) Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;
1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, 2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 4) Malî istatistikleri hazırlamak.
c) Đç kontrol;
1) Đç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
2) Đdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 3) Ön malî kontrol görevini yürütmek,
4) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.
C. Đdareye Đlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 15/02/2008 tarihine kadar Tekirdağ Merkez Namık Kemal Caddesi No: 14’de bulunan Tekirdağ Belediyesi Su Đşleri Müdürlüğüne ait geçici binada Rektörlüğümüzün diğer birimleriyle birlikte oldukça zor koşullar altında hizmet vermiş olup, bu tarihten itibaren Üniversitemizin Değirmenaltı Mevkiindeki Yerleşkesinde mevcut Ziraat Fakültesi Dekanlık binası 3 üncü katında yapılan bölme çalışmaları sonucunda oluşturulan yaklaşık 60 m2’lik iki odalı bir yerde hizmet vermeye başlamıştır. Başkanlığımız iki odadan oluşmakta ve çalışma ortamı olarak yetersiz kalmakta ve biriken ödeme evraklarını koyacak depomuz bulunmadığından güvenliği olmayan koridordaki dolaplarda muhafaza etmekteyiz.
1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim
Alanı
Kapasitesi 0–50
Kapasitesi 51–75
Kapasitesi 76–100
Kapasitesi 101–150
Kapasitesi 151–250
Kapasitesi 251–Üzeri Anfi
Sınıf Bilgisayar Lab.
Diğer Lab.
Toplam
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: … Adet Kantin Alanı: … m2 Kafeterya Sayısı: … Adet Kafeterya Alanı: … m2 1.2.2.Yemekhaneler
Öğrenci yemekhane Sayısı: … Adet Öğrenci yemekhane Alanı: … m2
Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … Kişi Personel yemekhane Sayısı: … Adet Personel yemekhane Alanı: … m2
Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi 1.2.3.Misafirhaneler
Misafirhane Sayısı: … Adet Misafirhane Kapasitesi: … Kişi 1.2.4.Öğrenci Yurtları
Yatak Sayısı
1
Yatak Sayısı
2
Yatak Sayısı 3 – 4
Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda
Sayısı Alanı m2
1.2.5.Lojmanlar
Lojman Sayısı: … Adet Lojman Bürüt Alanı: … m2 Dolu Lojman Sayısı: … Adet Boş Lojman Sayısı: … Adet 1.2.6.Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet
Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2
Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet
Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2
1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları Kapasitesi
0–50
Kapasitesi 51–75
Kapasitesi 76–100
Kapasitesi 101–150
Kapasitesi 151–250
Kapasitesi 251–Üzeri Toplantı
Salonu Konferans Salonu Toplam
1.2.8.Sinema Salonu
Sinema Salonu Sayısı: … Adet Sinema Salonu Alanı: … m2
Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi
1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi 1.2.10.Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı: … Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2 1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği
Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2
1.2.12.Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: … Adet
Anaokulu Alanı: … m2
Anaokulu Kapasitesi: … Kişi Đlköğretim okulu Sayısı: … Adet Đlköğretim okulu Alanı: … m2
Đlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi
1.3- Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı
(Adet)
Alanı (m2)
Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası
Toplam
1.3.2. Đdari Personel Hizmet Alanları Sayısı
(Adet)
Alanı (m2)
Kullanan Sayısı Servis
Çalışma Odası 2 60 6
Toplam 2 60 6
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: … Adet Ambar Alanı: … m2 1.5- Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: … Adet Arşiv Alanı: … m2 1.6- Atölyeler
Atölye Sayısı: … Adet Atölye Alanı: … m2
1.7- Hastane Alanları
Birim Sayı (Adet) Alan (m2)
Acil Servis
Yoğun Bakım
Ameliyathane
Klinik
Laboratuar Eczane
Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak
Çamaşırhane Teknik Servis
…………
…………
…………
…………
Hastane Toplam Kapalı Alanı
2- Örgüt Yapısı
Namık Kemal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, fonksiyonlarına göre dört alt birimden oluşturulmuştur. Bu birimlere tanımlanan görevler, personel yetersizliği nedeniyle mevcut bir şube müdürümüz eliyle yürütülmüştür. Mevcut birimlerimiz şunlardır:
Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi Bütçe ve Performans Alt Birimi
Đç Kontrol Alt Birimi
Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi
Tablo 1: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması
STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE
BAŞKANLIĞI
Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi
Bütçe ve Performans Alt Birimi
Đç Kontrol Alt Birimi
Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama
Alt Birimi
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar
3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 6 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları
Kitap Sayısı: … Adet
Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet Elektronik Yayın Sayısı: … Adet
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi Đdari Amaçlı
(Adet)
Eğitim Amaçlı (Adet)
Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon
Slayt makinesi Tepegöz Episkop
Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks
Yazıcı 3
Fotoğraf makinesi Kameralar
Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler
4- Đnsan Kaynakları
(Birimin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)
4.1- Akademik Personel
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Đstihdam Şekline Göre
Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman
Çevirici
Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman
4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm
Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman
Toplam
4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği
Üniversite Profesör
Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi
Uzman Toplam
4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel
4.5- Sözleşmeli Akademik Personel
Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı Profesör
Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman
Okutman
Sanatçı Öğrt. Elm.
Sahne Uygulatıcısı Toplam
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite
Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi
Uzman Toplam
4.6- Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı
Akademik Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı
Yüzde
4.7- Đdari Personel
Đdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Dolu Boş Toplam
Genel Đdari Hizmetler 4 14 18
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli
Toplam 4 14 18
4.8- Đdari Personelin Eğitim Durumu
Đdari Personelin Eğitim Durumu
Đlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.
Kişi Sayısı 1 2 3
Yüzde 0,17 0,33 0,50
4.9- Đdari Personelin Hizmet Süreleri
Đdari Personelin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri
Kişi Sayısı 4 1 1
Yüzde 0,66 0,17 0,17
4.10- Đdari Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı
Đdari Personelin Yaş Đtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri
Kişi Sayısı 2 2 1 1
Yüzde 0,33 0,33 0,17 0,17
4.11- Đşçiler
Đşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu Boş Toplam
Sürekli Đşçiler Vizeli Geçici Đşçiler (adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam
4.12- Sürekli Đşçilerin Hizmet Süreleri
Sürekli Đşçilerin Hizmet Süresi
1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı
Yüzde
4.13- Sürekli Đşçilerin Yaş Đtibariyle Dağılımı
Sürekli Đşçilerin Yaş Đtibariyle Dağılımı
21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı
Yüzde
5- Sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
5.1.1- Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel
Toplam
E K Top. E K Top. Kız Erkek
Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek
Yüksekokulları Toplam
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı
Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim
I. ve II.Öğretim
Toplamı(a) Yüzde*
E K Top. E K Top. Sayı
Fakülteler Yüksekokullar
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)
5.1.3- Öğrenci Kontenjanları
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Birimin Adı ÖSS
Kontenjanı
ÖSS sonucu
Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları Toplam
5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı
Birimin Adı Programı
Yüksek Lisans
Yapan Sayısı Doktora Yapan
Sayısı Toplam
Tezli Tezsiz
Toplam
5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü
Kadın Erkek Toplam
Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler
Meslek Yüksekokulları Toplam
5.2- Sağlık Hizmetleri
YATAK SAYISI
HASTA SAYISI
TETKĐK SAYISI ACĐL SERVĐS HĐZMETLERĐ
YOĞUN BAKIM KLĐNĐK
AMELĐYAT SAYISI
POLĐKLĐNĐK HASTASI SAYISI LABORATUAR HĐZMETLERĐ RADYOLOJĐ ÜNĐTESĐ HĐZMETLERĐ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĐLEN HĐZMETLER
MEDĐKO SOSYAL POLĐKLĐNĐK HASTA SAYISI
5.3-Đdari Hizmetler
2008-2010 dönemi bütçe teklifleri kapsamında;
Üniversitemiz harcama birimleri ile bütçe teklifleri hazırlamaları konusunda gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Üniversitemizin harcama birimlerinden cari teklifler alınmıştır.
Her bir harcama birimi ile gerekli koordinasyon sağlanarak Üniversitemiz cari bütçe teklifi oluşturulmuştur.
Cari bütçe teklifi onaya sunulmuştur.
Yatırım bütçesi teklifleri alınmıştır.
Yatırım bütçesine ilişkin teklifte bulunan Üniversitemiz harcama birimleri ile koordinasyon sağlanarak yatırım programı teklifi oluşturulmuştur.
Yatırım programı teklifi onaya sunulmuştur.
Maliye Bakanlığı ile cari bütçe teklifleri üzerinde görüşmeler yapılmıştır.
DPT Müsteşarlığında Üniversitemiz Yatırım Programı görüşmeleri yapılmıştır.
Görüşmeler sonucunda teklifler tekrar gözden geçirilerek Üniversitemiz bütçe tasarısı hazırlanmıştır.
2008 yılı Ayrıntılı Finansman Programı kapsamında;
Üniversitemiz 2008 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin 1 Sıra Numaralı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı icmalleri hazırlanmış (teklif) ve Sayın Rektörümüzün onayına sunularak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan Đcmal Harcama Programı doğrultusunda ödeneklerin tertipleri itibariyle dağılımı yapılarak Ayrıntılı Harcama Programı oluşturulmuştur.
2008 Yatırım Bütçesi kapsamında;
2008 Yılına ilişkin Toplu Projelerin dağılımı yapılmıştır.
2008 Yılına ilişkin Toplulaştırılmış Projelerin dağılımı yapılmıştır.
2008 Yılı Bütçesi Uygulamaları kapsamında;
5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. maddesinin 2.
fıkrasına göre yüzde yirmi oranının altında kalan ve üst yöneticinin yetkisinde bulunan 14 adet aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10. Maddesi’nin 2.
Fıkrası’nda belirtilen yüzde yirmi oranının üzerinde olup birimlerden gelen aktarma taleplerinden 11 adedi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.
5724 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin (1) ve (3) fıkraları kapsamında 2 adet ek ödenek talebinde bulunulmuştur.
5018 sayılı Kanunun 20. Maddesi’ne göre Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 1 adet revize talebi gönderilmemiştir.
2008 yılı sonunda ödenek üstü harcama yapılan tertipler, birimler itibariyle tespit edilerek gereksinim duyulan ödeneği teminen gerekli amacıyla analizler yapılmış ve fazla olduğu tespit edilen miktarlar kurum içi aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Üniversitemiz 2008 Yılı Bütçesinde yer almayan tertiplerden harcama yapan birimler yıl boyunca takip edilerek gerekli uyarılar yapılmış ve hatalı işlemlerin düzeltilmesi sağlanmıştır.
Harcama birimlerinden gelen 237 adet ödenek gönderme belgesi icmali ve 24 adet tenkis belgesi icmali incelenerek onaylanmıştır.
Üniversitemizin 2007 yılı kesin hesabı çıkartılmıştır.
Üniversitemiz 2007 yılı bütçe işlemleri ve gerçekleşmeleri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü ile Muhasebat Genel Müdürlüğü verileriyle karşılaştırılarak mutabakat sağlanmıştır.
Kesin hesaba eklenmek üzere Harcama birimlerinden harcama gerekçelerine ilişkin açıklamalar istenememiştir, Bu gerekçeler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılarak kesin hesaba eklenmiştir. Üniversitemiz 2007 yılı kesin hesabı oluşturulmuş olup bastırılarak ilgili birimlere gönderilmiştir.
5018 ve 5436 sayılı Kanunlar ve ikincil mevzuat uyarınca, tüm Üniversitemiz harcama birimlerini mali konulara ilişkin bilgilerle donatmak, işlemlerin doğru uygulammasına kanalize etmek, iş ve işlemlere ait iç kontrolu etkin biçimde sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.
5.4-Diğer Hizmetler
Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.
6- Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca; stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, Performans Esaslı Bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bunların sağlıklı olarak işleyişini sağlayacak etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulacaktır.
Đç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş olan politikalarına ve mevzuata uygun olarak;
– Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, – Varlık ve kaynakların korunmasını,
– Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
– Malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
Etkili bir iç kontrol sisteminde, stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetler tanımlanmalı ve bu faaliyetlere ait iş ve işlemlerin akış şemaları hazırlanarak süreçler, süreç sahipleri ve sorumlulukları, personelin görevi, yetki ve sorumlulukları ile kontrol prosedürleri belirlenmeli ve karşılaşılacak risklere ilişkin risk yönetimi planlanmalıdır.
Đç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Đlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, birimlerin iç kontrol amaçlı mali işlem süreçlerini çıkarmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca bu süreçlerin çıkartılması konusunda birimlere yol gösterici çalışmalarımız devam etmektedir.
D- Diğer Hususlar
Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A. Đdarenin Amaç ve Hedefleri
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Mali işlemlerde esas alınacak politika belgeleri, kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki belgeler sayılabilir.
—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
—Orta Vadeli Program,
—Orta Vadeli Mali Plan,
—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
C.
Diğer Hususlar
Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.
III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri
2008 BÜTÇE BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
2008
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
GERÇEK.
ORANI
YTL YTL %
BÜTÇE GĐDERLERĐ TOPLAMI 187.600,00 82.909,47 44,19
01 - PERSONEL GĐDERLERĐ 137.100,00 65.318,73 47.64
02 - SOSYAL GÜVENLĐK
KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ
27.000,00 9.251,83 34,27
03 - MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ
23.500,00 8.338,91 35,48
05 - CARĐ TRANSFERLER
06 - SERMAYE GĐDERLERĐ
— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2008 yılı bütçesiyle 187.600,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; bu ödeneğin % 44,19’si olan 82,909,47 TL harcanmıştır.
Ekonomik sınıflandırma açısından Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 2008 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri şöyledir:
“01-Personel Giderleri” için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesine, 187.600,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı harcanamamış olup, bu ödeğin %47,64’ü olan 65.318,73 TL harcanmıştır.
Bunun nedeni; yeni kurulmuş olan Üniversitemizin tahmin edilen personel ihtiyacını karşılamak için diğer kurumlardan nakil geçişlerin olmaması Maliye Bakanlığından atama izninin alınamaması önemli etmenler olmuştur.
“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi” giderleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bütçesine 27.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
Söz konusu ödeneğin tamamı harcanamamış olup, bu ödeneğin % 34,27’si olan 9.251,83 TL. harcanmıştır. Üniversitemizin tahmin edilen personel ihtiyacını karşılamak için diğer kurumlardan nakil geçişlerin olmaması Maliye Bakanlığından atama izninin alınamaması önemli etmenler olmuştur
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesine 23.500,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Mal ve hizmet alımları için tahsis edilen ödeneğin % 35,48’i olan 8.338,91 YTL harcanmıştır. Tamamının harcanamama nedeni ayrıntılı harcama programlarının yetersiz olması ve tasarruf tedbirleri olmuştur.
1.2-Bütçe Gelirleri
2008 BÜTÇE TAHMĐNĐ
2008
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
GERÇEK.
ORANI
YTL YTL %
BÜTÇE GELĐRLERĐ TOPLAMI
02 – VERGĐ DIŞI GELĐRLER
03 – SERMAYE GELĐRLERĐ 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;
--- --- ---
2- Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar
(Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.)
--- --- --- ---
3- Mali Denetim Sonuçları
2007 yılında gerçekleştirdiğimiz mali işlemler, 2008 yılında Sayıştay Dentçisinin denetimine tabi tutulmuştur. Bu denetim sonucunda 27 adet Sayıştay sorgusu düzenlenmiştir.
Sayıştay sorgu maddeleri, Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri ile Muhasebe Yetkilisine düzenlenmiş olup, birimler arasında dağınık bir şekil arzetmiştir. Düzenlenen sorgu konuları; elektrik birim fiyatları, su bedeli, yolluklar, damga vergisi, kişi alacakları ve kurs katılım ücretleri konularında olmuştur. Bütün sorgu maddeleri ile ilgili sorumlularca cevaplama işlemleri tamamlanmıştır.
4- Diğer Hususlar
Bu bölümde yukarıda yapılan açıklamaya ilaveten başkaca açıklamaya gerek görülmemiştir.
B- Performans Bilgileri
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.
1.1. Faaliyet Bilgileri
FAALĐYET TÜRÜ SAYISI
Sempozyum ve Kongre Konferans
Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri
1.2. Yayınlarla Đlgili Faaliyet Bilgileri
Đndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
YAYIN TÜRÜ SAYISI
Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap
1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan Đkili Anlaşmalar
ÜNĐVERSĐTE ADI ANLAŞMANIN ĐÇERĐĞĐ
1.4. Proje Bilgileri
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
PROJELER
2008 Önceki
Yıldan Devreden
Proje
Yıl Đçinde
Eklenen Proje Toplam
Yıl Đçinde Tamamlanan
Proje
Toplam Ödenek YTL
DPT
TÜBĐTAK
A.B.
BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ
DĐĞER
TOPLAM
2- Performans Sonuçları Tablosu
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
5- Diğer Hususlar
26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin eki tablolarda (IV. Grup) 2010-2014 yılları arasını kapsayacak stratejik plan hazırlama yükümlülüğümüz bulunduğundan raporda yer verilmemiştir.
IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısına, organizasyon yeteneğine, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlerine yer verilir.
Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında, faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler.
A- Üstünlükler
Bütçe hazırlama yetkimizin olması
Ayrıntılı harcama programı yapma yetkimizin olması
Đç kontrol standartlarını oluşturma yetkimizin olması
Diğer birimlerle etkileşimin yüksek düzeyde seyretmesi
Kamu Kurumları tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmak.(e-bütçe, Say2000i, kik ihale ve ilan, Online kesenek ve emeklilik işlemleri, Ulakbim, düzenlenen eğitim seminerleri) ve sağlanan iyi ilişkiler.
B
B- Zayıflıklar
Sürekli değişen ve yeni çıkan mevzuatın çok karışık ve dağınık olması karşısında hazırlıklı olamamak, takip ve uygulama zorluğu,
Başkanlığımızın mevcut sıkıntılarını giderme ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde öngörülen taleplerinin ( kadro ihtiyacı, çalışma odaları, arşiv ve depoların) üst yönetim tarafından yeterince karşılanamaması,
Đdari personelimizin özlük haklarında yıllardır yapılamayan iyileştirmeler, diğer resmi kurumlara göre gelir düzeyinin düşük kalmasına neden olmaktadır, yetersiz sayıda olan personelimizin de, gelir düzeyi daha iyi olan diğer kurumlara geçiş yapması üzerine sonuç olarak sunulan hizmetin kalitesini olumsuz etkilemesi.
Kurum bütçesinin yetersiz olması, ödeneklerin üçer aylık dönemler şeklinde kullanılması, Mevzuat’tan kaynaklanan kısıtlayıcı amir hükümler nedeniyle ile yeni projelerin hayata geçirilememesi, süresinde yetiştirilememesi, (Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri, Bütçe Hazırlama Rehberleri.)
C- Değerlendirme
Yukarıda yapılan çalışma, birim olarak kendimizi değerlendirmemizde, güçlü ve gelişmeye açık yönlerimizi görmemizde, fırsatlarımızın ve tehditlerimizin tespitini yapmak açısından önemli olmuştur.
5018 sayılı Kanunun getirdiği yeni malî yönetim anlayışının işlerimizde tam olarak uygulamaya geçirilmesiyle, zayıf yönlerimizin güçlendirilmesinde ilerlemeler sağlayacağımızı, tehdit olarak görülen konuların azalacağını ve güçlü yönlerimizin daha da gelişerek güçleneceğini düşünmekteyiz.
V- ÖNERĐ VE TEDBĐRLER
5018 sayılı Kanun ile benimsenen kamuda stratejik yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından olan malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğu bakımından büyük önem taşıyan birim faaliyet raporunun üçüncüsünü yayımlamış bulunmaktayız.
Faaliyet raporumuzun hazırlanmasında, raporlamanın temel felsefesi olarak kabul edilen aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulmuştur:
Faaliyet raporlarının malî saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanacağına ilişkin “Sorumluluk Đlkesi”,
Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olmasının zorunlu olduğuna ilişkin “Doğruluk ve Tarafsızlık Đlkesi”,
Faaliyet raporlarının ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere; açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanacağına ilişkin “Açıklık Đlkesi”,
Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerektiğine ilişkin “Tam Açıklama Đlkesi”,
Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesi konusunda da aynı yöntemlerin kullanılacağına ilişkin “Tutarlılık Đlkesi”.
Üçüncü’sünü hazırlamış olduğumuz bu rapor ile, 5018 sayılı Kanun’nun Başkanlığımıza yüklenmiş bulunan kritik ve önemine haiz görevler dikkate alınarak, Üniversitemiz birimlerince hazırlanacak birim faaliyet raporlarına örnek oluşturacak bir çalışma yapılması hedeflenmiştir.
Hazırlanan raporda öncelikle başkanlığımızdaki tüm alt birimlerin yetki görev ve sorumlulukları belirtilmiş, fiziki ve donanım altyapısı hakkında bilgiler verilmiş, Başkanlığımızca sunulan ürün ve hizmetler değerlendirilmiş ve ayrıca mevzuatla Başkanlığımıza verilen fonksiyonlara yer verilmiştir.
Başkanlığımızın güçlü yönleri arasında belirtildiği üzere yönetim anlayışımızı;
“katılımcı” bir yaklaşımla şekillendirmiş bulunuyoruz. Bu mantıkla her kademenin görüşüne önem verilerek yukarıdan aşağıya doğru katı hiyerarşik yapı yerine yatay bir yapı uygulaması tercih edilmiştir.
Başkanlığımıza ait bu Faaliyet Raporu bir tür durum analizi niteliğindedir. Tüm strateji geliştirme daire başkanlıklarının öncülüğünde, kamuda hayata geçirilmesi planlanan yeni kamu yönetimi anlayışının oluşturulmasına katkı sağlaması umut edilmektedir.
ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için Üniverstemiz bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki ve benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 13/02/2009
Đsmail KAYNAR
Genel Sekreter