Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund

(1)

Consensus i Älvsbyn

Samordningsförbund

ÅRSREDOVISNING

2010-01-01----2010-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

(2)

Consensus i Älvsbyn

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01 - 2010.12.31

Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn, 222000-2261, avger härmed årsredovisning för 2010, vilket är Samordningsförbundets 4:e verksamhetsår.

Verksamhetsberättelse

Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundet Consensus bildades i december 2006 och är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet och består av fyra parter som representeras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting samt Älvsbyns kommun.

Förbundets ändamål är att inom Älvsbyn kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Älvsbyns kommun, Norrbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Styrelsens arbete

Styrelsens har under året bestått av följande ordinarie ledamöter:

Ordförande: Helena Öhlund, Älvsbyns kommun

Vice ordförande: Agneta Granström. Norrbottens läns landsting Ledamot: Lars-Owe Larsson, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Helen Edström, Försäkringskassan Styrelsens ersättare har under året varit:

Erika Sundström, Älvsbyns kommun Britt Westerlund, Norrbottens läns landsting Åsa Snårbacka, Arbetsförmedlingen Staffan Holmberg, Försäkringskassan

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt sex gånger under året.

Staffan Holmberg, Försäkringskassan har ersatt Helen Edström vid samtliga av höstens möten.

Styrelsen för samordningsförbundet har vid årets första styrelsemöte 2010.02.22 justerat och godkänt en ny förbundsordning samt godkänt årsredovisningen för 2009.

Styrelsen har vid styrelsemötet 2010.08.26 tagit del av revisionsrapporten och revisionsberättelsen och har samrått omkring de punkter där revisorerna föreslagit förändringar. Styrelsen avser att utveckla styrningen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten.

(3)

Consensus i Älvsbyn

Styrelsen har, vid samma möte, efter förslag från beredningsgruppen beslutat att ansöka om nya medel från parterna. Detta för att kunna fortsätta att bedriva den aktivitet som redan är igång och för att skapa ekonomiska förutsättningar för att upphandla nya aktiviteter om behovet finns.

Vid styrelsemötet 2010.11.25 godkändes verksamhetsplanen för 2011 förutom budgetdelen som återremitterades till mötet i december.

Vid styrelsemötet 2010.12.09 togs beslut om budgetdelen av 2011 års verksamhetsplan.

Styrelsen och beredningsgruppen har löpande under året tagit del av ekonomiska rapporter samt rapporter angående aktiviteten Gemensamma Krafter.

Beredningsgruppen har under året bestått av:

Hans Nyberg, Älvsbyns kommun

Gunilla Granström, Norrbottens läns landsting Åsa Snårbacka, Arbetsförmedlingen

Ingrid Grahn, Försäkringskassan

Stödjande av samverkan

För att stödja samverkan mellan parterna har beredningsgruppen haft kontinuerliga träffar där hinder och möjligheter för samverkan har diskuterats. På grund av stora strukturella förändringar inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen upplevs behovet av samverkan ännu större än tidigare.

Samordningsförbundet har under verksamhetsåret arbetat för att skapa ett synsätt inom de olika myndigheterna där individen betraktas som en gemensam kund som det faller sig naturligt att samverka kring. Samarbetet mellan beredningsgruppens parter har utökats och utvecklats på ett positivt sätt.

De flerpartsamtal som avslutar varje individs insatstid i en rehabiliteringsaktivitet har varit positivt för samverkan mellan handläggarna inom de olika myndigheterna. Flerpartsamtalen har också fungerat som ett redskap för att se nyttan av samverkan och också se samordningsförbundets verksamhet i ett helhetsperspektiv. Dessa flerpartsamtal kan också utvecklas ytterligare.

Insatsredovisning Målgrupp

Målgruppen utgörs av individer i åldersgruppen 18- 40 år med komplexa behov som kräver utökad samverkan samt är kända av två av de deltagande myndigheterna.

Mål

Det huvudsakliga målet med de insatser som utförs är att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare som uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Samordningsförbundet Consensus ska möjliggöra att pröva nya och otraditionella vägar till detta samt metoder och aktiviteter som ligger i gränssnittet mellan myndigheterna.

(4)

Consensus i Älvsbyn

Av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet ska 40 procent påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats samt i en framtid uppnå egen försörjning.

Insatser

Under 2010 har en aktivitet finansierats av samordningsförbundet. Aktiviteten Gemensamma Krafter, som bedrivs av Framtid i Norr AB, har ett individuellt upplägg med en individuell handlingsplan.

Exempel på aktiviteter i Gemensamma Krafter:

- Orienteringskurser i en mängd ämnen

- Studier på grundläggande eller gymnasial nivå, i den takt som deltagaren mäktar med. I de fall de behöver betyg så görs detta via en särskild prövning vid Vuxenutbildningen i Älvsbyn - Starta eget. Hjälp att utforska en idé och sina egna förutsättningar och därefter hjälp att hitta

vilka vägar som är möjliga och realistiska att välja

- Vardagsekonomi. Deltagarna får lägga upp en enkel budget och hjälp att se vad som hjälper och stjälper ekonomin

- Vardagsjuridik

- Individuellt stöd i att reda upp sin egen ekonomi - Coaching

- Motivationsträning

- Krishantering, självkänsla, gruppaktivitet

- Kurser och individuellt stöd och träning i CV, personligt brev och anställningsintervjuer.

- Friskvårdsaktiviteter - Jagstärkande kurs - ADL-träning

- Arbetsminnesträningsprogram, Cogmed. Ett bra verktyg för dem som t.ex. har ADHD, dyslexi eller håller på att återhämta sig från utmattningssyndrom

- Frukost varje morgon för att få struktur, vana att äta frukost och träna den sociala kompetensen.

- Praktik

(5)

Consensus i Älvsbyn

Aktivitetens utformning bestäms i samråd med deltagaren, handläggarna vid de aktuella myndigheterna samt mentorn vid Framtid i Norr AB.

Efter en inledande kartläggning av deltagarens kompetenser, styrkor, livssituation och önskemål upprättas en handlingsplan som ska leda fram till målen för insatsen.

Metoden som används ger individerna koncentrerat, individuellt och kontinuerligt stöd av en mentor med täta uppföljningar gentemot handledare vid aktuell myndighet. Målgruppen ska med individuellt riktade insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden och uppnå egen försörjning.

Mätbara mål

De mål som har följts upp under året kan delas in i två kategorier – kvantitet och kvalitet.

De kvalitativa målen i de rehabiliteringsinsatser/aktiviteter som har genomförts har utvärderats enligt självutvärderingsprincipen. Deltagare i insatserna har genomfört en egen skattning vad gäller att man skall anse sig respekterad i kontakt med samordningsförbundets samarbetspartner, nöjd med

bemötandet, tillgänglighet och delaktighet. 90 % av deltagarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med detta.

De kvantitativa målen utgörs av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet Consensus och är att 40 procent ska påbörja studier, arbetsprövning eller ha erhållit tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats.

Redovisning av aktiviteten Gemensamma Krafter 2010

Under 2010 har 21 personer deltagit i aktiviteten varav 12 kvinnor och 9 män.

Av de 21 så saknar i dagsläget 5 daglig sysselsättning, 6 arbetar hel- eller deltid, 4 studerar, 1

praktiserar, 1 är på behandlingshem, 1 saknas det uppgift om och 3 är fortfarande aktuella i aktiviteten.

43 % av deltagarna har uppnått egen försörjning, 5% saknas det uppgift om, 38% har offentlig försörjning och 14% av deltagarna är kvar i aktiviteten Gemensamma Krafter.

55% av deltagarna arbetar eller studerar på hel- eller deltid, 28% saknar daglig sysselsättning, 6%

praktiserar, 6% saknas det uppgift om och 5% är på ett behandlingshem.

Av detta kan utläsas att sysselsättningsmålen har nåtts med råge samt att den egna försörjningen är relativt hög.

Diagrammen nedan visar procentuellt i vilken grad målen angående sysselsättning samt egen försörjning har uppnåtts.

(6)

Consensus i Älvsbyn

Diagrammet ovan visar den procentuella försörjningsgraden för deltagarna.

Diagrammet nedan visar den procentuella sysselsättningsgraden för deltagarna.

Uppföljning av deltagare i Consensus aktivitet Gemensamma Krafter 2008-2010

Vid årsskiftet 2010/2011 har den verksamhet som finansierats av förbundet varit igång i knappt tre år.

Verksamheten fungerar bra och har gett goda resultat som överstiger de satta målen.

Här nedan följer en sammanställning av deltagare från starten av Gemensamma Krafter i februari 2008. Redovisningen omfattar de 38 personer där det har gått minst ett år sedan de slutade.

Könsfördelningen har varit 22 kvinnor och 16 män.

Nedanför tabellen visas cirkeldiagram på resultatet, först totalt och därefter uppdelat på kön. De individer som inte har kunnat nås har i statistiken redovisats som ett frågetecken.

(7)

Consensus i Älvsbyn

Egen försörjning

Typ Hänvisad av Kön

Ja Föräldrapenning FK K

Delvis Arbete 30 % Soc M

Ja Arbete FK K

Nej Praktiserar, aktivitetsersättning FK K

Ja Arbete Soc K

Ja Arbete Soc M

Ja CSN Soc K

Nej Försörjningsstöd Soc K

Nej Försörjningsstöd Soc M

Nej FK FK K

Ja Arbete Soc K

Delvis CSN FK K

Ja CSN AF M

Nej Arbetsmarknadsutbildning AF K

Nej Förtidspensionär Soc M

Ja Arbete Soc K

Ja Trygghetsanställning FK M

Ja Arbete Soc M

Ja Föräldrapenning Soc K

? Flyttat, ingen uppgift Soc M

Ja Föräldrapenning Soc K

Nej Arbetsmarknadsåtgärd Soc M

? Flyttat, ingen uppgift Soc M

? Ingen uppgift Soc M

Ja Arbete AF M

? Ingen uppgift Soc K

Nej Försörjningsstöd FK K

? Ingen uppgift Soc K

Ja Föräldrapenning FK K

Ja Arbete AF M

Ja Ingen uppgift Soc M

Ja CSN FK K

Nej Praktiserar, aktivitetsersättning Soc K

(8)

Consensus i Älvsbyn

(9)

Consensus i Älvsbyn

(10)

Consensus i Älvsbyn

Ekonomi

Den ekonomiska sammanställningen nedan för verksamhetsåret 2010 är sammanställd av Berit Eriksson vid Älvsbyns kommun på uppdrag av Consensus.

Samordningsförbundet Consensus Orgnr. 222000-2261

RESULTATRÄKNING Not 2010-01-01 2009-01-01

Belopp i kronor 2010-12-31 2009-12-31

Verksamhetens intäkter 1 0 0

Verksamhetens kostnader 2 -688 055 -378 242

Verksamhetens nettokostnader -688 055 -378 242

Finansiella

intäkter 3 744 3 514

Resultat efter finansiella poster -687 311 -374 728

ÅRETS RESULTAT -687 311 -374 728

(11)

Consensus i Älvsbyn

Samordningsförbundet Consensus Orgnr 222000-2261

BALANSRÄKNING Not 2010-12-31 2009-12-31

Belopp i kronor TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 35 928 12 042

Kassa och bank 4 406 209 989 750

Summa omsättningstillgångar 442 137 1 001 792

SUMMA TILLGÅNGAR 442 137 1 001 792

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 941 268 1 315 996

Årets resultat -687 311 -374 728

Utgående eget kapital 253 958 941 268

Skulder

Kortfristiga skulder 5 188 179 60 524

Summa skulder 188 179 60 524

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 442 137 1 001 792

(12)

Consensus i Älvsbyn

FINANSIERINGSANALYS Alla belopp redovisas i kronor (Kr)

2010 2009

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -687 311 -374 728

Medel från verksamheten före förändring -687 311 -374 728 av rörelsekapital

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -23 886 -9 607 Ökning/minskning av korfristiga skulder 127 655 11 242 Kassaflöde från den löpande verksamheten -583 542 -373 093

Likvida medel vid årets början 989 750

1 362 843

Årets kassaflöde -583 542 -373 093

Likvida medel vid årets slut 406 209 989 750

(13)

Consensus i Älvsbyn

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Alla belopp redovisas i kronor (Kr)

Allmänt

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning

Not 1 Verksamhetens intäkter

Intäkterna betalades in till samordningsförbundet år 2006 från Älvsbyns kommun, Länsarbets- nämnden, Försäkringskassan och Norrbottens läns landsting med 500.000:- vardera. Intäkterna periodiserades ej, i och med detta följer inte samordningsförbundet balanskravets regler.

Underskott har därför uppstått åren 2007-2010. Enligt kommunallagen 8 kap. 5 b åberopar styrelsen synnerliga skäl för att inte återställa underskottet.

Not 2 Verksamhetens kostnader År 2010

Kostnader för projekt 556 000

Köp av tjänst 102 216

Övriga kostnader 29 839

Summa 688 055

Not 3 Kortfristiga fordringar

Fordran moms 35 928

Not 4 Kassa och bank

Bank, företagskonto Sparbanken, Nord 406 209

Not 5

Kortfristiga skulder

Framtid i Norr AB, vecka 49-52 80 000

Älvsbyns kommun 8 518

SSP Sweden 2 140

Framtid i Norr AB, vecka 44-48 97 500

Moms, redovisningskonto 21

Summa 188 179

Vid årets slut redovisas ett saldo på 442.137:- kronor.

Dessa ej förbrukade medel överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2011.

(14)

Consensus i Älvsbyn

Underskrifter

Samordningsförbundet Consensus styrelse Älvsbyn 2011-03-31

……….

Helena Öhlund, Älvsbyns kommun Ordförande

……….

Agneta Granström, Norrbottens Läns Landsting Vice ordförande

……….

Lars-Owe Larsson, Arbetsförmedlingen Ledamot

……….

Staffan Holmberg, Försäkringskassan Ledamot