B- PERFORMANS BİLGİLERİ
2- Performans Sonuçları Tablosu
İdare Adı 38.58 - MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Amaç Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Performans Hedefi
Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Üniversitemiz birimlerinde öğretimin daha kaliteli hale getirilmesi sonucu, mezunlar bilimsel temellere dayalı, güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2014 Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı 1 Eğitim-öğretime devam eden ön lisans program
çeşitliliği sayısı Sayı 35 39 % 111,43
2 Ön lisans kontenjan doluluk oranı (%) Oran 85 82,91 % 97,54
3 Ön lisans öğrenci sayısı Sayı 10.700 11.239 % 105,04
4 Eğitim-öğretime devam eden Lisans eğitimi program
sayısı Sayı 33 35 % 106,06
5 Lisans öğrenci sayısı Sayı 8.500 10.296 % 121,13
6 Öğretim üyesi sayısı Sayı 270 288 % 106,67
7 Öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısı Sayı 260 228 % 87,69
8 Araştırma görevlisi sayısı Sayı 180 184 % 102,22
9 Hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısının toplam öğrenci
sayısına oranı (% ) Oran 5 2,04 % 40,80
10 Öğrenci memnuniyet düzeyi (%) Oranı 77 Çal. Dev. Ediyor %0,00
11 Öğretim elemanı memnuniyet düzeyi (%) Oran 78 Çal. Dev. Ediyor % 0,00
12 Lisansüstü öğrenci sayısı Sayı 350 901 % 257,43
13 Anabilim dallarında açık bulunan lisansüstü
eğitim-öğretim program sayısı Sayı 26 50 % 192,31
14 Ulusal öğrenci değişim programına katılan öğrenci sayısı
(Giden öğrenci) Sayı 120 72 % 60,00
15 Uluslararası öğrenci değişim programına katılan öğrenci
sayısı (Giden öğrenci) Sayı 100 110 % 110,00
16 Uluslararası öğrenci değişim programına katılan öğrenci
sayısı (Gelen öğrenci) Sayı 18 22 % 122,22
17 Uluslararası öğretim elemanı değişim prog. katılan öğr.
el. sayısı (Giden öğr. elm.) Sayı 45 92 % 204,44
18 Uluslararası öğretim elemanı değişim prog. katılan öğr.
el. sayısı (Gelen öğr.elm). Sayı 18 15 % 83,33
19 Üniversite bünyesinde düzenlenen kongre, panel,
sempozyum, konferans vb bilimsel etkinlik sayısı Sayı 170 119 % 70,00
Üniversitemizin “Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır.’’ Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 111,43 gerçekleşme sağlanmış ve eğitim-öğretime devam eden ön lisans program çeşitliliği sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesi ile ön lisans kontenjan doluluk oranının % 85 olması hedeflenmiş, % 82,91 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 97,54 olmuştur.
3 ve 4 numaralı performans göstergeleri için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.
5 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı % 121,13 olmuş ve lisans öğrenci sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
6 numaralı performans göstergesinde % 106,67 gerçekleşme sağlanmış ve öğretim üyesi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
7 numaralı performans göstergesi ile öğretim görevlisi, okutman ve uzman sayısının 260 olması hedeflenmiş, hedefteki gerçekleşme oranı % 87,69 olmuştur.
8 numaralı performans göstergeleri için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır
9 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 40,80 olmuştur. Hedeften sapmanın nedeni öğrenci sayısındaki artış olmuştur.
10 ve 11 numaralı performans göstergelerinde çalışmalar devam etmektedir.
12 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 257,43 olmuştur. Hedeften sapmanın nedeni öğrenci sayısındaki artış olmuştur.
13 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 192,31 olmuştur. Anabilim dallarında açık bulunan lisansüstü eğitim-öğretim program sayısındaki artış beklenenden fazla gerçekleşmiştir.
14 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 60,00 olmuştur. Öğrenciler tarafından hedeflenenin altında ulusal öğrenci değişim programına katılım gerçeklemiştir.
15 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 110,00 olmuştur. Öğrenciler tarafından hedeflenenin biraz üstünde uluslararası öğrenci değişim programına (giden öğrenci) katılım gerçeklemiştir.
16 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 122,22 olmuştur. Öğrenciler tarafından hedeflenenin biraz üstünde uluslararası öğrenci değişim programına (gelen öğrenci) katılım gerçeklemiştir.
17 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 204,44 olmuştur. Öğretim elemanları hedeflenenin üstünde uluslararası öğretim elemanı değişim programına (giden) katılmıştır.
18 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 83,33 olmuştur. Öğretim elemanları hedeflenenin altında uluslararası öğretim elemanı değişim programına (gelen) katılmıştır.
19 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 70,00 olmuştur. Üniversite bünyesinde düzenlenen kongre, panel, sempozyum, konferans vb bilimsel etkinlik sayısında hedeflenenin altında gerçekleşme sağlanmıştır.
Hedef 2 (A.1- H.2)
Amaç Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan
teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Performans Hedefi Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.
Üniversitemizde altyapı eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Devam eden bina inşaatları en kısa sürede tamamlanacak ve teknolojik alt yapının güçlendirilmesi için makine-teçhizat alımları yapılacak, mevcut olanlarda iyileştirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2014 Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı
1 Toplam kapalı alan miktarı (m2) Metrekare 173.000 185.495 % 107,22
2 Çevre düzenlemesi yapılan açık alan miktarı (m2) Metrekare 70.000 18.518 % 26,45
3 Toplam makine-teçhizat, araç ve demirbaş tutarı (TL) TL 19.000.000 29.709.621,89 % 156,37
4 Projeksiyon sayısı Sayı 300 443 % 147,67
5 Bilgisayar sayısı Sayı 3.650 3.464 % 94,90
6 Basılı kitap ve dergi sayısı Sayı 43.144 42.931 % 99,51
7 Elektronik kitap ve dergi sayısı Sayı 66.687 109.281 % 163,87
8 Veri tabanı sayısı Sayı 22 25 % 113,64
9 Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi
(Mbps) Sayı 250 129,13 % 51,65
10 Web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı Sayı 2.500.000
1.837.089
% 73,48
11 Ana sunucu web sitesi büyüklüğü Sayı 5,5
6
% 109,09
“Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Teknolojik ve Fiziksel Altyapı Geliştirilecektir.’’ Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 107,22 gerçekleşme sağlanmış ve toplam kapalı alan miktarı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesi ile çevre düzenlemesi yapılan açık alan miktarının toplam 70.000,00 olması hedeflenmiş, 18.518,00 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 26,45 olmuştur ve hedeften sapmanın nedeni ödenek yetersizliğidir.
3 ve 4 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı sırasıyla % 156,37 ve % 147,67 olmuştur. Hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye yeni birimlerimizin hizmete girmesi ile birlikte oluşan makine-teçhizat ve demirbaş ihtiyacı sebep olmuştur.
5 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 94,90 olmuştur. Üniversitemiz bilgisayar sayısında hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
6 numaralı performans göstergesinde % 99,51 oranında gerçekleşme olmuş ve büyük ölçüde performans hedefine ulaşılmıştır.
7 numaralı performans göstergesinde % 163,87 oranında gerçekleşme olmuş, hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye kütüphaneye elektronik kitap ve dergi alımları için ayrılan ödenekteki artış ve bu ödeneklerin verimli kullanılması neden olmuştur.
8 numaralı performans göstergelerinde gerçekleşme oranı % 113,64 olmuştur. Veri tabanı sayısında hedeflenenden fazla gerçekleşme olmuştur.
9 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 51,65 olmuştur. Ortalama yıllık bağlantı kullanım kapasitesi hedeflenenin altında gerçeklemiştir.
10 numaralı performans göstergesinde % 73,48 gerçekleşme sağlanmış ve web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı için belirlenen hedeflenenin altında gerçekleşme olmuştur.
11 numaralı performans göstergesinde % 109,09 gerçekleşme sağlanmış ve ana sunucu web sitesi büyüklüğü için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
Hedef 3 (A.1- H.3)
Amaç Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Performans Hedefi Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.
Üniversitemizde öğrenci ve personele verilen sosyal ve kültürel hizmetlerdeki memnuniyeti arttırmak için, sosyal ve kültürel altyapı inşaatlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak, ayrıca sosyal ve kültürel hizmetlerin kalitesi arttırılacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel ve spor etkinliği sayısı (konser, tiyatro, sergi, şenlik, spor etkinliği. vb.)
Sayı 195 141 % 72,31
3 Sosyal ve kültürel hizmetlerdeki öğrenci memnuniyet
düzeyi (%) Yüzde 74 Çal. Dev. Ediyor % 0,00
4 Sosyal ve kültürel hizmetlerdeki personel memnuniyet
düzeyi (%) Yüzde 76 Çal. Dev. Ediyor % 0,00
“Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline Verilen Sosyal ve Kültürel Hizmet Memnuniyeti Arttırılacaktır.’’ Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 143,34 gerçekleşme sağlanmıştır. Hedeflenenden daha fazla gerçekleşmeye yeni birimlerimizin hizmete girmesi ile oluşan sosyal ve kültürel alan ihtiyacı sebep olmuştur.
2 numaralı performans göstergesinde % 72,31 gerçekleşme sağlanmış ve Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal, kültürel ve spor etkinliği sayısı için belirlenen hedefin altında gerçekleşme sağnamıştır.
3 ve 4 numaralı performans göstergelerinde çalışmalar devam etmektedir.
Hedef 4 (A.1- H.4)
Amaç Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.
Üniversitemiz birimlerinde iş analizlerine, iş tanımlarına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2014 Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı
1 İş tanımlarını tamamlayan birim sayısı oranı (%) Yüzde 25 45 % 180,00
2 İş süreçlerini ve iş akış şemalarını tamamlayan birim
sayısı oranı (%) Yüzde 20 41 % 205,00
3 Üniversite personelinin katıldığı eğitim sayısı Sayı 14 24 % 171,43
“Verilen Hizmetlerde Kalite ve Verimliliği Arttırmak İçin Çalışmalar Yapılacaktır.’’
Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 180,00 gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemizde yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak için yapılan çalışmalar beklenenden hızlı gerçekleşmektedir.
2 numaralı performans göstergesinde % 205,00 gerçekleşme sağlanmıştır. Üniversitemizde iş süreçlerini ve iş akış şemalarını tamamlama çalışmaları beklenenden hızlı gerçekleşmektedir.
3 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 171,43 olmuştur. Üniversite personelinin katıldığı eğitim sayısında hedeflenenden fazla gerçekleşme olmuştur.
Hedef 1 (A.2- H.1)
Amaç Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliklerini
Arttırmak
Hedef Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı
geliştirilecektir.
Performans Hedefi Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma, geliştirme ve uygulama alanları arttırılacak, mevcut olanların eksiklikleri tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2014 Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı 1 Araştırma ve uygulama alanlarının miktarı (m2) Metrekare 24.500 26.808 % 109,42
2 Alınan akreditasyon belgesi sayısı Sayı 1 1 % 100,00
“Bilimsel Çalışmaları Kolaylaştıracak Araştırma Altyapısı Geliştirilecektir.’’
Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 109,42 gerçekleşme sağlanmış ve araştırma ve uygulama alanlarının miktarı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
2 numaralı performans göstergesinde % 100,00 gerçekleşme sağlanmış ve alınan akreditasyon belgesi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
.
Hedef 2 (A.2- H.2)
Amaç Araştırma - Geliştirme Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliklerini
Arttırmak
Hedef Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye
(arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Üniversitemizde araştırma-geliştirme ve yayın faaliyetlerinin arttırılabilmesi için eğitim, danışmanlık faaliyetleri yürütülecekti.
Personel, ar-ge ve yayın faaliyetleri için teşvik edilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2 Ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik sisteminden
yararlanan akademik personel sayısı Sayı 100 110 % 110,00
3 Ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik bütçesinin
üniversitenin genel bütçesine oranı (%) Oran 0,32 0,003 % 0,94
4 Ar-ge ve yayın faaliyetleri için yararlanılan toplam
teşvik miktarı (TL) TL 260.000,00 414.589,88 % 159,46
5 Yurtdışı teşvik sisteminden yararlanan akademik
personel sayısı Sayı 70 45 % 64,29
6 Yurtdışı teşvik bütçesinin üniversitenin genel bütçesine
oranı (%) Oran 0,11 0,001 % 0,91
7 Yurtdışı teşvik sistemi ödeme tutarı (TL) TL 90.000 70.500 % 78,33
8 Araştırma projeleri bütçe toplamı (TL) TL 1.000.000 2.527.643,15 % 252,76
9 Yürütülmesine destek verilen proje sayısı Sayı 80 88 % 110,00
10 Uluslararası yayın sayısı (SCI, SSCI, AHCI, expanded
SCI) Sayı 140 83 % 59,29
11 Ulusal yayın sayısı Sayı 90 380 % 422,22
12 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı Sayı 0,54 2,81 % 520,37
13 Üniversitemizin yayınlarının atıf sayısı Sayı 450 367 % 81,56
“Akademik Personelin Ar-Ge ve Yayın Faaliyetlerini Özendirmeye (Arttırmaya) Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır.’’ Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde % 50,00 gerçekleşme sağlanmış ve verilen proje hazırlama eğitimi sayısı için belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.
2 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 110,00 olmuştur. Ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik sisteminden yararlanan akademik personel sayısında belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
3 numaralı performans göstergesinde ar-ge ve yayın faaliyetleri teşvik bütçesinin üniversitenin genel bütçesine oranı 0,94 olarak gerçekleşmiştir.
4 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 159,46 olmuştur. Ar-ge ve yayın faaliyetleri için yararlanılan toplam teşvik miktarında hedeflenenden fazla gerçekleşme olmuştur.
5 numaralı performans göstergesinde % 64,29 gerçekleşme sağlanmış ve yurtdışı teşvik sisteminden yararlanan akademik personel sayısı için belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.
6 numaralı performans göstergesinde yurtdışı teşvik bütçesinin üniversitenin genel bütçesine oranı 0,91 olarak gerçekleşmiştir.
7 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 78,33 olmuştur. Yurtdışı teşvik sistemi için belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.
8 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 252,76 olmuştur. Hedeften sapmanın nedeni Tübitak ve Bilimsel Araştırma Proje sayılarındaki artıştır.
9 numaralı performans göstergesinde % 110,00 gerçekleşme sağlanmış ve yürütülmesine destek verilen proje sayısı için belirlenen hedefe ulaşılmıştır.
10 numaralı performans göstergesinde % 59,29 gerçekleşme sağlanmış, öğretim elemanları tarafından hedeflenenin altında uluslararası yayın hazırlanmıştır.
11 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 422,22 olmuştur. Öğretim elemanları tarafından hedeflenenin üstünde ulusal yayın hazırlanmıştır.
12 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 520,37 olmuştur. Hedeften sapmaya yayın sayısındaki artış neden olmuştur.
13 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 81,56 olmuştur.
Üniversitemizin yayınlarının atıf sayısı için hedeflenene yakın gerçekleşme sağlanmıştır.
Hedef 1 (A.3- H.1)
Amaç Toplumla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak
Hedef Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.
Performans Hedefi Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.
Üniversitemiz öncelikle yakın çevresine ve daha sonra genel çevresine yönelik bilimsel ve sosyal katkıları arttıracaktır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 Hedefi
2014 Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı
1 Verilen eğitim sayısı Sayı 8 15 % 187,50
2 Verilen veteriner sağlık hizmet sayısı Sayı 1.100 1.278 % 116,18
3 Danışmanlık sayısı Sayı 10 14 % 140,00
4 Dış paydaşlar için yapılan analiz sayısı Sayı 1.800 2.525 % 140,28
5 Döner sermaye gelirleri toplamı(TL) TL 1.050.000 4.927.682,79 % 469,30
6 Diğer kurumlarla ortaklaşa yapılan sosyal etkinlik sayısı Sayı 33 2 % 6,06
“Topluma Yönelik Ürün ve Hizmet Faaliyetleri Geliştirilecektir.’’ Performans Hedefinin Açıklaması
1 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 187,50 olmuştur. Verilen eğitim sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
2 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 116,18 olmuştur. Verilen veteriner sağlık hizmet sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
3 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 140,00 olmuştur. Danışmanlık sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
4 numaralı performans göstergesinde % 140,28 gerçekleşme sağlanmış ve dış paydaşlar için yapılan analiz sayısında belirlenen hedefin üstünde gerçekleşme olmuştur.
5 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 469,30 olmuştur. Döner sermaye gelirleri hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir.
6 numaralı performans göstergesinde gerçekleşme oranı % 6,06 olmuştur. Hedeften sapmaya ödeneklerin yetersizliği sebep olmuştur.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ