A- Mali Bilgiler
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bütçe uygulama sonuçları tablosuna bakıldığında Enstitümüzün 2006 Mali Yılı Bütçesi, 2006 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri göz önüne alınarak Enstitümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda öncelikli istek ve ihtiyaçlarına göre etkin ve verimli bir biçimde kullanılmıştır.
B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Faaliyet Bilgileri
Stratejik amaçlarımızın başında yer alan doktora ve yüksek lisans eğitiminin ilgi ve tercih haline getirilmesi konusuyla ilgili olarak eğitim programlarımızın yeniden gözden geçirilmesi ve güncellenmesi faaliyetlerimizle ilgili çalışmalar başarıyla tamamlanmış program yönergeleri gözden geçirilerek yenilenmiştir.
Enstitümüzde özellikle doktora ve tezsiz yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ile akademik yükseltilmede bilimsel doktoranın, yetkilendirilme amaçlı eğitim veren yan dal uzmanlık belgesinden daha ön sırada değerlendirileceğine inandığımız doktora ve tezsiz yüksek lisans programları çalışmaları hız kazanmış Aile Sağlığı Anabilim Dalı bünyesinde Pediatrik Otoinflamatuar Hastalıklar tezsiz yüksek lisans programı açılmış. Yine bu konu ile ilgili olarak diğer birimlerimizde de tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılması için alt yapı çalışmaları devam etmektedir.
2006 Yılı içerisinde Enstitümüzün Anabilim Dalları ve Bilim Dalları tarafından toplam 8 sempozyum ve Kongre, 1 Konferans, 1 Seminer düzenlenmiş, Ulusal ve Uluslararası başka kurumlar tarafından düzenlenen sempozyum ve kongreye 24, konferansa 23, panele 3 adet katılım olmuş, 36 adet uluslar arası makale, 16 Ulusal Makale, 30 Uluslar arası bildiri, 9 ulusal bildiri, 8 kitap basımı gerçekleşmiştir.
Enstitümüz Anabilim ve Bilim Dallarınca halen 1 DPT, 4 TÜBİTAK, 2 B.A.P, 12 adet diğer kaynaklı 21 proje yürütülmekte olup, 11 tanesi geçen yıllardan devir 10 tanesi yıl içinde eklenmiştir. 8 adet proje ise yıl içerisinde tamamlanmıştır. Enstitümüzce yürütülen projelerin toplam ödeneği, 1.570.149-YTL’dir. Araştırma projelerinin kaynak yapılarına bakılacak olursa ulusal ve uluslar arası diğer kurumlardan karşılanan multidisipliner araştırma projeleri büyük çoğunluk göstermektedir.
Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı
Sempozyum ve
Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Teknik Gezi Söyleşi Tiyatro, Konser, Sergi,
Turnuva Toplam Fakülte
Yüksekokul
Enstitü 8 1 -- 1 -- -- -- -- 10
Meslek Yüksekokulu İdari Birimler Toplam
Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Öğretim Elemanı/İdari Personel)
Sempozyum ve
Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Teknik Gezi Söyleşi Tiyatro, Konser, Sergi,
Turnuva
Toplam
Fakülte Yüksekokul
Enstitü 24 23 3 --- --- ---- --- --- 50 Meslek Yüksekokulu
İdari Birimler Toplam
İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim Elemanları Başına Düşen Yayın Sayıları
Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Toplam Fakülte
Yüksekokul
Enstitü 36/24 16/24 30/24 9/24 8/24 99/24=4.12 Meslek Yüksekokulu
İdari Birimler Toplam
Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar
Üniversitenin Adı Ülkesi Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler ---
---Meslek Yüksekokulları Diğer
Toplam
b) Proje Bilgileri
(Birimin faaliyet döneminde, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerle ilgili bilgiler yer alır. Bu kapsamda projelerin tanımı, hangi amaçla yürütüldüğü ve yıl içerisinde yapılanlar ve gelecek dönemlerde yapılması düşünülenlere ilişikin bilgilere yer verilir. )
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
2006
PROJELER Önceki Yıldan
Devreden Proje
Yıl İçinde Eklenen
Proje Toplam Yıl İçinde
Tamamlanan Proje
Toplam Ödenek YTL
DPT 1 --- 1 --- 800.000
TÜBİTAK 2 2 4 1 91.498
A.B. 1 1 2 2 60.400
DİĞER 6 6 12 5 395.476
DÖSE PAYINDAN 1 1 2 -- 222.775
TOPLAM 11 10 21 8 1.570.149
2- Performans Sonuçları Tablosu
(Birim, performans programında yer alan performans tablosuna gerçekleşme bilgilerini de ekleyerek yer verecektir. Bu yıl için aşağıdaki tablonun doldurulması yeterli olacaktır.)
Girdi
No Gösterge
Açıklama Değerler
Ölçme Yöntemi Sonuç Birim
1
Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği
Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması
Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 2 Lisans programlarına kabul
edilen öğrencilerin niteliği
Toplam giren öğrenci sayısı
b) (İlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
LES puanlarının yüz üzerinden
ortalaması ---
3
Yüksek lisans
programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği
Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması ---
[(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2
Yüzde
LES puanlarının yüz üzerinden
ortalaması 56.05
Lisans mezuniyet notlarının yüz
üzerinden ortalaması 73.10 4
Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği
Yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması
[(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3
64.57 Yüzde
b) Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci
sayısı
Özel gelirler
Öğrenci sayısı
c) Özel gelirler / öğrenci sayısı
Döner sermaye gelirlerinin
yükseköğretim kurumu payı
Öğrenci sayısı
d) Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı
Girdi
No Gösterge
Açıklama Değerler
Ölçme Yöntemi Sonuç Birim
Döner sermaye gelirleri 6 Öğretim üyesi başına
düşen döner sermaye geliri
Öğretim üyesi sayısı
Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi
sayısı YTL
Kadrolu idari personel sayısı 2 7
Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı
Kadrolu akademik personel sayısı 10
(Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100
2/10x100=
Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen
öğrenci sayısı Kadrolu ders veren öğretim elemanı
sayısı 8
Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı 5/8
Mutlak sayı 0,62
Ön lisans programlarına kazanan öğrenci sayısı
9 Önlisans programlarına kabul edilme oranı
Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı
(Ön lisans programlarına kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı)x100
Yüzde
Lisans programlarına kazanan öğrenci sayısı
10 Lisans programlarına kabul edilme oranı
Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı
(Lisans programlarına kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı)x100
Yüzde
Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı yok 11
Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı
Yüksek lisans programlarına
başvuran öğrenci sayısı yok
(Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100
Yüzde
Doktora programlarına kabul edilen
öğrenci sayısı 1
12 Doktora programlarına kabul edilme oranı
Doktora programlarına başvuran
öğrenci sayısı 1
(Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100
1/1x100=
100
Yüzde
%100
Yan dal ve çift ana dal programların
sayısı yok
13 Yan dal ve çift ana dal program oranı
Toplam lisans programı sayısı
(Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans programı sayısı) x 100
Yüzde
Yan dal ve çift ana dal
programlarına katılan öğrenci sayısı yok 14
Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı
Toplam lisans öğrenci sayısı
(Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Girdi
No Gösterge
Açıklama Değerler
Ölçme Yöntemi Sonuç Birim
Disiplerarası lisansüstü program
sayısı yok
15 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı
Toplam lisansüstü program sayısı
(Disiplerarası lisansüstü program sayısı/ toplam lisansüstü program sayısı) x 100
Yüzde
Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı
Toplam önlisans öğrencilerinin
sayısı
a) (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı
Toplam lisans öğrencilerinin sayısı
b) (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı yok
Toplam yüksek lisans öğrencilerinin
sayısı yok
c) (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı yok 16
Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans / lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı
Toplam doktora öğrencilerinin
sayısı 5
d) (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100
Yüzde
Normal sürede mezun olan öğrenci
sayısı
(a) Önlisans,
(b) Lisans,
(c) Yüksek lisans, yok
(d) Doktora, yok
Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı
(a) Önlisans,
(b) Lisans,
(c) Yüksek lisans, yok 17 Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı
(d) Doktora, 5
(Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
18 Mezuniyet Oranı (Mezun olan öğrencilerin sayısı /
Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde
Girdi
No Gösterge
Açıklama Değerler
Ölçme Yöntemi Sonuç Birim
Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı
2006 yılında mezun yok 19 Mezunların mezuniyet not
ortalaması
Mezun olan öğrencilerin sayısı Mezun yok
Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı
Mutlak
sayı
Gelen öğrenci sayısı yok
Toplam öğrenci sayısı)
a) (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100
b) (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100
Yüzde
Ders saati sayısı (ders, uygulama ve
laboratuvar) 21 Program başına ortalama
ders saati sayısı
(d) Doktora, 2
Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı 856/2=
a) (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam
ders sayısı) x 100 1/11x100
Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı 22 Seçmeli derslerin oranı
Toplam ders sayısı
b) (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100
Yüzde%9
Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) 66 23
Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve
İndeksli dergilerdeki toplam atıf
sayısı
24 Atıf sayısı / Öğretim üyesi
Öğretim üyesi sayısı
İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı
/ Öğretim üyesi sayısı Mutlak
sayı
BAP araştırma fonu ödeneği 222.775 25
Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği
Öğretim üyesi sayısı 24
BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı
222.775/24= Mutlak sayı 9.282.29
Toplam proje ödenekleri 1.570.149
26
Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL)
Öğretim üyesi sayısı 24
Toplam proje ödenekleri / Öğretim
üyesi sayısı 1.570.149/24
Mutlak sayı 65.422,87
Girdi
No Gösterge
Açıklama Değerler
Ölçme Yöntemi Sonuç Birim
27 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı
Uluslararası ortaklı / destekli proje
sayısı Sayılacak Mutlak
sayı
Toplam bilgisayar sayısı 12
28 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı
Öğrenci sayısı 7
Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci
sayısı 12/7
Mutlak sayı 1,71
29
Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı
Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayılacak
Sayılacak Mutlak
sayı
Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 30 Yemekhane hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
Toplam öğrenci sayısı
(Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
12/7X100 Yüzde
%1,17
Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı
31 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı
Toplam öğrenci sayısı
(Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Yurt hizmetlerinden yararlanan
öğrenci sayısı
32
Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı
Toplam öğrenci sayısı
(Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
33 Öğrenci memnuniyeti Anket yapılacak Anket Yüzde
34 Akademik personel
memnuniyeti Anket yapılacak Anket Yüzde
35 İdari personel memnuniyeti Anket yapılacak Anket Yüzde
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
________________________________________________________________________________________
A- Üstünlükler
Stratejik Planımızda belirlenmiş güçlü yönlerimiz ve fırsatlar aşağıda belirtilmiştir.
Güçlü Yönlerimiz:
Hacettepe Üniversitesi’nin kuruluşuna öncülük eden köklü bir kurum olması,
Görev tanımının ve amacının sadece sağlık eğitimi ve araştırmasına odaklanmış olması, Şu anda aktif yüksek lisans ve doktora eğitimleri veriyor olması,
Çocuk Hastanesi ve Anabilim Dalı tarafından (eğitici, araç gereç, hasta vb.) destekleniyor olması, Biri SCI kapsamında olan iki süreli yayına sahip olması,
Fırsatlar:
Tüzel bir kişilik olmamız nedeni ile ulusal ve uluslararası projelere katılabilme olanağı, Halen çocuk sağlığı alanında yüksek lisans ve doktora veren kurum sayısının az olması, Üniversitenin stratejik plan çalışmalarını başlatmış ve yeniden yapılanmaya gidiyor olması,
Akademik yükseltmelerde bilimsel doktoraya öncelik verilmesine yönelik çalışmaların başlamış olması, Araştırmalar için ayrılan kaynağın artırılması,
Pediatri uzmanı dışında uzman istihdam edebilir durumda olması, Yeniliğe ve gelişmeye açık Sağlık Bilimleri Enstitüsü çalışmaları, Bilim insanına ihtiyacın her ortamda dile getiriliyor olması,
Stratejik plan çalışmaları yapılırken GZFT Analizi ile sahip olduğumuz güçlü yönlerimiz ve önümüzdeki fırsatlar değerlendirilerek stratejik amaç ve hedeflerimiz tespit edilmiştir. Faaliyetlerimiz gerçekleştirilirken amaç ve hedefler doğrultusunda hareket edilmiştir.
B- Zayıflıklar
Stratejik Planımızda belirlenmiş GZFT analizinde tespit edilen Zayıf Yanlarımız ve tehditler aşağıda belirtilmiştir.
Zayıf Yanlarımız;
Hacettepe Üniversitesi içinde Çocuk Sağlığı Enstitüsü varoluş nedeninin yeterince bilinmiyor olması, Mevcut kadronun bir kısmının enstitü amaçları dışında kullanılıyor olması,
Enstitü çalışanlarının bağlı oldukları ünitelerin faaliyetlerine öncelik tanıması, (sorumlulukta kimlik karmaşasının yaşanması)
Kaliteli araştırmaya yönelik altyapının yetersiz kullanımı, Araştırma projeleri sayısının yetersizliği,
Gelir getirebilecek projelerin olmaması,
Tehditler,
Tıpta uzmanlığın bilimsel doktoraya tercih ediliyor olması, Bilimsel doktoranın klinik uzmanlık yerine kullanılması, Enstitüye ait norm kadro olmaması,
Doktora yapmış hekimin ilgili alanda istihdam probleminin olması,