Ledningsrapport oktober 2017

1



Periodens resultat är + 276 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 6 mkr.



Nettokostnaderna har ökat med 2,1 % jämfört med samma period föregående år vilket är lägre 14 mkr högre än budget.



Regionens prognosbedömning per oktober visar ett positivt resultat om +214 mkr vilket är en förbättring med 16 mkr från prognos per augusti. Prognosbedömningen är 98 mkr sämre än resultatkravet (312 mkr) för 2017.



Divisionerna redovisar ett periodresultat på -332 mkr vilket är 203 mkr sämre än resultatkravet för perioden.

Divisionernas prognosbedömning per oktober är -399 mkr vilket är 265 mkr sämre än resultatkravet 2017.



Regiongemensamma verksamheter visar en positiv avvikelse med 122 mkr. Avvikelsen förklaras av ej förbrukade medel för asyl- och flyktingmedel och vårdval mm 31 mkr, läkemedel 21 mkr, IT-utveckling 11 mkr, region- direktörens stab och uppdrag 24 mkr, kulturverksamheten 8 mkr samt övrigt gemensamma 27 mkr.



Utfallet av divisionernas ekonomiska handlingsplaner är 95 mkr jämfört med de planerade 213 mkr.

Prognosbedömning visar på 127 mkr för 2017.



Kostnader för inhyrd personal utgör 244 mkr, en ökning med 29 mkr jmf med 2016. Ökningen avser både läkare och sjuksköterskor.



Antal anställda har för perioden jan-okt ökat med i genomsnitt 39 jämfört med samma period föregående år. Den arbetade tiden inkl. övertid är oförändrad jämfört med föregående år, enbart övertiden har minskat med 3 årsarbetare.

Frånvarotiden har ökat med motsvarande 42 årsarbetare. Personalkostnaderna exkl. pensioner ökar med 2,1 % (70 mkr), lönerevisionen motsvarar en ökning på 2,3 %. Kostnaderna för övertid/jour/beredskap är 1 mkr lägre än föregående år. Sjuklönekostnaderna ligger fortsatt högre med 7 mkr, det är den korta sjukfrånvaron som ökar. Övriga omkostnader har minskat med 6 mkr.



Antal vårdtillfällen har minskat med 7,7 % jmf med 2016. Förklaras av färre disponibla vårdplatser.



Totala antalet läkarbesök har minskat med 4,7 %. För de privata hälsocentralerna ökar antalet läkarbesök med 7,3 % vilket kan förklaras av ökningen i antalet listade patienter jmf med fg. år,+ 14,8% (4385st). Besök hos övriga vårdgivare minskar med 0,4 %. Även här ökar de privata hälsocentralerna.



Tillgängligheten till både behandling och besök förbättras något jämfört med september. Jämfört med fg år är tillgänglighet till behandling bättre under 2017 medan andel till besök är något sämre.



Totala antalet operationer på C-op/DKE minskar. En förklaring är att flertalet mindre ingrepp som tidigare gjordes på C-op/DKE numera görs på mottagning. I Sunderbyn orsakar även bemanningsproblem färre operationer.



Beläggningen på patienthotellet ligger på samma nivå i oktober 2017 jmf med oktober 2016.



Beläggningen i oktober på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 91 %, Piteå 92%, Gällivare 74%, Kiruna 103%, Kalix 118%. Antal disponibla vårdplatser uppgår till mellan 74-83% i Sunderbyn, Gällivare, Kiruna och Kalix. I Piteå 93%.

Utskrivningsklara upptar i Sunderbyn 11% av de disponibla platserna, i Piteå 5%, Gällivare 6%,i Kalix 9%, Kiruna17%,



Medelvårdtiden sjunker i Gällivare, Kalix och Kiruna. I Piteå och Sunderbyn ökar medelvårdtiden.



Antalet utskrivningsklara dagar i oktober är fler än i september.

Resultatutveckling (före finansnetto)

Resultat före finansiella okt 2017: +267 mkr Budget före finansiella okt 2017: +254 mkr Avvikelse +12 mkr

2 Resultaträkning

Kostnadsutveckling 2016-2017

3

Kostnader inhyrd personal 2017-2016

Ackumulerad Kostnad - inhyrd vårdpersonal

Läkemedel

4

Divisionernas resultat 201710, resultat 201610, resultatkrav 2017, prognos 2017

Uppföljning av ekonomiska handlingsplaner

Resultat 201710: -332 Mkr

Resultat 201610: - 312 Mkr

Resultatkrav 2017: -134 Mkr

Prognos 2017: -399Mkr

5

Årsarbetare* – arbetade timmar: Totalt arbetade timmar NLL (exkl. jour och beredskap)

Antal anställda dec 2016 - okt 2017

Antal Anställda utveckling 2014-2017

Ack. förändring från dec 2016

Totalt -64 Tillsvidare -39*

Vikarier och tillfälligt anställda -25

Ack. förändring från dec 2016

Läkare +4

Sjuksköterskor -32 Övr. vårdpersonal +4

Övrig personal -38

---

---

Jan-Sept 2016:

211 arbetsdagar Påsk i mars Jan-Sept 2017:

211 arbetsdagar

Påsk i april

6

Totalt arbetade timmar (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Totalt arbetade timmar Läkare (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Tjänstledighet – Läkare: Ack jan-okt. Tjänstledighet totalt

Läkare

7

Totalt arbetade timmar SSK (exkl. jour och beredskap): Rullande 12 mån

Övertid (exkl. jour och beredskap): Jämförelse mellan 2016-2017

Övertid (exkl. jour och beredskap):Rullande 12 mån

SSK

Ca 60 SSK har i slutet av 2015 omkodats från SSK till

ledningspersonal.

Därmed kan reell

förändring från period

201601-201612.

8 Verksamhet

Produktion – Läkarbesök

Produktion – Övriga vårdgivare

9 Produktion - Slutenvård

Operationer C-OP DKE

Antal operationer eller registrerade anestesier totalt Akuta eller planerade Jmf period jan-okt

10 Jämförelse operationer

Jmf period jan-okt

Sunderbyn

*Antal operationer exkl. Pacemaker

Piteå

Gällivare

11 Beläggning: per avdelning (SY) okt 2017

Beläggning: per avdelning PE, KA, KX, GE):okt 2017

12

Medelvårdtid per sjukhus: Vecka 1-43

Antal vårdplatser, beläggning och utskrivningsklara. Avser oktober månad 2017 SY, PE, GE, KA, KX

% ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ovanför beläggning avser beläggning (inkl utskrivningsklara) i förhållande till disponibla

% ovanför Utskrivningsklara avser utskrivningsklara i förhållande till disponibla

- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser* dagar för redovisad period

- Antal disponibla vårdplatser är

”öppna/bemannade”

platser*dagar redovisad för period

13

Antal vårdplatser och beläggning. Avser jan-okt 2017 Obs-avdelningar Hälsocentraler

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per sjukhus

% ova % ovanför disponibla avser disponibla i förhållande till fastställda

% ova % ovanför beläggning avser beläggning förhållande till disponibla

- Antal fastställda vårdplatser är beslutat antal vårdplatser*

dagar för redovisad period

- Antal disponibla vårdplatser är

”öppna/bemannade”

platser*dagar redovisad för period

14

Utskrivningsklara patienter, dagar per månad Per kommun

Utskrivningsklara per 1000 invånare

15

Beläggning – Patienthotellet Andel uthyrda rum

Registrerade besök patienthotellet per klinik

Avser registrerade besök per dag där patienter har fått en eller flera medicinska åtgärder av patienthotellets personal

16

Tillgänglighet

Andel som fått läkarbesök inom 90 dagar

Andel som fått åtgärd/behandling inom 90 dagar