ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
PG1.1.4 Açılan Sanat
Makine İkmal Daire Başkanlığı - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı - Ulaşım Daire Başkanlığı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Zabıta Daire Başkanlığı - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - İnsan
Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı - Sağlık İşleri Daire Başkanlığı - Fen Daire Başkanlığı - İtfaiye Daire Başkanlığı
Riskler
*Personel Sayısındaki eksiklikler.
*Malzeme temini konusunda eksiklikler.
*Yurt içi ulaşımında öngörülemeyen nedenlerden dolayı problemler.
*Eğitici bulmada yaşanacak problemler.
*Covid-19 (Koronavirüs ) Pandemisi nedeniyle tüm faaliyetlerin durdurulması.
Faaliyet ve Projeler
1.Fuarlar ve Çeşitli Organizasyonlar Düzenlenmesi 2. Kültür Evleri Oluşturulması
3. Sanat atölyesi ve galeri açmak
4. Belediye Web sitesinde kültür sanat etkinlik takvimi yayınlamak 5.Kültür sanat akademisinin açılması sağlanacaktır.
*İlimizde festival ve fuar etkinliklerinin yeterince yapılmaması.
*Van ilinin tanıtımının yeterince yapılmaması.
*Gençlerin yararlanacağı Kültür EVlerinin sayısının yetersiz olması
*Belediyemizin yapacağı etkinliklerin yeterince bilinmemesi
*Kentte okuma yazma oranının düşük olması
İhtiyaçlar
*Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
*Yapılacak etkinlikler için nitelikli perosnel ihtiyacı gerekmektedir.
*Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
*Yapılacak olan etkinliklerin gerek yerel gerekse ulusal basında yer alması ve halkın katılımının sağlanması için reklam faaliyeti oluşturulması amacıyla bilboard ,afiş el İlanı yaptırılması.
*Yapılacak olan tüm faaliyetler için Van ilinde bulunan sayısı yetersiz olan konser alanı ,tiyatro salonu vb.konularda gerekli ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca uygun yerlerin tespit edilerek kiralanması işlemlerinin yerine getirilmesi.
AMAÇ (A1)
Van'ın kültürel yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve
uygulanacaktır.Gençlerin Sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve kadınların sosyo ekonomik yaşama uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.
HEDEF
(H4.1) Sağlıklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı ve üretken nesiller yetiştirmek.
Sorumlu
Birim Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
PERFORMAN
*Covid-19 (Koronavirüs ) Pandemisi nedeniyle tüm faaliyetlerin durdurulması.
Faaliyet ve
3. Kurs ve Spor okullarının açılmasının sağlanması
*İlimizde festival ve fuar etkinliklerinin yeterince yapılmaması.
*Van ilinin tanıtımının yeterince yapılmaması.
*Gençlerin yararlanacağı Kültür EVlerinin sayısının yetersiz olması
*Belediyemizin yapacağı etkinliklerin yeterince bilinmemesi
*Kentte okuma yazma oranının düşük olması
İhtiyaçlar
*Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
*Yapılacak etkinlikler için nitelikli perosnel ihtiyacı gerekmektedir.
*Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
*Yapılacak olan etkinliklerin gerek yerel gerekse ulusal basında yer alması ve halkın katılımının sağlanması için reklam faaliyeti oluşturulması amacıyla bilboard ,afiş el İlanı yaptırılması.
*Yapılacak olan tüm faaliyetler için Van ilinde bulunan sayısı yetersiz olan konser alanı ,tiyatro salonu vb.konularda gerekli ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca uygun yerlerin tespit edilerek kiralanması işlemlerinin yerine getirilmesi.
AMAÇ (A1)
Van'ın kültürel yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve
uygulanacaktır.Gençlerin Sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve kadınların sosyo ekonomik yaşama uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.
HEDEF
(H5.1) Kadının toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılması ve kadının sosyal hayata entegre olmasını sağlamak.
Sorumlu
Birim Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
PERFORMAN
PG1.1.2. 8
Mart Ve 25 Kasım Haftalarında İl Ve ilçeler genelinde Faaliyet ve Paneller Düzenlemek
15% 16 16 16 16 16 6 ayda
bir
Yılda Bir
PG1.1.3. İl Ve İlçelerde Kadınlara yönelik Sağlık Semineri düzenlemek
35% 15 15 15 15 15 6 ayda
bir
Yılda Bir
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)
• Tüm Daire Başkanlıkları
Riskler
• Personel sayısındaki eksiklik
• Eğitici bulmada yaşanacak problemler.
•Kadına yönelik şiddet seminerlerinde hedef kitlenin eğitim ve faaliyetlere katılmasında yaşanacak baskılar.
*Covid-19 (Koronavirüs ) Pandemisi nedeniyle tüm faaliyetlerin durdurulması.
Faaliyet ve Projeler
1. El Sanatları Atölyesi,Tekstil Atölyesi,Seramik Atölyesi,Kilim Atölyesi, Spor Salonu, Resim -Müzik Atölyesi kurulacaktır ve eğitimler verilecektir.
2. 8 Mart Ve 25 Kasım Haftalarında İl Ve ilçeler genelinde Faaliyet ve Paneller Düzenlemek 3. İl Ve İlçelerde Kadınlara yönelik Sağlık Semineri düzenlemek
2021 Yılı Maliyet Tahmini
900.000,00-TL
Tespitler
*İlimizde Kadının toplumsal yaşamda öncelikli olarak ele alınmaması ve erkek egemen toplum olması nedeniyle kadının kendini ifade edememesi.
İhtiyaçlar
*Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
*Yapılacak etkinlikler için nitelikli personel ihtiyacı gerekmektedir.
*Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
72 4.12MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ (A1)
Belediye kaynaklarının sürdürebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurumsal kapasitesinin arttırılması
HEDEF (H1.1)
Yönetsel süreçleri iyileştirmek, planlama yaklaşımını güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi idari ve mali açıdan yapılan iyileştirmelerle geliştirmek
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedefe Etkisi (%)
Performans Dönemi Başlangıç Değeri (2021)
2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı
Raporlama Sıklığı
PG1.1.1 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Sayısı
20% 1 1 1 1 6 Ayda Bir 6 Ayda Bir
PG1.1.2 Hazırlanan Performans Program ve Faaliyet Raporu Sayısı
20% 2 2 2 2 Yılda Bir Yılda Bir
PG1.1.3 Yayınlanan Mali Durum Rapor Sayısı
5% 2 2 2 2 6 Ayda Bir 6 Ayda Bir
PG1.1.4 Tespit, Tahakkuk, Tebliğ Sayısı
20% 4872 6000 4000 3000 Yılda Bir Yılda Bir
PG1.1.5 Hazırlanan Ücret Tarifesi Sayısı
10% 340 340 340 340 Yılda Bir Yılda Bir
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) Tüm Birimler
Riskler
1-Genel bütçe vergi gelirlerinden kaynaklanan, yasal paylarımızdan yapılan kesintiler 2-Öz gelirlerimizin tahsilinde karşılanan sıkıntılar
3-Deneyimli personel eksikliği
Faaliyet ve Projeler
1- Tahakkuk ve kesintilerin teknolojik ortamda yapılması 2- Kaynakların etkin ve kullanımını sağlamak
3- Stratejik plan ve performans ve faaliyet programları teknolojik ortamın geliştirilip mali sisteme entegre yapılması
4- Faiz ve kredi ödemelerinin yapılması
5- Stratejik planın hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının yürütülmesi
6- Performans programı ve idari faaliyet raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması
7- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çalışmalarının yürütülmesi 8- Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması 9- İl mülki sınırlar içerisindeki ilan reklam mükelleflerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
10- Her yıl vergi alt ve üst sınırları gözetilerek vergi, rüsum, harç ve ücret tarifelerinin hazırlanması Gelirler Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin borç taramasının üç ve altı aylık periyotlarla yapılması
2021 Yılı
Maliyet Tahmini 80.000.000,00
Tespitler
1-Birimlerin yıl içerisinde ön göremediği harcamalara ilişkin yedek ödenek işlemlerinin gerçekleştirilmesi
2-Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
3-Kalifiyeli personel ve teknolojik alt yapının oluşturulması
İhtiyaçlar
1-İdarenin yıllık iş planının hazırlanması
2-Gelirlerin toplanmasına ve giderlerin harcanmasına olanak veren bütçenin hazırlanması ve takibinin sağlanması
4.13MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ (A1)
Büyükşehir Belediyesinin kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla kurumsal kapasitenin artırılması.Bilgi Teknolojilerinin etkin kullanarak halkın memnuniyet düzeyini artırmak
HEDEF (H1.1)
Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu Araç ve İş Makinelerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ve sürdürülebilir teknolojik alt yapının sağlanması
Sorumlu Birim MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedef e Etkisi (%)
Performan s Dönemi Başlangıç Değeri (2020)
2021 2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı
Raporlam a Sıklığı
Birim(ler) Van Büyükşehir Belediyesindeki bütün Daire Başkanlıkları
Riskler
4.14 MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ (A1)
Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan muhtarlardan gelen talepleri almak, ilgili birimlere iletmek ve taleplerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, İçişleri
Bakanlığınca kurulmuş olan Muhtar Bilgi Sistemin takibi ve sonuçlanmasını sağlamak.
HEDEF (H1.1)
1182 yerleşim yerine ait, kültür-sanat, alt-üst yapı, tarım-hayvancılık, sağlık, yol durumu bilgilerini içeren Mahalle Bilgi Formlarının oluşturulması ve otomosyon sistemine yüklenmesi.
Sorumlu Birim Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedefe Etkisi (%)
Performans Dönemi Başlangıç Değeri (2020)
2021 2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı
Raporlama Sıklığı
PG1.1.1 Mahalle Bilgi
Formları 100% 60% 75% 80% 90% 100% 1 ay 6 ay
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) TÜM BİRİMLER
Riskler Mali durum, geniş bir coğrafi alan, yönetimsel ve yetkisel açmazların yaratığı riskler
Faaliyet ve Projeler
Toplamda 1182 yerleşim birimin; Yol, içme suyu, tarımsal amaçlı sulama ve mahalle içi sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılayarak kent ve kırsal kesim arasındaki ihtiyaç farkını asgari düzeye indiren insanı ve doğayı esas alan çözümler üretmeyi ilke edinen, Mahalle Bilgi Formlarının güncellenmesi ve otomasyon sistemine aktarılması.
Mahalle Bilgi Sistemine entegre edilen Kısa Mesaj Sistemi ile Mahalle Muhtarlarına yapılacak toplu bilgilendirmeler, kutlama mesajları, dini bayram tebrikleri vb.
bilgilendirmeler zaman, maliyet ve iş yükü olarak Belediyemize tasarruf ve kolaylık kazandıracağı gibi, toplu bilgilendirmelerde kağıt ortamına nazaran %99.9 tasarruf sağlayacaktır.
2021 Yılı
Maliyet Tahmini
333.000,00 TL
Tespitler
Güçlü Yönler: Çalışan personelin yöreye ilişkin bir farkındalık bilincinde olması ortak dil ve paydaya erişmede kolaylık sağlamakta, iletişimi güçlü kılmakta.
Zayıf Yönler: Mali finansman yetersizliği. Veri hazırlama, koordine etme, teknolojiyi kullanma konusunda yeterli donanım ve bilgiye sahip eleman azlığı.
Fırsatlar : Kurumsal düzeyde dinamik bir kurumsal altyapıyı oluşturma potansiyeli yakalama fırsatının olması.
İhtiyaçlar Mali finansman yetersizliği. Veri hazırlama, koordine etme, teknolojiyi kullanma konusunda yeterli donanım ve bilgiye sahip eleman azlığı
76 4.15 PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ (A1)
İlimizin imar planına uygun olacak şekilde park, yeşil alan, çocuk bahçesi, spor alanları, rekreasyon alanları gibi yerlerin plan ve proje alanı doğrultusunda tanzimi yapılarak bölgemiz insanının daha sağlıklı nezih ve yeşil bir çevrede yaşamasını sağlamaktır.
HEDEF (H1.1)
Güzel ve yeşil bir Van için sürdürülebilir sağlıklı bir çevre oluşturmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya normlarına taşımak, mevcudu en iyi şekilde koruyarak yeni yeşil alanlar oluşturmak, parklarımızın kullanabilirliğini sağlamak, yeni rekreasyon alanları oluşturmak başlıca hedeflerimizdir
Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
PERFORMANS
Edremit Erenkent mahallesi ( TOKİ ) içerisinde yer alan 87.500 m²' lik alana park projesi çizim çalışmaları devam ediyor. 2 Etap halinde yapılması planlanan parkın 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.
Dört adet yeni park yapılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak ve doğayla sosyal hayatı bütünleştirmek,
Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ek hizmet binası yıkılarak yerine daha modern ve kullanışlı bir hizmet binasının yapılması,
Yeşil dokuyu arttırmak amaçlanarak tüm park, cadde ve kavşaklara yeni dikimler yapmak, Bank ve kamelya üretim malzemelerinin alımı ile Daire Başkanlığı bünyemizde bulunan atölyelerde yeni üretim yaparak dışa bağımlılığı azaltılması,
Yeşil alanların sulama çalışmasında kullanılmak üzere 2 adet arazöz ve saha çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet traktör alımının yapılması,
Kurubaş Ağaçlandırma sahasında bulunan mevcut ağaçların sayısını arttırmak ve sosyal baskıya karşı çevresini tel ihata ile sınırlandırması,
Sahilde bulunan ve genelde gelin-damatların dış çekim olarak kullandığı parkın konsepte uygun peyzaj tasarımı yapılarak amaca uygun hale getirilmesi,
Kocaeli Dostluk Parkı sahil bandını genişleterek ugyun peyzaj tasarımın yapılması, Atatürk Kültür, Dabbağoğlu, Akköprü, 80. Yıl ve Musa Anter Parklarında bulunan süs havuzlarının bakımı ve onarımının yapılması. 2-Yeşil alan için uygulama planlarında yeterli düzeyde yer ayrılmaması,
3-Kullanıma uygun konsept parkların oluşturulması,
4-Yeni ağaç dikimleri yapılarak mesire alanlarının arttırılması.
İhtiyaçlar
1-İmar ve İnşaat konularında yapılaşmanın yanı sıra yeşil alanların ve sosyal-kültürel donatı
alanlarının yaygınlaştırılması 2-Olası Afetlerde halkın toplanma alanı olduğundan yeşil alanların korunması ve arttırılması
3-Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik park ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
78 4.16 SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AMAÇ (A2) Kentin yaşam kalitesini , sürdürülebilir sosyal ve sağlık hizmetleri ile öncelikli grupları gözeterek fırsat eşitliği temelinde artırmak
HEDEF (H2.1) Hayvan ve toplum sağlığını korumak için çalışmalar yapmak Sorumlu Birim Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)
2021 2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı
Raporlama Sıklığı
PG 3.1.1 Vektörel