Bağlı sağlık tesislerinin TSİM verilerinin takibi,

(1)

1

Sağlıkta kalite standartları ve Verimlilik yerinde değerlendirme standartlarına ilişkin işlemlerin takibi,

2

Sözleşmeli yönetici performans göstergelerinin takibi,

3

Klinik kalite ile ilgili işlemlerin takibi,

4

Bağlı sağlık tesislerinin TSİM verilerinin takibi,

5

Bağlı sağlık tesislerinin tıbbi veri takibi, analizleri ve raporlanması,

6

MHRS oranlarının takibi,

7

E- reçete oranlarının takibi,

8

Bağlı sağlık tesislerinin HIMSS süreçlerinin takibi,

9

İl dışı sevklere ilişkin verilerin takibi,

10

Verimlilik haritasına ilişkin verilerin takibi,

11

İş yükü analizleri

12

Birime ait tüm veri, işlem ve yazışmaların takibi

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

UZ. MUSTAFA KİBAR BAŞKAN DR. OĞUZ KARA SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HAKAN USTA

(2)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Emine KARATAŞ ÇELİK

Fatma ÖZTEN Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA (V) Dr. Hakan USTA

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.01

Süreç Adı

Sağlıkta kalite standartları ve Verimlilik yerinde değerlendirme standartlarına ilişkin işlemlerin takibi,

1

Bağlı sağlık tesislerinde, kalite ve verimlilik direktörlüğü koordinasyonu doğrultusunda her yıl en az bir defa olmak üzere verimlilik ve kalite standartları baz alınarak uygunluk değerlendirmesi yapılır.

2

Sağlık tesisi tarafından değerlendirme sonucuna ait rapor birimimize bildirilir.

3

Yıl içinde çıkılan saha değerlendirmelerinde raporda belirtilen uygunsuzluklar için başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetler istenerek tespit edilen uygunsuzlukların takibi yapılır.

4

Saha değerlendirmelerinde tespit edilen veriler üst makama sunulur.

(3)

Bağlı sağlık tesislerinde, kalite ve verimlilik direktörlüğü koordinasyonu doğrultusunda her yıl en az bir defa olmak üzere verimlilik ve kalite standartları baz alınarak uygunluk

değerlendirmesi yapılır.

Sağlık tesisi tarafından değerlendirme sonucuna ait rapor birimimize bildirilir.

Değerlendirme sonrası hastanelerden, raporlardaki uygunsuzluklar için başlatılan düzeltici ve önleyici

faaliyetler istenerek takipler yapılır.

Saha değerlendirmelerinde tespit edilen veriler üst makama sunulur.

(4)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.02

Süreç Adı

Sözleşmeli yönetici performans göstergelerinin takibi,

1 Sağlık tesislerine ait veriler sistemler aracılığı ile (KDS, E-NABIZ gibi) bakanlığa gönderilir.

2 Bakanlık tarafından sözleşmeli yönetici performans değerlendirme sistemi üzerinden belirli dönemlerde göstergelere yönelik veriler yayınlanır.

3 Bakanlık tarafından yayınlanan veriler ilgili sağlık tesisleri, başkanlıklar ve il sağlık müdürlüğünde sisteme tanımlı kullanıcılar tarafından kontrol edilir.

4 Sağlık tesisi, başkanlıklar ve sağlık müdürlüğünde sistem sorumluları tarafından verilerde uygunsuzluk tespit edilirse itiraz raporu oluşturulur ve gerekli itirazlar yapılır.

5 Müdürlük bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme birimi tarafından son kontroller yapılarak sözleşmeli yönetici performans değerlendirme sistemi üzerinde bulunan tüm göstergeler il sağlık müdürü tarafından onaylanır.

(5)

Sağlık tesislerine ait veriler sistemler aracılığı ile (KDS, E-NABIZ gibi) bakanlığa gönderilir.

Bakanlık tarafından sözleşmeli yönetici performans değerlendirme sistemi üzerinden belirli dönemlerde göstergelere yönelik veriler

yayınlanır.

Bakanlık tarafından yayınlanan veriler ilgili sağlık tesisleri, başkanlıklar ve il sağlık müdürlüğünde sisteme tanımlı kullanıcılar

tarafından kontrol edilir.

Sağlık tesisi, başkanlıklar ve sağlık müdürlüğünde sistem sorumluları tarafından verilerde uygunsuzluk tespit edilirse itiraz raporu

oluşturulur ve gerekli itirazlar yapılır.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme birimi tarafından son kontroller yapılarak sözleşmeli yönetici

performans değerlendirme sistemi üzerinde bulunan tüm göstergeler il sağlık müdürü tarafından onaylanır.

(6)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.03

Süreç Adı

Klinik kalite ile ilgili işlemlerin takibi,

1 Ulusal Sağlık Sistemine Başkanlığımıza bağlı kurumlar tarafından gönderilen veriler günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilir.

2 Veri gönderim oranı %95-%103 arasında olmayan kurumlar tespit edilir.

3 Bakanlık hedef değerini dışında kalan kurumlar sözlü ve gerektiğinde yazılı olarak uyarılır.

4 Yapılan kontroller neticesinde USS ve sorunlu parametreler raporu oluşturulur.

5 Oluşturulan rapor üst makamlarla paylaşılır.

(7)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Ulusal Sağlık Sistemine Başkanlığımıza bağlı

kurumlar tarafından gönderilen veriler günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilir.

Veri gönderim oranı %95-%103 arasında olmayan kurumlar tespit edilir.

Bakanlık hedefi dışında kalan kurumlar sözlü ve gerektiğinde yazılı olarak uyarılır

.

USS ve sorunlu parametreler raporu oluşturulur.

Oluşturulan rapor üst makamlarla paylaşılır.

(8)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Mustafa KİBAR Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA (V) Dr. Hakan USTA

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.04

Süreç Adı Bağlı sağlık tesislerinin TSİM verilerinin takibi,

1 Kamu Hastaneleri Başkanlığı’na bağlı hastaneler tarafında her ayın 10’una kadar, Hastane ve Ağız Diş Sağlığı verileri TSİM Hastane Bilgi Formu ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formuna giriş yapılarak kurum onayları verilir.

2 Her ayın 10’u ile 15’i arasında giriş yapılan tüm veriler kontrol edilir.

3 Hatalı ve kriterlere uymayan veriler tespit edildiğinde ilgili kurum TSİM Yetkilisi ile irtibata geçilerek hatalı verilerin düzeltme işlemi sağlanır.

4 Kontrol işlemi tamamlanan Hastane ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formlarına TSİM üzerinden İl Onayı verilerek Bakanlığa gönderilir.

5 Onay işlemi tamamlanan ilgili ay verileri raporlanarak arşivlenir.

6 Müdürlüğümüz İstatistik ve Bilgi İşlem Biriminin istediği aylık çalışmalar ve sunumlar birim kayıtlarındaki verilere göre hazırlanır.

(9)

Hastaneler tarafında her ayın 10’una kadar, Hastane ve Ağız Diş Sağlığı verileri TSİM Hastane Bilgi Formu ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formuna giriş yapılarak kurum onayları verilir.

Her ayın 10’u ile 15’i arasında giriş yapılan tüm veriler kontrol edilir.

Hatalı veriler tespit edildiğinde ilgili kurum TSİM Yetkilisi ile irtibata geçilerek düzeltme işlemi sağlanır.

Onay işlemi tamamlanan ilgili ay verileri raporlanarak arşivlenir.

Müdürlüğümüz İstatistik ve Bilgi İşlem Biriminin istediği aylık çalışmalar ve sunumlar birim kayıtlarındaki verilere

göre hazırlanır.

Kontrol işlemi tamamlanan Hastane ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formlarına TSİM üzerinden İl Onayı verilerek Bakanlığa gönderilir.

(10)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.05

Süreç Adı

Bağlı sağlık tesislerinin tıbbi veri takibi, analizleri ve raporlanması,

1

Sağlık tesislerimize ait tıbbi veriler aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık ve İhtiyaç halinde toplanır.

2

Veriler Bakanlığa bağlı sistemler, HBYS ve sağlık tesislerinden elde edilir.

3

Tesis ve branş bazında toplanan tıbbi verilerin tablolar, grafikler ve analizleri yapılır.

4

Yapılan analizler ışığında sağlık tesislerinin mevcut durumları, il ve Türkiye geneline göre zayıf ve güçlü yönleri üst yönetim

ve ilgili sağlık tesisleriyle paylaşılır.

(11)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sağlık tesislerimize ait tıbbi veriler aylık, üç

aylık, altı aylık, yıllık ve İhtiyaç halinde toplanır. Veriler Bakanlığa bağlı sistemler, HBYS ve sağlık tesislerinden elde edilir.

Tesis ve branş bazında toplanan tıbbi verilerin tablolar, grafikler ve analizleri yapılır.

Yapılan analizler ışığında sağlık tesislerinin mevcut durumları, il ve Türkiye geneline göre zayıf ve güçlü yönleri üst yönetim

ve ilgili sağlık tesisleriyle paylaşılır.

(12)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Zehra OĞUZ Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA (V) Dr. Hakan USTA

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.06

Süreç Adı MHRS oranlarının takibi,

1 Bir sonraki ayın hekim çalışma planı hastaneler tarafından HBYS ye girilir.

2 Girilen veriler Müdürlüğümüz MHRS birimi tarafından kontrol edilir.

3 Sorunlu veri girişi var ise ilgili sağlık tesisi bilgilendirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır.

4 MHRS’ den randevu doluluk oranları takip edilerek randevu talebini karşılamakta güçlük çeken klinikler tespit edilir ve ilgili hastaneden, söz konusu kliniğin randevulu hasta karşılama kapasitesinin imkânlar çerçevesinde artırılması istenir.

5 Hastanelerin MHRS verilerini bakanlık sunucularına zamanında göndermeleri için gerekli takip ve bilgilendirme yapılır.

6 Ay sonunda MHRS’den rapor alınarak hastanelerin randevulu hasta muayene oranları değerlendirilir.

7 Sağlık tesislerimizin ve Müdürlüğümüzün Bakanlığımızın MHRS ye yönelik hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli analizler yapılır.

8 Analiz sonucu oluşturulan rapor üst yönetim ve sağlık tesislerine sunulur.

(13)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Bir sonraki ayın hekim

çalışma planı hastaneler tarafından HBYS ye girilir.

Girilen veriler Müdürlüğümüz MHRS birimi tarafından kontrol edilir.

Sorunlu veri girişi var ise ilgili sağlık tesisi bilgilendirilir ve gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanır.

Hastanelerin MHRS verilerini bakanlık sunucularına zamanında göndermeleri için gerekli takip ve bilgilendirme yapılır.

MHRS’ den randevu doluluk oranları takip edilerek randevu talebini karşılamakta güçlük çeken klinikler tespit edilir ve

ilgili hastaneden, söz konusu kliniğin randevulu hasta karşılama kapasitesinin imkânlar çerçevesinde artırılması

istenir.

Ay sonunda MHRS’den rapor alınarak hastanelerin randevulu hasta muayene oranları değerlendirilir.

Sağlık tesislerimizin ve Müdürlüğümüzün Bakanlığımızın MHRS ye yönelik hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli

analizler yapılır.

Analiz sonucu oluşturulan rapor üst yönetim ve sağlık tesislerine

sunulur.

(14)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Zehra OĞUZ Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA (V) Dr. Hakan USTA

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.07

Süreç Adı

E-Reçete oranlarının takibi,

1

Sağlık tesislerine hekimlerin yazdığı reçetelerin HBYS üzerinde elektronik ortamda oluşturulup E-Reçete olarak SGK ya gönderilmesi sağlanır.

2

Sağlık tesislerimizin ve Müdürlüğümüzün Bakanlığımızın E-Reçeteye yönelik hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli analizler yapılır.

3

Analiz sonucu oluşturulan rapor üst yönetim ve sağlık tesislerine sunulur.

(15)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sağlık tesislerine hekimlerin yazdığı

reçetelerin HBYS üzerinde elektronik ortamda oluşturulup E-Reçete olarak

SGK ya gönderilmesi sağlanır.

Sağlık tesislerimizin ve Müdürlüğümüzün Bakanlığımızın E-Reçeteye yönelik hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli

analizler yapılır.

Analiz sonucu oluşturulan rapor üst yönetim ve sağlık tesislerine sunulur.

(16)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.08

Süreç Adı Bağlı sağlık tesislerinin HIMSS süreçlerinin takibi,

1 Sağlık tesislerimizde kullanılmakta olan hastane bilgi yönetim sistemi üzerinde dijital hastane sistemine geçiş kriterlerine yönelik gerekli altyapı oluşturulur.

2 Hastaya yönelik yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda oluşturularak arşivlenmesi sağlanır.

(17)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sağlık tesislerimizde kullanılmakta olan hastane

bilgi yönetim sistemi üzerinde dijital hastane sistemine geçiş kriterlerine yönelik gerekli altyapı

oluşturulur.

Hastaya yönelik yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda oluşturularak arşivlenmesi sağlanır.

(18)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.09

Süreç Adı

İl dışı sevklere ilişkin verilerin takibi,

1

Bağlı sağlık tesislerimiz tarafından ilgili ay bitiminde bir önceki ayın il dışına yapılan sevk verileri oluşturulur.

2

Oluşturulan veriler birimimize gönderilir.

3

Birimimiz tarafından kontrol edilen sevk verilerinde uygunsuzluk olması durumunda sağlık tesisine dönülerek veriler düzeltilmesi sağlanır.

4

Veriler bakanlığımızın istediği şablona dönüştürülerek sisteme yüklenir.

5

Gereksiz sevklerin önlenebilmesi için sağlık tesislerimiz tarafından yapılan il dışı sevkler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bazda

analiz edilerek sağlık tesisi ve üst yönetime sunulur.

(19)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Bağlı sağlık tesislerimiz

tarafından ilgili ay bitiminde bir önceki ayın il dışına yapılan

sevk verileri oluşturulur.

Oluşturulan veriler birimimize gönderilir.

Birimimiz tarafından kontrol edilen sevk verilerinde uygunsuzluk olması durumunda sağlık tesisine

dönülerek veriler düzeltilmesi sağlanır.

Veriler bakanlığımızın istediği şablona dönüştürülerek sisteme yüklenir.

Gereksiz sevklerin önlenebilmesi için sağlık tesislerimiz tarafından yapılan il dışı sevkler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık

bazda analiz edilerek sağlık tesisi ve üst yönetime sunulur.

(20)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.10

Süreç Adı

Verimlilik haritasına ilişkin verilerin takibi,

1

Sağlık tesisi ve il bazında tüm sağlık tesislerimize yönelik verilerin bakanlığımıza bağlı sistemlerde doğru ve eksiksiz olarak görülebilmesi için kamu hastaneleri genel müdürlüğü tarafından hazırlanan özellikli sağlık hizmetleri haritasında verilerin takibi yapılır, kontrol edilir.

2

Sağlık tesislerimize ait verilerde eksik ya da yanlış veri varsa düzeltilmesi sağlanır.

(21)

Sağlık tesisi ve il bazında tüm sağlık tesislerimize

yönelik verilerin bakanlığımıza bağlı sistemlerde doğru ve eksiksiz olarak görülebilmesi için kamu hastaneleri genel müdürlüğü tarafından hazırlanan

özellikli sağlık hizmetleri haritasında verilerin takibi yapılır, kontrol edilir.

Sağlık tesislerimize ait verilerde eksik ya da yanlış veri varsa

düzeltilmesi sağlanır.

(22)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.11

Süreç Adı

İş yükü analizleri,

1

Sağlık tesislerimizde yapılan iş ve işlemleri birim ve personel bazlı ortaya koyarak üst yönetimin alabilecek olduğu karar veya planlamalara fikir vermek amacıyla iş yükü analizleri yapılır.

2

Personel ve birim bazlı yapılan işlerin yoğunluğunu tespit etmeye yönelik veri analizleri yapılır, analiz sonuçları üst yönetime

sunulur.

(23)

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İzleme, Değerlendirme, Raporlama Birimi

(Görev Tanımı/Prosedürler/Süreçler/Sorumluluk Matrisleri/İş Akış Şemaları)

Sağlık tesislerimizde yapılan iş ve işlemleri birim ve personel bazlı ortaya koyarak üst yönetimin alabilecek olduğu karar veya planlamalara fikir

vermek amacıyla iş yükü analizleri yapılır.

Personel ve birim bazlı yapılan işlerin yoğunluğunu tespit etmeye yönelik veri analizleri yapılır, analiz sonuçları üst yönetime

sunulur.

(24)

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf) II. Kontrol (Paraf) III. Kontrol (İmza-Onay)

Süreç Kodu

(Birim Kodu) İDR.12

Süreç Adı Birime ait tüm veri, işlem ve yazışmaların takibi,

1

Birimimizin sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili sağlık tesislerinden ve diğer Başkanlıklardan alınan görüş yazılarına cevap oluşturmak

2

Birimimizce takip edilen verilerin müdürlük ve sağlık tesisleri düzeyinde koordinasyonunu sağlamak.

(25)

Birimimizin sorumluluk alanında bulunan

konularla ilgili sağlık tesislerinden ve diğer Başkanlıklardan alınan görüş yazılarına cevap

oluşturmak

Birimimizce takip edilen verilerin müdürlük ve sağlık tesisleri

düzeyinde koordinasyonunu sağlamak.

(26)

İŞİN KODU İŞİN ADI

I. Sorumlu II. Sorumlu I. Kontrol (Paraf II. Kontrol (Paraf)

İMZA

İDR01 Sağlıkta kalite standartları ve Verimlilik yerinde değerlendirme standartlarına ilişkin işlemlerin takibi,

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR02 Sözleşmeli yönetici performans

göstergelerinin takibi,

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR03 Klinik kalite ile ilgili işlemlerin

takibi,

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR04 Bağlı sağlık tesislerinin TSİM

verilerinin takibi, Mustafa KİBAR Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA

İDR05 Bağlı sağlık tesislerinin tıbbi veri

takibi, analizleri ve raporlanması, Mustafa KİBAR Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA

İDR06 MHRS oranlarının takibi, Zehra OĞUZ Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR07 E-reçete oranlarının takibi, Zehra OĞUZ Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR08 Bağlı sağlık tesislerinin HIMSS

süreçlerinin takibi,

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR09 İl dışı sevklere ilişkin verilerin takibi, Emine KARATAŞ ÇELİK

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR10 Verimlilik haritasına ilişkin verilerin

takibi,

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR11 İş yükü analizleri Mustafa KİBAR Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA İDR12 Birime ait tüm veri, işlem ve

yazışmaların takibi

Fatma ÖZTEN Uz. Mustafa KİBAR Dr. Oğuz KARA Dr. Oğuz KARA Dr. Hakan USTA

(27)

Ana Süreç Adı No İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ (İDR00)

Alt Süreç Adı ve No (İDR01, İDR02, İDR03, İDR04, İDR05, İDR06,İDR07, İDR08, İDR09, İDR10, İDR11, İDR12

BİRİM ÇALIŞANI UZMANBAŞKAN YARDIMCISIBAŞKANİL SAĞLIK MÜDÜRÜ

Gelen bilgiyi değerlendirir.

Gerekli dokümanı oluşturur ve iletir.

İçerik uygun

mu?

Yazıyı inceler.

Yazıyı inceler, paraflar ve üst makama

gönderir.

Yazıyı inceler, paraflar ve üst makama

gönderir.

Yazıyı inceler ve

imzalar Evet ise paraflar Hayır

(28)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.Maddesinde İç Kontrol; idarenin Amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin;

*Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,

*Varlık ve kaynakların korunmasını,

*Muhasebe kaynaklarının doğru ve tam olarak tutulmasını,

*Mali Bilgi ve Yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesinin sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan;

Organizasyon, yönetim ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.