III. TEMMUZ- ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2020 yılı bütçesinde 650.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 290.000,00 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 45'dir Bir önceki yıl ile
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
1.543.190,52 1.233.268,37 1.591.973,32 1.499.095,83 860.395,47 600.959,03894.391,53 947.617,41 1.044.493,64 1.246.117,12 756.599,54 970.811,81 2019
2020
17 karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde
% 99 oranında bir artış söz konusudur.
Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
04.4. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2020 yılı bütçesinde 350.000,00TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 290.000,00TL gelir elde edilmiştir.
04.5. Proje Yardımları: 2020 yılı bütçesinde 300.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.
05. Diğer Gelirler
2020 yılı bütçesinde 53.845.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 25.391.294,56 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %47'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Gelirlerde %10 oranında bir artış söz konusudur.
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00
0,00 0,00 20.000,00 150.000,00 80.000,00 40.000,00 2019
2020
18 Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelir gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
05.1. Faiz Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 325.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 288.343,37 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %89'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde %81 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
05.2. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
:
2020 yılı bütçesinde 50.320.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 23.622.929,63 TL. gelir elde edilmiştir.Gerçekleşme oranı %47'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylarda % 12 oranında bir artış söz konusudur.
05.3. Para Cezaları: 2020 yılı bütçesinde 2.000.000,00TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 1.296.008,64 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 65 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Para Cezalarında % 6 oranında bir artış söz konusudur.
05.9. Diğer Çeşitli Gelirler: 2020 yılı bütçesinde 1.200.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 184.012,92 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %15 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Diğer Çeşitli Gelirlerde % 344 oranında bir azalma söz konusudur.
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
4.456.224,22 3.174.472,32 4.014.777,53 4.645.865,00 3.297.605,89 3.190.511,285.304.850,30 4.316.529,01 4.750.659,79 4.694.045,31 2.560.491,18 3.764.718,97
2019 2020
19
06. Sermaye Gelirleri
2020 yılı bütçesinde 18.730.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00 TL. gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %14'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirlerinde %12 oranında bir azalış söz konusudur.
Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirleri gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
06.1. Taşınmaz Satış Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 18.630.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00 TL. gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %15 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Taşınmaz Satış Gelirlerinde % 12 oranında bir azalma söz konusudur.
06.2. Taşınır Satış Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 100.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden gelir elde edilmemiştir.
09. Red ve İadeler(-)
2020 yılı bütçesinde 150.000.00 TL. olarak tahmin edilmiş ancak ilk altı aylık dönemde 191.665,82 TL gider yapılmıştır.
Aşağıdaki grafikte, 2019-2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Red ve İadeler gerçekleşmelerinin aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.
0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
690.000,00 50.250,00 2.292.306,00 0,00 0,00 0,0051.550,00 124.000,00 438.000,00 0,00 1.572.000,00 525.480,00
2019 2020
20 09.1. Vergi Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 55.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 14.388,33 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %26'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 68 oranında bir artış söz konusudur.
09.3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2020 yılı bütçesinde 45.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 80.593,21 TL gider yapılmıştır.
Gerçekleşme oranı %179 'dur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 88 oranında bir artış söz konusudur.
09.5. Diğer Gelirler: 2020 yılı bütçesinde 50.000,00 TL. olarak tahmin edilmiş yılın ilk altı aylık döneminde bu kalemden 11.089,12 TL gider yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %22 'dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadeler(-) kaleminde % 77 oranında bir artış söz konusudur.
II.OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Ocak-Haziran döneminde;
• Bu dönemde ilçemiz muhtelif mahallelerimizin elektrik etüd bakım ve onarımları yapılmış olup,arızalı olan kamera anons sistemleri ve aydınlatma sistemleri yenilenmiştir.
• Dutliman,Ömerköy Mahalleleri ile Belediye Şantiye Tamirhane Binasının WC ‘leri yenilendi.
• Kırsal Mahallerdeki Düğün Salonu,Kahvehane ve Okul Binalarının Tamirleri yapıldı.
• Tatlısu Mahallesinde bulunan Belediye Kamp Alanı Engelli Vatandaşlar için yapılacak olan kafenin kaba inşaatı bitirildi.
• Belediye Hizmet Binasının 3.katında yeni Toplantı Salonu yapıldı.
0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
0,00 470,47 0,00 0 10.129,32 6.117,31
3.355,65 21.074,33 65.680,70 100.425,67 508,47 621,00
2019 2020
21
• Belediyemize ait Ayyıldıztepe mevkiinde ruhsatlı taşocağından bu dönem içerisinde toplam 62.474.21 ton agrega üretimi yapılmıştır.Elde edilen stabilize malzeme; aslfalt yapımında, parke çalışmalarında ve yollara alt temel malzemesi olarak serilmesinde kullanılmıştır.
• Kış şartları sebebiyle bozulan yollara asfalt serilmiştir.Dönem içersinde şehrimize bağlı kırsal mahallerimizin arazi yollarında iyileştirme tesliyet çalıştırmaları yapılmıştır.
• İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında ihale yoluyla 3.062,50 m yeni bordür, 10.024,50 m2 yeni parke taşı, 1.764,15 m yeni oluk döşenmiş olup, 1.107,34 m2 parke tamiri yapılmıştır.
• Şehrimizin Çeşitli Mahallelerinde 5 adet Çocuk Sahası, Spor ve Yaşam Alanı oluşturulmuştur.
• Şehir Trafiğine katkı sağlayan TOKİ-BARINAK Çevre Yolu oluşturularak 4.616 ton sıcak asfalt ile asfaltlandırılmıştır.Asfalt Tesislerimizde Şehrimizin Çeşitli cadde ve sokakalarında kullanılmak üzere 8.570 ton sıcak asfalt üretimi yapılmıştır.
• Yeşil alanlarda otomatik sulama sistemine geçilmiş olup,çevre düzenlemeleri yapılmıştır. 300.000 adet muhtelif türde yazlık çiçek alımı yapılarak ekimleri gerçekleştirilmiştir.
• Kadınlar Günü için 10.000 adet çiçek dağıtımı yapılmıştır.
• Cadde ve Parklarda Bulunan ağaçlara Mart ve Mayıs aylrında gübreleme yapılmıştır.
• Çoçuk Parklarında bulunan oyun grupları,oturma bankları ve Fitness aletlerinin tamir ve bakım onarımları yapılmıştır.
• Kent bütününde Büyükşehir Belediyesi tarafından sonuçlandırılan mikrobölgeleme çalışmalarına uygun Nazım İmar Planı çalışmalarının onaylanmasının ardından Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmekte olup İl Tarım Müdürlüğü tarafından verilen kurum görüşleri takip edilmektedir.
• Kent Bilgi Sistemi çerçevesinde,imarla ilgili gerekli bilgilerin internet ortamından takip edilmesi sağlanmıştır.Belediyemize ait internet sitesinde e-imar en çok ulaşılan link durumundadır.
• Mülkiyeti belediyemize ait olan 600 Evler Mahallesi 337 ada 15 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Kentsel Bölgesel Spor Alanı’ lejantı ile tanımlı alana ait ihdas işlemleri sonuçlandırılmış olup,ruhsatlandırılmak üzere çalışmalar devam etmektedir.
• 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası sebebiyle kapatılan edincik belediyesine ait İmar Planı İncelenmiş olup,koruma amaçlı imar planı çalışmaları için Balıkesir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Kentsel Sit Alanı sınırı belirlemesi Çalışmaları devam etmektedir.
• Bilgisayar ve ek ünitelerin bakım ve onarımı yapılarak,başkanlık binası ve ek hizmet binalarının otomasyon işlemleri yürütülmeye devam edilmiştir.
• E-Belediye Sistemize Kayıtlı 5398 kişinin ve Kayıtsız İşlem yapan Tüm Mükelleflerimizin Kişisel Bilgi Güvenliği ve Ödeme Güvenliği sağlanmıştır.
22
• Mülkiyeti Bandırma Belediyesine ait 19 adet taşınmazın 3 yıllığına kiralanması sağlanmıştır.
• Eğitim destek evi aracılığıyla 600 öğrenciye internet evi vasıtasıyla internet ve ders notu çıktısı hizmeti sunulmuştur.
• Bu dönemde koli ile erzak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ortalama 299 kişiye 44.850 öğün günlük 4 çeşit yemek verilmiştir. Öğrenim gören çocuklarımıza giysi hizmeti verilmiş, engelli vatandaşlarımıza 7 adet tekerlekli sandalye,3 adet akülü engelli arabası verilmiştir.
• Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır.Vatandaşların bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama yapılmıştır.
• 548 adet kefen verilmiş ve 126 adet mezar çevirme ruhsatı verilmiştir. 343 adet kişinin defin işlemleri yapılmıştır.
• Bu dönemde rutin olarak gece ve gündüz ilaçlaması yapılmıştır.Vatandaşların bildirmiş oldukları adreslere ve resmi kurumlar ile cezaevlerine ilaçlama yapılmıştır.
• Belediyemiz işyeri açma ve ruhsat memurluğunca bu dönemde ilçemizde 217 adet işyeri ruhsatlandırılmış,ruhsatsız ve kaçak olarak çalışan işyerlerinin tespitleri yaptırılarak kayıt altına alınması işlemleri yürütülmüştür.
• Bu dönemde trafik işaret ve levha çalışmaları yapılmış,şehir içi araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için trafik levhası, hız kesici, durak ve delinatör takılmıştır.Muhtelif yerlerdeki otobüs duraklarının bakım ve onarımı yapılmıştır.Vatandaşlarımızın istekleri üzerine belirli yerlere engelli vatandaşlarımız için engelli yaya geçitleri ve park alanları tahsis edilmiştir.
• Belediyemiz Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Salonu’nun kentimizdeki sanatçılara,okullara ve kurumlara mesafe ve hijyen kurallarına uyularak tahsisi sağlanmıştır.
• Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgını nedeniyle şehirlerine dönemeyen vatandaşlarımızın konaklaması sağlanmıştır.
• Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şehrimizde karantinada kalan üniversite öğrencilerine ve filyasyona alınan vatandaşlarımıza 1041 adet erzak kolisi dağıtılmıştır.
• Çeşitli kurum ve kuruluşlara verilmek üzere maske,ateş ölçer ve dezenfektan dağıtılmıştır.
•
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Devlet Hastalerine,80 adet solunum cihazı alımı yapılmıştır.23
III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
3.1. BÜTÇE GİDERLERİ
Belediyemiz 2020 Bütçesinde 125.810.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2020 yılı bütçe giderimizin , ilk altı aylık dönemde %38’i gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarını aşmayacağı tahmin edilmektedir.
01. Personel Giderleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 11.498.629,51- TL olan personel giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 23.074.604,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.515.167,77- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 3.779.842,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 29.638.114,60- TL olan mal ve hizmet alımı giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 73.443.364,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
04. Faiz Giderleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 1.136.731,30 - TL olan faiz giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 1.265.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
05. Cari Transferler
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 933.700,23- TL olan cari transferler giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 2.793.510,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
06. Sermaye Giderleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.579.743,16- TL olan sermaye giderlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarını aşmayacağı ve 14.373.680,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
24
3.2. BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemiz 2020 Bütçesinde 125.810.000,00 TL. olarak tahmin edilen 2020 yılı bütçe gelirlerimizin , ilk altı aylık dönemde %39’si gerçekleşmiş olup yıl sonunda öngörülen ödenek miktarına ulaşacağı tahmin edilmektedir.
01. Vergi Gelirleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 14.507.859,96- TL olan vergi gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 33.205.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 5.860.031,05- TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 19.530.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 290.0000,00- TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 650.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.
05. Diğer Gelirler
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 25.391.294,56- TL olan diğer gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 53.845.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
06. Sermaye Gelirleri
2020 yılının ilk altı aylık döneminde 2.711.030,00- TL olan sermaye gelirlerimizin yıl sonunda tahmin edilen ödenek miktarına ulaşacağı ve 18.730.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.
3.3. FİNANSMAN
Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finanse edilmektedir.
25
IV-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Bandırma Belediyesi olarak kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, reform projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Temmuz-Aralık döneminde;
• Bu dönem içerisinde ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarına beton parke, bordür yapılması ve asfalt dökülmesi planlanmaktadır.
• Bu dönemde taşkırma tesislerinde üretim faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.Yapılacak üretim neticesinde toplamda ortalama 21.000 metre beton ,bordür imalatı ve tamiri, 75.000 ton agrega malzeme elde edilmesi planlanmaktadır.
• Belediyemizce yapılacak olan Gündüz Bakım Evlerinin inşaasına başlanacaktır.
• Bu dönemde şehrimiz muhtelif cadde ve sokaklarında parke,granit ve karo tamirlerine devam edilecektir.
• Büyükşehir yasası ile belediyemize bağlanan mahallelerin binalarının bakım ve onarımları yapılacaktır.
• Muhtelif caddelerde eskiyen aydınlatma direklerinin yerine yenileri koyulacaktır.Çevre aydınlatma sistemleri yenilenecektir.
• Kaynak atölyesinde oturma bankı, çöp kovası ve piknik masası yapılıp muhtelif yerlere konulması planlanmaktadır.
• Bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak,yemek,giyecek hizmeti,öğrenciler için öğrenci konuk evi hizmeti verilmeye devam edecektir.
• Edincik Mahallesi Korunması Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam edecektir.
• Tatlısu Mahallesinde bulunan Belediye Kampı alanına Bungalov evler ve Butik Otel yapımına başlanacaktır.
• Belediye Hayvan Barınağı Çevresine çevre duvarı ve tel örgü yapılacaktır.
• İlçemiz Kırsal Mahallerindeki Çoçuk Parklarına aydınlatma Çalışmaları yapılacaktır.
• Kent bütününe yönelik Nazım İmar Planı çalışmaları öncesinde kurum görüşlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
• Hacıyusuf Mahallesi Livatya Mevkiinde ve kentin farklı bölgelerinde 18. Madde uygulaması yapılması planlanmaktadır.
• Belediyemiz Mülkiyetindeki Sunullah Mahallesi,456 ada 22 parsel Ordu Caddesinde Öğrenci Yurdu ve Belediye Hizmet Alanı Projesi yönetmeliklere göre tammlanarak yapım aşamasına getirilecektir.
• Edincik Mahallesindeki Pazar Yeri Proje Tasarımının tamamlanması hedeflenmektedir.
26
• Belediyemiz Mülkiyetindeki 600 evler Mah.377 ada 15 parselde bulunan kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projelerinin revizyonunun tamamlanması hedeflenecektir.
• Belediyemize ait kiralanabilecek tarla vasıflı 118 adet taşınmazın kiralanması planlanmaktadır.
• Belediyemizin diğer kurumlarla(Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri,Tapu Kadastro Takbis,TUİK) veri entegrasyonunun sağlanması planlanmaktadır.
• Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte evlerinde interneti ve tableti olmayan öğrenilere destek amaçlı tablet ve internet bağlantısı kampanyası başlatışmış olup Belediyemizce kampanyaya devam edilecektir.
• Covid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasına geçilecek, kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması ve olmayanlara temini için Belediyemiz girişinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
• Süreç ve Risk Yönetimi Eğitimlerinin alınması ve kurumumuzun hizmet kalite standartının arttırılması sağlanacaktır.
• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarına çocuk parkı yapılması amacıyla 5 adet park yapımına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
• Ekim-Aralık döneminde yeni fidan ekimleri yapılacaktır.
• Bu dönemde bir futbol,bir basketbol,bir tenis sahası olmak üzere 3 adet semt spor sahası yapımına başlanacaktır.
• İlçemiz eksik ve hasarlı levhaların ve trafik işaretlerinin tespiti yapılarak,tamir ve montaj işlemlerine devam edilecektir.Sinyalizasyon sistemlerinin denetimi ve takibi yapılacaktır.
• Yeni açılacak işyeri sayısına göre,ruhsatlandırma çalışmaları ve ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespiti çalışmalarına devam edilecektir.
• Biyosidal ürün uygulama yönetmeliği gereği Belediyemiz adına yetkilendirme iş ve işlemleri çalışması yapılacaktır.
• Bu dönemde rutin sağlık ve defin işlemleri yapılmaya devam ediledektir.15.000 adet acil sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.
• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve onarımına devam edilecektir.Yeni çocuk parkları için ihale hazırlığına devam edilecektir.
• İlçemizde bulunan çocuk park alanlarındaki parkların ve oyun gruplarının bakım ve onarımına devam edilecektir.
• Kültür ve Sanat Merkezi galeri salonu ve çalışma salonunun tahsisi ile ilgili gelen başvuruların değerlendirilerek sağlık koşullarında programlanması,sözleşmelerin yapılması planlanmaktadır.
27
ADI: BANDIRMA BELEDİYESİ Tarih : 26.10.2020
EKO SIN.
AÇIKLAMA
2019 (2020YILI) OCAKGERÇEKLEŞME ŞUBATGERÇEKLEŞM
E MARTGERÇEKLEŞME NİSANGERÇEKLEŞME MAYISGERÇEKLEŞME HAZİRANGERÇEKLEŞ
ME
OCAK HAZİRANGERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ OARANI (%)
OCAK HAZİRAN GERÇEKL.
ORANI (%)
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.480.526,80 1.488.880,00
124.583,4
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ 4.167.074,43 3.779.842,00
208.956,0
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 244.160,77 278.200,00 20.246,74 22.113,75 19.303,59
21.589,3
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 466.554,66 686.010,00 814,39 1.256,18 44.674,27
18.443,3
9 98.725,44 12.495,26 1.778,01 5.778,88 1.774,40 46.625,60 15.850,48 127.130,4
9 163.616,99 211.729,80 29 35 31 0,00
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI 9.215.706,81 12.703.567,00
1.087.415
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.056.866,40 2.360.035,00
148.377,0
ONARIM GİDERLERİ 3.620.096,01 6.488.880,00
105.036,9
GİDERLERİ 3.349.320,39 2.186.210,00
310.194,9
1
05 2 Birbirine Yardım) 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA
YAPILAN TRANSFERLER 991.437,91 1.015.500,00 8.503,75 9.183,14 5.778,65
68.665,8
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 1.267.202,12 1.368.010,00 0,00 82.846,06
125.114,9
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.727.095,11 8.522.000,00 0,00
100.162,0
2
BÜTÇE GELİRLERİ CETVELİ
KURUMUN
ADI: BANDIRMA BELEDİYESİ
Tarih
OCAK HAZİRAN GERÇEKL.
ORANI (%)
Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan
Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
01 2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler
19.559.579, 19
25.145.000, 00
670.527,1
9 894.103,38 444.723,80 555.110,76 699.071,60 1.030.713,
03 709.404,95 335.747,57 6.169.865,
01 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri
5.196.285,7 3
5.150.000,0 0
457.350,0
1 534.465,04 472.642,59 501.639,38 388.393,80 502.105,54 385.813,29 386.000,01 559.226,46 434.369,94 333.498,35 414.636,7
Uluslararasi Ticaret ve
Muamelelerden Alinan Ve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
0 96.657,99 194.713,80 65.020,70 195.083,84 159.234,95 333.430,66 213.118,46 223.963,38 287.860,83 204.109,86 155.057,42 427.675,4
7 976.950,35
1.578.977,0
1 62 37 54 2.910.000,00
01 9
Baska Yerde Siniflandirilmayan
Vergiler 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 1 Genel Bütceli Idarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 2 Ozel Bütceli Idarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 3
Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlardan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
Kendi isine sahip olanlardan veya
calismayanlard 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
02 9
Ayirimi yapilamayan diger sosyal
güvenlik paylari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.717.957,
78
12 860.395,47 756.599,54 600.959,03 970.811,8
,19 530.092,78 985.939,42 515.764,91 1.363.180,7
0 751.067,00 778.802,93 624.132,59 576.932,37 589.531,91 390.104,38 672.313,7
Mallarin kullanma veya faaliyette
bulunma izni ge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
03 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
03 4 Kurumlar Hasilati 695.411,83 870.000,00 30.660,76 42.528,30 20.008,40 60.982,79 35.650,21 35.803,74 53.935,47 44.455,00 34.808,28 40.256,85 37.822,63 53.208,61 212.885,75 277.235,29 30 31 32 870.000,00
03 5 Kurumlar Karlari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
7 321.770,45 227.320,55 370.869,71 193.142,41 257.622,90 666.357,43 577.529,53 248.654,82 126.810,78 173.032,02 245.289,4
3
03 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 50.000,00
04
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel
Gelirler 72.195,23 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30,00 150.000,00 0,00 80.000,00 0,00 40.000,00 30,00 290.000,00 ***** 0 45 650.000,00
04 1
Yurt Disindan Alinan Bagis ve
Yardimlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 2
Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil
Idarelerden Alin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 3
Diger Idarelerden Alinan Bagis ve
Yardimlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
04 4
Kurumlardan ve Kisilerden Alinan
Yardim ve Bag 72.195,23 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 30,00 150.000,00 0,00 80.000,00 0,00 40.000,00 30,00 290.000,00 ***** 0 83 350.000,00
05 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar
43.119.485,
4 228.251,19 249.515,93 181.960,63 215.451,49 197.970,49 137.778,18 62.364,28 316.119,24 111.626,54 129.975,08 513.835,5
06 1 Tasinmaz Satis Gelirleri
4.102.951,5
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel
Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00
4
5