Amaç 1 : KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.
Hedef 1.1 Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Hedef 1.2 KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Hedef 1.3 KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmek.
Hedef 1.5 KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.
Amaç 2 : KOBİ’lerin AR-GE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.
Hedef 2.1 AR-GE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Hedef 2.2 AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.
Amaç 3 : Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.
Hedef 3.1 Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.
Hedef 3.2 Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak.
Hedef 3.3 Kadın girişimciliği geliştirmek.
Amaç 4 : Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.
Hedef 4.1 İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak.
Hedef 4.2 Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını
sağlamak.
Hedef 4.3 KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 3: Performans Hedefi Tablosu
İdare Adı
KOSGEBAmaç
1.KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.Hedef
1.1. Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.Performans Hedefi
Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.Açıklama: Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı ve Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. Yatırım Sermayesi’ne, İşletme Sermayesi’ne yönelik olarak Kredi Faiz Destekleri verilecektir.
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısındaki bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %24,27 - %3,15 %15 2 Kullandırılan toplam destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%/yıl) %37,94 - %3,93 %10 3 Desteklerin tanıtımına yönelik olarak yapılan etkinlik sayısı. (toplantı, seminer, çalıştay, vb.)
(adet/yıl) 2.061 2.164 450
4 KOSGEB laboratuvarlarından yararlanan işletme sayısının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) -%10 %3 %10
5 KOSGEB laboratuvarlarında yapılan test/analiz sayısı. (adet/yıl) 78.285 62.899 60.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. 82.650.000 82.650.000 2 Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılardüzenlenecektir. 48.000 48.000
3 Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin
artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır. 3.000.000 3.000.000
4
Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş
işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır. 5.000 5.000
5 Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir. 89.780.000 89.780.000
6 Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler
yürütülecektir. - -
Genel Toplam 175.483.000 175.483.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.Hedef
1.2. KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.Performans Hedefi
KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Hedef kitle tarafından sunulan proje sayısı. (adet/yıl) 0 01 2.500
2 Proje kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik KOSGEB kaynakları ile ve/veya diğer
kurum/kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen eğitim sayısı. (adet/yıl) 167 155 1.800
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. 6.000.000 - 6.000.000
2 KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir. - - -
Genel Toplam 6.000.000 6.000.000
1 “KOBİ Proje Destek Programı”na başvurular KOSGEB İcra Komitesi’nde alınan karar kapsamında durdurulduğu için hedef kitle tarafından sunulan proje bulunmamaktadır.
İdare Adı
KOSGEBAmaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.Hedef
1.3. KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.Performans Hedefi
KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.Açıklama: KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak amaçlı destek verilecek ve kümelenme konusunda analiz çalışması yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Birlikte çalışmayı amaçlayan proje başvuru sayısı. (adet/yıl) 54 54 200
Açıklama: İşbirliği Güçbirliği Destek Programı başvuru sayısı.
2 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı. 78 63 55
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. 20.000.000 20.000.000
Genel Toplam 20.000.000 20.000.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.Hedef
1.4. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.Performans Hedefi
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek.Açıklama : KOBİ’lerin bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb. konulardaki sorunları ile ilgili çalışmalar yapılarak, tespit edilen sorunlardan bir tanesi ile ilgili çözüm ve öneri içeren bir adet bilimsel rapor hazırlamak amacıyla üniversite ile işbirliği yapmak, KOBİ’lerin AB programlarından(COSME vb) yararlanmalarına ilişkin faaliyetler gerçekleştirmek.
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb.
konularda yapılan ulusal (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) 3 6 5
2 Bölgesel kalkınma, istihdamı artırma ve ihracatı geliştirme, iklim-çevre ve enerji verimliliği vb.
konularda yapılan uluslararası (proje, protokol vb.) işbirliği sayısı. (adet/yıl) 15 22 21
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 “Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında faaliyetleryürütülecektir. - -
2 “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar yürütülecektir. 20.000 - 20.000
3 Uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir.. - -
4 Ulusal kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir. (TSE, İŞKUR vb.) - -
5 “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Küçük İşletmeler Yasası’nın Uygulanması Projesi” ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir. - -
6 Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri düzenlenecektir. - -
7 TuR&Bo-ppp faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 1.000.000 1.000.000
8 COSME programına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir. 30.000.000 30.000.000
9
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “KOBİ Danışmanı” mesleğine ilişkin ulusal yeniliklerin hazırlanması için imzalanan protokol çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yürütülecektir.
- -
Genel Toplam 31.020.000 31.020.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
1. KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek.Hedef
1.5. KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.Performans Hedefi
KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmek.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile BİST Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem gören KOBİ sayısı. 8 2 5
2
Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb.
alternatif finans araçları ile ilgili KOBİ’lere yönelik bilgilendirme ve tanıtım etkinlik sayısı (adet/yıl)
74 84 8
3 KOBİ’leri alternatif finansman kaynaklarından yararlandırmak amacıyla yapılan işbirliği
(proje,protokol vb. ) sayısı. (adet/yıl) 3 3 7
Açıklama: KOBİ’lerin Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında sermaye piyasalarından finansman temin etmeleri.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1Girişim Sermayesi Sistemi’nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Avrupa Yatırım Fonu’nun İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi’ne KOSGEB katkısı olarak aktarılacak tutarın 2015 yılı ödemesi yapılacaktır.
- -
2 Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. sermaye pay bedelinin ödemeleri
yapılacaktır. 2.000.000 2.000.000
3 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı kapsamında destekler verilecektir. 1.000.000 1.000.000
Genel Toplam 3.000.000 3.000.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
2. KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.Hedef
2.1. ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.Performans Hedefi
ARGE ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 ARGE, İnovasyon Destek Programı kapsamında desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) 996 797 800
2 Kullandırılan destek miktarının bir önceki yıla göre artış oranı. (%) -%13,44 -%23,3 %10
3 Desteklenen ARGE personeli sayısı. (adet/yıl) 1.484 1.099 1.200
4 Kuluçka merkezlerinde (inkübatör) yer verilen işletme sayısı. (adet/yıl) 252 236 125
5 Kurulan yeni TEKMER sayısı. 11 2 5
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 KOBİ’lerin ve girişimcilerin ARGE ve inovasyona yönelik projeleri desteklenecektir. 24.000.000 24.000.0002 Üniversiteler, Odalar, Teknoparklar, Meslek Kuruluşları vb. kurum/kuruluşlar ile işbirliği
protokolleri yapılarak yeni TEKMER’ler kurulacaktır. - -
Genel Toplam 24.000.000 24.000.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
2. KOBİ'lerin, ARGE ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak.Hedef
2.2. ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.Performans Hedefi
ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen proje sayısı. (adet/yıl) 302 307 300 2 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında kullandırılan destek miktarının bir önceki
yıla göre artış oranı. (%) %26,42 - %3,9 %10
3 Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında desteklenen personel sayısı. (adet/yıl) 398 334 600
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, işletmelerin başarı ile tamamlanan ARGE, inovasyon projeleri ile patent sahiplerinin ve doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin endüstriyel uygulama aşaması desteklenecektir.
28.000.000 28.000.000
Genel Toplam 28.000.000 28.000.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.Hedef
3.1. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Düzenlenen/katılım sağlanan genel etkinlik sayısı. (konferans, seminer vb.) (adet/yıl) 249 22 15 Açıklama: İŞGEM Zirvesi düzenlenmesi, girişimcilik konulu konferans ve seminerlere katılım sağlanması.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Girişimcilik konulu etkinlik düzenlenecektir. 15.000 15.000
2 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) çalışmalarına katılım sağlanacaktır. 28.000 28.000
3 SEECEL kapsamında faaliyetler yürütülecektir. - -
4 Girişimcilik araştırmaları gerçekleştirilecek ve Girişimcilik Portalı oluşturulacaktır. 1.000.000 1.000.000
Genel Toplam 1.043.000 1.043.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.Hedef
3.1. Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.Performans Hedefi
Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Verilen KOBİ ve Girişimcilik ödül sayısı. (adet/yıl) 9 9 9
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri organizasyonuna ilişkin faaliyetler yürütülecektir. - -
Açıklama: Ödül başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, ödül organizasyonunun gerçekleştirilmesi ve başarılı işletme ve girişimcilerin ödüllendirilmesi faaliyetleri yürütülecektir
Genel Toplam
- -İdare Adı
KOSGEBAmaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.Hedef
3.2. Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.Performans Hedefi
Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve kurulan yeni işletmelerin başarı şanslarını artırmak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programlarının sayısı.
(Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve İşbirliği yapılan kuruluşlar tarafından düzenlenenler) 2.451 2.328 400
2 Eğitim programlarındaki katılımcı sayısı. (kişi sayısı/yıl) 79.977 79.808 8.000
3 Yeni girişimci desteğinden yararlanan işletme sayısı. (adet/yıl) 8.068 10.199 500
4 Yeni kurulan ve desteklenen İŞGEM sayısı. (adet/yıl) 3 3 2
5 İŞGEM’lerde desteklenen işletme sayısı. (adet/yıl) 338 143 900
6 İŞGEM’lerden mezun olan işletme sayısı. (adet/yıl) 42 40 90
7 Kullandırılan girişimcilik desteği miktarının bir önceki yıla göre artışı. (%/yıl) %64,74 %25,4 %10
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir. 500.000 500.000
2 İş Geliştirme Merkezi Kuruluş Desteği verilecektir. 750.000 750.000
3 İş Geliştirme Merkezi İşletme Desteği verilecektir. 100.000 - 100.00
4 Yeni Girişimci Desteği verilecektir. 98.928.000 98.928.000
Genel Toplam 100.278.000 100.278.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
3. Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek.Hedef
3.3. Kadın girişimciliği geliştirmek.Performans Hedefi
Kadın girişimciliği geliştirmek.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanan kadın girişimci sayısı. (adet/yıl) 3.992 4.632 70
2 Kadın İŞGEM’lerin doluluk oranı. (%) %36 %62 %85
3 Kadın gruplarına özel eğitim programı sayısı. (adet/yıl) 115 85 35
4 İŞGEM’lerde yer alan kadın girişimci oranı. (%) %29 %30 %40
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Kadın Girişimcilere yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlenecektir. 200.000 200.000
2 Kadın Girişimcilere Yeni Girişimci Desteği verilecektir. 43.000.000 43.000.000
Genel Toplam 43.200.000 43.200.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.Hedef
4.1. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak.Performans Hedefi
Hizmet Merkezi Müdürlükleri arasında KOBİ’lere verilen hizmetlerle ilgili uygulama birliği sağlamakPerformans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Düzenlenen toplantı sayısı (Adet) 8 8 7
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Hizmet Merkezleri Bölgesel Koordinasyon toplantıları düzenlenecektir. - -
Genel Toplam
İdare Adı
KOSGEBAmaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.Hedef
4.1. İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak.Performans Hedefi
İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Çalışan başına düşen yıllık eğitim süresi. (saat/kişi) 31,65 16,84 15
2 Kurumun desteği ile yurt dışında lisansüstü eğitim alan çalışan sayısı .(adet/yıl) 0 0 5
3 Yabancı dil bilen çalışan oranı. (%) %35,63 %31 %45
4 Çalışan memnuniyet oranı. (%) %78.15 %80 %90
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Yeni personel alımı için sınav yapılacaktır. 5.000 5.000
2 Hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 218.000 218.000
3
Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak, KOBİ Uzmanı personel, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışında lisansüstü eğitime veya staja
gönderilecektir. - -
Genel Toplam 223.000 223.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.Hedef
4.2. Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.Performans Hedefi
Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini kurmak, bilgi iletişim altyapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanma oranı. (%) %60 %80 %100
2 Sisteme elektronik imzanın entegrasyonunun tamamlanma oranı. (%) %20 %50 %100
3 Veri ambarı genişletme projesinin tamamlanma oranı.(%) - %90 %100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1KOBİ’leri bilgilendirme ve e-Eğitim Portalı’nın altyapısının tamamlanması, Kullanıcı Dostu Elektronik Doküman Yönetim Sistemi geliştirilmesi, Kurum Web portallarının geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi, Sisteme elektronik imzanın entegrasyonu sağlanacaktır. 450.000 450.000
2 Bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin, güvenliğinin ve güncelliğinin temini için lisans alınacaktır. 200.000 200.000
3 Kurum bünyesinde etkin bilgi güvenliği yönetim bilgi sistemi kurulacaktır. 100.000 100.000
4 Kurum bilgi işlem altyapısının etkin, hızlı ve güvenli çalışması sağlanacaktır. 100.000 100.000
5 Makine teçhizat alımları yapılacaktır. 150.000 150.000
Genel Toplam 1.000.000 1.000.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.Hedef
4.3. KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.Performans Hedefi
KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 Muadil kurumlar ile tecrübe paylaşımına yönelik yapılan işbirliği sayısı. (adet/yıl) 59 53 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Muadil kurumlar, uluslararası örgütler vb. ile tecrübe paylaşımına yönelik bilgilendirmeyapılacaktır. 69.000 69.000
Genel Toplam 69.000 69.000
İdare Adı
KOSGEBAmaç
4. Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini sağlamak.Hedef
4.3. KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek.Performans Hedefi
KOSGEB’in hizmet ve faaliyetlerini hedef kitleye tanıtmak.Açıklama: : Tanıtım materyali hazırlanması (Broşür, CD, Tanıtım Filmi, Afis, e-bülten, Dergi, Bayrak, Banner), temsil ağırlama ve organizasyon, basın toplantıları, stand görselleri.
Performans Göstergeleri 2013 2014 2015
1 E-bülten çıkartılması. (adet) 24 24 24
2 Hazırlanan Tanıtım Materyalleri sayısı. (adet) 207 95.000 105.000
3 Bilgi Edinme, Bimer, Bilgi, Akim başvurularının cevaplanması. (sayı) 3.392 5.440 16.000
4 Hedef kitlenin memnuniyet oranı. (%) %95 %95 %85
5 Medyada yer alma sıklığı. (adet/yıl) 13.792 14.500 7.500
6 Gelen şikayetlerin çözülme oranı. (%) %98 %95 %95
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 Tanıtım, toplantı, tören düzenlenecek, fuar organizasyonlarına katılım sağlanacaktır. 165.000 165.0002 Çağrı Merkezi hizmetleri sürdürülecektir. 646.000 646.000
3 Periyodik yayın alımları yapılacaktır. 5.000 5.000
4 Yayın Kurulu tarafından onaylanan yayınların basımı yapılacaktır. 1.000 1.000
5 Beyaz masa projesi hayata geçirilecektir. - -
Genel Toplam 817.000 817.000
Tablo 4: Faaliyet Maliyetleri Tablosu
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Genel Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 82.650.000
06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
82.650.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
82.650.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Hizmet Merkezi Müdürlükleri tarafından işletmelere, destek modellerini tanıtıcı toplantılar düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.000
04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
48.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
48.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nde test/analiz yapılan cihazların çeşitliliğinin artırılması ile yapılabilecek test/analiz miktarı artırılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 3.000.000
07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
3.000.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
3.000.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Laboratuvar olan Hizmet Merkezi Müdürlükleri’nin yapmakta oldukları laboratuvar faaliyetlerini içerir tanıtıcı doküman hazırlayarak, laboratuvar faaliyetlerinden yararlanabilecek tespit edilmiş işletmelere bunların ulaştırılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 5.000
06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Kredi Faiz Desteği Programları kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KOBİ Finansman Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 89.780.000
06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
89.780.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
89.780.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak.
Faaliyet Adı Elektronik eğitim programlarından KOBİ’lerin yararlanabilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı KOBİ Proje Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 6.000.000
06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
6.000.000
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
6.000.000
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak proje hazırlama eğitimleri düzenlenecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Hizmet Merkezi Müdürlükleri
Ekonomik Kod 2015
01 Personel Giderleri
02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı
İdare Adı KOSGEB
Performans Hedefi KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak.
Faaliyet Adı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.
Faaliyet Adı İşbirliği Güçbirliği Destek Programı kapsamında destekler verilecektir.