Genel De¤erlendirmeler
Biyobankalar; yaflam bilimleri ve bi-yoteknoloji alanlar›nda büyük önem tafl›maktad›r. Bu bankalar
kapsam›n-da canl› hücreler, organizma genom-lar›, kal›t›mla ilgili bilgiler ve biyolojik sistemlere iliflkin fonksiyonel bilgiler korunabilmektedir. DNA Bankas›; do-ku, hücre, transforme edilmifl hücre veya izole edilmifl DNA/cDNA’n›n ile-riki bir tarihte analizini gerçeklefltir-mek amac› ile uzun süreli
depoland›-¤› ünitelerdir. Depolanan örneklerle il-gili bilgiler ve DNA analizlerinden el-de edilen veriler veritabanlar›nda uzun süreli korunarak gelecekteki ça-l›flmalarda kullan›labilecek olan DNA Veri Bankalar›’n› oluflturmaktad›r.
DNA bankalar›n›n temel amac›; biyo-medikal araflt›rmalar için yeterli say›-da örne¤in eldesi, yeniden örnekleme olmaks›z›n ayn› örnekte çeflitli testle-rin uygulanabilirli¤i ve y›llar boyunca gerekti¤inde analizlerin tekrarlanabil-mesine olanak sa¤lamakt›r. Sa¤l›kl›
veya patolojik örnekler kifliler, aileler veya daha genifl kapsamda toplum-dan elde edilebilinir. Biyolojik örnek-ler genetik hastal›klarda tan› ve klinik takip, genetik epidemiyolojik çal›flma-lar, genetik haritalama, yap›sal ve ifl-levsel genombilim çal›flmalar›, gen ve hücresel tedavi çal›flmalar› gibi alan-larda kullan›labilir.
Ülkemiz nüfusunun % 59’u 30 yafl›n alt›nda olup, yüksek oranda akraba evlilikleri göze çarpmaktad›r (% 21).
Buna ba¤l› olarak, otozomal resesif geçiflli genetik hastal›klar›n görülme s›kl›¤› da artmaktad›r. Çocuk sahibi olma yafl›n›n uzun olmas› nedeniyle
etkilenmifl birey say›s›n›n fazla olabil-di¤i büyük ailelerin varl›¤› genetik epidemiyoloji çal›flmalar› için eflsiz bir f›rsat oluflturmaktad›r. Dünyada ve ülkemizde öncelikli alan olan genom-bilim ve biyoteknolojinin en önemli girdisi biyolojik kaynaklard›r. Özellikle sa¤l›k biyoteknolojisi alan›nda hasta-ya ait biyolojik örnekler hastal›klar›n tan› ve tedavi gelifltirmek için yap›lan araflt›rma ve gelifltirme etkinliklerinin en temel unsurudur.
TÜB‹TAK DNA/Doku Bankas› ve Gen Araflt›rmalar› Laboratuvar› da ülke-mizin genetik yap›s›n›n ve genetik hastal›k profilinin belirlenmesinde çok önemli oldu¤u bilinen kal›tsal hastal›klara ait örnekleri arflivlemekte ve araflt›rmalara açmaktad›r. Hasta ve hasta yak›nlar›ndan biyolojik ör-nekler bir kez elde edilmekte ve t›b-bi/genetik bilgiler ile birlikte arflivlen-mektedir. 2005 y›l›nda bankalanan biyolojik örnek say›s›ndaki art›fl %7,9 olarak gerçekleflmifltir. 2005 y›l›nda üniversite bünyesinde görev yapan 4 araflt›r›c› hücre kültürü çal›flmalar›n›
Laboratuvar altyap›s›n› kullanarak gerçeklefltirmifllerdir. Rapor döne-minde, devam etmekte olan projele-re ek olarak 1 yeni projeye bafllanm›fl ve toplam 4 proje yürütülmüfl; mev-cut 2 uluslararas› konsorsiyum
üyeli-¤i devam ettirilmifltir.
TÜB‹TAK AR-GE Birimleri ile AR-GE Kolayl›k
Bi-rimlerinin 2005 y›l› performans ölçütleri,
aç›k-lamalar› ve de¤erleri EK 9’da verilmektedir.
6. PERSONEL DURUMU ve BÜTÇE
UYGULAMASI
6.1. Personel Durumu
TÜB‹TAK Hizmet Gruplar› ve Derece-ler cetveline göre TÜB‹TAK personeli befl ana grupta toplanm›fl olup kadro unvanlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r.
Y Grubu (Yönetim): Baflkan, Baflkan Yar-d›mc›s›, Genel Sekreter, MAM Baflka-n›, Genel Sekreter Yard›mc›s›, Asosye Baflkan Yard›mc›s›, Enstitü Müdürü, MAM Baflkan Yard›mc›s›, Grup Yürüt-me Komitesi Sekreteri, Bilim Alan›
Sorumlusu, Enstitü Müdür Yard›mc›s›, Laboratuvar Müdürü, Dan›flman, Hu-kuk Müflaviri, ‹ç Denetim Birimi Bafl-kan›, Daire BaflBafl-kan›, ‹ç Denetim Birimi Baflkan Yard›mc›s›, ‹ç Denetçi, Müdür, Birim Yöneticisi.
AG Grubu (Araflt›rma):Bafluzman Araflt›rma-c›, Uzman Araflt›rmaAraflt›rma-c›, Araflt›rmaAraflt›rma-c›, Bilimsel Programlar Bafluzman›,
Bi-limsel Programlar Uzman›, BiBi-limsel Programlar Uzman Yard›mc›s›.
A Grubu (Teknik ve Destek): Bafluzman, Uz-man, Uzman Yard›mc›s›, Baflmühen-dis, MühenBaflmühen-dis, Müdür Yard›mc›s›, Bi-rim Sorumlusu.
B Grubu (Hizmet):Koruma Güvenlik Amiri, Baflteknisyen, Uzman Teknisyen, Tek-nisyen, fief, Memur, Sekreter, Hemfli-re, Veznedar.
C Grubu (Yard›mc› Hizmet): Memur, Baflfloför, Afl-ç›, fioför, Usta, Garson, Hizmetli, Da¤›t›c›.
Kurum Personelinin hizmet gruplar›na göre da¤›l›m› Tablo 9’da gösterilmifltir.
Genel toplam içinde gruplar›n oran-sal da¤›l›m› Y Grubu % 6, AG grubu
% 37, A, B, C gruplar›n›n ise s›rayla
% 13, % 34, % 10 'dur. Ayr›ca Baflkan-l›kta 15, BUTAL’da 1 olmak üzere top-lam 16 özel sözleflmeli personel bulun-maktad›r. Baflkanl›kta 22, SAGE'de 56,
B‹LTEN'de 21, MAM'da 132, UEKAE'de 279, TÜSS‹DE’de 11, ULAKB‹M’de 1 ol-mak üzere toplam 522 personel Ku-rum d›fl›ndan desteklenen projelerde istihdam edilmektedir.
2004 y›l›nda Kurumdaki personel sa-y›s› 17’si özel sözleflmeli olmak
üze-re toplam 2122 kiflidir. 2005 y›l›nda bu say› 16’si özel sözleflmeli olmak üzere 18 kifli azalarak toplam 2104 ki-fli olmufltur. Personel say›s›ndaki 2004 y›l›na göre de¤iflikliklerin birim ve gruplara göre da¤›l›m› Tablo 10’da verilmifltir.
B‹R‹M Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM
BAfiKANLIK 54 17 122 163 49 405
BUTAL 2 17 12 17 8 56
TUG 3 2 4 16 4 29
ULAKB‹M 2 11 28 41 9 91
SAGE 2 119 11 61 21 214
B‹LTEN 2 71 3 34 11 121
MAM 34 215 54 231 42 576
TBAE 2 24 1 4 8 39
UME 3 113 20 42 20 198
UEKAE 13 146 12 57 8 236
GMBAE 2 28 5 15 16 66
TÜSS‹DE 8 14 2 19 14 57
TOPLAM 127 777 274 700 210 2088
Tablo 9. TÜB‹TAK’›n 2005 Y›l› Sonu ‹tibariyle Hizmet Gruplar›na Göre (Özel Sözleflmeli Personel Hariç) Personel Da¤›l›m›
6.2. Bütçe Uygulamas›
ve Bilanço
2005 Mali y›l› TÜB‹TAK Uygulama Bütçesi ile y›l sonu kapan›fl ifllemleri do¤rultusunda haz›rlanan mali rapor-lar afla¤›da sunulmufltur.
6.2.1. 2005 MAL‹ YILI BÜTÇE GERÇEKLEfiMES‹
A- GEL‹R BÜTÇES‹
2005 Mali y›l›nda 601.831.995,70 YTL gelir gerçekleflmifl olup gelir bütçesi
gerçekleflmesine iliflkin bilgiler EK 10, Tablo 1-2’de sunulmufltur.
B‹R‹M Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM
BAfiKANLIK 3 2 2 -8 -15 -16
BUTAL _ 1 -1 1 -1 _
TUG -1 _ 1 _ -1 -1
ULAKB‹M _ 2 _ _ 6 8
SAGE _ -10 4 1 2 -3
B‹LTEN 1 -2 1 4 3 7
MAM 5 -4 -3 -5 -1 -8
TBAE _ 1 _ _ _ 1
UME _ 5 _ -2 -2 1
UEKAE 6 -4 -5 4 1 2
GMBAE -1 11 -9 -2 -1 -2
TÜSS‹DE 2 -7 _ -1 _ -6
TOPLAM 15 -5 -10 -8 -9 -17
Tablo 10. TÜB‹TAK'da Rapor Döneminde Personel Say›s›ndaki (Özel Sözleflmeli PersonelHariç) De¤iflimin Birim ve Hizmet Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
(07.01.00.04)-(01..4.1.01)-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine 190.850.000.-YTL
(07.01.00.04)-(01.4.1.01)-(1)(07.1) Sermaye Transferleri tertibine 416.455.000.-YTL
(07.01.00.04)-(01.6.0.01)-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine 22.400.000.-YTL
(07.01.00.04)-(09.4.2.01)-(1)(05.2) Cari Transferler tertibine 46.000.000.-YTL
1- Devlet Yard›m›
2005 Mali Y›l› Bütçe Kanunu ile Kurumumuzca kullan›lmak üzere Baflbakanl›¤›n,
Personel Giderleri 96.384.200.-YTL
Di¤er Cari Ödene¤i 47.692.700.-YTL
A.B 6.Çerçeve Prog.Katk› Pay› 114.862.000.-YTL
Yat›r›m Giderleri 412.457.032.-YTL
Toplam 671.395.932.-YTL
olmak üzere toplam 675.705.000.-YTL ödenek öngörülmüfltür.Bu ödeneklerden 05-Cari Transferlere iliflkin tertipler-de yer alan ötertipler-deneklerin % 0,12’si ve 07-Sermaye Transferlerine iliflkin tertiplertertipler-de yer alan ötertipler-deneklerin % 0,96’s› 2005 Mali Y›l› Bütçe Kanununun 8. Maddesi gere¤ince iptal edilerek uygulama bütçesinde afla¤›daki flekilde yer alm›flt›r.
Tafl›n›r Tafl›nmaz Mal Geliri 15.216.810,39.-YTL
Endüstriyel Hizmet ve Proje Geliri 21.675.133,78.-YTL
Yay›n Geliri 5.040.649,13.-YTL
Di¤er Gelirler 9.977.898,10.-YTL
- Özgelirler
2005 Mali y›l›nda;
Personel Giderleri 100.206.465,00.-YTL
Di¤er Cari Giderler 38.732.435,00.-YTL
A.B 6.Çerçeve Prog.Katk› Pay› 92.500.000,00.-YTL
Yat›r›m 212.457.032,00.-YTL
D›fl Kredi 21.240.464,80.-YTL
Toplam 465.136.396,80-YTL
2005 Y›l sonu itibariyle gerçekleflen devlet yard›m› ödenekleri afla¤›da sunulmufltur.
Personel Giderleri 2.100.660.-YTL
Di¤er Cari Giderleri 549.340.-YTL
Yat›r›m Giderleri 675.000.-YTL
Toplam 3.325.000.-YTL
Ayr›ca TÜSS‹DE için Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan Baflbakanl›k Bütçesine 4.050.000.-YTL ödenek öngörülmüfltür. Bu ödenek uygulama bütçesinde 4.042.935-YTL olarak yer alm›flt›r.
TÜSS‹DE 2005 Y›l sonu gerçekleflen devlet yard›m› ödene¤i afla¤›daki gibidir.
BAfiKANLIK 16.839.045,80.-YTL
SAGE 8.788.208,62.-YTL
B‹LTEN 3.852.991,97.-YTL
ULAKB‹M 214.738,31.-YTL
TUG 450.127,41.-YTL
MAM 19.863.538,56.-YTL
UEKAE 24.693.463,93.-YTL
TBAE 672.812,35.-YTL
UME 1.862.001,95.-YTL
BUTAL 765.067,13.-YTL
GMBAE 262.623,58.-YTL
TÜSS‹DE 3.195.487,89.-YTL
2- Özkaynak
- 2004 Mali Y›l›ndan Devreden Gelirler
2004 Mali y›l›ndan 2005 mali y›l›na devreden gelirler ;
Yukar›daki aç›klamalar do¤rultusunda 2005 mali y›l›nda toplam 468.461.396,80.-YTL devlet yard›m› gerçekleflmifl olup bu tutar toplam gelirin % 77,83’ünü oluflturmufltur.
olmak üzere toplam 81.460.107,50.-YTL gerçekleflmifl olup bu tutar toplam gelirin % 13,54 ‘ünü oluflturmufltur.
Personel Giderleri 101.709.877,68.-YTL
Di¤er Cari Giderleri 92.628.532,06.-YTL
Yat›r›m Giderleri 187.118.429,74.-YTL
B- G‹DER BÜTÇES‹
2005 Mali y›l›nda 381.456.839,48.-YTL gider gerçekleflmifl olup, da¤›l›m› afla¤›daki gibidir.
Gider türleri itibariyle toplam gider gerçekleflmesi içindeki oranlar›; personel giderleri için % 26,66, di¤er cari giderler için % 24,28, yat›r›m giderleri için % 49,06 dir.
2005 Mali y›l› gider gerçekleflmesi ve 2004-2005 y›llar› gerçekleflen gider karfl›laflt›rmas›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiler EK 10, Tablo 3-4-5-6’da sunulmufltur.
C- GEL‹R G‹DER FARKI
2005 Mali y›l›nda 601.831.995,70.-YTL gelir ve 381.456.839,48.-YTL gider gerçekleflmifl olup gelir-gider fark› olan 220.375.156,22.-YTL 2006 mali y›l›na devretmifltir.
6.2.2. GEL‹R – G‹DER ANAL‹Z‹
Gelir-gider analizine iliflkin ayr›nt›l› bilgiler Tablo 11-12’ de sunulmufltur.
6.2.3. 2005 MAL‹ YILI B‹LANÇOSU
TÜB‹TAK 2005 Mali Y›l› Konsolide Bilançosu EK 10, Tablo 7’de sunulmufltur.