Performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için gerekli unsurlardan birisi performans izleme ve değerlendirme sisteminin kurulmasıdır. Bu sistem aracılığı ile kamu idarelerinin, stratejik plan ve performans programlarında belirlenen hedeflere ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek mümkün olabilecektir. Bu kapsamda 2010 yılında Üniversitemizde performans izleme ve değerlendirme süreci Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün e-bütçe sistemi üzerinden performans göstergeleri izlenerek değerlendirilmeye başlanmıştır.
Bu doğrultuda harcama birimlerince, 2013 yılı performans verilerinin sistem aracılığı ile girişi yapılıp gerçekleşmeler üçer aylık dönemler halinde takip edilerek yıl sonunda elde edilen veriler konsolide edilmiş ve faaliyet raporuna yansıtılmıştır.
Performans
Hedefi Performans
Göstergesi Hedeflenen Ulaşılan Açıklama
Kütüphanedeki elektronik veri kaynaklarının kullanımını bir önceki yıla göre %10 artırmak
Kütüphanede
2.050 2.400 Hedefe ulaşılmıştır
Yeni kurulan Fakülteler ile ek hastane binası için fiziksel mekanlar oluşturmak ortasından geçen BOTAŞ boru
hattının her iki tarafından bırakılması gereken boşluklar
ilgili kurum tarafından 20 metreden 50 metreye çıkarılması sebebiyle Merkezi Amfi ve Derslik bina projesinin
yerinin değiştirilmesi gerekmiştir. Ayrıca Hastane
Ek Bina İnşaatı, Hukuki nedenlerden dolayı 2014 alanlarını ve derslik sayısını artırmak
Yapımı tamamlanan
derslik sayısı 26 12
BOTAŞ boru hattının her iki tarafından bırakılması gereken
boşluklar 20 metreden 50 metreye çıkarılması sebebiyle
Merkezi Amfi ve Derslik bina projesinin yer değişmiştir.
Yapımı tamamlanan
atölye/lab. Sayısı 25 32 Hedefe ulaşılmıştır
Öğrencilerin boş zamanını değerlendireceği sosyal ve spor alanlar ını artırmak.
Üniversiteye kazandırılan
sosyal/kültürel alan m2 15.000m2 15.000m2 Hedefe ulaşılmıştır
Üniversitemizin mevcut ve yeni kurulan birimlerin demirbaş, derslikler, kütüphane ve diğer eğitim alanları %30 unun teknolojik donanım ve eğitim araç gereçlerinin sağlanması
Tüm Dersliklere oranı %30 %30 Hedefe ulaşılmıştır
93
Üniversitemiz yeni kurulan bir Üniversite olduğundan eğitim
öğretim alt yapısına olan (Laboratuvar ve derslik) ihtiyacın öncelikli oluşu, bütçe
imkanlarımızın kısıtlı olması sebebiyle bu hedefin 2014 yılı
içerisinde gerçekleştirilmesi
etkinliği sayısı/Adet 4 2 Yapılması planlanan Medya
etkinliği sayısı hedeflenen düzeyde gerçekleşmemiştir.
Her yıl öğrenci memnuniyetini artırmak.
10.000 15.218 Hedefe ulaşılmıştır
Personel ve öğrencilerimizin beslenme, temizlik, güvenlik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve her yıl daha fazla iyileştirmek.
Üniversitemizin temizlik
2013 Yılı Bütçe rakamlarında istenen teklifler Maliye
2013 Yılı Bütçe rakamlarında istenen teklifler Maliye
alan/Metrekare 17.911 m2 19.143m2 Hedefe ulaşılmıştır
Yemek hizmetinden faydalan personelin tüm
personele oranı/Yüzde %13 %6,24
Yemek hizmetlerinden yılında verilecek hizmet içi eğitim sayısını bir önceki yıla göre %10 artırmak.
Hastane çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim
sayısı/Sayı 86 100 Hedefe ulaşılmıştır
Hastanede uygulanan tıbbi işlem sayısını bir önceki yıla göre %1, ve tıbbi işlem çeşidini de bir önceki yıla göre %1artırmak.
Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem
sayısı/Sayı 3.505.458 3.769.014 Hedefe ulaşılmıştır
Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem
çeşidi sayısı/Sayı 2.202 13.486
Tibbi işlem çeşidi sayısında sehven hatalı toplanmıştır.
Gerçekte ulaşılan rakam 2.011 adet Tıbbi işlem çeşidi
yapılmıştır.
94
endeksli dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın0,40 0,34 Makul değerlere ulaşıldı.
Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (SCI,
SSCI, AHCI)/Sayı 0,40 0,41 Hedefe ulaşılmıştır
AB, TÜBİTAK, DPT vb.kurumların fonları ile üretilen proje sayısını artırmak
AB, TÜBİTAK, DPT vb.
kurumların fonları ile
üretilen proje sayısı/Sayı 120 105 Hedefe ulaşılamadı.
Her birimde çeşitli maddi ve manevi destek sağlayan kurum ve kuruluş sayısı/Sayı
4 64 Hedefe ulaşılmıştır
Lisansüstü tezlerin kalitesinin
artırılması Ortak danışmanlık
yürütülen tez sayısı/Sayı 23 70 Hedefe ulaşılmıştır
Lisansüstü öğrencilerin ulusal ve uluslararası toplantılara
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
protokolleri sayısı/Sayı 9 1 2013 yılı içerisinde işbirliği
talebi olmadığı için hedeflere ulaşılamamıştır. açılmasına yönelik talebin az
olması ilana edilen meslek kurslarına da kayıtların olmaması yıl sonu hedefine
ulaşılmamasına sebep olmuştur.
2010/2011 akademik döneminde 23 olan öğrenci sayısı,
2011/2012 akademik döneminde 29 a çıkarılmıştır. 2012/2013
Öğrenci hareketliliği kapsamında eğitim için gelen/gönderilen öğrenci sayısı/Sayı
40 51 Hedefe ulaşılmıştır
95
akademik döneminde bu sayıyı
40' a yükseltmek. Erasmus (Yaşam Boyu Öğrenme) kapsamında 8 olan görevli öğretim elemanı sayısını, 2012/2013 akademik
Üniversitemizde kalite ile ilgili çalışmalar yapmak
Üniversitede düzenlenen
"kalite" konulu etkinlik
sayısı/Sayı 14 17 Hedefe ulaşıldı.
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Güçlü YönlerGÜÇLÜ YÖNLER [G1-G20]
G-1 Üniversitenin coğrafi konumu metropollere yakınlığı, ulaşım yollarının kavşak noktasında Karadeniz sahil şeridinde bulunması.
G-2 Genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu
G-3 Pek çok alanda yüksek lisans programının bulunması G-4 Her birimde kablosuz Internet ulaşımının varlığı
G-5 Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarlarının bulunması G-6 Ulusal ve yerel yönetimin Üniversitemize desteği
G-7 Katılımcı yönetim anlayışı
G-8 Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında etkin ve çift yönlü iletişimin varlığı G-9 Öğretim üyelerinin önemli bir bölümünün yurtdışı deneyimine sahip olması G-0 Yeni kurulan bir üniversite olmasından dolayı yeniliklere açık ve esnek yapıda olması G-11 Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne sahip olunması
G-12 Toplumsal fayda yaratacak farklı uygulama projelerinin bulunması G-13 İnsan ilişkilerinde sevgi, saygı ve içtenliğin hâkim olması
G-14 Üniversite elemanlarının ekip çalışmasına yatkınlığı
G-15 İdari kadrolarda görev alan personelin kariyerlerinin başında olmaları sebebi ile yetiştirilmelerinin kolay olması
G-16 Öğrencilerin çeşitli kurumlardan burs alabilmesi
G-17 Düzce ilinin deprem bölgesinde olmasına karşın yerleşke alanının deprem açısından güçlü bir zeminde kurulmuş olması
G-18 Öğrenci kulüplerinin bulunması
G-19 Pek çok bölümde uygulama yapma olanağının bulunması G-20 Bazı birimlerimizin proje, yayın ve araştırmalarda öncü olması