VEGAWIN YENİ ÇIKARILAN MODÜL VE ÖZELLİKLERİ EXPERT VE UST PAKETLER SHOPSTAR

(1)

VEGAWIN

YENİ ÇIKARILAN MODÜL VE ÖZELLİKLERİ EXPERT VE UST PAKETLER

SHOPSTAR

(2)

1-HERŞEYDEN ÖNCE VEGAWIN TARAFINDA

DEPO TANIMLARI VE ŞUBE / KASA TANIMLARI PARELEL TANIMLANMALIDIR SATIŞ PERSONELLERİ TANIMLANMALIDIR

DEPO TANIMLARI

DEPO TANIMLARI YAPILIR İKEN AÇIKLAMA VE ADRES ALANLARI DOLDURULMALIDIR.

DEPO = ŞUBE DEMEKTİR.BU NEDENLE ( İŞLEM KASASI MODULÜNDE ŞUBE TANIMLANACAĞI ZAMAN ) DEPO İSİMLERİ İLE ŞUBE İSİMLERİ AYNI TANIMLANMALIDIR.

AÇIKLAMA = TANIMLI DEPOLARIN ( ŞUBE ) HANGI ORTAK OZELLIKLERI ( BÖLGELERİ ) VAR ISE O YAZILACAKTIR ADRES = DEPO HAREKET FİŞLERİNDE YAZICI ÇIKTISINDA ADRES BİLGİSİ İSTENİYORSA DOLDURULACAKTIR ALIŞ-SATIŞ BELGELERİNDE BAŞLIK BÖLÜMÜNDE HAREKET DEPOSU ALANINDA KULLANILIR

ŞUBE TANIMLARI

AÇIKLAMA = TANIMLI ŞUBELERİN HANGI ORTAK OZELLIKLERI ( BÖLGELERİ ) VAR ISE O YAZILACAKTIR DEPO = TANIMLI ŞUBE DEFAULT OLARAK HANGİ DEPO İLE ÇALIŞIYOR İSE O DEPO İLE EŞLEŞTİRİLECEKTİR ALAN = TANIMLI ŞUBE M2 CINSINDEN ALAN BİLGİSİ YAZILIR

ŞUBE İLE DEPO EŞLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN ADRES OLARAK DEPO TANIMLARINDAKİ ADRES BİLGİSİ ESAS ALINIR

(3)

KASA TANIMLARI

ŞUBE TANIMLARI YANISIRA MUTLAKA ŞUBELER’E AİT KASA TANIMLARI YAPILMAK ZORUNDADIR.

TÜM BELGELERDE BAŞLIK BÖLÜMÜNDE 1.ÖZEL KOD = ŞUBE

2.ÖZEL KOD = KASA AMACI İLE KULLANILIR PERSONELTANIMLARI

(4)

SATIŞ BELGELERINDE HAREKET SATIRLARINDA KULLANILAN SATIŞ TEMSİLCİLERİ BURADA TANIMLANMALIDIR SATIŞ TEMSİLCİSİ HANGİ DEPO=ŞUBE DE ÇALIŞIYOR İSE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR

SATIŞ TEMSİLCİLERİ STATÜ OLARAK AYRIŞIYORLAR İSE BU DURUMLARIDA SINIF ALANINDA BELİRTİLMELİDİR.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ UYGULAMAMIZ VAR İSE SATIŞ TEMSİLCİSİ ( PERSONEL ) TANIMLAMASI YAPILACAK AYRICA BU PERSONEL İÇİN AYRICA FİRMA TİPİ ZIMMET OLAN CARİ KART TANIMLANMALIDIR.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ , SATIŞ BELGELERINDE BELGE BAŞLIĞINDA ( ÖZEL KOD-3 ALANINDA KULLANILIR ) MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ( ZİMMET CARİ KARTI ) TANIMLANIRKEN PERSONEL KODU VE ZİMMET DEPOSU ATAMALARI YAPILMALIDIR

(5)

2-AYARLAR BÖLÜMÜNDEN TÜM ÇALIŞMA PARAMETRELERİNE İLİŞKİN AYARLAR YAPILMALIDIR GENEL AYARLAR

MÜŞTERİ KART TİPLERİ

SATIŞ BELGELERİNİN KDV DAHİL / HARİÇ OLMASI MÜŞTERİ ALIŞ/VERİŞ LİMİTLERİNİN KONTROLÜ STOK ENVANTER KONTROLÜ

KONULARINA DİKKAT EDİLMELİDİR

(6)

BELGE NUMARALARI

FİRMADA KULLANILAN BELGELERİN BAŞLANGIÇ SIRA NUMARALARI ATAMASI YAPILIR

(7)

DİZAYNLAR

FİRMADA KULLANILAN BELGELERİN DIZAYNLARI YAPILIR

(8)

ZORUNLU ALANLAR

MÜŞTERİ KARTLARI TANIMLANIRKEN DOLDURULMASI ZORUNLU ALANLARIN SEÇİMİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

(9)

SATIŞ ŞEKİLLERİ

PEŞİN SATIŞLARDA TERCİH EDİLEBİLİR SATIŞ PROTOKOLLERİ VE

TAKSİTLİ SATIŞDA TERCİH EDİLEBİLİR SATIŞ PROTOKOLLERİ SEÇİLMELİDİR.

ÖZELLİKLE KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI KONTROL KOŞULUNA DİKKAT EDİLMELİDİR

(10)

DÖVİZ SEMBOLLERİ

ŞAYET TL HARİCİNDE PARA BİRİMLERİ İLE ÇALIŞILACAK İSE BU BÖLÜMDEN PARA BİRİMLERİ ATAMASI YAPILIR.

SADECE TL KULLANILACAK İSE HERHANGİBİR PARA BİRİMİ ATAMSI YAPMAĞA GEREK YOKTUR

(11)

ÜRÜN KAMPANYALARI

SATIŞLARDA KAMPANYALI SATIŞ UYGULAMASI SÖZKONUSU İSE AKTİF HALE GETİRİLMELİDİR

3 ALAN 1 BEDAVA TARZINDA ( KAMPANYALI )SATIŞ UYGULAMALARI YOK İSE ASLA BU BÖLÜM KULLANILAMAZ.

YANLIŞLIKLA İŞARETLEMEYİNİZ

BU ÖZELLİĞİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN MUTLAKA VEGAWIN TARAFINDA SATINALMA MODÜLÜ OLMAK ZORUNDADIR ÖNCELİKLE VEGAWIN TARAFINDA SATINALMA MODÜLÜ ÜZERİNDEN YENİ KAMPANYA TANIMI YAPILMALIDIR.

(12)

 AYARLAR BÖLÜMÜNDEN KAMPANYA KAPSAMINDA İŞLEM GÖRECEK ÜRÜNLER VE MÜŞTERİ GRUBLARI HANGİLERİ FAYDALANACAK (AKTİF OLACAK) İSE İLGİLİ CARİ KART ÖZEL KOD GRUBU VE STOK KARTI ÖZEL KART GRUBU BELİRLENMELİDİR.

 BURADA MUTLAKA CARİ KARTLAR İÇİN VE STOK KARTLARI İÇİN AYNI ÖZEL KOD SIRASI SEÇİLMELİDİR.

ŞİMDİ SEÇENEKLERİ ANLATALIM

 MAX GRUBU ÜRÜNLERDEN 3 ADET ALINIRSA EN UCUZ OLAN 1 ADEDİ İÇİN % 100 İSKONTO UYGULANACAKTIR (3 AL 2 ÖDE )

 AVON GRUBU ÜRÜNLERDEN 4 ADET VE LOREAL GRUBU ÜRÜNLERDEN 1 ADET ALINIRSA LOREAL GRUBU ÜRÜNLERDEN EN UCUZ OLAN 1 ADEDİ İÇİN % 100 İSKONTO UYGULANACAKTIR.

 BURBERRY GRUBU ÜRÜNLERDEN 5 ADET ALINIRSA EN UCUZ OLAN 2 ADEDİ İÇİN % 60 İSKONTO UYGULANACAKTIR.

 ORIFLAME GRUBU ÜRÜNLERDEN 5 ADET VE FLOMAR GRUBU ÜRÜNLERDEN 3 ADET ALINIRSA, BU ÜRÜNLERDEN EN UCUZ OLANLARINDAN 2 ADEDİ İÇİN % 100 İSKONTO UYGULANACAKTIR.

(13)

ŞİMDİ UYGULAMAYI GÖRELİM ;

F9 TAHSİLAT BUTONUNA BASALIM

KARŞIMIZA ,KAMPANYA KOŞULLARI PENCERESİ GELECEKTİR.

BU PENCERE EKRANA GELİRKEN BİRKAÇ GÖREVİDE YERİNE GETİRMİŞ OLMAKTADIR.

 KAMPANYA KOŞULLARINA UYGUN ÜRÜNLER İÇİN UYGULANMASI GEREKEN İSKONTOLAR OTOMATİK UYGULANMIŞTIR.

 VARSA BAŞKA KAMPANYA KOŞULLARI HAKKINDA KASİYEİ UYARMIŞTIR.

 MÜŞTERİ KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERDEN YETER ŞART KADAR ÜRÜN ALMAMIŞ OLABİLİR.VE BİZ MÜŞTERİYİ ALIŞVERİŞ YAPMAYA TEŞVİK ETMEK İSTİYORSAK ,BU ÜRÜNÜN ASLINDA KAPNYADA OLDUĞU HUSUSUNDA BİLGİLENDİREBİLMEK İÇİN BU PENCEREYİ EKRANA GETİRMEKTEYİZ.

ALIŞVERİŞ TAMAMLANDI İSE F9-TAHSİLATA DEVAM BUTONUNA BASMALIYIZ.

ALIŞVERİŞE DEVAM EDECEK İSEK ( SATIŞ FATURASI EKRANINA GERİ DÖNMEK İSTİYORSAK) ESC YADA KAPAT DEMELİYİZ.

(14)

SONUÇ ;

MAX FACTOR GRUBU ÜRÜNLERDEN EN UCUZ OLAN ÜRÜNE % 100 İSKONTO UYGULANMIŞTIR.

600-TL TUTARDAN YAPILAN İSKONTO SONUCU ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR 500-TL OLMUŞTUR.

VE ARTIK TAHSİLAT 500-TL OLARAK YAPILIR GENEL AYARLAR BÖLÜMÜNE DÖNELİM

YAZAR KASA

SATIŞ İŞLEMİ SONUNDA YAZICIDAN FATURA KESMEK YERİNE YAZAR KASA ÜZERİNDEN YAZAR KASA FİŞİ DÜZENLENECEK İSE YAZAR KASA FİŞİ KULLANILSIN AKTİF HALE GETİRİLMELİDİR

(15)

KULLANICI AYARLARI

(16)

BANKA ANLAŞMALARI

MÜŞTERİLERDEN KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT YAPILACAK İSE ,

SİSTEM İÇERİSİNDE KREDİ KART SEÇENEKLERİNDEN HANGİLERİ NİN AKTİF EDİLECEĞİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

(17)

TAKSİTLİ SATIŞ

TAKSİTLİ SATIŞ BÖLÜMÜNÜN ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR

AVUKAT

TAKSİTLİ SATIŞ KULLANILIYOR VE GERÇEKTEN AVUKAT-MÜŞTERİ TAHSİLAT UYGULMASI VAR İSE BU BÖLÜME YETKİ VERİLİR

(18)

RAPORLAR

HANGİ KULLANICI NIN HANGİ RAPOR / LARA ERİŞMESİ İSTENİYOR İSE BUNLAR DOĞRU BİÇİMDE SEÇİLMELİDİR

(19)

FORMLAR

PROGRAM İÇERİSİNDE ( SATIŞ BELGELER VE FORMLARDA ) HANGİ ALANLARIN AKTİF YA DA PASİF OLMASI İSTENİYOR İSE BU BÖLÜMDEN GEREKLİ AYARLAMALAR YAPILMALIDIR

(20)

PROGRAM AYARLARI

SHOPSTAR PROGRAMI İÇERİSİNDE HANGİ KULLANICI HANGİ İŞLEM TİPLERİNİ KULLANACAK İSE BU BÖLÜMDEN İŞARETLENMELİDİR

(21)

YETKİLER

SATIŞ / ALIŞ BELGELERİNDE HANGİ ALANLAR AKTİF / PASİF YA DA TAMAMEN GÖRÜNMEZ OLMASI İSTENİYOR İSE BU BÖLÜMDEN AYARLANMALIDIR

 Stok Arama Ekranında gelen stoklar, stok kartlarındaki depoya göre çalışsın

AKTİF İSE

HANGİ ŞUBEDE ÇALIŞIYOR İSE STOK KARTI ÜZERİNDE TANIMLI ŞUBE / DEPO AYNI İSE BU STOK KARTI BU ŞUBE DE KULLANILABİLİR

(22)

FİRMA AYARLARI

TAKSİTLİ SATIŞ UYGULAMASINA ÖZEL AYARLAR BU BÖLÜMDEN YAPILIR

(23)

ŞUBE AYARLARI

HER ŞUBE NİN SATIŞ İŞLEMLERİNDE STOKLARIN HANGİ DEPODAN DÜŞMESİ GEREKTİĞİ ŞUBELER ARASI STOK TRANSFERLERİNDE STOKLARIN HANGİ DEPODAN DÜŞMESİ GEREKTİĞİ HER ŞUBE NİN SATIŞ İŞLEMLERİNDE HANGİ SATIŞ FİYATININ GEÇERLİ OLACAĞI

VE MÜŞTERİ HESABI HANGİ ŞUBE DE AÇILDI İSE SADECE O ŞUBE DE GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN BU BÖLÜMDEN GEREKLİ AYARLAMALAR YAPILMALIDIR

(24)

DOSYA

ENBAŞTA ANLATILAN VE ASLINDA VEGAWIN TARAFINDA YAPILMASI ZORUNLU TANIMLAMALAR BURADAN DA YAPILABİLİR.

Şube Tanımları – Kasa Tanımları – Döviz Tanımları – Döviz Kurları – Depo Tanımları – Personel Tanımları Gibi

İŞLEMLER

CRM Müşteri Listesi; Shop Star programımızdan Tanımlanan CRM Müşteri Kartlarına ulaşılabilir

Toplu Taksit Tahsilatı ( Nakit ) ; Aynı anda birden fazla Müşteri Kartından Taksit Tahsilatı Nakit olarak yapılır Toplu Taksit Tahsilatı ( Kredi Kartı ) ; Aynı anda birden fazla Müşteri Kartından Taksit Tahsilatı Kredi Kartı ile yapılır Havaleleri Taksitler Yansıt; Müşterilerin Bankamıza gönderdikleri Havalelerin Müşteri Kartındaki Taksitlerin Tahsilatı için eşleştirilmesi topluca yapılır

ESKİ BELGELER

SADECE SHOPSTAR PROGRAMINDAN DÜZENLENEN BELGELERE KOLAYCA ERİŞİM SAĞLANIR Satış Faturaları-Alış İade Faturaları-Alış Faturaları-Şube Transfer Fişleri- Şube Kabul Fişleri-Satış İrsaliyeleri Gibi

RAPORLAR

AYARLAR/KULLANICI AYARLARI BÖLÜMÜNDEN HANGİ KULLANICIYA HANGİ RAPORLARIN İZLEME YETKİSİ VERİLDİ İSE SADECE O RAPORLAR EKRANDA LİSTELENİR

ÖZEL RAPORLAR

YETKİDEN BAĞIMSIZ , ARZU EDİLEN HER TÜRLÜ ÖZEL RAPOR BU BÖLÜME EKLENİR VE HERKESİN GÖRMESİ SAĞLANABİLİR

PROGRAM KULLANIMI ANINDA STOK ARAMADA DİKKAT !

 STOK ADI : VE MÜŞTERİ ADI:

KONUMUNDA İKEN

A

^BAŞLAR

* A

^İÇERİR

ŞEKLİNDE ÇALIŞMAKTADIR

(25)

SHOPSTAR PROGRAMI İLE BAĞLANTILI ÇALIŞAN VE FİRMA YÖNETİCİSİNE OTOMATİK MAIL GÖNDEREN BİR PROGRAM !

 Vegawin/Bin/starmail DİZİNİ ALTINDA STARMAIL PROGRAMI

BU PROGRAMIN GEREKLİ AYARLARI YAPILDIĞINDA,PATRONA/YÖNETİCİYE SHOPSTAR PROGRAMINDAKİ CIRO RAPORUNUN OTOMATİK OLARAK e-posta GÖNDERMEKTEDİR.