BÖLÜM 1 Stratejik Planlama Süreci
D. STRATEJİK PLAN TABLOSU
2. Stratejik Amaç
2.8. TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
74
3. Stratejik Amaç
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.
3.1. Stratejik Hedef
Stratejik plan döneminde; mevcut insan kaynaklarını ve yönetimini nitelik olarak geliştirmek.
Hedefin Mevcut Durumu
Performans Göstergeleri 3.1
NO Performans Göstergesi
2012 2013 2014 2019 So ruml u K iş iler
3.1 38. Resmi ve özel hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısının tüm personele oranı
Müdür
Sıra Tedbirler Sorumlu
Kişiler 19. Kurumumuzda verilen eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini
sağlamak için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği yapılacaktır.
Müdür Yard.
20. Personele kariyer gelişim fırsatları sunulacak, insan kaynaklarının nitelikleri arttırılması amacıyla eğitimler planlanacaktır.
Müdür Yard.
21. Personelin çalışma motivasyonu ve memnuniyetini artırmaya,performansını yükseltmeye, sorumluluk ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar
Rehber Öğr.
75
22. Veli öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek veli memnuniyetinin artırılacağı sistemler oluşturulacaktır.
Rehber Öğr.
3.2. Stratejik Hedef
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Performans Göstergeleri3.2
NO Performans Göstergesi
2012 2013 2014 2019 Sor u ml u Ki şile r
3.2 41. Kurum standartlarına uygun hale getirilen sınıf ve
laboratuar sayısı 2 2 2 3 Müdür
Yard.
3.2 42.
Kurum standartlarına uygun hale getirilen ortak kullanım alanı sayısı (bahçe,pansiyon, lavabo, koridor vb.)
Sıra Tedbirler Sorumlu
Kişiler 23. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime dâhil olabilmesi için okulun fiziki
imkânların iyileştirmesi ve sınıflarda gerekli materyallerin temini sağlanacaktır.
Müdür Yard.
24. Okul ve kurumların onarım ve bakım ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için ihtiyaç analizleri hazırlanacaktır.
Müdür Yard.
25. Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif Müdür
76
kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır.
26. Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek sınıfların bu standartlarda donatılması sağlanacaktır.
Müdür Yard.
2.8.1
3.3. Stratejik Hedef
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Performans Göstergeleri3.3
NO Performans Göstergesi
2012 2013 2014 2019 Sor u ml u Ki şile r
3.3 44. Veli toplantıları katılım oranı
%30 %34 %36 %55 Rehber Öğt.
3.3 45. Veli Katılımıyla Düzenlenen Faaliyet Sayısı
(Toplantı, Çalıştay, Seminer) 3 3 3 5 Rehber Öğt.
3.3 46. Yıl içerisinde düzenlenen memnuniyet anketi
sayısı 2 2 2 3 Rehber Öğt.
3.3 47. Elektronik ortamda sunulan haber, duyuru,
doküman vb. sayısı - - - 5
Müdür Yard.
3.3 48. Resmi ve Özel Kurumlarla Yapılan İşbirliği Sayısı 2 2 2 5
Müdür Yard.
77
Tedbirler3.3
Sıra Tedbirler Sorumlu
Kişiler 27. Veli toplantılarının velilerin genel istekleri gözetilecek şekilde planlanması
sağlanacaktır. Rehber Öğt.
28. Düzenlenen faaliyetlere veli katılımı sağlanacaktır. Rehber Öğt.
29. Veli memnuniyet anketleri düzenlenecek ortak karar alma süreci gerçekleştirilecektir. Rehber Öğt.
30. Resmi ve özel kurumlarla yapılan işbirliği sayısı artırılacak, beklentiler, görev ve sorumluluklar net bir şekilde belirlenecektir.
Rehber Öğt.
31. Okul iş, işlem ve hizmetlerinden uygun olanların elektronik ortama taşınması sağlanacaktır.
Müdür Yard.
32. Yapılan faaliyetler yazılı ve görsel basın yolu paylaşılarak kamuoyuna duyurulacaktır. Müdür Yard.
33. Kamu hizmet standartları ile ilgili levhalar kurum girişinde, mümkünse sorumlu kişiler
belirlenerek sergilenecektir. Müdür Yard.
78
IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME
79
Tablo 15: 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ / İHTİYAÇ TABLOSU
KALEMLER
2015 2016 2017 2018 2019
Toplam
Bakanlık
Milli Eğitim
35000,00 39000,00 43000,00 47500,00 52000,00 216500,00
Okul Aile Birliği 2550 3000 3300 3800 4100
16.990
Hayırseverler
Veliler
Vakıf
Personel ve Öğretmen
Dernekler
Genel Toplam
37550 42000 46300 51550 56100 233490
Kurum İçi Analiz Bölümünde yer alan Mali Kaynak Tablosunda belirtmiş
olduğumuz gelir giderlere ait veriler üzerinden yaklaşık % 10 – 15 artırım
yapılarak yıllara ait tahmini ödenek tablomuzu oluşturabiliriz.
80
Tablo 16: 2015-2019 STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
2015 - 2019
12750 5500 4800 5000 5200 33250
SAM 3 12750 5500 4800 5000 5200 33250
SH 3.1 2250 2500 2800 3000 3200 13750
SH 3.2 10500 3000 2000 2000 2000 19500
SH 3.3 0 0 0 0 0 0
SP Toplam
Maliyeti 19550 12750 12605 13470 14250
72625
Genel Yönetim
Giderleri 18000,00 29250,00 33695,00 37830,00 41850,00
160865,00
2015-2019 SP
Genel TOPLAM 37550 42000 46300 51550 56100 233490
Tedbirlere ait alt faaliyetlerin belirlenmiş olduğu exel dosyasında Maliyetlendirme yapılmıştır ancak her kurumun ihtiyacı farklı nitelikte olacağından yeniden bir Maliyetlendirme çalışması yapılması uygun olacaktır. Bazı faaliyetler her yıl bazı faaliyetlerin de yalnızca planlandığı yıla ait olduğu unutulmamalıdır.
Örneğin aile bilgilendirme seminerleri için ayrılan miktar her yıl tekrar edebilir ancak kamera veya spor sahası vb. harcamalar yalnızca planlandığı yıla ait olacaktır.
81
V. BÖLÜMİZLEME ve DEĞERLENDİRME
82
2015-2019 Stratejik Planı İzleme Ve Değerlendirme Modeli (ÖRNEK METİN)
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. MEM 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, ARGE Birimi tarafından birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması sağlanacaktır.
Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; ARGE Birimi tarafından birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması sağlanacaktır.Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme
83
Tablo17: İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU İzleme
- ARGE Birimi tarafından birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması
- Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar
- ARGE Birimi tarafından birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması
- Üst yönetici başkanlığında birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması
Tüm yıl
84
Şekil3: İL MEM İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
MEM
85
EKLER
İç Paydaş Görüş Formu( Ek 1) Dış Paydaş Görüş Formu (Ek 2)
İç Paydaş Listesi (Ek 3) Dış Paydaş Listesi (Ek 4)