İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SGDB Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TKYS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi
KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KPHYS Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi MYS Yeni Harcama Yönetim Sistemi
BUMKO Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAY2000i MaliyeBakanlığı Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi
Tebliğ Ya zıları ve Duyurular
Aka dem ik Pe rsonelin Yurt İçi ve Yur t Dışı Görevlendirme İ şlemleri Hastalık İzni İşlemleri
Persone l Gelen ve Giden Evrak İşlem ler i Aka dem ik Pe rsonel Alımı
Doğum Öncesi ve Sonrası İzin İşlemleri Aka dem ik Pe rsonel Görev Süresi Uzatımı Yıllık İzin İşlemleri
Vekaletli İzin İşlemleri Yur tdışı İzin İşlemleri Disiplin İ şlemleri Maz eret İzni İşlemleri cretsiz İzin İşlemleri Sürekli İşçi Puantajı Doğum Yardımı İşlem leri
Tahakkuk Birimi
14 Günlük Maa ş Farkı Bütçe Haz ırlama İşlemleri Ek De rs Ödemesi İşlem leri
Haftalık Ders Programının Ek Der s Hesapla ma S istem ine Girilmesi Giyecek Yardımı İşlem leri
Kişi Borcu İşle mle ri Persone l Atama İşlemleri Persone l M aaş İşle mler i Satın Alma İşlemleri Geçici Görev Yolluğu İşlemleri Emekli Kesenek İşlemleri Satın Alma Komisyonu İ şlemleri Muayene ve Kabul Komisyonu İşlemleri
Taşınır Kayıt Birimi
Nakil Giden M alze meler ile İlgili Devir İşlem ler i Hur da Yoluyla Ma lzem e Çıkış İşlem leri Tüketim Çıkış İşlem leri
Mal Teslim Alma İşlemleri Zim met Verme İşlemleri Zim metten Düşme
ç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri Yıl Sonu Te rkin ve Ma l Sayımı İşlemleri
Satın Almada Taşınır Girişi
Öğrenci Belgesi, Transkript vb. Belge Talepleri Gün İçerisinde
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Belge almak isteyen öğrenci Öğrenci İşleri Birimine şahsen/vekaleten/online olarak başvuru yapar
Öğrenci Otomasyon Programından istenilen
belge çıkartılır mı?
Çıktısı alınıp imzalanmak üzere Fakülte Sekreterine gönderilir.
Öğrenci bilgileri OBS üzerinden kontrol edildikten sonra EBYS
üzerinden e-imzalı olarak belge yazılır.
Belge öğrenciye teslim edilir.
Hayır Evet
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Başlangıç
Öğrenci Disiplin İşlemleri 1 Ay
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Şikayet sahibi, dilekçesi varsa ekleriyle birlikte Dekanlık Makamına başvuruda bulunur. Dilekçe EBYS de kayda alınır.
1 Gün
Dosyada eksikler var mı?
Dekanlık Makamınca soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda incelenir.
Soruşturma açılacak ise Dekan tarafından soruşturmacı atanır.
Soruşturmacı, soruşturmayı yasal süreleri içerisinde tamamlayarak soruşturma dosyasını Dekanlık Makamına
teslim eder.
Soruşturma dosyasının incelenmesi için raportör atanır.
Dosya soruşturmacıya iade edilir. Dosya Dekanlık Makamına sunulur.
Dosya, soruşturmacının teklifine göre Disiplin amirine veya disiplin kuruluna sevk edilir.
Disiplin Amiri veya Disiplin Kurulu nihai kararı verir.
Karar; Öğrencinin kendisine ailesine, burs aldığı kurumlara, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve
Hukuk Müşavirliğine bildirilir.
Karar; Öğrenci Otomasyon Sistemine işlenir.
Evet Hayır
Başlangıç
Dekan Sekreterliği
Dekanlık Makamı
Dekanlık Makamı
Soruşturmacı
Dekanlık Makamı
Raportör
Dekanlık Makamı
Disiplin Kurulu
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
1 Gün
1 Gün
15 Gün
1 Gün
2 Gün
7 Gün
1 Gün
1 Gün Öğrenci Disiplin
Yönetmeiği
Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri 11 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Öğrencinin kayıt dondurma talebi dilekçe ve ekleriyle alınır.
Fakülte Yönetim Kurulu kararı olumlu mu?
Belge öğrenciye teslim edilir.
Öğrenci İşleri Birimi
Fakülte Yönetim Kurulu
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci dilekçesi Fakülte Yönetim Kurulu nda görüşülür.
Öğrencinin kayıt donduramayacağı yazılı olarak
bildirilir.
Fakülte Yönetim Kurulu kararı Öğrenci Otomasyon Sistemi ne işlenir.
Öğrenciye, Bölüm Başkanlığına yazı ile bilgi verilir.
Evet
Hayır
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
1 Gün Yönetmelik
7 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Başlangıç
Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri 12 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Öğrenci, sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde maddi hata yönünden itiraz dilekçesi ile Öğrenci İşleri Birimine başvuru
yapar.
Öğrenci
Üst yazıyla dersi veren öğretim elemanına dilekçe bildirilir. Sınav Yönetmeliği gereğince, dersi veren öğretim elemanı sınav kağıdını inceler.
Maddi hata yapılmış mı?
Üst yazıyla Fakülte Yönetim Kurulu nda görüşülmek üzere Dekanlık makamına
yazıyla bildirilir.
Sınav sonucunda değişiklik olmadığı öğrenciye bildirilir.
Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Birimine
bildirilir.
Öğrencinin düzeltilen notu OBS sistemine işlenir.
Hayır Evet
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
5 İş Günü
3 Gün
3 Gün
1 Gün
Başlangıç
Mazeret Sınavı İşlemleri 18 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenci, belgeleriyle birlikte dilekçelerini Öğrenci İşleri Birimine teslim ederler.
Öğrenci 5 İş
Günü
Öğrenci İşleri Birimi dilekçeleri inceler, öğrenci listesi çıkartılır.
Öğrencinin mazereti uygun mu?
Öğrenciye bildirilir.
Mazeret sınavına girecek öğrencilerin listesi Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulunca öğrencilerin
mazeret sınavına gireceği dersler belirlenir. Karar Bölüm Başkanlığına ve Öğrenci İşleri Birimine bildirilir.
Bölüm Başkanlığınca mazeret sınav takvimi yapılır.
Mazeret sınavı yapıldıktan sonra ilgili öğretim elemanınca OBS ye notlar işlenir.
Hayır
Evet Öğrenci İşleri
Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Yönetim Kurulu
Bölüm Başkanlığı
Öğretim Elemanı
3 Günü
7 Günü
1 Günü
2 Günü
Başlangıç
Göreve Başlama İşlemleri 1 Saat 25 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel Daire Başkanlığı ndan atama onayı veya görevlendirme yazısı gelir.
Personel Daire Başkanlığı
10 Dk.
Başlangıç
Yeni atanan, ücretsiz izinden gelen veya görevlendirilen personelin göreve başlama dilekçesi alınır.
Dilekçe, EBYS üzerinden kayda alınır, Dekanlık Makamına sevk edilir.
EBYS üzerinden göreve başlama yazısı yazılır. Personel Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na (idari
görevi varsa) bildirilir.
İdari personel veya idari görevi olan akademik personel ise EBYS yetkilendirme işlemi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına
bildirilir.
Personel, SGK girişi, maaşa esas bilgiler ve formlar için Tahakkuk birimine yönlendirilir.
Özlük Dosyası açılır.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Tahakkuk Birimi
Personel İşleri Birimi
10 Dk.
30 Dk.
30 Dk.
5 Dk.
Görevden Ayrılma İşlemleri 45 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel Daire Başkanlığı ndan gelen görevden ayrılış yazısı ilgili personele tebliğ edilir.
Personel İşleri
Birimi 20 Dk
Başlangıç
Ayrılacak personel ilişik kesme işlemleri için Tahakkuk Birimi ve Taşınır Kayıt İşlemleri Birimine yönlendirilir.
Görevden ayrılış yazısı Personel Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na (idari görevi varsa) bildirilir.
2547 sayılı kanunun 13b/4 maddesi uyarınca başka bir birime görevlendirilmiş ise o birime de görevden ayrılış yazısı yazılır.
İdari personel veya idari görevi bulunan akademik personel ise EBYS yetkilendirme iptali için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na
yazılır.
İlgili personelin özlük dosyası arşive kaldırılır.
Tahakkuk ve Taşınır Kayıt İşlemleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
10 Dk
10 Dk
5 Dk
Tebliğ Yazıları ve Duyurular 1 Gün 65 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Rektörlük Makamı ndan veya diğer birimlerden gelen tebliğ yazıları ilgili personele tebliğ - tebellüğ belgesi düzenlenerek imzalatılır. Duyurular ise personele sistemde kayıtlı e-postaları
ile bildirilir.
Personel İşleri Birimi
1 Gün
Başlangıç
İlgili birim tarafından isteniyorsa tebliğ - tebellüğ belgesinin bir nüshası üst yazı ile bildirilir.
Tebliğ - tebellüğ belgesinin diğer nüshası ilgili personelin özlük dosyasına kaldırılır.
1 Gün
5 Dk Personel İşleri
Birimi
Personel İşleri Birimi
Başlangıç
Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri 1 Saat 30 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Akademik personelin görevlendirme talebi, davetiye ve kabul
mektupları Türkçe çevirisiyle birlikte dilekçe ekinde istenilir. 10 Dk
Başlangıç
Personel İşleri Birimi
EBYS üzerinden Fakülte Dekanı na sevk edilir.
Yolluk Ödenecek Mi?
- Bir haftaya kadar Fakülte Dekanı karar verir.
- Bir haftadan on beş güne kadar olan görevlendirme taleplerinde en az on beş gün öncesinden Rektörlük Makamı na (Personel Daire Başkanlığı) onaya sunulur.
- 15 Günü aşan görevlendirme talepleri için FYK kararı alınarak en az on beş gün öncesinden Rektörlük Makamı na (Personel Daire Başkanlığı) onaya sunulur.
Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınır.
Evet
Fakülte Yönetim Kurulu kararı, dilekçe ve ekleriyle birlikte üst yazıyla en az on beş gün önceden Rektörlük Makamı na (Personel Daire
Başkanlığı) EBYS onaya sunulur.
Rektörlük Makamı ndan gelen onay yazısı ilgili öğretim elemanına tebliğ edilir. Fakülte bütçesinden yolluk ödenecek ise Tahakkuk
birimine havale edilir.
Hayır Bölüm
Sekreterliği
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte Yönetim Kurulu
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
10 Dk
1 Saat
10 Dk
Hastalık İzin İşlemleri 30 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel almış olduğu sağlık raporunun aslını veya bir nüshasını (aslını sonradan getirmek kaydıyla) en geç raporun
düzenlendiği takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar elektronik ortamda gönderir yada elden Fakülte Dekanlığına
teslim eder.
İlgili Personel
20 Dk
Başlangıç
Hastalık izin formu düzenlenerek Fakülte Sekreteri ve Fakülte Dekanına ıslak imzaya sunulur.
Akupersonel programına girişi yapılır.
Maaş, ek ders ve mesai işlemlerine esas Tahakkuk Birimine sevk edilir.
Personelin özlük dosyasına kaldırılır.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
5 Dk
5 Dk
Personel Gelen Giden Evrak İşlemleri 2 Saat 10 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
EBYS üzerinden personel ile ilgili gelen evraklar Fakülte Sekreteri tarafından ilgili birime sevk edilir.
Fakülte Sekreteri
2 Saat
Başlangıç
EBYS üzerinden gelen yazı için cevap verilmesi isteniyorsa 5 iş günü, bilgi ve görüş isteniyorsa 15 iş günü, acele ibareli yazılarda derhal, günlü yazılarda belirtilen tarih baz alınarak
gerekli yazışma yapılır.
İlgili dosyaya bir nüshası konulur.
Bitiş
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri
Birimi 10 Dk
Akademik Personel Alımı 2 Gün 2 Saat
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Akademik personel ihtiyacı Bölüm Başkanlığı veya Dekanlığın talebi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu nda görüşülerek karar
bağlanır. İlgili karar Personel Daire Başkanlığı na EBYS üzerinden yazıyla bildirilir.
Yönetim Kurulu Saat1
Başlangıç
Rektörlük Makamı tarafından uygun görülmesi halinde ilana çıkılması için alınacak personele ilişkin aranacak şartlar yazıyla
bildirilir.
Personel Daire Başkanlığı tarafından ilana çıkılır ve süresi içerisinde yapılan başvurular alınır.
Personel Daire Başkanlığının yazısı üzerine öğretim elemanı alımı için Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla 3 asil ve 1 yedek
üye belirlenir.
Öğretim elemanı alımı için başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilgili ilgili jüri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur ve
tutanakla birlikte Personel Daire Başkanlığına bildirilir.
Bitiş
Personel İşleri Birimi
Personel Daire Başkanlığı
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
1 Saat
1 Gün
1 Gün
Doğum Öncesi ve Sonrası İzin ve Doğum Yardımı İşlemleri 2 Saat 15 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personelin 32. haftadan 37. haftaya kadar çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin doktor raporu üst yazıyla Personel
Daire Başkanlığı na gönderilir.
Personel İşleri
Birimi 30 dk
Başlangıç
32. Haftadan itibaren veya lüzum üzerine doğum öncesi izin hakkını gösteren doktor raporu hastalık iznine çevrilir ve akupersonel sistemine giriş yapılır. Maaşa ilişkin tahakkuk
personeline iletilir.
Doğum raporu ve doktor raporuna istinaden hastalık izin raporu düzenlenerek kanuni izin süresi akupersonel sistemine
girilir.
Kanuni izin süresi bittikten sonra göreve başlama yazısı Personel Daire Başkanlığı na ve Tahakkuk birimine bildirilir.
Doğum yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ne bildirilmek üzere başvuru formu ve doğum raporu Personel
Daire Başkanlığına üst yazıyla bildirilir.
Başlangıç
Personel İşleri Birimi
Personel Daire Başkanlığı
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
15 Dk
30 dk
30 dk
30 dk
Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı 45 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Görev süresi uzatımına en az 2 ay süre kala Akademik personel görev süresi uzatma talebini içeren dilekçe ve faaliyet
raporunu Bölüm Sekreterliği Birimine verir.
İlgili Personel
10 dk
Başlangıç
Akademik personel görev süresi uzatımı dilekçesi ve faaliyet raporu EBYS üzerinden Fakülte Sekreterine sevk edilir.
İlgili personelin görev süresi uzatımı Fakülte Yönetim Kurulu nda görüşülür.
Fakülte Yönetim Kurulu kararı, Bölüm Başkanlığı nın uygun görüşü, ilgili personelin dilekçesi ve faaliyet raporu EBYS üzerinden Personel Daire Başkanlığı na üst yazıyla gönderilir.
Personel Daire Başkanlığı, Akademik Personel Hareket Onayı ile görev süresi uzatımını Fakülte Dekanlığına gönderir.
Akademik Personel Hareketleri Onayı İlgili personelin özlük dosyasına kaldırılır.
Bölüm Sekreterliği
Yönetim Kurulu
Personel İşleri Birimi
Personel Daire Başkanlığı
Personel İşleri Birimi
30 dk
5 dk
Yıllık İzin İşlemleri 1 Saat 25 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel izin isteği formunu çift nüsha doldurarak izin talebinde bulunur.
İlgili Personel
5 Dk.
Başlangıç
Yıllık izin hakkı kontrol edilir.
İzin isteği formunu; idari personel için Fakülte Sekreteri ve Fakülte Dekanı, akademik personel için Bölüm Başkanı ve
Fakülte Dekanı imzalar.
Akupersonel programına giriş yapılır.
Tahakkuk Birimi bilgilendirilir.
İzin isteği formu, ilgili personelin özlük dosyasına kaldırılır.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
1 Saat
10 Dk.
5 Dk.
Vekaletli İzin İşlemleri 1 Gün 85 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Fakülte Dekanı için vekaletli izin formu doldurulur ve imzalar tamamlanır.
Personel İşleri
Birimi 30 Dk
Başlangıç
Vekaletli izin formu ıslak imzayla Rektör onayına sunulur.
Vekaletli izin formu Rektör ün uygun görüşüyle üst yazıyla Personel Daire Başkanlığı na EBYS üzerinden gönderilir.
Akupersonel programına izin girişi yapılır.
Tahakkuk Birimine bildirilir.
Vekaletli izin formu dosyaya kaldırılır.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
1 Gün
30 Dk
10 Dk
10 Dk
5 Dk
Yurt Dışı İzin İşlemleri 3 Saat 25 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Yurt dışı izin isteğinde bulunan personel için izin hakları kontrol edilerek yurt dışı izin formu doldurulur.
Personel İşleri
Birimi 30 Dk
Başlangıç
Yurt dışı izin formu Bölüm Başkanı ve Dekan tarafından imzalanır.
Personel Daire Başkanlığı na üst yazıyla gönderilir.
Personel Daire Başkanlığı tarafından formun Rektör tarafından imzalanarak onaylanması halinde uygun görüldüğü üst yazıyla
bildirilir.
Akupersonel programına giriş yapılır.
İlgili personel ve tahakkuk birimi bilgilendirilir.
Özlük dosyasına kaldırırlır.
İlgili Personel
Personel İşleri Birimi
Personel Daire Başkanlığı
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
2 Saat
30 Dk
10 Dk
10 Dk
5 Dk
Personel Disiplin İşlemleri Yasal Süre Çerçevesinde
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personelle ilgili disiplin suçunun işlenildiğinin öğrenildiği andan itibaren 657 sayılı kanun ve/veya 2547 sayılı kanunda belirtilen
süreler içerisinde Fakülte Dekanı tarafından soruşturmacı atanır.
Personel İşleri
Birimi 30 Dk
Başlangıç
Soruşturmacı, yasal süreler içerisinde soruşturmayı tamamlar.
Fakülte Disiplin Kurulu tarafından karar bağlanır.
Personel Daire Başkanlığı na bildirilir.
Soruşturmacı
Disiplin Kurulu
Personel İşleri Birimi
Yasal Süreler İçerisinde
30 Dk
10 Dk
Mazeret İşlemleri 25 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Talep eden personel tarafından mazeret izin türüne göre gerekli belgelerle birlikte izin formu çift nüsha olarak
doldurularak personel işlerine teslim edilir.
İlgili Personel
10 Dk
Başlangıç
Kontrollerden sonra ıslak imza ile onaya snulur.
Akupersonel programına giriş yapılır.
Tahakkuk Birimi bilgilendirilir.
İlgili personelin özlük dosyasına kaldırılır.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
10 Dk
5 Dk
Ücretsiz İzin İşlemleri 1 Saat 50 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Ücretsiz izin kullanmak isteyen personel dilekçe ve gerekçesiyle birlikte başvuru yapar
İlgili Personel
Başlangıç
10 Dk
EBYS üzerinden kayıt alınır, Dekanlığa sevk edilir.
Mevzuat açısından uygunluğu kontrol edilerek üst yazıyla Personel Daire Başkanlığı na bildirilerek Rektörlük Onayı
beklenir.
Rektörlük Onayı geldikten sonra ilgili personel ve tahakkuk birimi bilgilendirilir.
Akupersonel programına giriş yapılır.
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlenerek Personel Daire Başkanlığı na üst yazıyla gönderilir.
Ücretsiz izin süresi bitiminde personelin göreve başlama dilekçesi alınarak SGK İşe Başlama Bildirgesiyle birlikte
Personel Daire Başkanlığı na üst yazıyla gönderilir.
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Personel İşleri/
Tahakkuk Birimi
Personel İşleri/
Tahakkuk Birimi
30 Dk
10 Dk
30 Dk
30 Dk
Sürekli İşçi Puantajı 1 Saat 30 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Sürekli İşçi 4/d Puantajı doldurularak her ayın en geç 10'una kadar iscimaas@aku.edu.tr s-posta adresine gönderilir.
Personel İşleri Birimi
Başlangıç
Bitiş
1 Saat
Her ayın 15'i itibariyle EBYS üzerinden üst yazıyla İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilir.
Personel İşleri
Birimi 30 Dk
14 Günlük Maaş Farkı 120 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
14 günlük maaş farkı Kamu Bilgi Sistemi (KBS) modülüne girilerek hesaplaması yaptırılır.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
5 Dk
14 günlük maaş bordrosu alınarak kontrol edilir
Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından Bodro İcmal, Ödeme Emri ve Gerçekleştirme Görevlisine
gönder butonları tıklanır.
KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine
gönder tıklanır ve muhasebe yetkilisine gönderir.
KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra maaş hesaplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisine
gönderir.
Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Maaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1'i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya
hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim İndirimi).
Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.
Islak imzaya sunulan evrakın tüm parafları ve ekleri
tamam mı?
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.
Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.
Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden
geçti mi?
Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
Banka dosyası KBS üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir
İlgili birime iade edilir.
İlgili birime iade edilir.
Hayır
Evet
Hayır
Evet
İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme Yetkiliisi
Harcama Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
20 Dk
10 Dk
5 Dk
5 Dk
15 Dk
20 Dk
10 Dk
20 Dk
5 Dk
5 Dk
Bütçe Hazırlama İşlemleri 4 Gün 10 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Her yıl Haziran ayı son haftası veya Temmuz ayının ilk haftası Rektörlük Makamınca bütçe hazırlık çalışmaları ile ilgili
birimlere yazı gönderilir.
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Başlangıç
2
Gelen yazı doğrultusunda bütçe çalışmalarına başlanılır Gün
Bir önceki yıl yapmış olduğu harcamalar baz alınarak ilgili yıl için amaç ve hedefler doğrultusunda bütçe fişleri doldurulur.
Hazırlanan dosya Fakülte Dekanı nın Onayı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na elden ve EBYS üzerinden
Gönderilir.
Hazırlanan dosya uygun mu?
İlgili birime iade edilir.
Üniversitenin bütçesi hazırlanıp onaylandıktan sonra mali yıl içerisinde harcanmak üzere Ocak ayında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ilgili harcama kalemlerine ödenek aktarılır
Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda harcamalar yapılır.
Hayır
Evet Tahakkuk-Satın
Alma Birimi
Tahakkuk-Satın Alma Birimi
Tahakkuk-Satın Alma Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
2 Gün
10 Dk
Ek Ders Ödeme İşlemleri 2 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Dönem başlarında ders programı girilen ek ders programında ek ders ücreti ödenecek öğretim elemanlarının izin, raporlu,
telafi girişleri ayın son gününe kadar girişlerin yapılması gereklidir.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
15 Dk
Ayın ilk haftası ek ders programı hesaplanır. Kontrol edilerek puantaj çizelgesi, bordro ve banka listesinin çıktıları alınır.
MYS üzerinden ödeme emri kesilir Harcama ve Gerçekleştirme Yetkilisinin sistem üzerinden onayına
gönderilir.
Harcama usullere uygun mu?
MYS sistemi üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir
Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenir.
Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.
Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafları ve ekleri tamam mı?
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.
Dosya Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.
Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden
geçti mi?
Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
Sözleşmeli bankaya ödenecek tutar aktarılır.
Fakülte banka hesabı üzerinden ek ders ücreti ödenecek personelin hesaplarına ücretleri aktarılır.
İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.
Hayır
Evet
Evet
Evet
Birime iade edilir.
Hayır
Hayır Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
20 Dk
5 Dk
15 Dk
10 Dk
20 Dk 5 Dk
30 Dk
Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi 5 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Hazırlanan ders programları Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur.
Bölüm Başkanı
Başlangıç
2 Gün
Hazırlanan ders programı uygun
mu?
Fakülte yönetim kurulu kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere
EBYS üzerinden gönderilir.
Üniversite Yönetim Kurulu kararı Fakültemize Bildirilir.
Yönetim Kurulu Kararı ve Ders programları doğrultusunda ek ders programına ders programı girişleri yapılır.
Ders programı girişleri tamamlandıktan sonra ders yüklerinin çıktıları alınıp, dersi veren öğretim elemanı, bölüm Başkanı ve
Yüksekokul Müdürüne EBYS üzerinden imzaya sunulur.
Arşivleme ve Ödeme evraklarına takılır.
Yönetim Kurulu
Öğrenci İşleri Birimi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
İlgili birime iade edilir.
Evet
Hayır
3 Gün
Giyecek Yardımı İşleri 85 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıla ait nakden yapılacak giyim yardımına ilişkin Genelge ve fiyat listesi yayınlanır.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
15 Dk
Islak imzaya sunulan evrakın
tüm parafları ve ekleri tamam mı?
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Personele verilecek olan giyecek yardımı listesi ile ilgili Rektörlük Onayı gelir.
KBS programından giyecek yardımı alacak personele ait bilgilerin girişleri yapılır.
KBS programı üzerinden kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar ve Harcama, yetkilisine
gönder tıklanır.
KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra giyecek yardımı ekranından onaylar.
Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Giyecek Yardımı kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya
hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, , Giyecek Yardımı Bordrosu, Rektörlük oluru ).
Hazırlanan giyim yardımı dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Giyecek Yardımı dosyası Strateji Geliştirme Daire başkanlığına teslim edilir.
Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden
geçti mi?
Giyecek Yardımı KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
İlgili birime iade edilir.
Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir.
İşlemi Biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Evet Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme Yetkilisi
Harcama Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Harcama ve Gerçekleştirme
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi Tahakkuk Birimi
10 Dk
10 Dk
5 Dk
15 Dk
5 Dk
15 Dk
5 Dk 5 Dk
Kişi Borcu İşlemleri 75 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Fakülte kadrosunda bulunan personelin, herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığı tespit edildiğinde, yersiz
ödenen tutarın ilgiliden tahsili için kişi borcu işlemleri başlatılır.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
5 Dk
Tahakkuk birimince gerekli inceleme yapılır ve Kişi Borcu tabloları hazırlanarak yersiz ödenen tutar yasal faizi ile birlikte
ilgili kişi tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına yatırılır.
Kişi Borcu tabloları ve banka dekontu, üst yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına EBYS ile gönderilir.
Evrakların birer örnekleri tahakkuk işleri birimince dosyasına kaldırılır.
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
50 Dk
5 Dk
5 Dk
Personel Atama İşlemleri 2 Saat 15 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel Daire Başkanlığından ilgili personelin atama kararnamesi Fakültemize gönderilir.
Personel Daire Başkanlığı
Başlangıç
10 Dk
Ataması yapılan personelden ilgili evraklar istenilir. (Kimlik Fotokopisi, Diploma Fotokopisi, Aile Yardım Bildirimi, YDS
sonuç belgesi)
SGK ya sistem üzerinden ilgili personelin tescil kayıt işlemi yapılır.
Personelden kurumun sözleşmeli bankasından hesap açtırılması istenilir.
Ataması yapılan personel, Bankadan hesap açtırıp, hesap numarasını tahakkuk birimine iletir.
Kurum sicil numarası alınan personelin maaş veri bilgileri Kamu Bilgi Sistemine (KBS) giriş işlemi yapılır.
Say2000i maaş sicil numarası alınır.
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
30 Dk
30 Dk
60 Dk
5 Dk
Personel Maaş İşlemleri 30 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Personel Daire Başkanlığı tarafından Fakültemizden maaş alan personele ait resmi evraklar (terfi, kademe, kıdem,
atama vb) gelir.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafları ve ekleri tamam mı?
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Tahakkuk birimin de toplanan bu belgeler her ayın 5 ile 8'i arasında KBS ye girişleri yapılarak kaydedilir.
Personelin icra, kefalet , nafaka, rapor vb kesintiler KBS ye girişleri yapılarak kaydedilir.
KBS den maaş hesaplaması modülünden maaş hesaplaması yapılır.
Maaş bordrosu alınarak kontrol edilir
Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından Bodro İcmal ve Ödeme Emri Gerçekleştirme Görevlisine
Gönderilir.
KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Hesaplama ekranından onaylar ve harcama yetkilisine
Gönderilir.
KBS programı üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra Maaş Heseplama ekranından onaylar ve Muhasebe, yetkilisene
gönderir
Elektronik İmzalar tamamlandıktan sonra ; KBS Maaş Raporları kısmından dökümler alınarak 1 i Birimde 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere 2 adet dosya
hazırlanır(Ekler: Ödeme Emri Belgesi , Banka Listesi, bordro İcmal, Bodro Özet Dökümü, Maaş Bordrosu, Asgari Geçim
İndirimi, Sendika Aidatı Listesi ,Kefalet Aidatı, Personel Bildirimi , Yabancı Dil Tazminatı, İcra Kesinti Listesi, Terfi
Listesi,).
Hazırlanan maaş dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.
Maaş dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilir.
Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi kontrolünden
geçti mi?
Tahakkuk Birimine iade edilir.
Maaş Dosyası KBS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
Banka dosyası KBS Üzerinden sözleşmeli bankaya otomatik aktarılır. Bankaya aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir
İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.
Hayır
Evet
Hayır
Evet Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme Yetkilisi
Harcama Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Harcama ve Gerçekleştirme
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Satın Alma İşlemleri 6 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Talebin Gerçekleşmesi Tahakkuk Birimi
Başlangıç
Talebe, Fakülte Sekreteri veya Fakülte Dekanı nın Uygunluğuna Karar Verme Süreci.
Talep İptal Olur
Talebin Uygun Olduğuna Karar Verilmesi Durumunda Satın Alma Personeline Havale Edilmesi.
Satın Alma Personeline havale edilen talebin satın alma ön izni ve onayının alınması.
Talebin piyasa araştırmasının yapılması.
Teklif Mektupları süresi içinde teslim alındı mı?
İşleme Alınmaz
Talebin firmaya siparişinin verilmesi.
İlgili firmaca talep edilen malın birime teslim edilmesi.
Talep edilen malın muayene kabul tutanağı ile kabul edilmesi.
Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminden taşınırın kayıt edilmesi.
EKAP girişin yapılması.
MYS Girişinin yapılarak ödeme emrinin oluşturup, sistem üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisine
gönderilmesi.
MYS sistemi üzerinden Kontrol tamamlandıktan sonra onaylar ve Muhasebe, yetkilisine gönderir.
Birime İade Edilir.
Elektronik imzalar tamamlandıktan ödeme dosyasının düzenlenmesi.
Hazırlanan ödeme dosyaları ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkililerine sunulur.
Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafları ve ekleri tamam mı?
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın global programına girişleri yapılıp alınan Giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.
Birime İade Edilir.
Dosya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilir.
Ödeme emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden
geçti mi?
Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
Birime İade Edilir.
İlgili firmaya ödeme yapılır.
İşlemi biten evrakın bir sureti de standart dosya planına göre dosyalanır.
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
1 Gün
30 Dk
1 Gün
3 Gün
10 Dk
10 Dk
20 Dk
20 Dk
5 Dk
5 Dk
5 Dk
5 Dk
15 Dk
5 Dk Gerçekleştirme
ve Harcama Yetkilisi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Gerçekleştirme Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Geçici Görev Yolluğu İşlemleri 2 Gün
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Görevlendirme onayı ve FYK kararına istinaden MYS den harcama talimatı oluşturulur.
Tahakkuk Birimi
Başlangıç
Islak imzaya sunulan evrakın tüm
parafları ve ekleri tamam mı?
Bitiş
MYS üzerinden harcama talimatı Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi onayına sunulur.
MYS üzerinden ödeme harcama talimatı onaylanır
Harcama talimatı onayından sonra Geçici Görevli Personel tarafından e-devlet üzerinden yolluk bilgileri girişi yapılır.
Mutemede sistem üzerinden gönderilir.
MYS üzerinden personelin yoluk bildirimi kontrol edilir, onaylanır ve ödeme emri belgesi oluşturulur.
MYS üzerinden Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi onayına sunulur.
MYS üzerinden ödeme emri onaylanır. Muhasebe yetkilisine gönderilir.
Ödeme emri, harcama talimatı, yolluk bildirimi formu, Rektörlük Görevlendirme Onayı, FYK kararından oluşan dosya ıslak imza için Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisinin onayına
sunulur.
Islak imzası tamamlanan dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın Global programına girişleri yapılıp alınan Giriş
numarası ödeme emrinin üstüne yazılır.
Hayır
Dosya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilir.
Ödeme Emri belgeleri Muhasebe Yetkilisi Kontrolünden
geçti mi?
Dosya MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemi gerçekleştirilir.
Birime İade Edilir.
İlgili personelin hesabına otomatik olarak aktarılır
Evrakların bir sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.
Evet
Hayır
Evet Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
İlgili Personel
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Gerçekleştirme ve Harcama
Yetkilisi
Tahakkuk Birimi
Tahakkuk Birimi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
Tahakkuk Birimi
15 Dk
5 Dk
5 Dk
10 Dk
10 Dk
5 Dk
5 Dk
10 Dk
5 Dk
20 Dk
5 Dk
Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri 1 Gün 4 Saat 5 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
İhtiyacı olan kurum/birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir.
Başlangıç
30 Dk Harcama Yetkilisi
İlgili mevzuata göre cari yıla ilişkin belirlenen limitler dahilinde Harcama Yetkilisi; limit üstü durumlarda Rektörlük
Makamı onay verir.
Talebin uygun görülmesi halinde malzeme tutanakla ilgili kurum/birime teslim edilir. Malzemenin çıkışına ait Taşınır
İşlem Fişi (Devir Çıkış) KBS Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden düzenlenerek malzemeyi talep eden kurum/birime üst yazı
ile gönderilir.
Malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından KBS Taşınır Kayıt sistemi üzerinden düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Devir
Giriş ) üst yazı ile malzemeyi teslim eden kurum/birime gönderilir.
Devir Çıkış yoluyla teslim edilen taşınırlara ait TİF'lerin birer sureti SGDB ye gönderilir.
Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
1 Gün
2 Saat
1 Saat
1 Saat
5 Dk
Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri 5 Gün 2 Saat 5 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Hurdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere Harcama Yetkilisi tarafından uzmanlık alanına göre en az üç
kişiden oluşan bir komisyon kurulur.
Başlangıç
1 Harcama Yetkilisi Gün
Komisyon malzemelerin durumunu tespit eder
Mevzuata göre hurda düşümü için cari yılda limit belirtilmişse, limit dahilinde Harcama Yetkilisi, limit üstü durumlarda Rektörlük Makamı tarafından onay alınarak
Kayıttan düşme teklif onay tutanağı düzenlenir.
Hurdaya ayrılması uygun görülen mal ve malzemeler için TKYS Programından hurdaya ayırma çıkış TİF i düzenlenir.
Düzenlenen çıkış TİF i ve ekleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilerek muhasebe kayıtlarımızdan
çıkarılması sağlanır.
İlgili evraklar dosyaya takılarak arşivde saklanır.
Komisyon Üyeleri
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
2 Gün
1 Gün
1 Gün
2 Saat
5 Dk
Tüketim Çıkış İşlemleri 3 Saat 10 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Birimlerin ihtiyaçlarına göre Birim İstek Yetkilisince düzenlenen Taşınır İstek Belgeleri alınarak incelenir.
Başlangıç
30 Dk Taşınır İstek
Yetkilisi
İstenen taşınırlar depo mevcutlarında yeterli
miktarda var mı?
KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi
üzerinden TİF düzenlenerek talebin tamamı karşılanır.
Depo mevcutları dikkate alınarak TİF düzenlenip bir
miktarı karşılanır
KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden alınan Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış
Raporları 3'er aylık dönemler itibariyle düzenlenerek SGDB
gönderilir.
Karşılanamayan miktarlar satın alma yoluyla temin
edilmek üzere Harcama Yetkilisine bildirilir
Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre
dosyalanır.
Evet Hayır
Taşınır İstek Yetkilisi
Taşınır İstek Yetkilisi
Taşınır İstek Yetkilisi
30 Dk
2 Saat
10 Dk
Mal Teslim Alma İşlemleri 3 Saat 40 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene ve kabul komisyon üyelerince gerekli kontroller yapılır.
Başlangıç
30 Dk Muayene ve
Kabul Komisyonu
Fatura ve muayene kabul komisyonu olurları Taşınır Kayıt Yetkilisine gelir.
Mal ve malzemeler kontrol edilerek depoya alınır.
Fatura bilgilerine göre TKYS programında alınan mal ve malzemeler için TİF giriş belgesi oluşturulur.
TİF Giriş belgesi 3 nüsha alınarak bir tanesi dosyada diğerleri Ödeme Emri Belgesi ekine konulmak üzere Satınalma
Görevlisine verilir.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
10 Dk
1 Saat
1 Saat
1 Saat
Zimmet Verme İşlemleri 4 Saat 5 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Fakülte Demirbaşları talep ve ambar durumuna göre ilgili personele teslim edilir. Demirbaş teslim belgesi düzenlenir.
Başlangıç
Bitiş
2 Saat Taşınır Kayıt
Yetkilisi
TKYS üzerinden düzenlenen teslim belgesi teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanarak, malzeme teslim edilir.
Belgeler ilgili dosyalara takılır.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
2 Saat
5 Dk
Zimmet Düşme 6 Saat 35 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Birimlerden/kişilerden gelen iade edilecek taşınırlar kontrol
edilir. 10 Dk
Taşınırlar eksik veya arızalı mı?
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Teknik Komisyon kurularak, taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda
rapor düzenlenir.
Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş
imzalanarak ilgiliye verilir.
Taşınırlar eksik veya arızalı ise kişisel kusur söz konusu değilse Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlenen fiş imzalanarak ilgiliye
verilir.
Kusur kişisel kaynaklı mı?
Başlangıç
Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir.
Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu
Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
İlgili evraklar dosyaya konur.
Hayır
Evet
Hayır
Evet Teknik Komisyon
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
20 Dk
2 Saat
2 Saat
2 Saat
5 Dk
Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 1 Saat 30 Dk
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Her yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde (Mart-Haziran- EylülAralık) TKYS den tüketim malzeme dönem çıkış raporunun
alınarak imzalanır.
Başlangıç
Bitiş
1 Saat Taşınır Kayıt
Yetkilisi
Düzenlenen çıkış TİF in aslının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na teslim edilerek muhasebe kayıtlarımızdan
çıkarılması sağlanır.
Taşınır Kayıt
Yetkilisi 30 Dk
Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 1 Saat 30 Dk
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Aralık ayında Fakülte Sekreteri tarafından Sayım Komisyonu belirlenir. Harcama yetkilisince komisyon
onaylanır ve sayıma başlanır.
Başlangıç
10 Sayım Komisyonu Gün
Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtları karşılaştırılır
Eksik varsa TİF düzenlenerek çıkış, fazla varsa TİF düzenlenerek giriş işlemi yapılır.
SGDB hesapları ile Fakülte kayıtları karşılaştırılır.
Hesaplar tutmuyorsa tek tek kontrol edilerek hata tespit edilir ve düzeltme işlemi yapılır.
Hesaplar tuttuktan sonra Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına
ilişkin tutanak vb. belgeler hazırlanır.
Müdür onayından sonra SGDB ye gönderilir.
Taşınır Kayıt Yetkilisi Sayım Komisyonu
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Harcama Yetkilisi
1 Gün
4 Saat
1 Saat
4 Saat
2 Saat
30 Dk
Satın Almada Taşınır Girişi 2 Saat 15 Dakika
Sorumlular İş Süreçleri Süreler
Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak Muayene ve Kabul Komisyon Üyelerince kontrolleri yapılır.
Başlangıç
30 Dk Muayene ve
Kabul Komisyonu
Belirlenen tarihte sipariş teslim edildi mi?
Alınan malzemeler tam mı?
Malzemelerin depoya düzenli bir şekilde istiflenmesi sağlanır.
Fatura ve Muayene ve Kabul Komisyon belgesine bağlı olarak TİF düzenlenir.
Düzenlenen TİF in iki nüsha alınır. 1 i Tahakkuk birimine teslim edilir Satınalma evrakları ile birlikte Muhasebe
birimine verilir. 2. Nüshası birimde dosyalanır
Firma İle İletişime Geçilir.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
1 Saat
30 Dk
15 Dk