İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

3.1.1.1 Anlık

3.1.1.2 7 Gün

3.1.1.3 Anlık

3.1.1.4 30 gün

3.1.1.5 30 gün

3.1.1.6 30 gün

3.1.1.7 30 Gün

3.1.1.8 Anlık

3.1.1.9 Anlık

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

3.1.2.1 Anlık

3.1.2.2 Anlık

3.1.2.3 Anlık

3.1.2.4 30 gün

3.1.2.5 Anlık

3.1.2.6 Anlık

Belgenin ilgili kurum/kuruluşa teslim edilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli EBYS / Posta

Denetim Formu İç / Dış Paydaş

Süre sonunda tekrar yerinde denetim yapılması

Denetim sonucunda mevzuata aykırı bir durum yoksa ilgili kuruma/kuruluşa bilgi verilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli EBYS

Belge, Özel Sağlık Kuruluşu veya Vakıf Üniversitesi Hastanesi için düzenlenmiş ise kuruluşa teslim edilmeden önce o yıl için yayımlanan Belge Bedelinin ilgili muhasebe birimine yatırılmasının sağlanması

Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Makbuz

Denetim formu İç / Dış Paydaş

Verilen süre sonunda ilgili hizmet biriminin tekrar denetlenmesi

Alt Süreç No: 3.1.2 Alt Süreç Adı: Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmet Birimlerinin Rutin Denetim Alt Süreci Sürecin Girdileri: İlgili mevzuat(Yönetmelik/genelge vs.)

Sürecin Çıktıları: Denetim Formu

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 ya da 2 kez

İlgili mevzuatlar gereğince denetlecenek faaliyet biriminin kapsamına göre denetim komisyonlarının kurulması

Denetim tarihlerinin ve denetime gelecek hekimlerin belirlenmesi

İlgili mevzuatlar doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denetim formu ile hizmet birimlerinin denetim komisyonunca denetlenmesi

Denetimde, mevzuata aykırı tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluk varsa giderilmesi için ilgili kuruma/kuruluşa uyarı/süre verilmesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak - Haziran / Temmuz - Aralık

İş Adımı

İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı EBYS

EBYS

Denetim formu

EBYS Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli

İç / Dış Paydaş

İlgili Mevzuat Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Denetimde tespit edilen mevzuata aykırı bir durum varsa ilgili kuruma/kuruluşa süre verilmesi

Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Süreci Sürecin Sahibi: Sağlık Hizmetleri Birimi Personeli / Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönerge uyarınca Sağlık Hizmetleri Birimi uhdesinde yer alan faaliyetleri yapmak Alt Süreç Adı: Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmet Birimlerinin Açılış Alt Süreci

Alt Sürecin Girdileri: Başvuru Dosyası

Ana Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci Ana Süreç No: 3

Süreç No: 3.1

Alt Süreç No: 3.1.1

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Alt Sürecin Çıktıları: Ruhsat Belgesi / Tescil Belgesi / Yetki Belgesi / Valilik Onayı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Adı İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin Unvanı İş Adımı

Denetim sonucunun uygun değerlendirilmesi durumunda ilgili kurum/kuruluş adına gerçekleştireceği faaliyet ile ilgili belge düzenlenmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Ruhsat / Yetki Belgesi

Hizmet birimi açmak isteyen kurum/kuruluş tarafından başvuru yapılması Dış Paydaş Başvuru Formu / Dosyası

Başvurunun uygun değerlendirilmesi durumunda yerinde denetim yapılması İç / Dış Paydaş Denetim Formu

Başvurunun ilgili mevzuatlar doğrultusunda incelenip, değerlendirilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli İlgili Mevzuat

Başvuru ile ilgili eksik, yanlış bir bilgi-belge veya mevzuata aykırı bir durum varsa ilgili kuruma/kuruluşa resmi yazı ile bilgi verilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi İlgili Mevzuat Birim Personeli

(2)

3.1.3.1 Anlık

3.1.3.2 30 dk

3.1.3.3 1 saat

3.1.3.4 45 dk.

3.1.3.5 1-5 saat

3.1.3.6 1-5 saat

3.1.3.7 30 dk.

3.1.3.8 1-3 saat

3.1.3.9 Anlık

3.1.3.10 30 dk

3.1.3.11 10 dk.

3.1.3.12 1-8 saat

3.1.3.13 1-12 saat

3.1.3.14 45 dk.

3.1.3.15 45 dk.

3.1.3.16 1 saat

3.1.4.1 1-15 gün

3.1.4.2 1-7 İş Günü

3.1.4.3 5 iş günü

3.1.4.4 10 İş Günü

3.1.4.5 3 İş Günü

3.1.4.6 1 iş günü

3.1.4.7 1-2 saat

3.1.4.8 10 dk.

3.1.5.1 1 iş günü

3.1.5.2 1-10 gün

3.1.5.3 1 iş günü

3.1.5.4 Eğitim Planlaması 1 iş günü

Resmi Yazışma, EBYS, Mail, Fax Eğitim Planlaması Ulusal Organ Doku Nakli Koordinasyon Sistemi

Yönergesi 2008 Sürecin Çıktıları: Eğitim verilmiş kişiler

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Eğitim salonu, tarih, saat planlaması yapılması.

Gerekli resmi yazışmalar yapılması.

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi.

Hastane ziyaretleri yapılması

Organ bağışının basında yer almasına ailenin izin vermesi durumunda basınla iletişime geçilerek gizlilik esasına dayalı haber yapılması.

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli TDİS üzerinde UKM (Ulusal Koordinasyon Merkezi) tarafından verilerin kontrol edilip Donör onayı verilmesi

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS, Gerektiğinde resmi yazışmalar, mail, fax

Donör organizasyonuna ait aşamaların tamamının (organların hangi merkez tarafından çıkarıldığı, hangi merkeze hangi şekilde transfer edildiği) TDİS üzerinde ilgili bölümlere kaydedilmesi.

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS, Donör İcap Defteri

Doku tipi talepleri sistem üzerinden ilgili laboratuvara gönderilmesi. Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Bakanlık Bildirim Formları, TDİS Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Dış Paydaş

Eğitim Planlaması Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Yazılı, Görsel Metinler

Alt Süreç No: 3.1.4 Alt Süreç Adı: Organ bağışı hakkında halka yönelik eğitim/sempozyum/etkinlik/bağış stant kampanyaları Alt Süreci

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS TDİS

Donör icap defter kaydının yazılması Bakanlık Bildirim Formları, TDİS, Donör İcap

Defteri Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Eğitim Planlaması

Yıl boyunca diğer kurumlarla iş birliği içerisinde eğitim ihtiyacının belirlenmesi.

Plan harici resmi yazışma olmadan günübirlik birimimize yapılan eğitim talepleri doğrultusunda talep yapılan kurumla görüşülerek eğitimlerin gerçekleştirilmesi.

Birim Personeli Mail, Fax

Sürecin Girdileri: Eğitim Planı, Eğitim Materyalleri Sürecin Çıktıları: Eğitim verilmiş kişiler Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Sürecin Girdileri: Beyin Ölümü/Donör için bildirim ve tıbbi veri formları

Alt Süreç No: 3.1.5 Alt Süreç Adı: Hastane Ziyaretleri ve Sağlık Personeline Yönelik Eğitim Alt Süreci Sürecin Girdileri: Eğitim Planı, Eğitim Materyalleri

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS Bakanlık Bildirim Formları

Aile görüşmesinde organ bağışı izin verilmişse; Donöre ait tıbbi verici formlarının merkezimize bildirilerek Merkezimiz tarafından Donör kayıtlarının yapılması

Aile görüşmesinde organ bağışı izin verilmemişse; sürecin Beyin ölümü tespit edilmiş vaka olarak kapatılması İlgili hastane yetkililerince aile yakınlarına önce ölüm haberi verilmesi,

UKM ve BKM koordinasyonunda organların hangi merkeze gönderileceği, organ kullanacak merkezlerdeki cerrahi ekiplerin transferi, gönderilecek organların transferi (gerektiğinde Bakanlık ambulans uçakları, TSK'ya ait uçaklar, 112 hava ve kara ambulansları, tarifeli uçuşlar için havaalanları) için gerekli iletişim sağlanarak organların ilgili ekiplerce çıkarılıp kendi merkezlerine ulaşımının sağlanması.

Hangi hastaya hangi organın kullanılacağı TDİS üzerinden tıbbi kriterlere dayalı olarak BKM ve UKM tarafından belirlenmesi.

Dış Paydaş Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Dış Paydaş Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Adli vakalarda durumla ilgili Savcılığa bildirim yapılması Gerektiğinde Resmi Yazışma, Mail/Fax

Diğer kurumlarda eğitim verebilmek için gerekli resmi yazışmalar yapılması. Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Resmi Yazışma, EBYS, Mail, Fax

Kurumlardan birimimize gelen eğitim talepleri doğrultusunda eğitim planı hazırlanması. Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli

Alt Süreç No: 3.1.3 Alt Süreç Adı: Beyin Ölümü Tespiti, Organ Bağışı İçin Aile İzni Görüşmesi ve Donör Organizasyonu Alt Süreci

Yapılan eğitimin kayıt altına alınması. Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Eğitim türüne göre imzalı katılım formu, katılım belgesi, eğitim tutanağı) Eğitim salonu, tarih, saat planlaması yapılması. Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Eğitim Planlaması

Eğitime gidilecek araç ve eğitim materyallerinin hazırlanması. Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Eğitim Planlaması

Eğitimin gerçekleştirilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Eğitim sunum (ppt, video vb)

Birim Personeli

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Beyin ölümü /Donör bildirimi halinde

İş Adımı

Unvanı

Adı

Merkezimize Donör kaynağı hastanelerden Beyin ölümü bildirimi yapılması Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Sürecin Çıktıları: Beyin Ölümü tanısı raporlanmış vaka, organ bağışı için aile izni alınmış/alınmamış vaka, Çıkarım yapılmış organ/dokular, Organ nakli yapılmış hasta

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Beyin ölümü /Donör bildirimi halinde

Eksiklik olması durumunda; ilgili hastaneye geri bildirimle düzeltme sağlanması

Uygunluk halinde; Verilerin TDİS üzerinde kaydının yapılması

Birim Personeli Bakanlık Bildirim Formları, TDİS

Birim Personeli

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS Ulusal Organ Doku Nakli Koordinasyon Sistemi

Yönergesi 2008, Bakanlık Bildirim Formları, TDİS

Bakanlık Bildirim Formları, TDİS Yapılan bildirimin Merkezimiz tarafından kontrol edilmesi

Bakanlık Bildirim Formları Dış Paydaş

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli Sonrasında organ bağışı görüşmesi yapılması

(3)

3.1.5.5 Anlık

3.1.5.6 1-2 saat

3.1.5.7 10 dk.

3.1.6.1 1 iş günü

3.1.6.2 1 saat

3.1.6.3 30 dk

3.1.7.1 30 gün

3.1.7.2 1 saat

3.1.7.3 30 gün

3.1.8.1 30 gün

3.1.8.2 Anlık

3.1.8.3 30 dk

3.1.9.1 1-10 iş günü

3.1.9.2 15 gün

3.1.9.3 3 gün

3.1.9.4 1 ssat

3.1.9.5 -

3.1.9.6 1 saat

3.1.9.7 3 iş günü

3.1.9.8 1 gün

3.1.9.9 2 saat

3.1.9.10 1 saat

3.1.9.11 1 saat

Görevli değişikliği söz konusuysa eski görevlinin yetki iptalinin yapılması

Organ Bağış kayıt yetkilisine (yeni yetkili ya da görevli değişikliği) ait görevlendirme yazısının Merkezimize iletilmesi İş Adımı

Unvanı

Adı

Bildirilen görevlinin TDİS üzerinde personel kaydının yapılarak yetki verilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli TDİS

Eğitim türüne göre imzalı katılım formu, katılım belgesi, eğitim tutanağı)

Eğitim Planlaması Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Eğitimin gerçekleştirilmesi Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Eğitim sunum (ppt, video vb)

Alt Süreç No: 3.1.6 Alt Süreç Adı: İl genelinde Organ bağış kayıt görevlilerinin TDİS üzerinde yetkilendirme işlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Görevlendirme yazıları

Sürecin Çıktıları: TDİS kayıt yetkisi verilmiş personel/ TDİS kayıt yetkisi iptal edilmiş personel Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

TDİS Resmi Yazışma, EBYS, Mail, Fax

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli İç paydaş/Dış paydaş Yapılan eğitimin kayıt altına alınması.

Eğitime gidilecek araç ve eğitim materyallerinin hazırlanması.

Uygun girilmiş bağış kayıtlarının onayının yapılması Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli TDİS

Alt Süreç No: 3.1.9 Alt Süreç Adı: Akraba dışı canlıdan organ nakli için yapılmış Etik kurul başvurularına ait işlemler Alt Süreci Sürecin Girdileri: Etik Kurul başvuru dosyası

Sürecin Çıktıları: Sonuçlandırılmış Etik Kurul dosyası

Alt Süreç No: 3.1.7 Alt Süreç Adı: İl genelinde yapılmış bağış kayıtlarının TDİS üzerinde onay Alt Süreci Sürecin Girdileri: Sisteme girilmiş bağış kayıtları

Sürecin Çıktıları: Onaylanmış bağış kayıtları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

TDİS TDİS

Birim Personeli

Uygun olmayan bağış kayıtları düzeltilmek üzere TDİS üzerinde bağış kaydı yapan merkeze iade edilmesi İl genelinde yapılmış bağış kayıtlarını TDİS üzerinde kontrol edilmesi,

TDİS TDİS TDİS

Birim Personeli

TDİS üzerinde iptal işlemi yapılması

Merkezimize yapılmış bağış iptal talebi için dilekçe alınması.

Diğer merkezimizlerden yapılmış bağış iptal başvurularının TDİS üzerinde kayıt edilmiş (iptal dilekçesinin sisteme yüklenmiş) şekilde Merkezimize onaya gönderilmesi.

Alt Süreç No: 3.1.8 Alt Süreç Adı: Organ bağış formlarının TDİS üzerinde kayıt /iptali Alt Süreci Sürecin Girdileri: Organ bağış formları, iptal dilekçesi

Sürecin Çıktıları: Kaydı yapılmış organ bağış formları/iptali yapılmış organ bağış formları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Etik kurul kararı ve TDİS çıktısının Sağlık Bakanlığına ve nakil merkezine gönderilmesi.

Etik kurul kararı TDİS sistemine girilmesi ve TDİS veri tabanından ilgili sayfanın çıktısının alınması.

Etik kurul toplantısı sonucunda kurul kararı kayıt altına alınması.

Kurul toplanması, alıcı ve vericiye ait evrakları kendi alanları bakımından uygunluk konusunda değerlendirmesi.

Toplantı tarihi, saati ve yerinin kurul asil üyelerine resmi yazı ile iletilmesi.

Kurul, başvuru yapıldığı tarihten sonraki 15 gün içerisinde toplanmak zorundadır ve kurul başkanı ile görüşülerek toplantı tarihinin belirlenmesi.

İç / Dış Paydaş Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

Alt Süreç No: 3.1.10 Alt Süreç Adı: İl ve bölge genelinde organ bağış kampanyalarında kullanılmak üzere görsel ve materyal çalışmaları ve ilgili merkezlere dağıtımı Alt Süreci

Resmi yazışmalar, Ebys TDİS Resmi Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Başvuru Dosyası Resmi yazışmalar, Ebys Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği,

Plan dahilinde Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

TDİS

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Başvuru dosyası Bakanlık formları, başvuru dilekçeleri, kimlik

bilgileri, Resmi yazılar

Dış Paydaş

Etik Kurul toplanmasını gerektirecek başvuru olduğunda kurulun toplantısı planlaması yapılması.

Nakil merkezi hastanelerimizden akraba dışı canlı nakil operasyonu taleplerine istinaden etik kurul toplanması talebi ve taraflara ait başvuru dosyasının gelmesi

Daha önceden başka bir etik kurulda verici adayı başka bir alıcı için görüşüldü ise etik kurul toplanmaz.

Alıcı ve vericiye ait bilgiler TDİS (Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemleri) veri tabanına girilerek daha önce başka bir etik kurulda karşılaşıp karşılaşmadıkları belirlenmesi.

Dosya Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Madde:16'ya göre incelenerek varsa eksik evrakların tamamlanması.

Birim Personeli

(4)

3.1.10.1 10 iş gün

3.1.10.2 10 iş günü

3.1.10.3 15 iş günü

3.1.11.1 1-10 iş günü

3.1.11.2 2 saat

3.1.11.3 2 saat

3.1.11.4 2 saat

3.1.12.1 Tescil süresinin

bitmesine 6 ay kala

3.1.12.2 7 Gün

3.1.12.3 Anlık

3.1.12.4 Anlık

3.1.12.6 Anlık

3.1.12.7 Anlık

3.1.13.1 Anlık

3.1.13.2 Anlık

3.1.13.3 Anlık

3.1.13.4 Anlık

3.1.14.1 1 Gün

3.1.14.2 1 Saat

3.1.14.3 1 Saat

3.1.14.4 1 gün

Kişinin itiraz işlemi kabul etmesi durumda dilekçesi ve onam formunu doldurup imzaladıktan sonra evrak kayıta yönlendirilmesi Birimimiz personeli tarafından gelen kişiye rapor itirazı hakkında bilgi verilmesi

Sekretarya işlemleri Eposta - Telefon

Birim Personeli Sağlık Kurulu Raporu (Engelli Sağlık Kurulu, TSK Sağlık Kurulu, Durum Bildirir, Silah Ruhsatı, Sürücü ve Sürücü Adayları, Sürücü Komisyonu Sağlık Kurulu

Raporları ve Özel Tertibatlı Sürücü Komisyonu ) itirazında bulunmak isteyen rapor sahibi, velisi ya da vasisinin ve kurumlar tarafından Müdürlüğümüze müracaat edilmesi

Alt Süreç No: 3.1.14 Alt Süreç Adı: Sağlık Kurulu Raporları İtiraz Alt Süreci Sürecin Girdileri: Dilekçe ve Resmi Yazı

Sürecin Çıktıları: Rapor

Excel Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli Başvurunun uygun bulunması halinde sertifikanın arka yüzüne tarih belirtilerek şerh düşülmesi

İş Adımı

Unvanı

Adı

Tescilli sertifikası olan kan hizmet biriminde görev yapan personelin sertifika yenileme işlemi için başvuru yapması Dış Paydaş Dilekçe

Birim Personeli İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı

Kişiye ait evrak EBYS üzerinden birimimize geldiğinde yetkili hastaneye gönderilmesi EBYS

İş Adımı

Unvanı

Adı EBYS-Doküman Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli

KHBYS KHBYS KHBYS KHBYS

Birim Personeli

Eksiklik olmaması durumunda sürecin Bölge Hemovijilans Birimimizce onaylayarak Bakanlık Merkez Hemovijilans Birimine sistem üzerinden gönderilmesi Süreç ile ilgili eksik olan bir durum olursa ilgili hastaneden süreçle ilgili düzeltme isteyerek sisteme girişinin sağlanması

Sistem üzerinde Bölge Hemovijilans Birimi onayına düşen bildirimlerin değerlendirilmesi

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinden ya da transfüzyon merkezi bulunan hastaneden yapılan bildirimlerin incelenmesi ve sürecin takip edilmesi

Alt Süreç No: 3.1.13 Alt Süreç Adı: Hemovijilans Bildirimlerini Değerlendirme, Raporlama Alt Süreci Sürecin Girdileri: İstenmeyen Olay / Reaksiyon Bildirimleri

Sürecin Çıktıları: Rapor

İş Adımı

Unvanı

Adı Sertifikanın bir örneğinin Bakanlığa gönderilmesi

Sertifikanın kişiye teslim edilmesi

Başvuru uygun değilse sertifika aslının ilgiliye iade edilmesi Kişinin başvurusunun ilgili standart hükümlerine göre değerlendirilmesi

EBYS EBYS / Posta EBYS, Posta İlgili Mevzuat

Birim Personeli

Adı

TDİS TDİS Ebys, Resmi yazışmalar, Mail, Fax

Birim Personeli

Personelin ayrılması durumunda veya personel değişikliği olduğu zaman eski personelin sistemdeki kayıt ve yetkilerinin silinerek yeni personele yetki verilmesi

Personel bilgilerinin TDİS üzerinde kayıt edilmesi

Bölge genelinde donör kaynağı hastanelerdeki beyin ölümü tespit kurulu ve organ nakli koordinatörlerinin listelerinin Merkezimize bildirilmesi

Sağlık Hizmetleri Birimi TDİS Birim Personeli Kayıt edilen personellere TDİS'te yetki tanımlanması

İş Adımı

Unvanı

Adı Sürecin Girdileri: Görsel ve yazılı materyal taslakları

Sürecin Çıktıları: Kullanıma hazır Görsel ve yazılı materyal Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Resmi yazışmalar, Kargo Grafik programları, Resmi yazışmalar Ulusal Organ Doku Nakli Koordinasyon Sistemi

Yönergesi 2008

Birim Personeli

Hazırlanmış materyallerin ilgili merkezlere dağıtımının sağlanması

İhtiyaca uygun seçilen materyallerin hazırlanması (ihtiyaç halinde satın alma yoluyla temin edilmesi) Organ bağış kampanyaları için gerekli görsel ve materyal ihtiyacının ve sayılarının belirlenmesi

Alt Süreç No: 3.1.12 Alt Süreç Adı: Sertifika İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Dilekçe / Sertifika Sürecin Çıktıları: Sertifika

Alt Süreç No: 3.1.11 Alt Süreç Adı: Bölge genelinde donör kaynağı hastanelerdeki beyin ölümü tespit kurulu ve organ nakli koordinatörlerinin TDİS üzerinde tanımlama ve yetki işlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Personel listesi

Sürecin Çıktıları: TDİS’te tanımlı personel Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

(5)

3.1.14.5 1 gün

3.1.14.6 1 Gün

3.1.14.7 1 Gün

3.1.14.8 1 Gün

3.1.14.9 1 Gün

3.1.14.10 1 Gün

3.1.14.11 1 Gün

3.1.14.12 1 Gün

3.1.14.13 1 Gün

3.1.14.14 1 Gün

3.1.14.15 1 Gün

3.1.15.1 Anlık

3.1.15.2 7 gün

3.1.15.3 Anlık

3.1.15.4 Anlık

3.1.15.5 Anlık

3.1.15.6 Anlık

3.1.15.7 Anlık

3.1.16.1 Anlık

3.1.16.2 Anlık

3.1.16.3 Anlık

3.1.16.4 Anlık

3.1.16.5 3 ay

3.1.16.6 3 ay

3.1.16.7 3 ay

3.1.16.8 3 ay

3.1.16.9 Anlık

3.1.17.1 Anlık

SİNA Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli/Birim Sorumlusu Veri girişi doğru değil ise ilgili personel tarafından tam ve doğru girilmesinin sağlanması

İlimizde bulunan kamu, özel ve üniversite sağlık kurumları için kurumda görev alan bir kişiye SİNA kullanıcı yetkisi verilmesi Sağlık turizmi kapsamında SİNA giriş yetkisi ihtiyacı oluşması

İş Adımı Tüm yazışmaların arşivlenmesi

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli Devam ettiği taktirde hakem hastaneye yazı yazılması

Sağlık Hizmetleri Birimi EBYS Birim Personeli İletişim bilgilerinden kişiye bilgi verilmesi

Sağlık Hizmetleri Birimi EBYS Birim Personeli Kişi devam etmek istemezse raporun iade edilmesi

Sürecin Çıktıları: Sağlık Turizmi Tanıtım Faaliyetleri Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan

Dış Paydaş Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli/Birim Sorumlusu Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli/Birim Sorumlusu

Yetki belgesi başvuru dosyasının gelmesi

Projenin onaylanması durumunda projenin uygulamaya konulması Proje fikrinin ilgili paydaşlara ve Bakanlığa sunulması Tanıtım faaliyeti olarak proje ihtiyacının oluşması Grafiklerin ilgili üst amire sunulması

Belirli periyotlarla istatistiki verilerin grafiklerinin hazırlanması

SİNA sistem üzerinden uluslararası hastalara ait veri takibinin yapılarak verilerin süzülmesi

İş Adımı Projenin onaylanmaz ise projenin iptal edilmesi

Sonuç raporlarının ilgili paydaşlara ve Bakanlığa sunulması Proje kapsamında planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Yurtdışı kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması Tanıtım materyallerinin hazırlanması

Alt Süreç No: 3.1.16 Alt Süreç Adı: Sağlık Turizmi Tanıtım Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Proje

Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan Sağlık Turizmi Stratejik Plan

Sağlık Hizmetleri Birimi Birim Personeli/Birim

Sorumlusu Sağlık Hizmetleri Birimi

Unvanı

Adı Sağlık tesislerinin yurt dışı tanıtımı için çalışmaların yapılması

Birim Personeli

SİNA SİNA SİNA SİNA SİNA SİNA

Birim Personeli/Birim Sorumlusu Dış Paydaş İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı

Adı Alt Süreç No: 3.1.15 Alt Süreç Adı: Uluslararası Hastalara Ait Veri Takip Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) Sürecin Çıktıları: İstatistiki veriler

Sürücülere verilen özel tertibatlı araç kod karar komisyonu için EBYS üzerinden İl dışından itirazlar gelmesi Yetkili hastaneden gelen sonuç farklı ise kişinin dilekçe ile devam edip etmeyeceğine karar vermesi

EBYS Resmi Yazı /E- Posta

EBYS EBYS

EBYS Sağlık Hizmetleri Birimi

Birim Personeli İletişim bilgilerinden kişiye bilgi verilmesi

EBYS

Sağlık Hizmetleri Birimi EBYS Birim Personeli Kişi iletişim bilgilerinden aranarak Komisyon hakkında bilgi verilerek davet edilmesi,

Sağlık Hizmetleri Birimi EBYS Birim Personeli Komisyona katılan kişi için komisyon sonucunun karara bağlanması

Sağlık Hizmetleri Birimi EBYS Birim Personeli Komisyon kararının ilgili İl sağlık müdürlüklerine göndermesi

Hakem hastaneden gelen sonucun kişiye teslim edilmesi

Alt Süreç No: 3.1.17 Alt Süreç Adı: Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Başvuru Dosyası

Sürecin Çıktıları: Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Veri girişi doğru ise süzülen verilerin kaydedilmesi

Sorumlusu

Dış Paydaş

13/07/2017 tarih ve 30123 sayılı Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında

Yönetmelik

(6)

3.1.17.2 7 İş Günü

3.1.17.3 7 İş Günü

3.1.17.4 7 iş günü

3.1.17.5 15 İş Günü

3.1.17.6 Anlık

3.1.17.7 15 iş günü

3.1.17.8 1 iş günü

3.1.17.9 Anlık

Kurumun müdürlük tarafından sağlık turizmi yetkinlik kriterlerine taşıyıp taşımadığının dosya üzerinde incelenmesi

Evrakları dosyaya kaldırılması

Kuruma Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesinin Bakanlıktan teslim alınacağı bilgisinin verilmesi

Uygun bulunursa bakanlık tarafından sağlık tesisine EK-4A; aracı kuruluşa EK-4B de yer alan uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi düzenlenmesi Uygun bulunmazsa eksikliklerin giderilmesi için ilgili kuruma bilgi verilmesi

Yerinde inceleme neticesinde yetkinlik kriterleri bakımından uygunluğuna karar verilen başvuruların 15 iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilmesi Başvuru evraklarında eksiklik veya kriterlere uygunsuzluk bulunmadığı anlaşılan sağlık tesisi/aracı kuruluşun müdürlükçe oluşturulan inceleme ekibi tarafından yerinde incelenmesi

İnceleme sonucunda başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde 7 iş günü içerisinde sağlık tesisini/aracı kurumu bilgilendirilerek eksikliklerin giderilmesi

Sorumlusu

Yönetmelik 13/07/2017 tarih ve 30123 sayılı Uluslararası

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13/07/2017 tarih ve 30123 sayılı Uluslararası

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Sağlık Hizmetleri Birimi

Yönetmelik 13/07/2017 tarih ve 30123 sayılı Uluslararası

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik

Birim Personeli/Birim Sorumlusu Dış Paydaş Sağlık Hizmetleri Birimi

(7)

3.2.1.1 Anlık

3.2.1.2 1 Gün

3.2.1.3 1 Gün

3.2.1.4 1 Gün

3.2.1.5 1 Gün

3.2.1.6 1 Gün

3.2.2.1 1 Gün

3.2.2.2 1 Gün

3.2.2.3 Sürekli

3.2.2.4 1 Gün

3.2.2.5 Sürekli

3.2.2.6 7 Gün

3.2.2.7 1 Gün

3.2.3.1 Anlık

3.2.3.2 1 Gün

3.2.3.3 Anlık

3.2.3.4 1 Hafta

3.2.3.5 1 Gün

İç Paydaş

Faaliyet İzin yada Ruhsat Belgesi'nin kurum yetkilisine teslim edilmesi

Kamu Sağlık Tesisleri Birim Personeli Birim Personeli ve

İç Paydaş

EBYS/Fiziki Evrak

İlgili yazışma evraklarının arşivlenmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Personeli Arşiv Yönetmeliği İlgili yönetmelik kapsamında komisyon üyelerince yerinde inceleme ve değerlendirme yapılması ve eksikliklerin tesbit edilmesi

Kamu Sağlık Tesisleri Birim Personeli ve İç Paydaş

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Faaliyet İzin yada Ruhsat Belgesi'nin Bakanlıktan gelmesi

Dış Paydaş

EBYS/Fiziki Evrak Kriterleri uygun olan kurumun gerekli belgeleri ve yerinde inceleme raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilmesi

Dış Paydaş İlgili yazışmaların arşivlenmesi

EBYS

Alt Süreç No: 3.2.2 Alt Süreç Adı: Ruhsat ve Faaliyet İzin Belgesi Alt Süreci

Tesbit edilen eksikliklerin düzeltilmesine ilişkin komisyon tarafından kuruma uygun bir süre verilmesi

İç Paydaş

EBYS – Komisyon Raporları ve gerekli belgeler Sürecin Girdileri: Ruhsat ve Faaliyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Sürecin Çıktıları: Faaliyet İzin Belgesi, Geçici Ruhsat/Ruhsat Belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Faaliyet İzin yada Ruhsat Belgesi almak iseyen kurumun başvuru yapması

EBYS

Ön izin onayının Bakanlıktan gelmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli EBYS

Başvuru evraklarının kontrol edilmesi

Başvuru evraklarının Bakanlığa ilgili Genel Müdürlüklere bildirilmesi

Kamu Sağlık Tesisleri Birim Personeli

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Ana Süreç Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ANA SÜRECİ

Ana Süreç No: 3

Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Arşiv Yönetmeliği

EBYS Süreç Adı: KAMU SAĞLIK TESİSLERİ SÜRECİ

Sürecin Sahibi: Kamu Sağlık Tesisleri Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde belirlenen iş ve işlemlerinin yapılması Alt Süreç Adı: Ön izin işlemleri Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Ön İzin Başvurusu

Süreç No: 3.2

Alt Sürecin Çıktıları: Ön İzin Onayı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:Sürekli

Alt Süreç No:3.2.3 Alt Süreç Adı: Genel Yazışmalar Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Gereği için gelen evraklar Sürecin Çıktıları: Çözümlenen ve cevaplanan evraklar Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

EBYS

Sağlık tesislerinin ön izin başvurularının Müdürlüğe yapılması İç Paydaş/Kamu Sağlık

Tesisleri Birim Personeli

EBYS- Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Bakanlıktan gelen ön izin onayının Başvuru yapan sağlık Tesisine gönderilmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Birim ile ilgili gelen yazışmaların incelenip değerlendirilmesi,havale edilmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Sorumlusu EBYS –Fiziki Dosya

İlgili yazışmaların dosyaya kaldırılması Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Personeli EBYS

Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Personeli EBYS –Fiziki Dosya

Gereği yapılan yazıların Bakanlığa bildirilmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Personeli EBYS –Fiziki Dosya

Düzenlenen ilgili yazının iletilmesi Kamu Sağlık Tesisleri Birim

Personeli Birim Personeli EBYS –Fiziki Dosya Gelen resmi yazıya cevap oluşturulması

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(8)

3.3.1.1 1 gün

3.3.1.2 10 gün

3.3.1.3 15 gün

3.3.1.4 5 gün

3.3.1.5 5 gün

3.3.1.6 3 gün

3.3.1.7 30 gün

3.3.2.1 3 Gün

3.3.2.2 7 Gün

3.3.2.3 1 gün

Alt Sürecin Çıktıları: Denetim Planı Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak ayı

Onaylanmış denetim planın denetim izleme sistemine girilmesi

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birim

Personeli

Den-İz Ruhsanlandırılmış Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerin Listesinin mevzuata göre denetim planının oluşturulması

Personeli

Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerle ilgili Mevzuat ve yönergeler Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Süreci

Sürecin Sahibi: Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Ruhsanlandırılmış Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerin Mevzuat ve Bakanlık Politika ve Düzenlemeleri ile Planan Hedeflere Uygunluğunu Denetlemek Alt Süreç Adı: Denetim Planı Alt Süreci

Alt Sürecin Girdileri: Ruhsanlandırılmış Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerin Listesi / İlgili Mevzuat Ana Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci Ana Süreç No: 3

Süreç No: 3.3

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Denetim yapılacak kuruluş/birimlerin ve denetim sıklığının belirlenmesi

Personeli

Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerle ilgili Mevzuat ve yönergeler

Hazırlanan planın onaya sunulması

Sorumlusu

Denetim Plan Formu Bakanlık tarafından talep edilen formatta denetim planın düzenlenmesi

Personeli

Denetim Plan Formu

Onaylanmış planın Bakanlığı gönderilmesi

Personeli

EBYS Plan onaylanmaz ise gerekli düzeltmelerin tekraren yapılması

Sorumlusu

Denetim Plan Formu

Özel sağlık kuruluşu/ özellikli birim denetim izleme sisteminde kayıtlı ise sistem üzerinden, kayıtlı değil ise basılı evrak üzerinden denetimin sonucunun bildirilmesi

Personeli, İç ve Dış Paydaşlar

Dernetim Raporu Özel sağlık kuruluşu/ özellikli birim denetim izleme sisteminde kayıtlı ise sistem üzerinden, kayıtlı değil ise basılı evrak üzerinden denetimin

gerçekleştirilmesi

Den-İz sistemi, Mevzuatta tanımlı Denetim Formu, Mevzuat hükümleri Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

İlgili mevzuat gereği Denetim Ekibinin Oluşturulması

Alt Süreç No: 3.3.2 Alt Süreç Adı: Olağan ve Olağandışı Denetim Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Ruhsanlandırılmış Özel Sağlık Kuruluşları ve Özellikli Birimlerin Listesi /İlgili Mevzuata Sürecin Çıktıları: Denetim Raporları

(9)

3.3.3.1 7 Gün

3.3.3.2 15 Gün

3.3.3.3 7 Gün

3.3.3.4 3 Gün

3.3.3.5 3 Gün

3.3.3.6 1 Gün

3.3.4.1 20 Gün

3.3.4.2 10 Gün

3.3.4.3 3 Gün

3.3.4.4 3 Gün

3.3.5.1 10 Gün

3.3.5.2 7 Gün

3.3.5.3 15 Gün

3.3.5.4 1 Gün

3.3.5.5 7 Gün

3.3.5.6 7 Gün

3.3.6.1 5 Gün

3.3.6.2 5 Gün

3.3.6.3 5 gün

3.3.6.4 5 gün

3.3.6.5 5 gün

Uygunsuzluk tespit edilen durumda müeyyide uygulanması

Personeli

EBYS, Müeyyide Takip Sistemi, Den-İz, E Posta

Başvuru sahibine sistem üzerinden veya resmi yazı ile sonuç hakkında bilgi verilmesi

Personeli, Birim Sorumlusu

SABİM, CİMER, EBYS, E Posta Başvurunun değerlendirlerek, yapılacak işlemin belirlenmesi

Personeli Başvuru hakkında resmi yazı ile bilgi belge temin edilmesi, olağan dışı denetim yapılması

Personeli

EBYS, Tutanak

Başvurunun temin edilen bilgi belge doğrultusunda değerlendirilmesi

Personeli Alt Süreç Adı: Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yapılan Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi Alt Süreci

Sürecin Girdileri: CİMER başvurusu, SABİM başvurusu, dilekçe başvurusu Sürecin Çıktıları: Değerlendirme sonucunun başvuru sahibine iletilmesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı Başvuruların sistem üzerinden kabul edilerek, ilgili çalışana gönderilmesi

Sorumlusu

SABİM, CİMER, EBYS, E Posta Sürecin Girdileri: Denetim Formu/Raporu

Sürecin Çıktıları: Müeyyide Oluru

Alt Süreç No: 3.3.3 Alt Süreç Adı: Denetim Sonucu Yaptırım Uygulama Alt Süreci

Kuruluş tatafından gönderilen savunmaların değerlendirilmesi

Personeli/Birim Sorumlusu

Savunması uygun bulunmamayan kurum/kuruluş hakkında mevzuatta yer alan müeyyidenin belirlenmesi

Mevzuat Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Denetim Formu sonucuna istinaden tespit edilen eksikler için kuruluştan savunma istenmesi

Personeli

EBYS, E Posta

Adı Alt Süreç No: 3.3.4 Alt Süreç Adı: YIl Sonu Denetim Raporlarının Hazırlanması Alt Süreci

Müeyyide oluru alınır ise Müeyyede kararının özel sağlık kuruluşuna/özellikli birime tebliğ edilmesi

Personeli

EBYS, E Posta

Müeyyidenin denetim bilgi sistemine kayıtlı ise sitem üzerine, kayıtlı değilse web tabanlı bilgi sistemine girilmesi

Personeli

Müeyyide Takip Uygulaması,Den-İz

Olur alınmış ise; Valilik Olurunun iç/dış paydaşlara resmi yazı ile gönderilmesi

Personeli

EBYS, KEP Denetimde görevlendirilecek personel ünvanlarının belirlenmesi

Personel talebi hakkında iç/dış paydaşlara yazı yazılması

Personeli

EBYS, KEP

İç/Dış paydaşlardan gelen personel ad soyad, ünvanları dikkate alınarak Valilik Olurunun alınması

Personeli

EBYS

Alt Süreç No: 3.3.6 Alt Süreç Adı: Personel Görevlendirme Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Personel ad soyad, ünvanları Sürecin Çıktıları: Valilik Oluru

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak ayı

İş Adımı

Unvanı

Adı Alt Süreç No: 3.3.5

Olur alınamaz ise; onaylanmaz ise kontrollerinin ve düzeltmelerinin yapılarak tekrar onaya gönderilmesi.

Personeli

EBYS, KEP Sağlık Hizmetleri İzleme

Değerlendirme ve Denetim Birim Personeli/Birim Sorumlusu

EBYS Müeyyide olur almaz ise kontrollerinin ve düzeltmelerinin yapılarak tekrar onaya gönderilmesi.

Rapor onaylanmaz ise kontrollerinin ve düzeltmelerinin yapılarak tekrar onaya gönderilmesi.

EBYS

Onaylanır ise onaylanmış raporun Bakanlığa gönderilmesi

EBYS Denetim Faaliyet Raporu Formunun düzenlenmesi

Personeli

Denetim Faaliyet Raporu Formu

Hazırlanan raporun onaya sunulması

Denetim Faaliyet Raporu Formu Sürecin Girdileri: Denetim Formları, Müeyyide Olurları

Sürecin Çıktıları: Denetim Faaliyet Raporu Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 kez Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak ayı

İş Adımı

Unvanı

(10)

3.4.1.1 Anlık

3.4.1.2 7 gün

3.4.1.3 1 gün

3.4.1.4 1 gün

3.4.1.5 30 gün

3.4.1.6 1 gün

3.4.1.7 1 gün

3,4,1,8 1 gün

3.4.1.9 1 gün

3.4.1.10 Anlık

3.4.1.11 3 gün

3.4.1.12 15 gün

3.4.1.13 7 gün

3.4.1.14 7 gün

3.4.1.15 3 gün

3.4.1.16 3 gün

3.4.1.17 1 gün

3.4.1.18 1 gün

3.4.1.19 Anlık

3.4.1.15 2 gün

3.4.1.20 3 gün

3.4.1.21 1 gün

3.4.1.22 1 gün

3.4.1.23 1 gün

3.4.1.24 1 gün

3.4.1.25 1 gün

3.4.2.1 Anlık

3.4.2.2 7 gün

3.4.2.3 7 gün

3.4.2.4 7 gün

3.4.2.5 1 gün

3.4.2.6 1 gün

3.4.2.7 1 gün

3.4.2.8 1 gün

Özel Hastaneler Birim

Sorumlusu EBYS / Doküman

Bakanlık tarafından ön izin verilen sahiplik tarafından ruhsat başvuru dosyası ile Müdürlüğümüze başvuru yapılması

Faaliyet izin belgesi, mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı işlemlerinin özel sağlık kuruluşunun SKYS kayıtlarına işlenmesi Faaliyet izin belgeleri, mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgelerinin mesul müdürlüğe teslim edilmesi Düzenlenen belgeler ile birlikte özel sağlık kuruluşu faaliyet başvuru dosyasının bir örneğinin Sağlık Bakanlığına gönderilmesi Ruhsat başvuru dosyasının incelenmesi için inceleme ve değerlendirme komisyonun oluşturulması

Ruhsat başvuru dosyası incelenmesi, eksiklik var ise eksikliğin ne olduğunu belirten resmi yazı ile sahipliğe dosyanın iade edilmesi Eksiklik yok ise; ilgili dal uzmanları ve teknik inceleme ekibi tarafından yerinde inceleme yapılması

İlgili dal uzmanları ve müşterek teknik komisyon raporlarının düzenlenmesi Valilik onayı alınması ve özel sağlık kuruluşuna açılış ruhsatının düzenlenmesi

Ruhsat numarası verilmesi için ruhsat başvuru dosyasının bir örneği ve açılış ruhsatının Bakanlığa iletilmesi Bakanlıkça düzenlenen açılış ruhsatının sahipliğe teslim edilmesi ve SKYS kayıtlarının yapılması.

Açılış ruhsatı düzenlenen mesul müdürlüğün faaliyet izin belgesi talebiyle Müdürlüğümüze başvuru yapması

Faaliyet başvuru dosyasının incelenmesi, eksiklik var ise eksikliğin ne olduğunu belirten resmi yazı ile sahipliğe dosyanın iade edilmesi Valilik onayı alınamadığı durumda sebebi özel sağlık kuruluşuna yazı ile iletilmesi düzeltilebilir bir durum veya eksiklik var ise giderilmesi

Eksiklik yok ise Valilik onayı alınması ve faaliyet izin belgesinin düzenlenmesi

Mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgelerinin düzenlenmesi ve Valilik onayına sunulması

Bakanlıkça/Müdürlüğümüzce düzenlenen tıbbi laboratuvar/diğer müessese çalışma ruhsatının ilgili sahipliğe/mesul müdürlüğe teslim edilmesi Özel Hastaneler Birim

Personeli EBYS / Doküman

Başvuru dosyasının incelenmesi, eksiklik var ise eksikliğin ne olduğunu belirten resmi yazı ile sahipliğe dosyanın iade edilmesi Özel Hastaneler Birim

İş Adımı

Unvanı

Adı Özel hastane/tıp merkezi sahipliğinin tıbbi laboratuvarların ya da radyoloji/radyoterapi/fizik tedavi/nükleer tıp ünitelerinin(diğer müesseseler)

ruhsatlandırılması talebiyle Müdürlüğümüze müracaat etmesi Dış Paydaş EBYS / Doküman

EBYS / Doküman

Yerinde incelemenin uygun bulunması halinde, tıbbi laboratuvarlar için Bakanlığın 18.02.2018 tarihli yetki devri yazısına istinaden işlemlerin yürütülmesi, Özel Hastaneler Birim

Diğer müesseseler için ruhsat ilk kez düzenlecek ise başvuru dosyasının Bakanlığa gönderilmesi İlk kez düzenlenmiyorsa müessese ruhsatnamesinin Müdürlüğümüzce düzenlenmesi

Bakanlıkça ön izin belgesi düzenlenmesi halinde ön izin belge bedelinin tahsilinin yapılması Özel Hastaneler Birim

Personeli Süreç Adı: Özel Hastaneler Süreci

Sürecin Sahibi: Özel Hastaneler Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler ile özel hastaneye bağlı olarak hizmet veren birimlerin, özel ayaktan tanı/tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının ve özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşların ön izin, ruhsat ve faaliyetleri ile ilgili işlemlerini yürütmek.

Alt Süreç Adı: Özel Hastane/Özel Tıp Merkezi / Poliklinik/ Ön İzin, Ruhsat ve Faaliyet İzin İşlemleri Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Ön izin başvuru dosyası, ruhsat başvuru dosyası, faaliyet başvuru dosyası, faaliyet izin belgesi

Ana Süreç Adı: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci Ana Süreç No: 3

Süreç No: 3.4

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

EBYS / Doküman Alt Sürecin Çıktıları: Ön izin belgesi, açılış ruhsatı belgesi, faaliyet izin belgesi

Dış Paydaş EBYS / Doküman

Ön izin başvuru dosyasında eksiklik var ise sahipliğe eksikliğin bildirilmesi

Özel sağlık kuruluşu açmak isteyen sahiplik tarafından ön izin talebiyle Müdürlüğümüze başvuru yapılması Başvuru dosyasının kontrol edilmesi

Ön izin başvuru dosyasında eksiklik yok ise dosyanın Bakanlığa gönderilmesi Bakanlıkça ön izin belgesi düzenlenmesi

Bakanlıkça ön izin belgesinin düzenlenmemesi durumunda sebebinin ilgili sahiplerine iletilmesi düzeltilebilirliği veya eksikliği varsa giderilmesi Ön izin belgesinin ilgili sahipliğe teslim edilmesi ve SKYS kayıtlarının yapılması

Teslim belgesi ve makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilmesi

EBYS / Doküman Özel Hastaneler Birim

Özel Hastaneler Birim Personeli Özel Hastaneler Birim

İç Paydaş EBYS / Doküman

İç Paydaş Özel Hastaneler Birim

Dış Paydaş EBYS / Doküman

EBYS / Doküman

Personeli Özel Hastaneler Birim

Personeli Dış Paydaş Özel Hastaneler Birim

Sorumlusu

Özel Hastaneler Birim Personeli

EBYS / Doküman EBYS / Doküman

Valilik onayı alınamadığı durumda sebebi özel sağlık kuruluşuna resmi yazı ile iletilmesi düzeltilebilir bir durum veya eksiklik var ise giderilmesi Özel Hastaneler Birim

Yerinde yapılan inceleme de eksiklik var ise eksikliğin ne olduğunu belirten resmi yazı ile sahipliğe bildirilmesi ve düzeltilmesi Özel Hastaneler Birim

Özel Hastaneler Birim Personeli

Eksiklik yok ise, komisyon oluşturularak yerinde incelmesinin yapılması İç Paydaş

EBYS / Doküman

Alt Süreç No: 3.4.2 Alt Süreç Adı: Özel Hastane/Tıp Merkezi Tıbbi Laboratuvar Ve Radyoloji/Radyoterapi/Fizik Tedavi/Nükleer Tıp Ruhsatı Düzenlemesi İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Tıbbi laboratuvar ruhsat başvuru dosyası

Sürecin Çıktıları: Tıbbi Laboratuvar Çalışma Ruhsatı

EBYS / Doküman

(11)

3.4.3.1 Anlık

3.4.3.2 1 gün

3.4.3.3 1 gün

3.4.3.4 1 gün

3.4.3.5 1 gün

3.4.3.6 1 gün

3.4.4.1 Anlık

3.4.4.2 1 gün

3.4.4.3 1 gün

3.4.4.4 1 gün

3.4.5.1 Anlık

3.4.5.2 1 gün

3.4.5.3 1 gün

3.4.5.4 1 gün

3.4.5.5 1 gün

3.4.5.6 1 gün

3.4.5.7 1 gün

3.4.6.1 Anlık

3.4.6.2 1 gün

3.4.6.3 1 gün

3.4.6.4 2 gün

3.4.6.5 1 gün

3.4.6.6 1 gün

3.4.7.1 Anlık

Hekim/ yardımcı sağlık personelinin ayrılış işlemlerinin yapılarak personel çalışma belgesinin iptal edilmesi Özel Hastaneler Birim

Sorumlusu Doküman/EBYS/ÇKYS

İptal edilen çalışma belgesinin ilgili yerlere kaydının yapılması Özel Hastaneler Birim

Personeli Doküman

Özel sağlık kuruluşundan ayrılan yardımcı sağlık personeli ise ayrılış evrakları ile mesul müdürlükçe Müdürlüğümüze müracaat edilmesi Dış Paydaş Doküman/EBYS

Özel sağlık kuruluşu mesul müdürünce ayrılan hekim için EKİP portal üzerinden başvuru yapılması Dış Paydaş ÇKYS/SKYS

Başvuru uygun ise hekimler için personel çalışma belgesinin EBYS üzerinden onaya sunulması, hekim dışı personel için personel çalışma belgesinin fiziki evrak olarak onay sunulması

Sorumlusu ÇKYS / EBYS

Başvuru uygun değilse talebin mesul müdürlüğe iade edilmesi Özel Hastaneler Birim

Personeli ÇKYS / EBYS

İş Adımı

Unvanı

Adı

Hekim için başvuru evraklarının ÇKYS/SKYS üzerinden kontrol edilmesi, hekim dışı personel için başvuru evraklarının dosya üzerinden kontrol edilmesi

Dış Paydaş

ÇKYS/Başvuru Evrakları Özel Hastaneler Birim

Personeli

Mesul müdürlük tarafından göreve başlayacak personeller için Müdürlüğümüze müracaat edilmesi ÇKYS / EBYS

Düzenlenen personel çalışma belgesinin mesul müdürlüğe teslim edilmesi Onaylanan çalışma belgesinin ilgili yerlere kaydının yapılması

Sürecin Girdileri: Ayrılış evrakları

Sürecin Çıktıları: İptal edilen personel çalışma belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Alt Süreç No: 3.4.4 Alt Süreç Adı: Özel Hastane/ Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık kuruluşları/Özel ADSM ve Özel ADSP/Özel Diş Protez Laboratuvarı Personel Ayrılış İşlemleri Alt Süreci Özel Hastaneler Birim

Personeli EBYS

Sürecin Girdileri: Başvuru evrakları

Alt Süreç No: 3.4.5 Alt Süreç Adı: Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi Yenileme İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Başvuru dosyası

Sürecin Çıktıları: Yenilenen özel hastane faaliyet izin belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı

Unvanı

Adı

Özel hastane mesul müdürlüğünce, uzmanlık dalı ilavesi/ iptali, bünyesindeki laboratuarlar, sahiplik değişikliği/ özel hastanenin adresinin değişmesi,

cihaz ilavesi vs. durumlarda değişikliğin özel hastane faaliyet izin belgesine işlenmesi talebiyle Müdürlüğümüze müracaat edilmesi Dış Paydaş Doküman/EBYS

Başvuru dosyasının incelenmesi ve eksiklik varsa özel hastane mesul müdürlüğüne iade edilmesi Özel Hastaneler Birim

Personeli Doküman/EBYS

Eksiklik yoksa, lüzum halinde yerinde inceleme için komisyon oluşturulması Özel Hastaneler Birim

Sorumlusu Doküman/EBYS

Alt Süreç No: 3.4.6 Alt Süreç Adı: Özel Hastanenin Branş Durdurma İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Hekim ayrılış evrakları

Yapılan inceleme neticesinde talep uygun ise özel hastane faaliyet izin belgesi Valilik onayına sunulması İç Paydaş Doküman/EBYS

Faaliyet izin belgesinin yenilenerek özel hastane mesul müdürüne teslim edilmesi Özel Hastaneler Birim

Yenilenen faaliyet izin belgesinin özel hastanenin ÇKYS/SKYS kayılarına ve gerekli yerlere kaydının yapılması Özel Hastaneler Birim

Personeli Doküman/EBYS/ÇKYS

Sürecin Çıktıları: Valilik Onayı

İş Adımı

Unvanı

Adı

Özel hastane mesul müdürlüğünün hekim ayrılışını Müdürlüğümüze bildirmesi. Dış Paydaş Doküman/EBYS/ÇKYS

İlgili uzmanlık dalında çalışan hekim bulunmadığının tespit edilmesi. Özel Hastaneler Birim

Personeli Doküman

Özel Hastanedeki uzmanlık dalında çalışan olmadığı tesbit edilen ilgili birimin faaliyetinin durdurulması için Valilik onayının alınması Özel Hastaneler Birim

Birim faaliyetinin durdurulduğunun Özel Hastanenin mesul müdürlüğüne tebliğ edilmesi ve ilgili yerlere bildirilmesi Özel Hastaneler Birim

Valilik onayının alınamaması durumunda gerekçeye göre işlem tesis edilmesi Özel Hastaneler Birim

Alt Süreç No: 3.4.7 Alt Süreç Adı: Özel Hastane/ Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları/Özel ADSM ve Özel ADSP/Özel Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Değişikliği İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Başvuru dosyası

Sürecin Çıktıları: Mesul müdür/ mesul müdür yardımcısı belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Özel Hastanedeki birim faaliyetinin durdurulduğuna dair gerekli yerlere kaydının yapılması. Özel Hastaneler Birim

Personeli Doküman

İş Adımı

Unvanı

Adı

Kuruluş tarafından Müdürlüğümüze müracaat edilmesi Dış Paydaş Doküman

Yapılan inceleme neticesinde talep uygun değil ise; uygunsuzluklar yazı ile ilgililere iletilip düzeltilebilir bir durum veya eksiklik ise giderilmesi İç Paydaş Doküman/EBYS Sürecin Çıktıları: Personel çalışma belgesi

Alt Süreç No: 3.4.3 Alt Süreç Adı: Özel Hastane/ Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık kuruluşları/Özel ADSM ve Özel ADSP/Özel Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesi İşlemleri Alt Süreci