ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

(1)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA

(2)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2019 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ...………...2

1. GENEL DEĞERLENDİRME………..………...3

A. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER……….3

Teşkilat Yapısı ...………..………...4

Yatırımların Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları………..………...5

2019 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu………...6-7 2019 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu………...8

2019 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Sektör Bazında Harcama Miktarı ...………...9

B. ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI……….10

2. 2019 YILI PROJE BİLGİLERİ………....11-18 1- Kampüs Altyapı Projesi ...11

2- Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Mutfak Binası Yapım İşi) ...12

3- Yayın Alımı Projesi ...13

4- Muhtelif İşler Projesi ...14-15 5- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ...16

6- Sosyal Araştırma Projeleri ...17

7- Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ...18

2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU………..19

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ………..….20

(3)

YÖNETİCİ ÖZETİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7. Maddesiyle 2809 sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde 183” ile Ankara’da kurulmuştur. Üniversitemiz 9 Fakülte, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 27 Araştırma Merkezinden oluşmaktadır. Üniversitemiz 8 farklı yerleşkede 253.401,87 m² kapalı alanda; 961 akademik, 256 idari kadrolu, 69 idari sözleşmeli personel ve 252 sürekli işçi olmak üzere toplamda 1538 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet yatırım projesi mevcuttur. Bu projeler için 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 13.100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında tahsis edilen 13.000.000,00 TL ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Üniversitemiz likit kaynaklarından eklenen 7.300.000,00 TL ile birlikte 2019 yılı toplam yatırım ödeneğimiz 33.400,000,00 TL’ye ulaşmıştır. Tüm harcamaların ayrıntıları ve daha fazlası raporun içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2019 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.

Prof. Dr. Yusuf TEKİN Rektör

(4)

1. GENEL DEĞERLENDİRME

A- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 183 Numaralı Ek Maddesi ile, 18 Mayıs 2018 tarihinde Gazi Üniversitesinden aktarılan birimlerle kurulmuştur.

Gerçekleştirilen bu yeni düzenleme ile Gazi Üniversitesine bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İslami İlimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı , Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmış ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye’nin ilk eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi bünyesinden doğmanın avantajını yaşamaktadır. 92 yıllık eğitim tecrübesinin verdiği güven ile faaliyetlerine devam eden eğitim-öğretim kurumumuz, aynı güçlü akademik kadrosu ve fiziki alt yapısı ile yoluna devam etmektedir.

Bünyesinde barındırdığı 9 Fakülte, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 1 Enstitü, 3 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekoklu ve 27 Araştırma Merkezi ve 961 akademik, 256 idari kadrolu, 69 idari sözleşmeli personel ve 252 sürekli işçi olmak üzere toplamda 1.538 personel ile Türkiye’nin yapısal olarak en genç, nitelik olarak en deneyimli Yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkentin altıncı devlet üniversitesi olarak Türk akademik hayatına önemli katkılar yapacaktır.

Üniversitemiz en son teknolojideki makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaya çalışmaktadır.

(5)

TEŞKİLAT YAPISI

(6)

Yatırımların Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanuna ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz : A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler

B) Bütçe Dışı Kaynak

a) TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje Destekleri b) AB (Avrupa Birliği) Proje Destekleri

c) Diğer

Yatırımların Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları VERGİ, RESİM VE DİĞER

GELİRLERİN

DAYANAKLARI ÖZET

ÇEŞİDİ TARİHİ NUMARASI

KANUN 04.11.1981 2547 Yükseköğretim Kanunu

KANUN 19.11.1982 3843

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim

Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

KANUN 10.12.2003 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

KANUN 28.07.1953 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

(7)

Üniversitemiz 2019 Yılı (06) Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları ve Oranları

2019 yılı yatırım bütçemizin gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: 2019 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

2019 YILI YATIRIM HARCAMALARI DAĞILIMI

(06 - Sermaye Giderleri )

KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN

ÖDENEK DÜŞÜLEN

ÖDENEK

2019 YIL SONU

ÖDENEĞİ 2019 YILI

HARCAMA HARCAMA

(%)

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

7.398.000,00 13.044.300,00 23.000,00 20.419.300,00 19.253.965,50 %94,29

06.3 GAYRİ MADDİ HAK

ALIMLARI 2.200.000,00 3.023.000,00 2.744.300,00 2.478.700,00 2.451.149,30 %98,89

06.5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

502.000,00 5.000.000,00 402.000,00 5.100.000,00 82.600,00 %1,62

06.7 GAYRİMENKUL

BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

3.000.000,00 3.602.000,00 1.200.000,00 5.402.000,00 4.341.528,00 %80,37

TOPLAM SERMAYE

GİDERLERİ 13.100.000,00 24.669.300,00 4.369.300,00 33.400.000,00 26.129.242,80 %78,23

(8)

Grafik 1:

2019 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı Dağılımı

EKONOMİK KOD

AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM

ÖDENEK HARCAMA KALAN

01

Personel

Giderleri 122.757.000,00 48.961.133,47 31.056.200,00 140.661.933,47 138.804.718,07 1.857.215,40

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri

19.598.000,00 5.536.900,00 4.936.000,00 20.198.900,00 19.742.965,54 455.934,46

03

Mal ve Hizmet

Alım Giderleri 21.852.000,00 10.451.616,72 1.640.000,00 30.663.616,72 21.947.475,64 8.716.141,08 05 Cari Transferler 4.436.000,00 610.600,00 0,00 5.046.600,00 4.891.567,90 155.032,10 06

Sermaye

Giderleri 13.100.000,00 24.669.300,00 4.369.300,00 33.400.000,00 26.129.242,80 7.270.757,20 TOPLAM 181.743.000,00 90.229.550,19 42.001.500,00 229.971.050,19 211.515.969,95 18.455.140,24

Yukarıdaki tabloda Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin

%12’sini sermaye giderleri oluşturmaktadır.

(9)

Aşağıdaki tabloda proje bazında 2019 yılı yatırım ödenekleri, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiştir.

2019 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu Tablo 3: 2019 Yılı Yatırım Projeleri Gerçekleşme Tablosu

2019 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU

Projenin Adı 2019 Yılı Toplam

Ödenek 2019 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

100.000,00 82.600,00 %82,60

Kampüs Altyapısı 150.000,00 0 %0

Derslik ve Merkezi Birimler

(Mutfak Binası Yapım İşi) 5.000.000,00 0 %0

Muhtelif İşler

27.550.000,00 25.629.655,83 %93,03

Sosyal Araştırma Projeleri

0 0 %0

Yayın Alımı

500.000,00 469.236,90 %93,84

EĞİTİM SEKTÖRÜ 33.300.000,00 26.181.492,73 %78,62

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

100.000,00 0 0

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

100.000,00 0 0

YATIRIM HARCAMA

TOPLAMI 33.400.000,00 26.181.492,73 %78,39

Grafik 2: 2019 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Sektör Bazında Harcama Miktarı Dağılımı

06 Sermaye Giderleri 3%

Diğer Giderler 97%

Sermaye Giderlerinin Toplam Giderler İçindeki Payı (%)

06 Sermaye Giderleri Diğer Giderler

(10)

Üniversitemizde 2019 yılında Yükseköğretim sektöründe toplam 26.181.492,73 TL. harcama yapılmıştır. Teknolojik Araştırma Sektöründe özgelir karşılığı 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ancak anılan sektörde herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir.

26.181.492,73

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

Eğitim Teknolojik Araştırma

0

(11)

B. ÜNİVERSİTESİTEMİZ 2019 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Genel Yatırım Uygulama Durumu

Tablo 5: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu

Sıra No Sektörün Adı Proje No Projenin Adı Proje Yeri

İşin Başlama-

Bitiş Tarihi

Proje Tutarı

Program Yılına Kadar

Yapılan Harcama

Program Yılı Ödeneği

Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama

Proje Geneli nde Fiziki Gerçe kleşm Miktarı % e

1 Eğitim /

Yükseköğretim

2019H03-103193 Kampüs Altyapısı Ankara 2019-2021 10.000.000,00 0 150.000,00 0 %0 %0

2 Eğitim /

Yükseköğretim 2019H03-91096 Çeşitli Ünitelerin

Etüt Projesi Ankara 2019-2019 100.000,00 82.600,00 100.000,00 82.600,00 %82,60 %82,60

3 Eğitim /

Yükseköğretim 2019H03-91105 Yayın Alımı Ankara 2019-2019 500.000,00 469.236,90 500.000,00 469.236,90 %93,84 %93,84

4 Eğitim /

Yükseköğretim 2019H03-91101 Muhtelif İşler Ankara 2019-2019 27.550.000,00 25.629.655,83 27.550.000,00 25.629.655,83 %93,03 %93,03

5 Eğitim /

Yükseköğretim 2019H03-149168 Derslik ve Merkezi

Birimler Ankara 2019-2021 16.000.000,00 0 5.000.000,00 0 %0 %0

6 Eğitim /

Yükseköğretim 2010H03-43144 Sosyal Araştırma

Projeleri Ankara 2010-2019 3.500.000,00 3.150.000,00 0 0 %0 %0

YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM SEKTÖRÜ TOPLAMI 57.650.000,00 29.331.492,73 33.300.000,00 26.181.492,73 %78,62 %78,62

7

Teknolojik Araştirma /Yükseköğretim

2019K12-91106 Rektörlük Bilimsel

Araştırma Projeleri Ankara 2019-2019 100.000,00 0 100.000,00 0 %0 %0

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI 100.000,00 0 0 0 %0 %0

GENEL TOPLAM 57.750.000,00 29.331.492,73 33.400.000,00 26.181.492,73 %78,39 %78,39

(12)

11 2. 2019 YILI PROJE BİLGİLERİ

KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

Proje No : 2019H03-103193

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ

Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2021

Projeyi Yürüten Birim : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Tutarı : 10.000.000,00 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2019 Yılı Ödeneği :150.000,00 TL 2019 Yılı Toplam Harcama : 0 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 0

Nakdi Gerçekleşme : % 0

Proje Süreci : Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen Kampüs Altyapı Projesine 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.050.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Anılan Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda 2.900.000,00 TL ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile muhtelif işler projesine aktarılmış olup, bahsi geçen projenin 2019 yılı ödeneği 150.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kalan 150.000,00 TL ödenek ile ilgili 2019 yılında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Grafik 3: Kampüs Altyapı Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi.

(13)

DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (MUTFAK BİNASI YAPIM İŞİ)

Proje No : 2019H03-149168

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (Mutfak Binası Yapım işi)

Proje Tutarı : 16.000.000,00 TL

2019 Yılı Ödeneği : 5.000.000,00 TL 2019 Yılı Toplam Harcama : 0 TL

Proje Süreci : Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Mutfak Binası Yapım İşine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında 5.000.000,00 TL yedek ödenek tahsis edilerek anılan proje 2019 yılı yatırım programına dahil edilmiştir. Bahsi geçen ödenek ile ilgili 2019 yılında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiş olup 2020 yılında başlanacak olan projeye geçen yıldan kalan ödeneğin aktarılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ödenek aktarma talebinde bulunulmuştur. Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Grafik 4: Derslik ve Merkezi Birimler (Mutfak Binası) Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi.

(14)

YAYIN ALIMI PROJESİ

Proje No : 2019H03-91105

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM/EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : YAYIN ALIMI

Projeyi Yürüten Birim : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Tutarı : 500.000,00 TL

2019 Yılı Ödeneği : 500.000,00 TL Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2019 Yılı Toplam Harcama : 469.236,90 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 93,84

Nakdi Gerçekleşme : % 93,84

Proje Süreci : Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen Yayın Alımı Projesine 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Anılan Daire Başkanlığı tarafından basılı yayın alımı, süreli veri tabanı alımı ve abonelikleri kapsamında 2019 yılında toplam 469.236,90 TL harcama gerçekleşmiştir. Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

93,84% 93,84%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Fiziki Gerçekleşme Nakdi Gerçekleşme

Gerçekleşme Yüzde Oranları

(15)

MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2019H03-91101

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM /EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF İŞLER Proje Yeri : ANKARA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019

Projeyi Yürüten Birimler : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

Proje Tutarı : 27.550.000,00 TL

2019 Yılı Ödeneği : 27.550.000,00 TL

2019 Yılı Toplam Harcama : 25.629.655,83 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 93,03

Nakdi Gerçekleşme : % 93,03

Proje Süreci : Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı uhdesinde ortak olarak yürütülen Muhtelif İşler Projesine 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneği kapsamında tahsis edilen 8.000.000,00 TL yedek ödenek, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen Kampüs Alt Yapı Projesinden aktarılan 2.900.000,00 TL, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kapatılan TODAİE bünyesinde yer alan Sosyal Araştırma Projesinden aktarılan 350.000,00 TL ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 6 ıncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Üniversitemiz likit kaynaklarından eklenen 7.300.000,00 TL ile birlikte 2019 yılı toplam proje ödeneği 27.550.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından muhtelif işler projesi kapsamında tahsis edilen 5.252.000,00 TL ile Üniversitemiz bünyesindeki binaların bakım, onarım ve yapım işleri ile bu kapsamda kullanılan malzemelerin alımı yapılmış olup bu faaliyetler kapsamında toplam 4.341.528,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından muhtelif işler projesi kapsamında tahsis edilen 8.529.000,00 TL ile Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu bilişim malzemesi alımı, idari ve akademik işlerin yürütülebilmesi için gerekli network alt yapısının ve yazılımsal gereksinimlerin oluşturulması sağlanmış olup bu faaliyetler kapsamında 7.936.001,54 TL harcama gerçekleştirilmiştir. İdari ve Mali İşler Daire

(16)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2019 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Başkanlığı tarafından muhtelif işler projesi kapsamında tahsis edilen 13.569.000,00 TL Üniversitemiz idari ve akademik faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büro mefruşatı, makine-teçhizat, kırtasiye malzemeleri ve temizlik ürünleri alımları için kullanılmış olup bu faaliyet kapsamında 13.352.126,29 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına muhtelif işler projesi kapsamında 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL özgelir karşılığı ödenek öngörülmüş anılan Daire Başkanlığı özgelirlerinden mevcut projeye ödenek aktarma talebinde bulunmamıştır. Ayrıca bahsi geçen Daire Başkanlığına, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ıncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca likit karşılığı ödenek olarak eklenen 100.000,00 TL ödenek ile ilgili de herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Grafik 6: Muhtelif İşler Projesinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi 93,03%

93,03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(17)

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje No : 2019H03-91096

Sektörü : EĞİTİM / YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje Tutarı : 100.000,00 TL Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2019 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL 2019 Yılı Toplam Harcama : 82.600,00 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 82,60 Nakdi Gerçekleşme : % 82,60

Proje Süreci : Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı uhdesinde yürütülen Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Anılan Daire Başkanlığı bahsi geçen proje kapsamında Üniversitemizin

“Rektörlük Mimari Tadilat Projesi Hazırlanması İşi” ve “İslami İlimler Fakültesi Teras Üstü Çelik Çatı Projesi Hazırlanması İşi” projelerini yaptırmış olup bu faaliyet kapsamında 82.600,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Grafik 7: Muhtelif İşler Etüt Proje İşleri Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi

82,60% 82,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Gerçekleşme Yüzde Oranları

(18)

SOSYAL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje No : 2010H03-43144

Sektörü : YÜKSEKÖĞRETİM/EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : SOSYAL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Projeyi Yürüten Birim : TODAİE’den Üniversitemize aktarılan Proje.

Proje Tutarı : 3.500.000,00 TL

Önceki Yıllar Harcaması : 3.150.000,00 TL

2019 Yılı Ödeneği : 350.000,00 TL 2019 Yılı Toplam Harcama : 0 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 0 Nakdi Gerçekleşme : % 0

Proje Süreci : 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kapatılan TODAİE bünyesinde yer alan Sosyal Araştırma Projesine 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 350.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bahsi geçen projenin başlama tarihi 2010 yılı olup projenin toplam tutarı 3.500.000,00 TL’dir. 2019 yılına kadar Sosyal Araştırma Projesi kapsamında TODAİE tarafından 3.150.000,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında anılan projeye tahsis edilen 350.000,00 TL, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile Anılan Daire Başkanlığının muhtelif işler projesine aktarılmıştır.

Projenin 2019 yılı gerçekleşme bilgileri aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

0 0%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

(19)

REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje No : 2019K12-91106

Sektörü : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

/YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

Proje Adı Özellikleri : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Projeyi Yürüten Birim : Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Önceki Yıllar Harcaması : 0 TL

2019 Yılı Ödeneği : 100.000,00 TL 2019 Yılı Toplam Harcama : 0 TL

Proje Süreci : Rektörlük Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından yürütülen Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Kararı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 100.000,00 TL özgelir karşılığı ödenek öngörülmüş olup anılan birim özgelirlerinden mevcut projeye ödenek aktarma talebinde bulunmadığından bahsi geçen projede 2019 yılı içinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

Grafik 9: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinin Nakdi ve Fiziki Gerçekleşmesi

0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

(20)

Kurum Adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe 2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Sektör Proje

Sayısı

Proje Tutarı 2019 Sonu Kümülatif Harcama 2019 Yılı Program Ödenek 2019 Yılı Revize Ödenek 2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar

Nakdi Gerçekleşme

Dış Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak

Tarım Madencilik İmalat Enerji

Ulaştırma.-Hab.

Turizm

Konut

Eğitim 6 57.650.000,00 26.181.492,73 33.300.000,00 33.300.000,00 26.181.492,73

Sağlık D.Kamu Hizm.

-İktisadi

-Sosyal 1 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

TOPLAM 7 57.750.000,00 26.181.492,73 33.400.000,00 33.400.000,00 26.181.492,73

(21)

3. YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİ Üniversitemizin başta eğitim sektörü ile teknolojik araştırma sektörlerinde yatırım projeleri yer almaktadır. Yeni kurulan, yayılmasını sürdüreceği fiziki alanları en verimli şekilde kullanması gereken ve hızlı bir şekilde gelişmesine rağmen halen donanım eksikliği bulunan bir üniversite olarak, yatırım bütçelerinin oluşturulmasında kurum hedefleri göz önüne alınarak sapmaların en aza indirilmesi ve verimli ödenek kullanımının sağlanması konusunda çalışmalar yapılması mümkündür.

Üniversitenin kurum içinde rutin işlemlerini ve kurum dışıyla olan irtibatını sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek kalifiye personel sayısının artırılması ve personelin gelişiminin sürekli kılınmasının sağlanması gerekmektedir.

Rutin bir şekilde dönem faaliyet raporları ve benzer kontrole yönelik çalışmaların yapılması yine mühim bir öneri ve tedbir olarak nitelendirilebilir.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.

Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu, ihale sonrası ihalelere yapılan itirazların çözüme kavuşturulması, ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu sebeple ihale süreçlerine yönelik olarak mevzuatta yapılacak düzenlemelerin ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmesiyle yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.