1.MAAŞ BİRİMİ GÖREVLERİ
2. İŞ AKIŞ SEMBOLLERİ
3. SORUMLULUK MATRİSİ
4. İÇKONTROL SÜREÇLERİ
5. İŞ AKIŞ SÜREÇ SEMALARI
MAAŞ BİRİMİ GÖREVLERİ
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA TABİ PERSONEL MAAŞI
4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞI
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELMAAŞI
TOPLU SÖZLEŞMEYE TABİ DAİMİ ŞÇİ MAAŞI
663 SAYILI KHK TABİ PERSONEL MAAŞI
5258 SAYILI YASAYA TABİ AİLE HEKİMLİĞİ PERSONEL MAAŞI
İŞ AKIŞ SÜREÇ SEMBOLLERİ
SÜREÇ NO İŞİN ADI 1.SORUMLU 2.SORUMLU 1. PARAF 2.PARAF 3. PARAF (İMZA/
ONAY) MAAŞ01 657 MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ İlyas BOZGÜL Mümün ÖĞE İlyas BOZGÜL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık Müdürü MAAŞ02 4924 MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ İlyas BOZGÜL SEZGİN
ŞANAL
İlyas BOZGÜL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık
Müdürü MAAŞ03 4B MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ İlyas BOZGÜL SEZGİN
ŞANAL
İlyas BOZGÜL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık
Müdürü MAAŞ04 663 MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ İlyas BOZGÜL SEZGİN
ŞANAL
İlyas BOZGÜL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık
Müdürü MAAŞ05 Daimi İşçi MAAŞ TAHAKKUK VE ÖDEMESİ İlyas BOZGÜL HÜSEYİN
ÖZÇIRA İlyas BOZGÜL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık
Müdürü MAAŞ06 AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞ TAHAKKUK VE
ÖDEMESİ HÜLYA DAL SİNAN AKBAŞ HÜLYA DAL Başkan
Yrd. Başkan İl Sağlık
Müdürü
SÜREÇ KODU: MAAS01
İŞ SÜRECİ: 657 MEMUR MAAŞI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNA GÖRE MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ:
657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL İŞLEMLERİ:
(ATAMA VE NAKİL İLE İL EMRİNE 5434-5510 SAYILI YASAYA TABİ ATANAN PERSONELLERE)
Bakanlığımızın Atama Kararı ya da Nakil olmak sureti ile Müdürlüğümüz emrine atanan personelin Atama kararı , Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilerek Maaş Nakil İlmuhaberindeki verilerin kontrolü/gerekli kayıtların KBS'ne yapılması suretiyle maaş ödenecek personellere dahil edilmesi.
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin yapılması
Başlama tarihi itibari ile her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
Promosyon ödemesinin yapılması
Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arasında 657 sayılı yasaya tabi personellere ödenecek Maaşa esas olmak üzere personellerin özlük haklarında meydana gelen değişiklikler ile beyana tabi ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin KBS'ne veri girişinin yapılması,
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının KBS'ne veri girişinin yapılması,
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin KBS'ne veri girişinin yapılması,
Derece Kademe İlerlemesinin KBS'ne işlenmesi,
Öğrenim durumu değişikliklerinin KBS'ne işlenmesi,
Personele ait İcra ve Nafakaların KBS'ne işlenmesi ve Kesintisini yapılması,
Lojman Kira kesintisinin KBS'ne veri girişi yapılması ,
Personelin İstifa/Ücretsiz İzin ,Sözleşmeli statüye geçiş işlemlerinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerininve SGK'na E- Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması.
(ATAMA/İSTİFA VE SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ SURETİ İLE AYRILIŞ YAPACAK 5434-5510 SAYILI YASAYA TABİ OLAN PERSONELLERE)
Bakanlığımızın Kararına binaen Müdürlüğümüz emrinden ayrılan personelin Bakanlığımızın ÇKYS Uygulama Modülünden Maaş Nakil İlmuhaberinin düzenlenmesi .
Nakil olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescilin işlemini yapmak.
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin personel tarafından yapılmasının sağlanması.
İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
657
SAYILI KANUNA TABİ PERSONEL İŞLEMLERİ:
(ATAMA VE NAKİL İLE İL EMRİNE ATANAN 5434 VE 5510 SAYILI YASAYA TABİ PERSONEL)
Bakanlığımızın Atama Kararı ya da Nakil olmak sureti ile Müdürlüğümüz emrine atanan personelin Atama kararı , Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap
numarasının temin edilerek Maaş Nakil İlmuhaberindeki verilerin kontrolü/gerekli kayıtların KBS'ne yapılması suretiyle maaş ödenecek personellere dahil edilmesi gerçekleştirilir.
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin yapılması
Başlama tarihi itibari ile her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının KBS'ne veri girişinin yapılması
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin KBS'ne veri girişinin yapılması
Derece Kademe İlerlemesinin KBS'ne işlenmesi,
Öğrenim durumu değişikliklerinin KBS'ne işlenmesi
Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arasında 657 sayılı yasaya tabi personellere ödenecek Maaşa esas olmak üzere personellerin özlük haklarında meydana gelen değişiklikler ile beyana tabi ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin KBS'ne veri girişinin yapılması Personele promosyon ödemesinin yapılması
Personele ait İcra ve Nafakaların KBS'ne işlenmesi ve Kesintisinin yapılması
Lojman Kira kesintisinin KBS'ne veri girişi yapılması ,
Personelin İstifa/Ücretsiz İzin ,Sözleşmeli statüye geçiş işlemlerinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması
ATAMA/İSTİFA VE SÖZLEŞMELİ STATÜYE GEÇİŞ SURETİ İLE AYRILIŞ YAPACAK 5434-5510 SAYILI YASAYA TABİ OLAN PERSONELLERE
Bakanlığımızın Atama Kararına binaen Müdürlüğümüz emrinden ayrılan personelin ÇKYS Uygulama Sisteminden Maaş Nakil İlmuhaberinin düzenlenerek KBS' de naklen Geçme koduna alınması
İstifaen Müdürlüğümüz emrindeki görevinden ayrılan personelin KBS' de istifa koduna alınması
Müdürlüğümüz emrinde görevli Ücretsiz İzine ayrılmak üzere dilekçe veren ve onayı alınmış personelin KBS' de Ücretsiz izin koduna alınması
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerinin ve SGK' na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
SGK Sigortalı Ayrılı Tescil İşleminin yapılması
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin ilgili bankaya iadesinin sağlanması
SÜREÇ KODU: MAAS02
İŞ SÜRECİ: 4924 MEMUR MAAŞI
657-4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE TABİ MEMURLARIN MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ:
( Müdürlüğümüz emrine 4924 Sözleşmeli statüde Sözleşme ile ataması yapılan personelin)
Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (çalışarak)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
SGK sigortalı Tescil Kaydının yapılması
Promosyon ödemsinin yapılması
Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arası ödemesi yapılan 657 sayılı yasaya tabi 4924 Sözleşmeli Statüde olan personele ödenecek Maaşa esas olmak üzere personelin özlük haklarında meydana gelen ve beyana ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin ÇKY'ye veri girişinin yapılması,
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının ÇKYS 'ye veri girişinin yapılması
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin ÇKYS 'ye veri girişinin yapılması,
Derece Kademe İlerlemesinin ÇKYS 'ye işlenmesi,,
Öğrenim durumu değişikliklerinin ÇKYS 'ye işlenmesi,
Personele ait İcra ve Nafakaların ÇKYS 'ye işlenmesi ve Kesintisini yapılması,
Lojman Kira kesintisinin ÇKYS 'ye veri girişi yapılması ,
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerinin SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması.
Personelin İstifaen ayrılması veya sözleşmenin feshi halinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
( Müdürlüğümüz emrinde 4924 Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin )
Müdürlüğümüz emrinden Sözleşmenin feshi/istifaen ayrılması halinden personelin Bakanlığımızın ÇKYS Maaş Modülünden çıkarılması
Sözleşmesi sona eren personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescilin işlemini yapmak.
Personelin İstifa/Ücretsiz İzin vs. durumlarında Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin ilgili bankaya iadesinin sağlanması
İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
657/4924 SÖZLEŞMELİ STATÜYE TABİ PERSONEL
( 4924 Sözleşmeli statüde Sözleşmesi gerçekleşen 5434 ve 5510 sayılı yasaya tabi personelin )
Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (çalışarak)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi
Personele promosyon ödemesinin yapılması
. Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin ÇKYS'ye veri girişinin yapılması,
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin ÇKYS 'ye veri girişinin yapılması,
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının ÇKYS 'ye veri girişinin yapılması
Derece Kademe İlerlemesinin ÇKYS 'ye işlenmesi,,
. Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arası ödemesi yapılan 657 sayılı yasaya tabi 4924 Sözleşmeli Statüde olan personele ödenecek Maaşa esas olmak üzere personelin özlük haklarında meydana gelen ve beyana ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
. SGK sigortalı Tescil Kaydının yapılması
Lojman Kira kesintisinin ÇKYS 'ye veri girişi yapılması ,
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerinin ve SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
. Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması.
Personelin İstifaen ayrılması veya sözleşmenin feshi halinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
( Müdürlüğümüz emrinde 4924 Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin
Müdürlüğümüz emrinden Sözleşmenin feshi/istifaen ayrılması halinden personelin Bakanlığımızın ÇKYS Maaş Modülünden çıkarılması
Öğrenim durumu değişikliklerinin ÇKYS 'ye işlenmesi,
. Personele ait İcra ve Nafakaların ÇKYS 'ye işlenmesi ve Kesintisini yapılması,
Sözleşmesi sona eren personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescilin işlemini yapmak.
Personelin İstifa/Ücretsiz İzin vs. durumlarında Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyonödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin ilgili bankaya iadesinin sağlanması
SÜREÇ KODU: MAAS03
İŞ SÜRECİ: 4/B SÖZLEŞMELİ MAAŞI
657-4/B SÖZLEŞMELİ SÖZLEŞMELİ STATÜYE TABİ MEMURLARIN MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ:
( Müdürlüğümüz emrine 4/B Sözleşmeli statüde ataması gerçekleşen ve Sözleşmesi yapılan personelin)
Atama kararı, Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirim Formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin sözleşme tarihinden bir iş gün öncesi yapılması.
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
Personele promosyon ödemesinin yapılması
Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arası ödemesi yapılan 657 sayılı yasaya tabi 4/B Sözleşmeli Statüde olan personele ödenecek Maaşa esas olmak üzere personelin özlük haklarında meydana gelen ve beyana ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin KBS'ye veri girişinin yapılması,
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının KBS 'ye veri girişinin yapılması
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin KBS 'ye veri girişinin yapılması,
Derece Kademe İlerlemesinin KBS 'ye işlenmesi,,
Öğrenim durumu değişikliklerinin KBS 'ye işlenmesi,
Personele ait İcra ve Nafakaların KBS 'ye işlenmesi ve Kesintisini yapılması,
Lojman Kira kesintisinin KBS 'ye veri girişi yapılması ,
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerinin SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması.
Personelin İstifaen ayrılması veya sözleşmenin feshi halinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
( Müdürlüğümüz emrinde 4/B Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin )
Müdürlüğümüz emrinden İstifaen/sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa(işten ayrılma) koduna alınması
Sözleşmesi sona eren istifa ederek görevinden ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescil işlemini yapmak.
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin ilgili bankaya iadesinin sağlanması personel tarafından yapılmasının sağlanması.
İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin sözleşme tarihinden bir iş gün öncesi yapılması
Personele promosyon ödemesinin yapılması
Her ayın 15'i ile gelecek ayın 14'ü arası ödemesi yapılan 657 sayılı yasaya tabi 4/B Sözleşmeli Statüde olan personele ödenecek Maaşa esas olmak üzere personelin özlük haklarında meydana gelen ve beyana ve resmi belgelere dayalı maaş hesaplama döneminde gerçekleştirilen işlemler:
Atama kararı, Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirim Formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi
Müdürlüğümüz emrine 4/B Sözleşmeli statüde ataması gerçekleşen ve Sözleşmesi yapılan personelin) 657-4/B SÖZLEŞMELİ SÖZLEŞMELİ STATÜYE
TABİ MEMURLARIN MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ
Sendika Üyelik/ İstifa Bildirimlerinin KBS'ye veri girişinin yapılması, Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen
Dil Tazminatından faydalandırılmak hususunda beyana binaen faydalanma oranının KBS 'ye veri girişinin yapılması
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi
Aile Durum Bildirimi ve Asgari Geçim İndirim Beyanlarında değişiklik olan personellerin KBS 'ye veri girişinin yapılması
Öğrenim durumu değişikliklerinin KBS 'ye işlenmesi Derece Kademe İlerlemesinin KBS 'ye işlenmesi,,
Personele ait İcra ve Nafakaların KBS 'ye işlenmesi ve Kesintisinin yapılması,
Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintilerine ait keseneklerin aktarılması ve e-Bildirgesinin ait olduğu dönemde bildiriminin yapılması.
Maaş dönemini kapsayan Fiili Hizmet ve Emekli Kesenekleri ve GSS Primlerinin SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Lojman Kira kesintisinin KBS 'ye veri girişi yapılması
Personelin İstifaen ayrılması veya sözleşmenin feshi halinde gerektiğinde Kişi Borcu Tanzim edilerek Maaşın hak edilmeyen kısmının iadesinin sağlanması
( Müdürlüğümüz emrinden 4/B Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin )
Müdürlüğümüz emrinden İstifaen /sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa (işten ayrılma) koduna alınması
müz emrinden İstifaen/sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa(işten ayrılma) koduna alınması rlüğümüz emrinden İstifaen/sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa(işten ayrılma) koduna alınması
Sözleşmesi sona eren istifa ederek görevinden ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescil işlemini yapmak.
müz emrinden İstifaen/sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa(işten ayrılma) koduna alınması rlüğümüz emrinden İstifaen/sözleşme feshi ile ayrılan personelin KBS'de İstifa(işten ayrılma) koduna alınması
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin ilgili bankaya iadesinin sağlanması.
SÜREÇ KODU: MAAS04
İŞ SÜRECİ: 663 KHK SÖZLEŞMLİ PERSONEL MAAŞI
663 KHK TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜDE MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ:
( Müdürlüğümüz emrine Sözleşme ile ataması yapılan personelin)
Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi ,
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin yapılması
Promosyon ödemesinin yapılması
(Müdürlüğümüz emrinden 663 Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin)
Nakil olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescilin işlemini yapmak.
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin personel tarafından yapılmasının sağlanması
İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
657/4/B SÖZLEŞMELİ STATÜYE TABİ PERSONEL
( Müdürlüğümüz emrine Sözleşme ile ataması yapılan personelin)
Sözleşme Metni ,Asgari Geçim İndirimi ve Aile Yardımı Bildirimi formu ,Başlayış yazısı ile Tebliğ Tebellüğ Belgesinin ve Banka Hesap numarasının temin edilmesi ,
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (peşin)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi
SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin yapılması SGK Sigortalı İşe giriş tescil işleminin yapılması
Promosyon ödemesinin yapılması
Nakil olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Ayrılış Tescilin işlemini yapmak (Müdürlüğümüz emrinden 663 Sözleşmeli Statüden ayrılış yapan personelin)
Banka Promosyon Sözleşmesi gereği ayrılış yapan personelin anlaşmalı banka şubesine Promosyon ödemesinin hak edilmeyen kısmının iadesinin personel tarafından yapılmasının sağlanması
SÜREÇ KODU: MAAS05
İŞ SÜRECİ: TOPLU SÖZLEŞMEYE TABİ PERSONEL MAAŞI
TOPLU SÖZLEŞMEYE TABİ MAAŞ ÖDEME İŞLEMLERİ:
DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNE TABİ PERSONELE MAAŞ İŞLEMLERİ
( Toplu İş Sözleşmesine tabi Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin)
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (çalışarak)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi.
Personellerin Prime esas kazançlarının SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Toplu Sözleşmede geçerli olan hak edişlerin personele ödemesinin gerçekleştirilmesi
İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
657/4/B SÖZLEŞMELİ STATÜYE TABİ PERSONEL
Personellerin Prime esas kazançlarının SGK'na E-Bildirge ile bildiriminin yapılması.
Her ayın 15 ile gelecek ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsayan (çalışarak)maaş ödemesinin gerçekleştirilmesi Toplu İş Sözleşmesine tabi Müdürlüğümüz emrinde görev yapan personellerin
Toplu Sözleşmede geçerli olan hak edişlerin personele ödemesinin gerçekleştirilmesi
SÜREÇ KODU:MAAS.06
İŞ SÜRECİ: AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞI
AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞ VE ASM GİDER ÖDEMESİ İŞLEMLERİ:
Aile Hekimliği Gider Ödeneği Hazırlanması:
ASM Kira bilgilerinin tarafımıza verilmesine müteakip ÇKYS’ ye giriş yapılır.
Sözleşme imzalayan-fesih eden personel bilgileri ve ASM kira bilgileri kontrol edildikten sonra bordro dökümleri alınır.
Muhasebe Müdürlüğüne götürülen ve onaylanan ödeme sonucunda, ilgili hesaplara ASM Gider Ödeneğinin aktarılmasını sağlamak için bankayla işbirliği içinde çalışılır. Her ayın en erken 8 inde ödenmesi sağlanır.
Aile Hekimliği Maaş Ödemesinin Hazırlanması:
İlgili birimlerden; Gezici Hizmet Listeleri, Laboratuar Tetkik Listeleri, Performans İtiraz Kabul Listeleri , Sendika giriş-çıkış belgeleri ve terfi ilerleme belgeleri toplanır. ÇKYS’ye veri girişleri sağlanır.
Personel Biriminden ve TSM’lerden alınan sözleşme-giriş çıkış yazılarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi sağlanır.
Personel Biriminden ve TSM’lerden alınan sözleşme-giriş çıkış yazılarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi sağlanır.
Personellerden alınan AGİ formlarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi yapılır.
İcra Dairelerinden gelen Haciz bildirilerinin ÇKYS’ ye girişi sağlanır.
Personellerin Lojman giriş-çıkış yazılarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi sağlanır.
Bireysel Emeklilik Sistemi düzenli olarak kontrol edilir ve gerekli giriş-çıkışlar yapılır. BES ödeme talimatı verilir.
TSM’ lerden alınan Çalışma Saati Çizelgesine istinaden personellerin fiili hizmet gün sayıları ÇKYS’ ye girilir. Her ay 5510 ve SGK’ lı personelin fiili hizmet bildirimleri SGK’ ya yapılır.
5434 lü personel için ise yılda bir defa SGK’ ya bildirimi yapılır.
Maaş dosyasında her evrağın aslı veya aslı gibidir mührü bulunan nüshası bulunur. Tüm kontroller yapıldıktan sonra ise her ayın 15 inde ilgili personel hesaplarına ödeme yapılması için Bankayla işbirliği içinde çalışır.
Oluşabilecek hatalar sonucu kişi borçları açılır veya ek ödemeler yapılır.
Tüm personelin SGK’ ya girişi-çıkışı yapılır. SGK’ lı personelin iş göremezlik raporu alması durumunda takipler yapılır. Gerekiyorsa maaş kesintisi yapılır.
Döner Sermaye Mutemetliği ile işbirliği içinde çalışılarak TSM’ lerden Aile Hekimliğine geçici veya görevlendirmeli statüde görevlendirilen personelin ödemeleri Müdürlüğümüze yapılır.
Sözleşmeli Aile Hekimi bulunmayan birimler için Müdürlüğümüze ASM Gider Ödemesi aktarılır.
5434,5510,Kamu Dışı ve 4/B li personellerin kesenekleri SGK’ ya ayrı ayrı bildirimi yapılır.
AİLE HEKİMLİĞİ MAAŞ İÇ KONTROL SÜRECİ ŞEMASI
Aile Hekimliği Gider Ödeneği Hazırlanması
ASM Kira bilgilerinin tarafımıza verilmesine müteakip ÇKYS’ ye giriş yapılır.
Sözleşme imzalayan-fesih eden personel bilgileri ve ASM kira bilgileri kontrol edildikten sonra bordro
dökümleri alınır.
Muhasebe Müdürlüğüne götürülen ve onaylanan ödeme sonucunda, ilgili hesaplara ASM Gider Ödeneğinin aktarılmasını sağlamak için bankayla işbirliği içinde çalışılır. Her ayın en erken 8 inde ödenmesi sağlanır.
Aile Hekimliği Maaş Ödemesinin Hazırlanması
İlgili birimlerden; Gezici Hizmet Listeleri, Laboratuar Tetkik Listeleri, Performans İtiraz Kabul Listeleri , Sendika giriş-çıkış belgeleri ve terfi ilerleme belgeleri toplanır. ÇKYS’ye veri girişleri sağlanır.
Personel Biriminden ve TSM’lerden alınan sözleşme-giriş çıkış yazılarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi sağlanır.
Personellerden alınan AGİ formlarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi yapılır.
İcra Dairelerinden gelen Haciz
bildirilerinin ÇKYS’ ye girişi sağlanır.
Personellerin Lojman giriş-çıkış yazılarına istinaden ÇKYS’ ye veri girişi sağlanır.
Bireysel Emeklilik Sistemi düzenli olarak kontrol edilir ve gerekli giriş- çıkışlar yapılır. BES ödeme talimatı verilir.
TSM’ lerden alınan Çalışma Saati Çizelgesine istinaden personellerin fiili hizmet gün sayıları ÇKYS’ ye girilir.
Her ay 5510 ve SGK’ lı personelin fiili hizmet bildirimleri SGK’ ya yapılır.
5434 lü personel için ise yılda bir defa SGK’ ya bildirimi yapılır.
Maaş dosyasında her evrağın aslı veya aslı gibidir mührü bulunan nüshası bulunur. Tüm kontroller yapıldıktan sonra ise her ayın 15 inde ilgili personel hesaplarına ödeme yapılması için Bankayla işbirliği içinde çalışır.
Oluşabilecek hatalar sonucu kişi borçları açılır veya ek ödemeler yapılır.
Tüm personelin SGK’ ya girişi-çıkışı yapılır. SGK’ lı personelin iş
göremezlik raporu alması durumunda takipler yapılır. Gerekiyorsa maaş kesintisi yapılır.
Döner Sermaye Mutemetliği ile işbirliği içinde çalışılarak TSM’ lerden Aile Hekimliğine geçici veya
görevlendirmeli statüde görevlendirilen personelin ödemeleri Müdürlüğümüze yapılır.
Sözleşmeli Aile Hekimi bulunmayan birimler için Müdürlüğümüze ASM Gider Ödemesi aktarılır.
5434,5510,Kamu Dışı ve 4/B li
personellerin kesenekleri SGK’ ya ayrı ayrı bildirimi yapılır.
