KALİTE EL KİTABI
ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME 1- Genel
5- İyileştirme
c Sürekli İyileştirme c Düzeltici faaliyetler c Önleyici faaliyetler
REVİZYON NO TARİHİ 00
ÖLÇME ANALİZ VE
İYİLEŞTİRME DOKÜMANIN SAHİBİ
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
BÖLÜM
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE
OLAN ETKİSİ DOKÜMANIN SAHİBİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ
ETKİLEŞEN PROSESLER BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ
5 Yönetim
Sorumluluğu 6 Kaynak Yönetimi
Üst Yönetim, yönetimin gözden geçirme toplantıları ile kalite yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek gerekli olan insan, bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynakları etkin ve verimli olarak, zamanında temin eder. Böylece, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini, müşteri şartlarının karşılanmasını, müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar.
5 Yönetim
Sorumluluğu 7 Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme
Üst Yönetim, mevzuat ve müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin iletilmesini, kalite politikası ve hedeflerini oluşturup anlaşılmasını ve sürekliliğini, sorumluluk yetki ve iletişim yöntemlerinin belirlemesini, Hastanede hizmet gerçekleştirmede dahil proses yaklaşımından hareketle kalite yönetim sisteminin planlanmasını, planlamalardaki değişikliklerin uygulanmasını sağlar ve sürekli gözden geçirir. Böylece Hastanede verilmekte olan hizmetlerin planlanan sonuçlara uygun olarak yürütülmesini sağlar, müşteri memnuniyetini artırır ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirir.
5 Yönetim
Sorumluluğu 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
Üst Yönetim, müşteri şartlarını belirlemek ve bunların gereklerini yerine getirebilmek, verilere dayalı karar vererek kalite yönetim sistemini uygulamak ve yönlendirebilmek, Personelin beklentilerini tespit ederek, bunlara cevap verip personelin katılımını sağlamak için ölçme, analiz ve iyileştirme süreçlerini kullanır. Böylece, müşteri memnuniyeti artar ve kalite yönetim sistemi sürekli iyileşir.
6 Kaynak
Yönetimi 7 Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme
Ürün (Hizmet) Gerçekleştirme prosesleri, bu proseslerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan insan (yeterli, bilinçli ve eğitimli personel), bilgi, altyapı ve çalışma ortamı kaynaklarının sağlanması ile gerçekleşir. Böylece planlanmış düzenlemelere uygun hizmet gerçekleştirilerek müşteri memnuniyeti arttırılır.
6
Kaynak
Yönetimi 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, proseslerin ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, veri analizi, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetler; yeterli, bilinçli ve eğitimli personel (özelikle, İç tetkik süreci için TSE’ den Kuruluş İçi Kalite Tetkik Eğitimi almış personel) bilgi, altyapı, çalışma ortamı ve mali kaynaklar sağlanarak gerçekleştirilir. Ayrıca, sistemin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gerektiğinde kaynak ihtiyaçları karşılanır. Böylece, kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilerek müşteri memnuniyeti arttırılır.
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI REVİZYON NO TARİHİ 00
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE
OLAN ETKİSİ DOKÜMANIN SAHİBİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ
ETKİLEŞEN PROSESLER BİRBİRLERİNE OLAN ETKİSİ
7 Ürün (Hizmet)
Gerçekleştirme 8 Ölçme, Analiz ve İyileştirme
Ürün (Hizmet) gerçekleştirme proseslerinin ve sonuçlarının, planlanmış düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin tespiti, ölçme analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, süreçler ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetler ve bunların sonuçlarının analizinin yapılması ile mümkün olmaktadır. Ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerinin etkin olarak kullanılması proseslerin ve hizmetin kontrollü şartlar altında yürütülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.
Böylece, kontrollü şartlar altında yürütülen, ölçülen, analiz edilen ve iyileştirilen ürün (hizmet) gerçekleştirme proseslerinin etkinliği ve verimliği artar. Hizmete ilişkin gereksinmelerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi sağlanır. Ayrıca müşteri ile iletişim ihtiyaçları ve kapsamları belirlenerek etkin iletişimin sağlanması temin edilir. Kalite yönetim sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar.
8 Ölçme Analiz ve
İyileştirme 5 Yönetim Sorumluğu
Ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri olan müşteri ve personel memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak yapılan anketler, dilek ve şikayetler, iç tetkikler, proseslerin ile hizmetlerin izlenmesi ve ölçülmesi, uygun olmayan ürünün kontrolü, sürekli iyileştirme, düzeltici veya önleyici faaliyetlerin analiz sonuçlarından elde edilen veriler Üst Yönetime Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında sunulur. Üst yönetim Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, müşteri şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi, kaynak ihtiyaçlarına ilişkin kararlarını bu verilere dayanarak verir. Böylece Kalite Yönetim Sistemi sürekli iyileşir ve müşteri memnuniyeti artar.
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
BÖLÜM
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSESLERİNİN BİRBİRLERİNE
OLAN ETKİSİ DOKÜMANIN SAHİBİ
ANA PROSESLERİMİZ ALT PROSESLERİMİZ Yönetimin Sorumluluğu Prosesi Y Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
Kaynakların Sağlanması Prosesi
Y Eğitim Prosesi
Y Alt Yapı Prosesi
Y Çalışma Ortamı Prosesi
Ürün Gerçekleştirme Prosesi
Y Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Prosesi
Y Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Prosesi
Y Müşteri İle İletişim Prosesi
Y Satın alma Prosesi
Y Üretim ve Hizmet Sağlaması için Proseslerin Geçerliliği Prosesi
Y Müşteri Malı Prosesi
Y İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü Prosesi
Y Hizmet Üretimi Prosesi
Ölçme Analiz İyileştirme Prosesi
Y Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Prosesi
Y İç Tetkik Prosesi
Y Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi
Y Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi
Y Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosesi
Y Düzeltici Faaliyet Prosesi
Y Önleyici Faaliyet Prosesi
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
REVİZYON NO TARİHİ 00
HASTANE PROSES
ETKİLEŞİMİ DOKÜMANIN SAHİBİ
PROSESİN ADI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI REF DOK Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
Tetkiklerin(iç/dış) sonuçları, Müşteri geri beslemesi, İç İletişim Toplantı Tutanakları, Proses performansı ve ürün/hizmet uygunluğu, Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, Bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden devam eden takip faaliyetleri, Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, İyileştirme için öneriler,
Toplantı Salonu, Raporlar, Bilgisayar v.b araçlar, Toplantının yürütülmesi Prosedür
Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, Müşteri şartları ile ilgili hizmetin iyileştirilmesi, Kaynak ihtiyaçları ile ilgili kararlar
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü Eğitim Prosesi Eğitim İhtiyaçları, Eğitim Planı, Eğitim alacak personel Eğitimciler, Eğitim araç gereçleri,
Eğitim alanı, Sunum, Eğitim Notları Kalite El kitabının ilgili bölümü
Eğitim Almış personel, Eğitim değerlendirme
sonuçları, Eğitim katılım formları KEK
Altyapı Prosesi Ürün için gerekli şartlar, Hedefler, Çevresel konular, kirlenme, atık v.b
Personel, Finansal kaynak, bakım planı, numaratör, klima, tıbbi atık kontenyerı, Telefon, Yangın tüplari Kalite El kitabının ilgili bölümü
Bina, Çalışma alanı, cihaz teçhizat, yazılım
donanım, iletişim, bilgi KEK
Çalışma Ortamı Prosesi Personel, Cihaz, Bilgi, Donanım, Teknoloji, Hizmete ait bilgiler Personel çalışması, finansal kaynak, ergonomi çalışması, depolar, jenaratör, su arıtma cihazı, çevre
Personel ve cihazın uyumu, çalışma metotları,
çalışma ortam KEK
Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Prosesi
Müşteri Şartları, Yeşil Kart 3816 sayılı kanun, SSK 506 Sayılı kanun, Bağ Kur 1479 sayılı ve 3235 eklenen 11. Madde, Emekli Sandığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve bakanlığımızın, kuruluş şartları
Personel, teçhizat, bilgisayar, zaman, mevzuatlar Kalite El kitabının ilgili bölümü
Müşteri, mevzuat, kuruluş şartlarının
belirlenmesi KEK
Ürüne Bağlı Şartların Gözden
Geçirilmesi Prosesi İletilmiş Müşteri talebi, iletilmiş şartlardaki farklılıklar Personel, Bilgisayar,Şartları mevzuatlara göre gözden geçirme Kalite El kitabının ilgili bölümü
Kabul edilmiş müşteri şartı, çözümlenmiş talep
farklılıkları KEK
Müşteri İle İletişim Prosesi Çalışma yöntemi, hizmetin yapısı, iletişim yöntemi Telefon, bilgisayar, anketler Kalite
El kitabının ilgili bölümü İletişim Metotları KEK
Satın alma Prosesi Tedarikçiler, Satın alma istemleri, Personel, mevzuat, finans Kalite El kitabının ilgili bölümü
Değerlendirilmiş tedarikçiler, Satınalma
bilgileri, satın alınan ürün KEK Satın alınan Ürünün Doğrulanması
Prosesi Alımı yapılan ürün, şartnameler, mevzuat Personel, mevzuat ölçüm Kalite El
kitabının ilgili bölümü Ölçümü yapılmış ürün KEK
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
BÖLÜM
ETKİLEŞİMİ DOKÜMANIN SAHİBİ
PROSESİN ADI GİRDİ KAYNAK ÇIKTI REF DOK Özel Proseslerin Geçerliliği
Prosesi
Hizmetin doğrulanamama ve izlenememe durumu, personel ve cihaz ihtiyacı,
proseslerin gözden geçirilmesi, nitelikli personel, ihtiyaç duyulan metot, donanım Kalite El kitabının ilgili bölümü
Geçerli kılınmış proses , nitelikli personel,
uygun teçhizat, oluşturulmuş metotlar KEK Müşteri Malı Müşterinin temin ettiği ilaç, sarf malzeme, mama v.b, reçete, kontrol
formu Personel, depolama alanları, Doğrulanmış müşteri malı, kayıtlar KEK
Ürünün Muhafazası Prosesi Girdi ürünleri, müşteri malı Personel, Depo, taşıma araçları, buzdolapları, klimalar,
raflar v.b KEK in ilgili bölümü Muhafazası sağlanmış ürünler, kayıtlar. KEK Kalibrasyon Prosesi Kullanılan izleme ve ölçme cihazları, kalibrasyon ihtiyaçları Finansman, Teçhizat, personel, standartlar, Kalite El
kitabının ilgili bölümü
Kalibre edilmiş izleme ve ölçme cihazları,
kalibrasyon raporları KEK
Hizmet Üretimi Prosesi Müşteri talepleri, reçete, sevk, sosyal güvence evrakları, mevzuatlar Personel, altyapı, çalışma ortamı, mevzuatlar, izleme ve
ölçüm cihazları, talimatlar Sağlık hizmeti, sevk, reçete, ex KEK
Müşteri Memnuniyeti Prosesi Müşteri talepleri, protokol şartları, mevzuatlar, ilgili taraf
beklentileri Personel Anketler, toplantılar, araç gereçler, Prosedür Anket değerlendirmeleri, istatistik değerlendirmeler, döfler
Müşteri Memnuniyeti Prosedürü
İç Tetkik Prosesi Dokümanlar, kayıtlar, tetkik planı, tetkik formları, proses ve ürün sonuçları, istatistik veri, veri analizleri
Tetkikçiler, araç ve gereçler, Prosedür, soru listesi, tse standartları
Tetkik raporu, uygunsuzluk kayıtları, tetkik
planı İç tetkik Prosedürü
Proseslerin İzlenmesi ve
Ölçülmesi Prosesi Müşteri beklentileri, Proses performans kriterleri, İlgili proses
dokümanları, çalışanlar İzleme ve ölçme cihazları, izleme ve ölçme metodu,
Personel, Prosedür Performans kontrol formu Ürünün İzlenmesi ve
Ölçülmesi Prosesi Hizmet, beklentiler, izleme ve ölçme cihazları, metotlar (kalite planı) çalışanlar, mevzuatlar, prosedür
Doğrulanmış ürün/hizmet, kayıtlar, doğrulama raporları
Proses ve Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosedürü
Uygun Olmayan Ürünün
Kontrolü Prosesi Hatalı ürün/hizmet, doğrulama sonuçları, Personel, finans, izleme ölçüm cihazları, prosedür Tanımlanmış hatalı ürün/hizmet, raporlar Uygun Olmayan ürün/hizmet Prs Veri Analizi Prosesi İlgili kaynaklardan verilerin toplanması (İzleme ölçüm sonuçları,
anketler, döf sonuçları v.b) kayıtlar Personel, istatistiki teknikler, bilgisayar v.b Prosedür Eğilimler, müşteri memnuniyeti derecesi, proses ve ürün performası, tedarikçi performansı
Veri Analizi Prosedürü
Düzeltici Faaliyetler Prosesi
Müşteri şikayetleri, uygunsuzluk raporları, tetkik sonuçları, öneriler, veri analizi çıktıları, proses ve ürün ölçüm sonuçları, y.g.g çıktıları, kayıtlar
Prosedür, finans, personel Düzeltme, düzeltici önleyici faaliyet formu Düzeltici faaliyet prosedürü Önleyici Faaliyetler Prosesi Hizmet raporları, YGG toplantısı raporu, Kalite kayıtları, personel
önerisi, İç iletişim toplantı raporları, Prosedür, finans, personel Nedenleri ortadan kaldırılmış potansiyel uygunsuzluklar ve raporları
Önleyici Faaliyet prosedürü
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
1. AMAÇ:
Cihazların doğru kullanımını sağlamak 2. SORUMLULAR :
Prosesin girdisi : EKG cihazı, EKG, Kayıt Defteri, jel, kırtasiye malzemesi, hijyenik ürünler, EKG kağıdı, hasta dosyası, EKG istem kağıdı
Prosesin Çıktısı : Elektro Kardiyak Grafikleri gösteren kağıt
Prosesin Tedarikçisi : Servis Sorumlu Hemşireleri (Acil, Dahiliye v.b.)
Kaynak : Eğitilmiş personel , EKG cihazı , EKG cihazı bakım talimatı ve kalibrasyona dair bandrol
Prosesin yapılışı :
¾ Hastayı yatağa yatır.
¾ Hastaya EKG kablolarını bağla
¾ Cihazın açma/kapama düğmesini açık konumuna getir.
¾ Mor düğmesini doktor istemine göre istenilen konumuna getir
¾ Start düğmesine bas.
¾ İşlem bitince hastadan EKG kablolarını çöz
¾ EKG kablolarını bezle silerek temizlet (yardımcı personele)
¾ Kullanıma hazır bir durumda bırak
¾ Günlük şarj olup olamadığı açıp kapatarak batarya göstergesinden kontrol et.
¾ Şarjı bitince fişi toprak hatlı prize tak. Şarj dolu konumuna gelince fişi prizden çek.
¾ Cihazın verdiği sinyalleri değerlendirmek için EKG kullanma kılavuzuna bak.
4. REFERANSLAR :
Dış Kaynaklı doküman listesi (EKG Kullanma kılavuzu ) LST....
5. KAYITLAR :
EKG Kayıt Defteri, Hasta dosyası
TALİMATI
İLK YAYIN TARİHİREVİZYON NO TARİHİ 00 DOKÜMANIN SAHİBİ
HAZIRLAYAN:KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU KONTROL EDEN:
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN:KALİTE KONSEYİ BAŞKANI
SAYFA