KODU BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
GERÇEKLEŞME ORANI %
01 PERSONEL GİDERLERİ 2.404.790,00 1.817.985,95 76
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
DEVLET PRİMİ GİDRLERİ 436.920,00 351.670,09 80
03 MAL VE HİZMET ALIMI
GİDERLERİ 4.891.000,00 3.686.883,53 75
06 SERMAYE GİDERLERİ 505.000,00 461.475,98 91
TOPLAM 8.237.710,00 6.318.015,55 77
FAALİYET RAPORU 2018
240
3-Mali Denetim Sonuçlar
Müdürlüğümüze ait 2018 tahmini bütçesi 8.237.710,00 TL iken, toplam 6.318.015,55 TL harcama yapılmıştır.
2018 yılı içerisinde Müdürlüğümüz, Sayıştay denetimine tabi tutulmamıştır.
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 1.4-Taşınır ve Taşınmaz varlıkların Yönetimi
Sıra Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Taşınır Kayıtlarının Mali Hizmetler Müdürlüğüne Raporlanması
4 4 1 1 1 1 4 %100
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu Sıra No:
Performans
Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi
Yılsonu Gerçekleşme
Düzeyi Gerçekleşme Durumu
1.4 Taşınır, Taşınmaz Mal Yönetimi
Diğer Taşınırların Büro ve Bilişim
Malzemelerinin bakımlarının yapılması %100 %100 %100
Taşınır Kayıtlarının Mali Hizmetler
Müdürlüğüne Raporlanması %100 %100 %100
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 1.7-Hizmet Sunum Etkinliğinin arttırılması
Sıra Performans 1 Şikayet ve Taleplere
geri bildirim oranı %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu Sıra No:
Performans Hedefi
Performans
Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi
Yılsonu Gerçekleşme
Düzeyi Gerçekleşme Durumu
1.7 Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması Şikayet ve Taleplere geri
bildirim oranı %100 %100 %100
FAALİYET RAPORU 2018
241
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 3.5.7- Çevre ve Halk Sağlığı Sıra Performans Göstergeleri
Hedeflenen
İçme Suyu Kaynaklarını verimli kullanarak Kırklareli Barajı'ndan alınan ham suyun arıtılarak şebekeye su sağlanması
Kırklareli Barajından alınan ham su ve şebekeye gönderilen temiz su Kimyasal ve Bakteriyolojik
Halktan gelen su ile ilgili şikayet yerlerinden numune alınıp,
Şehir şebekesini kontrolü için mahallelerden ve mahalle çeşmelerinden numune alınıp Bakteriyolojik ve Kimyasal analiz yapılması
Arıtma Tesisinde bulunan 4 durultucuda bulunan ''Yavaş gazı'' kaçaklarının önlemi için '' Gaz Kaçak Alarm Sistemi'' kurulması.
x x - Sistem
Kuruldu. - - Sistem
Kuruldu. %100
7
Ham su kalitesinin bozulduğu dönemlerde su kalitesini arttırmak için üstten su alma yapısının kurulması
x x - - - Sistem
Kuruldu
Sistem
Kuruldu. %100
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu
Sıra No:
Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama
Hedeflenen
İçme Suyu Kaynaklarını verimli kullanarak Kırklareli Barajı'ndan
alınan ham suyun arıtılarak şebekeye su sağlanması %100 %130 %130
Kırklareli Barajından alınan ham su ve şebekeye gönderilen temiz
su Kimyasal ve Bakteriyolojik analizlerinin yapılması %100 %167 %167
Halktan gelen su ile ilgili şikayet yerlerinden numune alınıp,
analizlerin yapılması %100 %100 %100
Şehir şebekesini kontrolü için mahallelerden ve mahalle çeşmelerinden numune alınıp Bakteriyolojik ve Kimyasal analiz
yapılması
%100 %125 %125
Arıtma Tesisinde bulunan 4 durultucuda bulunan ''Yavaş
Karıştırıcıların'' değiştirilmesi %100 %100 %100
Arıtma Tesisinde olabilecek''klor gazı'' kaçaklarının önlemi için ''
Gaz Kaçak Alarm Sistemi'' kurulması. %100 %100 %100
Ham su kalitesinin bozulduğu dönemlerde su kalitesini arttırmak
için üstten su alma yapısının kurulması %100 %100 %100
FAALİYET RAPORU 2018
242
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 3.5.7- Çevre ve Halk Sağlığı Sıra Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Yıllık 3 milyon m3 kanalizasyon suyun arıtılıp alıcı noktasına deşarz edilmesi.
Akredite laboratuar tarafından ayda iki defa numune alınıp analiz edilmesinin sağlanması
24
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu Sıra No:
Performans
Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi
Yılsonu
Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu
3.5.7 Çevre ve Halk Sağlığı
Yıllık 3 milyon m3 kanalizasyon
suyun arıtılıp alıcı noktasına deşarz edilmesi. %100 %100 %100
Akredite laboratuar tarafından ayda iki defa
numune alınıp analiz edilmesinin sağlanması %100 %100 %100
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 3.6.6-Temizlik ve Geri Dönüşüm Sıra Performans Göstergeleri
Hedeflenen 1 Ambalaj atıklarının
toplanması 70 ton 70 ton 10 ton 10 ton 127
ton 68 ton 195 ton %270 2 Atık yağların toplanması 10 bin L 10 bin L 6500 L 3200 L 2300 L 2300 L 14300 L %143 3 Tıbbı atık toplanması 80 ton 80 ton 22,5 ton 20,5 ton 16 ton 24 ton 83 ton %104 4 Atık camların toplanması 300 ton 300 ton 139560 kg 140700 kg 150860 kg 137640 kg 568760 kg %300 5 Atık elektrikli ve elektronik
eşyaların toplanması 3,5 ton 3,5 ton - - - 2ton 2ton %65 il merkezine stand açılıp bilgilendirme yapılması
1 1 - 1 Etkinlik - -
9
Geri dönüşüm konusunda okullara eğitim etkinliği düzenlenmesi
1 1 - 1 Etkinlik - -
FAALİYET RAPORU 2018
243
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu Sıra No:
Performans Hedefi
Performans
Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi
Yılsonu
Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu
3.6.6. Temizlik ve Geri Dönüşüm
Ambalaj atıklarının toplanması %100 %270 %270
Atık yağların toplanması %100 %143 %143
Tıbbı atık toplanması %100 %104 %104
Atık camların toplanması %100 %300 %300
Atık elektrikli ve elektronik
eşyaların toplanması %100 %65 %65
Atık pillerin toplanması %100 %101 %101
Atık motor yağlarının toplanması %100 %100 %100
"Çevre Günü" kapsamında il merkezine stand açılıp bilgilendirme yapılması
%100 %100 %100
Geri dönüşüm konusunda okullara eğitim etkinliği düzenlenmesi
%100 %100 %100
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 3.7.10-Kentin Düzeni ve Denetimi Sıra Performans
İzin ‘’ belgesi vermek
Talep sayısı kadar
Talep sayısı
kadar - 2 belge - 2 belge 4 belge %100 2
Gürültü ile ilgili gelen şikayetlere müdahale
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu Sıra No:
Performans Hedefi
Performans
Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi
Yılsonu
Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu
3.7.10 Kentin Düzeni ve Denetimi
İş yerlerine ‘’ Canlı Müzik
İzin ‘’ belgesi vermek %100 %100 %100
Gürültü ile ilgili gelen şikayetlere müdahale edilmesini sağlamak
%100 %100 %100
FAALİYET RAPORU 2018
244
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler
Personelin çoğunluğunun daha uzun bir süre hizmet verecek olması,
Tüm Belediye’yi kapsayan otomasyon sistemine geçilmesi,
Müdürlüğün kurumsal, denetlenebilir, çalışılabilir, ayrıcalıklı bir yapıda olması.
B-Zayıflıklar
Çok sık değişen mevzuat karşısında yeterince hizmet içi eğitim alınamaması,
Belediye otomasyon sisteminin tüm birimlerce koordineli olarak kullanılamaması,
C-Değerlendirme
Birim kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi bölümünde sayılan üstünlüklerin muhafaza edilmesi ve mümkünse geliştirilmesi, sayılan zayıflıkların ise giderilmesi halinde, müdürlüğümüzün Belediyenin hizmet seviyesi üst düzeyde olacak, böylece kurumsal kabiliyet ve kapasitenin artmasında gerekli katkı sağlanmış olacaktır.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Bilgi ve Teknoloji çağında yaşadığımız şu günlerde “Bilgi Güçtür” ilkesinden yola çıkarak, tüm iş ve işlemlerin çalışanlar tarafından yerine getirileceği göz önünde bulundurulduğunda “En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” ilkesi hareket noktası olmalı, mevcut çalışan personel bilgi ve donanım yönünden yeterli seviyeye getirilmelidir.
Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD)Formu
Yıl/Dönem 2018
Performans Hedefi 3.7.13-Kentin Düzeni ve Denetim
Sıra Performans taşıma izin belgesi ‘’
düzenlemek
40 belge 40 belge 14belge 2 belge 7 belge 3 belge 26 belge %65
Performans göstergesi sonuçları (PGS) Formu
Sıra No:
FAALİYET RAPORU 2018
245
FAALİYET RAPORU 2018
246