2017 YILI YATIRIM
PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU
Mart 2018
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
1
İçindekiler
YÖNETİCİ ÖZETİ ... 2
I-GENEL DEĞERLENDİRME ... 4
MİSYON ... 4
VİZYON ... 4
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER ... 5
2017 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI ... 7
MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ ... 9
Fiziksel Yapı ... 10
İnsan Kaynakları ... 11
Öğrenci Sayıları ... 12
2017 YILI YATIRIMLARI GERÇEKLEŞME DÜZEYİ ... 13
2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ... 13
II-2017 YILI PROJE UYGULAMALARI ... 15
DEVAM EDEN PROJELER ... 16
2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi ... 16
2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi ... 21
1994H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ... 22
TAMAMLANAN PROJELER ... 22
2017H030290 Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi ... 22
2017H030280 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi ... 33
2017H030300 Yayın Alımı ... 34
2017I000140 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi ... 35
2017I000141 Kesin Hesap Farkı (Onkoloji Merkezi) ... 41
2017K120190 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ... 41
III-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER ... 43
YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR ... 43
ÖNERİLER ... 43
IV- GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU ... 44
2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU ... 45
2017 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU ... 48
2
YÖNETİCİ ÖZETİ
Bilginin üretilmesini, öğrencilere aktarılmasını ve topluma hizmet olarak sunulmasını amaç edinen kurumlar olan üniversitelerimiz, Ülkemizin geleceğinde önemli bir yer edinmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza yön veriyor birçok çalışmaya imza atıyoruz.
Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, yeni yatırım projeleri, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler, sağlık hizmetlerini çağdaş ve kaliteli bir şekilde bölge insanının hizmetine sunmak için gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetler ile Üniversitemiz yoluna hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programı başlangıç ödeneği toplamı 39.292.000,00 TL’dir. Üniversitemiz Döner Sermaye Gelirlerinden aktarılan 1.000.000,00 TL ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için 2017 Yılı Yatırım Programının İzlenmesine dair kararın 7.
maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılan tutarlardan karşılanan 2.790.000,00 TL bu tutara dahil edilmiştir. Üniversitemiz Finansman Fazlası Ödeneklerinden eklenen 23.108.900,00 TL ödenek ile toplam ödenek miktarı 62.550.900,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin sektörler bazında %79,07’sini eğitim sektörü, %16,47’sini sağlık sektörü ve %4,46’sını da teknolojik araştırmalarla ilgili makine-teçhizat, mal ve malzeme alımları oluşturmaktadır.
Üniversitemiz de yapılan yatırımlarla; gelişen mimari teknolojiye uygun hizmet binalarının yaptırılması ve teknolojik makine-teçhizatla donatılmış hizmet binası, derslik ve
3
laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunulması hedeflenmiş olup, bu hedef doğrultusunda yatırımlarımız planlanan şekilde devam etmektedir.
Üniversitemiz “2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilebilirliğini sağlamak amacıyla Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunarım.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ali AZAR
Rektör V.
4
I-GENEL DEĞERLENDİRME
MİSYON
Ulusal ve uluslararası düzeyde; eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.
VİZYON
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.
5
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER
Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan 7 stratejik amacımız ve bu amaçlara bağlı stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmiştir.
STRATEJİK AMAÇ 1. Eğitim Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek
HEDEF 1.1.Bilgisayar ve internet destekli eğitim-öğretimden faydalanılması
HEDEF 1.2. Ders programlarının ulusal yeterlilikler çerçevesine (TYYÇ) göre revize edilmesi
HEDEF 1.3. Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirilmesine olanak tanınması
HEDEF 1.4. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına uygun hale getirilmesi
HEDEF 1.5. Eğitim öğretim ile ilgili kalite sisteminin kurulması ve işler hale getirilmesi
HEDEF 1.6. Yeni bölümlerin, anabilim dallarının ve programların açılması ve aktif olmayanların faaliyete geçirilmesi
HEDEF 1.7. Yeni fakülte/YO/ enstitü açılması
HEDEF 1.8. Önlisans ağırlıklı bir eğitim-öğretim yapısından lisans ve lisansüstü ağırlıklı bir eğitimöğretim yapısına yönelme ve yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırma
HEDEF 1.9. Bilgi kaynağı ve kütüphane olanaklarının zenginleştirilmesi
HEDEF 1.10. Teoriden pratiğe geçiş bağlamında öğrencilerin uygulamaya ilişkin bilgi ve deneyimlerinin artırılması
STRATEJİK AMAÇ 2. İnsan Kaynaklarımızın (Akademik ve İdari Personelimizin) Niceliğini ve Niteliğini Artırmak
HEDEF 2.1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması ve haftalık ders yükünün azaltılması
HEDEF 2.2. Üniversitenin öğretim elemanlarının araştırma olanaklarının arttırılması
HEDEF 2.3. Akademik ve idari personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi
HEDEF 2.4. İdari ve teknik personelin sağlamış olduğu hizmet kalitesinin yükseltilmesi
HEDEF 2.5. Personelin motivasyonunun artırılması
6
STRATEJİK AMAÇ 3. Fiziki Altyapıyı Geliştirmek ve Modernize Etmek
HEDEF 3.1. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla fiziksel ve teknolojik altyapının oluşturulması
HEDEF 3.2. Büyük onarımların gerçekleştirilmesi HEDEF 3.3. Etüt-proje işlerinin gerçekleştirilmesi
HEDEF 3.4. Üniversite kampüsünü 24 saat hizmet verecek şekilde aktif hale getirecek bir e- altyapı oluşturulması
STRATEJİK AMAÇ 4. Ulusal ve Uluslararası Üniversite ve Araştırma Merkezleriyle İşbirliğini Geliştirmek
HEDEF 4.1. İkili anlaşmalar çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunulması
HEDEF 4.2. Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerle bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirilmesi
HEDEF 4.3. AB fonları tarafından desteklenen projelerde yer alınması
HEDEF 4.4. Ulusal ve bölgesel paydaşların talep ettiği eğitimlerin karşılanması
STRATEJİK AMAÇ 5. En Çok Tercih Edilen ve Mezunları Piyasada Aranan Bir Üniversite Olmak
HEDEF 5.1. Kamuoyu ve paydaşlarla sağlıklı ve etkin bir iletişim kurulabilmesi HEDEF 5.2. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitenin tanıtımının yapılması
STRATEJİK AMAÇ 6. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Katkıda Bulunmak
HEDEF 6.1. Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine destek olunması HEDEF 6.2. Her yıl yeni kaydolan öğrencilere yönelik uyum programı uygulanması
7
STRATEJİK AMAÇ 7. Girişimci Üniversite Olarak Toplumsal Hizmet Üretmek
HEDEF 7.1. Üniversite-sanayi çevre tarım işbirliğinin geliştirilmesi
HEDEF 7.2. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi
HEDEF 7.3. Üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin niceliğinin ve niteliğinin arttırılarak toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesi
HEDEF 7.4. Toplumun öncelikli sorunlarına yönelik araştırma / uygulama / eğitim projelerini desteklenmesi HEDEF 7.5. Bölgenin kültür ve sanat açısından gelişimine katkıda bulunulması ve yön verilmesi
2017 YILI YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI
Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kanun’ a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli bir kurumdur.
Yıl içerisinde yapılan gelir fazlası, finansman fazlası eklemeler ve yatırımları hızlandırma yedek ödeneğinden yapılan aktarmalar ile aşağıda tabloda belirtilen yatırım rakamlarına ulaşılmıştır.
Finansman Kaynağı
Eğitim Sağlık Teknolojik
Araştırma
TOPLAM
Özel Bütçe 27.002.000,00 8.500.000,00 0,00 35.502.000,00
Öz Gelir 22.458.900,00 800.000,00 2.790.000,00 26.048.900,00
Döner Sermaye
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOPLAM 49.460.900,00 10.300.000,00 2.790.000,00 62.550.900,00
8
56,76%
41,64%
1,60%
Yatırımların Finansman Kaynakları İtibarıyla Dağılımı
Özel Bütçe Öz Gelir Döner Sermaye
79,07%
16,47%
4,46%
Yatırımların Sektörler İtibarıyla Dağılımı
Eğitim Sağlık Teknolojik Araştırma
9
MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ
Üniversitemiz Farabi Kampüsü, Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde ve kadastronun 13 no’lu paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına tahsisi sağlanmış yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır.
Farabi Kampüsünde Rektörlük ve İdari Birimleri, Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Diyabet ve Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. İbn-i Sina Kampüsünde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi Laboratuvar bulunmaktadır. Üniversitemiz Üzülmez Kampüsünde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İncirharmanı Kampüsünde ise Yabancı Diller Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı yer almaktadır. Kilimli, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullar ayrı kampüsler halinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
12 ayrı yerleşkede, 14 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Konservatuar, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulunda lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.
Üniversitemizin araştırma geliştirme ve eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda güncel bilgi, çağdaş ve teknolojik gelişmeleri izleyerek öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin hızlı ve doğru bir şekilde hizmetine sunulmaktadır.
10
Fiziksel Yapı
Üniversitemiz Farabi kampüsü ve diğer ilçelerdeki kampüslerle birlikte 31.12.2016 tarihi itibarıyla toplam 254.664 m2’lik kapalı alana sahip iken 2017 yılsonu itibarıyla 274.932 m2 olmuştur.
Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Fiziki Kapalı Alanlarının Yıllar İtibariyle Dağılımı (m2 )
BİRİMLER 2016 Yılı 2017 Yılı
Rektörlük Birimleri 9.452 7.880
Mühendislik Fakültesi 19.005 29.988
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 0 0
Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ek Derslikler 13.818 13.818
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.000 11.000
Ereğli Eğitim Fakültesi 9.126 9.126
İlahiyat Fakültesi 1.955 2.400
Tıp Fakültesi 15.530 15.530
İletişim Fakültesi 32 32
Diş Hekimliği Fakültesi 3.819 3.819
Eczacılık Fakültesi 70 70
Güzel Sanatlar Fakültesi 460 1.361
Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 644 644
Devlet Konservatuarı 2.316 2.316
Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO 2.660 2.660
Ereğli Turizm Fakültesi 0 0
Zonguldak Meslek Yüksekokulu 4.874 4.874
Ahmet Erdoğan SHMY ve Sağlık Bilimleri Fak. 6.250 6.250
Alaplı Meslek Yüksekokulu 10.632 10.632
Çaycuma MYO, Çaycuma Sivil Havacılık YO 18.128 18.128
Devrek MYO, Uygulamalı Bilimler YO 11.916 11.916
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO 2.359 2.359
İncirharmanı Yabancı Diller Yüksekokulu 4.800 4.800
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 752 1.261
Bilim ve Teknoloji Uyg. ve Araş. Merk. 3.300 3.300
Diş Hekimliği Uyg. Ve Arş. Merk. 4.326 4.326
Sağlık Uygulama ve Araş. Merk., Kreş, Kafeterya 51.807 51.807
Diğer Birimler 45.633 54.635
TOPLAM 254.664 274.932
11
Üniversitemiz Açık Alanlarının Yıllar İtibariyle Dağılımı (Arsa- m2)
YERLEŞKENİN ADI
2016 YILI ARSA ALANI
2017 YILI ARSA ALANI
Farabi Kampüsü (Merkez) 189.367 205.680
15 Temmuz Şehitler Kampüsü 23.859 16.037
İncirharmanı Kampüsü 23.432 23.432
İbn-i Sina (Sağlık Birimleri) Kampüsü 1.260.260 1.088.180
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü 18.980 18.980
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü 802.630 802.630
Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü 230.950 230.554
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO Kampüsü 11.363 11.363
Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü 72.206 72.206
Üzülmez Kampüsü 43.320 43.320
Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO Kampüsü 4.037 4.037 Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü 7.259 7.259
TOPLAM 2.687.663 2.523.678
İnsan Kaynakları
Üniversitemizin 2016 yılında akademik ve idari personel sayısı 2.312 iken 2017 yılsonu itibarıyla 2.524 olmuştur.
ÜNVANI 2016 YILI 2017 YILI
Profesör 82 103
Doçent 97 82
Yardımcı Doçent 308 335
Öğretim Görevlisi 169 198
Okutman 90 91
Araştırma Görevlisi 380 441
Uzman 16 15
Toplam Akademik Personel 1.142 1.265
Toplam İdari Personel 1.170 1.259
GENEL TOPLAM 2.312 2524
12
Öğrenci Sayıları
Üniversitemizin 2016 yılında öğrenci sayısı toplam 33.337 iken 2017 yılında 35.577 olmuştur.
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Konservatuar /Meslek Yüksekokulu
2016 Yılı 2017 Yılı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4.849 4.819
Fen-Edebiyat Fakültesi 2.180 2.826
Mühendislik Fakültesi 4.464 4.774
Ereğli Eğitim Fakültesi 2.596 2.476
Tıp Fakültesi 874 917
Diş Hekimliği Fakültesi 344 384
Güzel Sanatlar Fakültesi 82 102
İlahiyat Fakültesi 1.042 1.049
Eczacılık Fakültesi 62 133
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.342 1.463
Devlet Konservatuarı 134 146
Denizcilik Fakültesi 355 464
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 222 239
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0 122
Alaplı Meslek Yüksekokulu 3.108 2.752
Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2.909 2.808
Ahmet Erdoğan SHMYO 1.587 2.026
Çaycuma Meslek Yüksekokulu 2.342 2.332
Devrek Meslek Yüksekokulu 1.596 2.012
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu 628 651
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı MYO 342 345
Fen Bilimleri Enstitüsü 1.028 1.214
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1.120 1.366
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 131 157
TOPLAM 33.337 35.577
13
2017 YILI YATIRIMLARI GERÇEKLEŞME DÜZEYİ
Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım Programında toplam 9 adet proje yer almıştır.
Projelerimizin 6 adedi eğitim, 2 adedi sağlık ve 1 adedi teknolojik araştırmalar sektöründedir.
Tüm projelere özel bütçeden 35.502.000,00 TL tahsis edilmiş olup, üniversitemiz öz gelirlerinden de toplam 23.108.900,00 TL ödenek program yılı ödeneğine eklenmiştir. Ayrıca Muhtelif İşler (sağlık) Projesine Üniversitemiz döner sermaye gelirlerinden 1.000.000,00 TL ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine Üniversitemiz öz gelirlerinden 2.790.000,00 TL ayrılmış olup, program yılı toplam ödenek tutarı 62.550.900,00 TL olmuştur. Toplam proje tutarı 218.290.000,00 TL olan projelerimizin önceki yıllar harcamaları toplamı 145.165.000,00 TL’dir. 2017 Yılsonu itibarıyla yapılan toplam harcama tutarı 25.673.459,44 TL’dir. Parasal gerçekleşme oranı %41,04 seviyesindedir. Fiziki gerçekleşme oranı ise %78,26 olarak gerçekleşmiştir.
2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
2017 YILI YATIRIM HARCAMALARININ EKONOMİK KOD DAĞILIMI
Tertip KBÖ Eklenen
Ödenek
Düşülen
Ödenek Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı
Gerç.
Oran (%)*
06.1 Mamul Mal
Alımları 16.274.000,00 300.000,00 400.000,00 16.174.000,00 15.890.460,72 98%
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları
350.000,00 340.000,00 0 690.000,00 683.673,23 99%
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
0 1.000,00 0 1.000,00 995,38 100%
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
20.102.000,00 22.808.900,00 0 42.910.900,00 8.485.052,58 20%
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
230.000,00 0 140.000,00 90.000,00 68.645,23 76%
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
1.336.000,00 350.000,00 0 1.686.000,00 1.620.926,43 96%
TOPLAM 38.292.000,00 23.799.900,00 540.000,00 61.551.900,00 26.749.753,57 43%
* Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün 06.1 Mamul Mal Alımları 2017 Yılı Programının İzlenmesine dair Karar'ın 7. maddesi (m) bendi kapsamında özel hesaba aktarılarak giderleştirilmektedir.
14
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
06.1 Mamul Mal
Alımları 06.3 Gayri Maddi Hak
Alımları 06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
2017 Yılı Yatırım Harcamaları
Toplam Ödenek Gerçekleşme Toplamı
15
II-2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
DEVAM EDEN PROJELER Eğitim Sektörü
2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi 2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi
1994H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
TAMAMLANAN PROJELER Eğitim Sektörü
2017H030290 Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi 2017H030280 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi
2017H030300 Yayın Alımı Projesi Sağlık Sektörü
2017I000140 Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi
2017I000141 Kesin Hesap Farkı Projesi-(Onkoloji Merkezi) Teknolojik Araştırma Sektörü
2017K120190 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
16
DEVAM EDEN PROJELER
2006H032900 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin 2017 yılı proje tutarı 140.000.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 16.000.000,00 TL’dir. Ayrıca yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 21.566.900,00 TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği 37.566.900,00 TL olmuştur. Yılsonuna kadar program yılı toplam ödeneğinden 4.699.085,14 TL harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre parasal gerçekleşme oranı
%12,51 olur iken fiziksel gerçekleşme oranı %69,78 olarak gerçekleşmiştir.
Toplulaştırılmış Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 4 adet alt projemiz bulunmaktadır. Bunlar;
1- Merkezi Derslikler ve Ofis Binası (17.029 m²)
2- Sağlık Kampüsü Merkezi Derslik Ofisleri ve Kütüphane Binası İnşaatı İşi (17.200 m²)
3- Sağlık Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası İnşaatı (5.587 m²) 4- İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri (16.500 m²)
Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı
2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sari ihale edilerek yapımına başlanması planlanarak 11.02.2013 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanan bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı yapılması nedeniyle 2012 yılında 2.592.000,00 TL avans ödenmiştir. 2013 yılı içerisinde projelerin yapımı ve onayı geciktiğinden binanın temel kazısı ve bir kısım temel imalatı yapılabilmiştir. 2014 yılı içinde binaların betonarme ve dış cephe giydirme imalatları bitmiş olup iç imalatlar ile ince işleri devam etmiştir.
TOKİ tarafından ihalesi gerçekleştirilen işin, 2015 yılının ikinci yarısı itibarıyla işi gerçekleştirecek olan firmanın hukuki ve ekonomik sorunları sebebiyle yapım işi %80’ler mertebesinde kalmıştır. Binaların kaba imalatları bitmiştir.
2016 Yılında imalat işlerine tekrar başlanmış olup binanın ince imalat işlerinin yapımına devam edilmiştir.
17
2017 yılı içinde işin geçici kabulü yapılmış olup geçici kabul eksikleri yapılmaktadır.
2017 Yılı Eylül ayı itibarıyla bina geçici işgal ile teslim alınmış ve hizmete sunulmuştur.
Program yılı ödeneği 700.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 2.374.700,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 3.074.700,00 TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla bu projeden 5.477,19 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneği 3.069.222,81 TL’dir. İşin başlangıcından itibaren toplam imalat gerçekleşmesi %94,20 civarında olmuştur.
18
İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri ve Kütüphane Binası
2014 yılında yatırım programına dahil edilen işin ihalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyasının hizmet alımı şeklinde temin edilmesi amacıyla 08.08.2014 tarihinde ihale işlemleri yapılmıştır.
Yatırım Programına 16.000 m² olarak dahil edilen proje; fiziki alan ihtiyacından kaynaklanan zorluklardan dolayı Kalkınma Bakanlığından izin alınarak proje revizyonu ile 17.200 m² ye çıkartılmıştır.
Yapım işi ihalesi 04.01.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup iş yeri teslimi 15.02.2016 tarihinde yapılmıştır.
2016 yılı itibarıyla temel kazı işlemleri kısmen yapılmış olup zemin güçlendirme çalışmaları yılsonu itibarıyla bitirilememiştir. İşin başlangıcından itibaren gerçekleşen toplam imalat 2016 yılı sonu itibarıyla %5,65 seviyesinde olmuştur.
2017 yılı sonu itibarıyla çalışmalar devam etmektedir. 2017 Program yılı ödeneği 10.000.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 10.305.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 20.305.000,00 TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla bu projeden 2.284.055,14 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneği 18.020.944,86 TL’dir. 2017 yılı sonu itibarıyla gerçekleşen toplam imalat %14,16 seviyesinde olmuştur.
İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri Binası Proje Fotoğrafı
19
İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Derslikler, Ofisleri Binası İnşaat Fotoğrafı
İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası
Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında 2014 yılında yatırım programına dahil edilmiştir. İhalesi için gerekli uygulama projeleri ve doküman dosyası hizmet alımı şeklinde 2013 yılında ihale edilen işin yapım ihalesi 03.09.2014 tarihinde yapılmıştır. 2014 yılında işin kazı imalatlarına devam edilmiştir.
2015 yılında inşaatın kazı, perde betonu ve subasman altı imalatları bitmiş olup betonarme imalatlarına devam edilmiştir.
2016 Yılı içinde proje imalatlarına devam edilmiş, 2017 Yılı itibarıyla proje imalatlarına devam edilmiş olup işin kesin hesabı yapılmış ve bina Haziran ayı itibarıyla hizmete alınmıştır. Program yılı ödeneği 500.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 1.187.200,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 1.687.200,00 TL olmuştur. Yıl içinde bu projeden 1.071.043,42 TL gider yapılmıştır. Kalan ödeneği 616.156,58 TL dir. Proje 2017 Yılı Temmuz ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
20
İbn-i Sina Kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binası
İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri
23.06.2012 tarih 28332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz "İlahiyat Fakültesi” kurulmuştur. Eğitim öğretim faaliyetlerine geçici olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde başlamış olup, 2014 yılından itibaren Mühendislik Fakültesi C Blok Laboratuvarlarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
2017 Yılı itibarıyla eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Takip eden yıllarda öğrenci sayısı ve buna bağlı olarak öğretim elemanı artışı göz önüne bulundurulduğunda derslik, idari ve akademik personel ofisleri, kütüphane, toplantı salonu, dil laboratuvarı, kantin, mescid v.b. kullanım alanlarına ihtiyaç duyulacağından mevcut geçici binanın yetersiz kalacağı öngörülmektedir. 2016 yılında yatırım programına Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında dahil edilmiştir. Etüd proje ihalesi 27.06.2016 tarihinde yapılmıştır.
2017 Yılı program yılı ödeneği 4.800.000,00 TL olan projeye öz gelirlerden 7.700.000,00 TL aktarılmış olup toplam ödeneği 12.500.000,00 TL olmuştur. Yapım işi ihalesi 12.07.2017 tarihinde sonuçlandırılmıştır. İş yeri teslimi 25.09.2017 tarihinde yapılmıştır. İşin temel kazı imalatlarına başlanmış olup Yılsonu itibarıyla bu projeden 1.338.509,39 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneği 11.161.490,61 TL’dir.
21
İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri Binası Proje Fotoğrafı
İlahiyat Fakültesi Derslik ve Ofisleri İnşaatından Görünüm
2009H032610 Kampüs Altyapısı Projesi
Kampüs Altyapısı Projesinin 2017 yılı proje tutarı 47.000.000,00 TL olup, program yılı ödeneği 4.000.000,00 TL’dir. Yılsonu itibarıyla bu projeden 2.911.870,30 TL harcama yapılmıştır. Kalan ödeneği 1.088.129,70 TL’dir. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı %72,80’dir.
Proje Kapsamında yapılan işler:
BEÜ Çaycuma MYO Kampüsü Dış Cephe Mantolama Ve Çeşitli Onarım İle Devrek Kapalı Spor Salonu Dış Cephe Boya İşi: İşin ihalesi 21/03/2017 tarihinde yapılmıştır.
Program yılı ödeneğinden 742.695,24 TL harcama yapılmıştır.
22
BEÜ Mevcut 5000 Kişilik Paket Atıksu Arıtma Tesisine 2 Adet 1000 Kişilik Paket Atıksu Arıtma İlavesi Alımı İşi: İşin ihalesi 11/04/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 152.338,00 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dış Cephe Mantolama ve Çeşitli Onarım İşleri:
İşin ihalesi 05/04/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 647.328,76 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Zonguldak MYO Binası Dış Cephe Mantolama Ve Çeşitli Onarım İşleri:
İşin ihalesi 17/03/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 459.406,42 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Farabi ve İbn-i Sina Kampüsü Altyapı ve Drenaj İşleri: İşin ihalesi 21/03/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 317.664,02 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Gökçebey Mithat - Mehmet ÇANAKÇI MYO Dış Cephe Mantolama Boya ve Çeşitli Onarım İşi: İşin ihalesi 17/03/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 241.106,43 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ İncirharmanı Kampüsü Doğalgaz Dönüşüm İşi: İşin ihalesi 08/06/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 266.292,37 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Gökçebey MYO Binası Yangın Merdiveni Yapı İşi: İşin ihalesi 06/09/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 85.039,06 TL harcama yapılmıştır.
1994H050270 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi
Proje tutarı 12.000.000,00 TL olup, önceki yıllar harcaması 11.477.0000,00 TL’dir.
Program yılı ödeneği 2.000,000 TL olup yılsonu itibarıyla bu projeden harcama yapılmamıştır.
TAMAMLANAN PROJELER
2017H030290 Muhtelif İşler (Eğitim) Projesi
Projenin program yılı ödeneği 5.900.000,00 TL’dir. Projeye yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası gelirlerinden 150.000,00 TL ödenek eklenerek toplam program yılı ödeneği 6.050.000,00 TL olmuştur. Bu proje kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından makine ve teçhizat alımları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilgisayar donanım ve yazılım alımları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından büyük onarım işleri gerçekleştirilmektedir. Bu proje kapsamında yılsonu itibarıyla 5.700.381,56 TL gider gerçekleştirilmiştir. Parasal gerçekleşme %94,22 olmuştur.
23 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 2017 Mali Yılı Bütçesinde 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe yıl içerisinde Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 50.000,00 TL ekleme yapılmış ve projenin toplam program yılı ödeneği 1.050.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğinde 986.442,87 -TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 93,94 olmuştur. Büyük Onarım projesi kapsamında 4 adet yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir.
BEÜ İbn-i Sina Kampüsünde 5000 Kişilik ve 2000 Kişilik Paket Arıtma Tesislerinin 12 Aylık Periyodik Bakımlarının ve Acil Müdahalelerinin Yapılması İşi: İşin ihalesi 11/04/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 62.809,87 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Farabi Kampüsü Çatısı İle İbn-i Sina Kampüsü Tıp Fakültesi Çatısı Onarım İşi: İşin ihalesi 31/05/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 290.442,76 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Alaplı MYO Kapalı Spor Salonu ve Teras Çatısı Onarım İşi: İşin ihalesi 09/05/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 81.401,12 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Farabi ve İbn-i Sina Kampüsündeki Binalarda Çalışan Asansörlerin Periyodik Bakım - Onarım - Revizyon Hizmet Alım İşi: İşin ihalesi 22/06/2017 tarihinde, sözleşmesi 05/09/2017 tarihinde yapılmıştır. Program yılı ödeneğinden 164.664,16 TL harcama yapılmıştır.
Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22’d ye göre 21 adet yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bu işler için de 387.124,96 TL ödeme yapılmıştır.
İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı
Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi Kapsamında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 2017 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için 3.320.000,00 TL, 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 80.000,00 TL olmak üzere toplam 3.300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde 06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması giderleri için Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden 1.000,00 TL ekleme yapılmıştır. Bu ödeneğin 06.1-Mamul Mal Alımları tertibinde 3.061.628,68 TL ve 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri tertibinde 58.654,23 TL ve 06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması tertibinden 995,38 TL olmak üzere toplam 3.121.278,29 TL’si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 91,78 olmuştur.
24
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 06.1-Mamül Mal Alımları tertibi kullanılarak aşağıda yer alan alımlar ve işlemler için toplam 3.061.628,68 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz merkez kampüsünde kullanılmak üzere telefon santraline ilave 800 hatlık sistem alımı, yol süpürme makinası, ön kepçeli bekoloder, 47 adet projeksiyon cihazı, 110 adet masaüstü bilgisayar, 110 adet monitör ve 100 adet telsiz telefon vb. alımı gerçekleştirilmiştir.
Rektörlük Üst Yönetim ihtiyacına 1 adet Hat Yazılı İznik Çinisi ve telefon santrali alımı gerçekleştirilmiştir.
Genel Sekreterlik Makamı ihtiyacına 4 adet bullet kamera, 2 adet monitör, 7 adet köpek kovucu cihazı, 6 adet yağlı ve 8 adet dilimli radyatör v.b alımı gerçekleştirilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Koordinatörlüğü ihtiyacına 3 adet tekerlekli büyük boy valiz alımı gerçekleştirilmiştir.
Mezunlar İletişim Koordinatörlüğü ihtiyacına 1 adet klima alımı gerçekleştirilmiştir.
Uzaktan Eğitim Merkezini ihtiyacında kullanılmak üzere 1 adet optik okuyucu alımı gerçekleştirilmiştir.
Rektörlüğe bağlı bölümlerin ihtiyacında kullanılmak üzere 8 adet ahşap dolap alımı gerçekleştirilmiştir.
Obezite ve Diyabet Uygulama Merkezi ihtiyacına 1 adet tezgah ve dolap sistemi alımı, 4 adet çalışma koltuğu, 1 adet dolap, 2 adet sınıf dolabı, 6 adet çalışma koltuğu ve 1 adet yarım kapaklı dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacına 1 adet nem alma cihazı, 1 adet elektrikli yağlı radyatör, 1 adet tekli kapalı iskelet koltuk ve stor perde alımı gerçekleştirilmiştir.
Personel Daire Başkanlığı ihtiyacına 1 adet telefon santrali alımı gerçekleştirilmiştir.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ihtiyacına 10 adet çalışma koltuğu, 2 adet 4TB’lık harddisk ve 20 adet tek kişilik refakatçi koltuğu alımı gerçekleştirilmiştir.
25
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 1 adet cam mozaik çini alımı gerçekleştirilmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacına 1 adet metal ahşap dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ihtiyacına 20 adet madeni dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ihtiyacına 1 adet telefon santrali alımı gerçekleştirilmiştir.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında kullanılmak üzere stor perde alımı gerçekleştirilmiştir.
Hukuk Müşavirliğinde kullanılmak üzere stor perde alımı gerçekleştirilmiştir.
İç Denetim Biriminde kullanılmak üzere 1 adet toplantı masası ve stor perde alımı gerçekleştirilmiştir.
İktisat Fakültesinde kullanılmak üzere 3 adet projeksiyon cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.
Fen Edebiyat Fakültesinde kullanılmak üzere 7 adet masaüstü bilgisayar takımı ve 9 adet ön, orta ve arka karma werzalit amfi sıra alımı gerçekleştirilmiştir.
Mühendislik Fakültesinin eski ve yeni eğitim binasında kullanılmak üzere 3 adet projeksiyon, karma werzalit amfi sırası (ön, orta, arka), 9 adet dersliklerde kullanılmak üzere platform, 102 adet paslanmaz sac kovalı çöp kovası, 30 adet çalışma masası, 19 adet karbondioksitli yangın söndürme cihazı, 3 adet projeksiyon perdesi, 12 adet ikili bilgisayar masası, 11 adet tekli bilgisayar masası, 50 adet teknik resim masası, 1 adet buharlı temizlik makinesi vb. alımı gerçekleştirilmiştir.
Ereğli Eğitim Fakültesinde kullanılmak üzere 3 adet masaüstü bilgisayar takımı ve 2 adet projeksiyon cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.
Tıp Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet çok fonksiyonlu renkli fotokopi makinesi, 3 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 1 adet evrak imha makinesi ve 5 adet kompak tezgahlı lavabolu ve dolaplı bench alımı gerçekleştirilmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi ihtiyacına 2 adet tarayıcı ve 15 adet öğrenci giyinme dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
26
Güzel Sanatlar Fakültesi ihtiyacına 1 adet gravür presi alımı gerçekleştirilmiştir.
İletişim Fakültesi ihtiyacına 2 adet yarım cam kapaklı dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
İlahiyat Fakültesi ihtiyacına 1 adet evrak imha makinesi, 1 adet çok fonksiyonlu lazer yazıcı, 5 adet led monitör, 5 adet lazer yazıcı ve 10 adet madeni dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 13 adet öğrenci dolabı, 1 adet çelik dosya dolabı, 1 adet yönetici masa takımı, 5 adet çalışma masası, 2 adet ahşap dosya dolabı, 10 adet 3’lü set (İstiklal Marşı, Atatürk Resmi ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi), 1 adet A tasarım K- 102 Atatürk Köşesi üzerinde Türk Bayrağı, Atatürk Fotoğrafı, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, 10 adet beyaz emaye yazı tahtası, 10 adet şef tipi koltuk, 10 adet yarım cam kapaklı dosya dolabı, 24 adet misafir koltuğu, 20 adet 50*50*445 sehpa, karma werzalit 2-3-4’lü amfi sırası (ön orta, arka), 24 adet ahşap ayaklı etejer, 10 adet siyah beyaz lazer yazıcı ve 2 adet presli kat temizlik arabası alımı gerçekleştirilmiştir.
Denizcilik Fakültesi ihtiyacına 1 adet projeksiyon cihazı, 2 adet bilgisayar, 2 adet beyaz yazı tahtası alımı gerçekleştirilmiştir.
Ereğli Turizm Fakültesi ihtiyacına 1 adet tarayıcılı siyah beyaz yazıcı, 4 adet bilgisayar kasası, 4 adet monitör, 1 adet siyah beyaz yazıcı, 4 adet çalışma masası, 5 adet çalışma koltuğu, 4 adet yarım cam kapaklı dosya dolabı, 4 adet küçük sehpa, 3 adet lazer yazıcı ve 1 adet renkli yazıcı alımı gerçekleştirilmiştir.
Zonguldak Sağlık Bilimleri Fakültesi ihtiyacına 2 adet masaüstü bilgisayar takımı, 2 adet monitör, 2 adet yazıcı, 50 adet tabure, karma werzalit amfi sırası (ön, orta, arka), 2 adet kovalı presli kat temizlik arabası alımı gerçekleştirilmiştir.
Fen Bilimleri Enstitüsü ihtiyacına 2 adet tümleşik bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ihtiyacına 1 adet 102 ekran led televizyon, 1 adet kamera ve 3 adet led monitör alımı gerçekleştirilmiştir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ihtiyacına 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar ve 2 adet misafir koltuğu alımı gerçekleştirilmiştir.
27
Devlet Konservatuvarı ihtiyacına 2 adet yazıcı ve 1 adet projeksiyon cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ihtiyacına 1 adet buzdolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
Yabancı Diller Yüksekokulu ihtiyacına 2 adet bilgisayar kasası alımı gerçekleştirilmiştir.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ihtiyacına 2 adet yönetici masa takımı, 2 adet çalışma koltuğu, 12 adet misafir koltuğu alımı gerçekleştirilmiştir.
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ihtiyacına 1 adet masaüstü bilgisayar takımı, 1 adet monitör, 1 adet tarayıcı ve 2 adet çalışma masası alımı gerçekleştirilmiştir.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu ihtiyacına 1 adet camlı dosya dolabı, 2 adet lazer yazıcı, 2 adet projeksiyon cihazı, karma werzalit amfi sırası (orta, arka), 15 adet 4 kapaklı dosya dolabı, 5 adet yarım camlı kapaklı dosya dolabı alımı gerçekleştirilmiştir.
Devrek Meslek Yüksekokulu ihtiyacına 6 adet lazer yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 1 adet çok işlevli yazıcı, 8 adet kamera sistemi malzemesi, 1 adet beyaz emaye yazı tahtası ve 3 adet projeksiyon cihazı alımı gerçekleştirilmiştir.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu ihtiyacına 1 adet kağıt imha makinesi, 1 adet spiral ciltleme makinesi, 2 adet lazer yazıcı, 10 adet telefon, 1 adet silindir zımpara makinası, 8 adet kamera sistemi malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.
Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu ihtiyacına 1 adet gönye testere tezgahı, 1 adet dekupaj testeresi, 1 adet titreşimli zımpara makinesi, 1 adet avuç içi taşlama ve 1 adet fayans kesme makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu müdürlüğü ihtiyacına 1 adet bilgisayar, 1 adet projeksiyon cihazı, 4 adet çalışma koltuğu ve 3 adet telefon makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri tertibinden aşağıda yer alan alımlar ve işlemler 58.654,23 TL tutar ile gerçekleştirilmiştir.
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Bilim Teknoloji Merkezinde bulunan jeneratörün 12 aylık bakım onarım işleri yaptırılmıştır.
28
Üniversite telefon santrali 2017 yılı 11 aylık bakım onarım işi yaptırılmıştır.
Farabi Kampüsünde kullanılan 2 adet jeneratörün bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz Konukevinde bulunan jeneratör için marş motoru, 1 adet marş motoru modifikasyonu ve 6 kalem malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.
Kütüphane yangın algılama ihbar sisteminin bakım onarım işi gerçekleştirilmiştir.
Santral bakım onarım işi için 1 adet power ünit modülü alımı gerçekleştirilmiştir.
Basın Yayın Ofisi için 2 adet drum ünit alımı gerçekleştirilmiştir.
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bilim Teknoloji Merkezinde kullanılan jeneratör için 12 kalem malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.
Rektörlük baskı ofisinde kullanılan fotokopi makinesi için 2 adet hard disk alımı gerçekleştirilmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılan 2 adet klima için 2 kalem malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Muhtelif İşler ( Eğitim) Projesi kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 2017 Mali Yılı Bütçesinde 06.1-Mamul Mal Alımları için 1.000.000,00 TL, 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları için 350.000,00 TL ve 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri tertibine 150.000,00 TL olmak üzere toplam 1.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 06.1- Mamul Mal Alımları tertibinden 100.000,00 TL ve 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri tertibinden 140.000,00 TL ödenek tenkis edilerek 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları tertibine aktarılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz finansman fazlası ödeneklerinden de 100.000,00 TL ödenek 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları tertibine eklenmiştir. Bu ödeneklerin 899.991,55 TL’si 06.1-Mamul Mal Alımları, 683.673,23 TL’si 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları ve 9.991,00 TL’si 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için olmak üzere; toplam 1.593.655,78 - TL’si harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %99,60’tır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 06.1-Mamul Mal Alımları tertibinden yapılan harcamalar aşağıda belirtilmiştir.
29
Alınan Malzemeler (Donanım) Tutarı Açıklamalar
3 fazlı 4 kanal Güç Kalitesi Analizörü
Alımı 22.892,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Hp J9150A SFP + Modül Malzeme
Alımı 2.466,20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasındaki omurga cihazı ve güvenlik duvarı arasındaki iletişimin hızlandırılması amacıyla alımı yapılmıştır.
Ethernet Kartı Malzeme Alımı 1.634,30
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sunucuda kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
34 Kalem Malzeme Alımı 7.965,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
29 Kalem Malzeme Alımı 12.180,79 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Vantilatör Alımı 2.584,20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerinde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Folyo Baskı Alımı 5.634,50 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Akü ve Cat6 Kablo Malzeme Alımı 1.876,20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında sistem odasındaki yangın alarm sistemi ve yeni mühendislik binalarına internet hattı çekilmesi amacıyla alımı yapılmıştır.
Ram Bellek (4 GB) Malzeme Alımı 10.797,00 Üniversitemiz bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
3 Kalem Malzeme Alımı 9.487,20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Ağ ve Veri Depolama Sunucu Malzemesi ve İşletim Sistemleri Lisans Alımı İhale No:342392
822.474,16 Üniversitemizde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
TOPLAM HARCAMA 899.991,55
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 06.3-Gayri Maddi Hak Alımları tertibinden yapılan harcamalar aşağıda belirtilmiştir.
Alınan Malzeme (Yazılım/Hizmet) Tutarı Açıklamalar
AMP Hakediş Programı Güncelleme
(yıllık 9 Kullanıcılı) 6.265,80 Yapı İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Extended SSL Sunucu Sertifikası
Alımı 1.770,00
Üniversitemiz altyapısında bulunan sunucularla SSL (Güvenli Giriş Katmanı) bağlanmak amacıyla alımı yapılmıştır..
KEP Adresleri Yenileme Hizmeti 6.383,80 Üniversitemizde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Toplu İş Sözleşmesi ve Hakediş
Yazılım Alımı 19.400,00
Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
İcramatik Programı Güncelleme ( 2
Kullanıcılı) 458,00 Hukuk Müşavirliğinde kullanılmak üzere
alımı yapılmıştır.
İçtihat Programı Güncelleme (3
Kullanıcılı) 1.564,44 Hukuk Müşavirliğinde kullanılmak üzere
alımı yapılmıştır.
30 Basın Yayın için Creative Cloud Dor
Teams Program Alımı 1.197,70
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Koordinatörlüğünde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Telerik Devcraft Yazılımı Alımı 3.304,00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yazılım geliştirme işlemlerinde kullanılması amacıyla alımı yapılmıştır.
Web Yönetim Paneli Alımı 1.399,57
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sunucularımızda kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Wordpress İçerik Yönetim Sistemi
Eklentisi Alımı 778,80
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında web yazılım geliştirme işlemlerinde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Tübitak 2 Yıllık Elektronik Sertifika (4 Adet), 3 Yıllık Elektronik Sertifika (5 Adet), Mini Kart Okuyucu (9 Adet)
1.220,00 Genel Sekreterlik Makamının isteği üzerine alımı yapılmıştır.
Tübitak 1 Yıllık Elektronik Sertifika (3 Adet), 2 Yıllık Elektronik Sertifika (41 Adet), 3 Yıllık Elektronik Sertifika (152 Adet), Mini Kart Okuyucu (67 Adet)
23.895,00 Genel Sekreterlik Makamının isteği üzerine alımı yapılmıştır.
Kamera Kayıt Yazılımı (4 Kamera) 2.537,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birimlerinde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
EBYS Bakım Destek Güncelleme alımı (1.Hakediş:10.602,30 TL / 2.
Hakediş 10.602,30 TL)
21.204,60 Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
UZEM “ Eğitim Yönetim Sistemi” ve
“Sanal Sınıf” yazılımları yıllık bakım, güncelleme ve destek alımı
18.500,00 Uzaktan Eğitim Merkezinde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Öğrenci İşleri Otomasyonu (Proliz)
İhale No: 68213 176.000,00 Üniversitemiz bünyesindeki birimlerde
kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
Ağ ve Veri Depolama Sunucu Malzemesi ve İşletim Sistemleri Lisans Alımı İhale No:342392
397.794,52 Üniversitemizde kullanılmak üzere alımı yapılmıştır.
TOPLAM HARCAMA 683.673,23
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri tertibinden yapılan harcamalar aşağıda belirtilmiştir.
Alınan Malzeme (Bakım/Onarım) Tutarı Açıklamalar
Klima Gaz Alımı (6 Kg) 1.200,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasını soğutmasını sağlayan klimanın onarımı için kullanıldı.
Klima Gaz Alımı (1,50 Kg) 590,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı esanjör odasında klimanın onarımı için kullanıldı.
UPS Taşınma İşi 708,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında mevcut olan 2 Adet UPS’in ısı artışı yapması nedeniyle depoya taşınması sağlandı.
Hassas Klimaların Bakımı 3.776,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığında bulunan sistem odasındaki mevcut sistemin yıllık bakımı yaptırıldı
Yangın Söndürme Sistemi Bakımı 885,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında mevcut yangın söndürme sisteminin yıllık bakımı yaptırıldı
31 Sistem Odasındaki mevcut UPS’lerin
bakım
2.832,00 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasında mevcut Ups’lerin yıllık bakımı yaptırıldı
TOPLAM HARCAMA 9.991,00
Muhtelif İşler (Eğitim) kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2016 yılında iş sürekliliği ve bilişim ağı güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla aşağıda belirtilen alımlar ve işlemler gerçekleştirilmiştir.
Sanal veri depolama sunucu alım işi: Kullanılmakta olan sanal veri depolama platformunda yer alan sunucular için disk kapasite artırımı, ilave donanım ve lisans alımı yapılmıştır. Mevcut sunucular üzerinde kullanılmak üzere disk ile yeni sunucu ve bu sunuculara ait sanallaştırma yazılım lisans yükseltme alımı yapılmıştır.
Malzeme Adı Miktar
Sanal Veri Depolama Platformu Yazılımı 4 işlemci Sanal Veri Depolama Platformu Sunucuları 2 adet
Sunucu İlave Donanımları 6 set
Sanallaştırma Yazılımı 4 işlemci
Mevcut sunucular üzerinde kapasite artırımı için 7 adet HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC HDD, 1 adet HPE 800GB SAS WI SFF SC SSD, 1 adet HP DL380 Gen9 8SFF H240 Cable Kit, 1 adet HP DL380 Gen9 2SFF Bay Kit ve 1 adet HP H240 Smart HBA alımı gerçekleştirilmiştir.
Sanal Veri Depolama Sunucuları
32
Yedekleme Altyapısı Donanım ve Yazılım Alımı: Veri Depolama Sistemi ve Teyp yedekleme sistemi üniversitenin yedekleme ihtiyacının giderilmesi yönünde mevcut yapıda kullanılan yedekleme yazılımı ile beraber entegre edilip yedekleme ihtiyaçları giderilmiştir. Bu kapsamda 1 adet yedekleme yazılımı, 1 adet disk tabanlı yedekleme ünitesi (60 Adet 5.5TB Kaset Dahil) ve 1 adet teyp yedekleme ünitesi alınmıştır.
Yedekleme Altyapısı Donanımları
Kampüs Lisans Anlaşması: Bülent Ecevit Üniversite’si bünyesinde kullanılmakta olan PC, Notebook ve Sunucu bilgisayarlardaki işletim sistemi, ofis uygulamaları, sunucu ve kullanıcı erişim yazılımlarına ait Microsoft Open Value Üyelik Eğitim Çözümleri lisanslarının alımı yapılmıştır. Bu kapsamda alınan lisanslara ait liste aşağıdadır.
Malzeme Adı Miktar
WINEDUE3 ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 700 700 adet
O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Each Acdmc Ent 700 adet WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 16 adet
VSEntSubMSDN ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP 6 adet
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP CoreLic 5 adet AzureSubsSvcOpnFclty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP 30 adet WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP UsrCAL 5 adet
MSImgnAcdmy ALNG SubsVL OLV E 1Mth Acdmc AP Srvcs 1 adet
Ağ ve Bilişim Malzemeleri Alımı: Kurumumuzda kullanılmakta olan iç ve dış ortam kablosuz ağ cihazları, ağ cihazları kontrolcüsü, CAT6 kablo, fiber kablo ve sonlandırma ürünleri ile OEM bilişim malzemeleri alımı yapılmıştır. Bu kapsamda alımı yapılan ürünlere ait liste aşağıdadır.
33
Malzeme Adı Miktar
Kenar Tip-1 24 Portlu Ağ Anahtarı 22 adet
Kenar Tip-2 48 Portlu Ağ Anahtarı 6 adet
Dış Ortam Kablosuz Ağ Cihazı 2 adet
İç Ortam Kablosuz Ağ Cihazı 5 adet
Kablosuz Ağ Erişim Kontrol Cihazı 1 adet
UTP Cat6 Kablo 12000 metre
Single Mode F/O Kablo (Bina Dışı) 5000 metre
Fiber Sonlandırma Seti 10 set
OEM Bilişim Malzemeleri 1 set
Üniversitemiz kampüslerinde yapılan montaj ve kablo döşeme işleri:
Eskiyen alt yapı ve artan personel sayısı nedeniyle internet kesintileri yaşanan birimlerimizin binalarında kablo kanalları, kablo tava sistemi, çeşitli boyutlarda kabinetler, kenar anahtar montajı ve kablolama işleri yapılmıştır.
2017H030280 Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi
Program yılı ödeneği 100.000,00 TL’dir. Projeye öz gelirlerden 742.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödeneği 842.000,00 TL olmuştur. Yılsonu itibarıyla bu projeden 374.119,00 TL harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme oranı %44,43 olmuştur.
Çeşitli Ünitelerin Etüd projesi kapsamında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından aşağıda yer alan harcamalar gerçekleştirilmiştir.
İhalesi 27.06.2016 tarihinde yapılan BEÜ. Farabi Kampüsü İlahiyat Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler ile Kütüphane Binası İnşaatı için Gerekli Uygulama Projeleri Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama işi için yılsonu itibarıyla 155.170,00 TL harcama yapılmıştır.
BEÜ Ereğli Kampüsü Ek Derslik ve Ofisler Binaları İnşaatı İçin Gerekli Mimari Avan Projelerin Hazırlanması İşi için 133.930,00 TL harcama yapılmıştır.
Hizmet alımı şeklinde ihale edilen 22’d ye göre 5 adet yapım işi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Bu işler için 85.019,00 TL ödeme yapılmıştır.
