"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hassas Görev
Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı
Risk Düzeyi*
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1
Lisansüstü başvuru süreçlerinin takip ve kontrolü
Arş. Gör. Belgin COŞKUN
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR İşçi Egemen ÖZTÜRK İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
Yüksek
-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,
- Öğrencinin Hak kaybı, -Kurumsal itibar kaybı -Haksız kazanç
Adayın başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının titizlikle kontrolü, başvuru ekranında doldurulması gerekli olan alanların kontrolü
2
Yatay geçiş başvurularının alınması
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR İşçi Egemen ÖZTÜRK İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
Yüksek
- Öğrencinin Hak kaybı, - Kurumsal itibar kaybı - Haksız kazanç
Adayın yatay geçiş başvurusu için gerekli belgelerinin ve başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü ve işlemin takibi
3
Özel öğrenci başvurularının alınması
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR
Yüksek
- Öğrencinin Hak kaybı, -Hukuki sürecin
doğması
- Kurumsal itibar kaybı
Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken enstitümüzden ders alacak öğrencinin başvurusu için gerekli belgelerinin kontrolü ve işlemin takibi
Ek-11
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hassas Görev
Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı
Risk Düzeyi*
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) İşçi Egemen ÖZTÜRK
İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
4
Öğrencilerin tüm eğitim süreçlerine ilişkin işlemler
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR İşçi Egemen ÖZTÜRK İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
Yüksek
-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,
- Öğrencinin hak kaybı, - Kurumsal itibar kaybı
Öğrencilerin durumları ile ilgili belgelerin sistemden ve/veya dosyadan alınması ve kontrolü, gelen talebe göre müdürlük yazısı ile ya da Enstitü Yönetim Kuruluna alınarak işlemin yürütülmesi
5
Tez savunma sınavlarında seçilen jürilerin
görevlendirilmesi ve tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine gönderilmesi işlemleri
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR İşçi Egemen ÖZTÜRK İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
Orta
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
-Görevin aksaması - Jüri Üyesinin hak kaybı
- Öğrencinin hak kaybı, -Zaman kaybı,
- Kurumsal itibar kaybı
Tez savunma sınavı onaylanan öğrencilerin jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi, tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine sistem üzerinden gönderilmesi ve kontrolü
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hassas Görev
Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı
Risk Düzeyi*
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
6
Yeterlik sınavlarında seçilen jürilerin görevlendirilme işlemleri
Şef Ebru TURAN İşçi Nejla Kandemir İşçi Ali AYSU İşçi Filiz ÖZDEMİR İşçi Egemen ÖZTÜRK İşçi Refiye Zeynep TANRIÖVER İşçi Sinem DERELİ
Yüksek
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
-Görevin aksaması - Jüri Üyesinin hak kaybı
- Öğrencinin hak kaybı, -Zaman kaybı,
- Kurumsal itibar kaybı
Yeterlik sınavı onaylanan öğrencilerin jüri üyelerine, jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HAZIRLAYAN Osman TORUN Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri BAŞARAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hizmetin/Görevin Adı
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi*
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1
Lisansüstü başvuru süreçlerinin takip ve kontrolü
-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, - Öğrencinin Hak kaybı, -Kurumsal itibar kaybı -Haksız kazanç
Yüksek
Adayın başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının titizlikle kontrolü, başvuru ekranında doldurulması gerekli olan alanların kontrolü
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
- Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-Aday öğrenci başvuru sistemi hakkında bilgi sahibi olmak -Dikkatli ve özenli olmak
2
Yatay geçiş başvurularının alınması
- Öğrencinin Hak kaybı, - Kurumsal itibar kaybı - Haksız kazanç
Yüksek
Adayın yatay geçiş başvurusu için gerekli belgelerinin ve başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü ve işlemin takibi
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
-Dikkatli ve özenli olmak
3
Özel öğrenci başvurularının alınması
- Öğrencinin Hak kaybı, -Hukuki sürecin doğması - Kurumsal itibar kaybı
Yüksek
Başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken enstitümüzden ders alacak öğrencinin başvurusu için gerekli belgelerinin kontrolü ve işlemin takibi
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi Ek-12
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hizmetin/Görevin Adı
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi*
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler sahibi olmak
-Dikkatli ve özenli olmak
4
Öğrencilerin tüm eğitim süreçlerine ilişkin işlemler
- Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, - Öğrencinin hak kaybı,
- Kurumsal itibar kaybı Yüksek
Öğrencilerin durumları ile ilgili belgelerin sistemden ve/veya dosyadan alınması ve kontrolü, gelen talebe göre müdürlük yazısı ile ya da Enstitü Yönetim Kuruluna alınarak işlemin yürütülmesi
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS, OBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak -Dikkatli ve özenli olmak
5
Tez savunma sınavlarında seçilen jürilerin
görevlendirilmesi ve tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine gönderilmesi işlemleri
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
-Görevin aksaması - Jüri Üyesinin hak kaybı - Öğrencinin hak kaybı, -Zaman kaybı,
- Kurumsal itibar kaybı Orta
Tez savunma sınavı onaylanan öğrencilerin jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi, tezin intihal yazılım programı raporunun jüri üyelerine sistem üzerinden gönderilmesi ve kontrolü
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS, OBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak -Dikkatli ve özenli olmak
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Öğrenci İşleri
Sıra
No Hizmetin/Görevin Adı
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi*
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
6
Yeterlik sınavlarında seçilen jürilerin görevlendirilme işlemleri
-Hizmet kalitesinin düşmesi,
-Görevin aksaması - Jüri Üyesinin hak kaybı - Öğrencinin hak kaybı, -Zaman kaybı,
- Kurumsal itibar kaybı
Orta
Yeterlik sınavı onaylanan öğrencilerinjüri üyelerine, jüri üyelerinin dekanlıklarına ve il dışından gelecek üyeler için Personel Daire Başkanlığına yazıların yazılması ve takibi
- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
-EBYS, OBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak -Dikkatli ve özenli olmak
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HAZIRLAYAN Osman TORUN Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri BAŞARAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Özel Kalem
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1 Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler
Özel kalem İşçi Birben Yazar -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
-Kurum İtibar kaybı, 2
Enstitü ile ilgili Yazışmaların
Yapılması İşlemleri Özel kalem İşçi Birben Yazar -İşlerin aksaması,
-Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,
3
Disiplin İşlemleri Özel kalem İşçi Birben Yazar -Kurum itibar kaybı,
-Kamu zararı,
-Personelin hak kaybı, -Görevin aksaması, 4 Kurum Mührünün Kullanılması
İşlemleri Özel kalem İşçi Birben Yazar -Kamu zararı
-Kurum itibar kaybı,
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HAZIRLAYAN Osman Torun Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri Başaran Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Ek-13
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Özel Kalem
Sıra
No Hizmetin/Görevin Adı
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi*
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1
Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler
-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
-Kurum İtibar kaybı,
Yüksek Mahkeme kararı ile ilgili yasal süresi içinde gerekli bilgi ve belgelerin Hukuk
Müşavirliğine gönderilmesinin sağlanması, kontrolünün ve takibinin yapılması,
-Dikkatli ve özenli olmak,
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
2
Enstitü ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,
Yüksek Enstitü ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, enstitü içi koordinasyonun
sağlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi,
-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak
-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
3
Disiplin İşlemleri -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,
-Personelin hak kaybı, -Görevin aksaması,
Yüksek Soruşturmanın yasal süresi içerisinde tamamlanması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin doğru şekilde hazırlanması ve kontrolünün
sağlanması, disiplin cezasının ilgili birimlere zamanında bildirilmesi,
-Dikkatli ve özenli olmak, Ek-14
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Özel Kalem
Sıra
No Hizmetin/Görevin Adı
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Risk Düzeyi*
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4
Kurum Mührünün Kullanılması İşlemleri
-Kamu zararı -Kurum itibar kaybı,
Yüksek Kurum mührünün kullanımına ilişkin usul ve esaslar hakkında personelin eğitilmesi, kurum mührünün korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesinin sağlanması, ilgili evrağın “resmi evrak” niteliğini
taşıması için kurum mührünün doğru ve ilgili bölüme basılmasına dikkat edilmesi, gereksiz kullanımından kaçınılması,
-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İlgili birimlerin iş ve işlemleri hakkında bilgiye sahip olmak, -Devlet malının korunması ve muhafaza edilmesine dair bilince ve sorumluluğa sahip olmak,
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HAZIRLAYAN Osman Torun Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri Başaran Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Özel Kalem
Sıra
No Hassas Görev
Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı
Risk Düzeyi*
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1 Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler
İşçi Birben Yazar
Yüksek
-Personelin mağdur olması,
-Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,
Mahkeme kararı ile ilgili yasal süresi içinde gerekli bilgi ve belgelerin Hukuk Müşavirliğine gönderilmesinin sağlanması, kontrolünün ve takibinin yapılması,
2
Enstitü ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri
İşçi Birben Yazar
Yüksek
-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,
Enstitü ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, enstitü içi koordinasyonun sağlanması, EBYS üzerinden
evrakların rutin olarak takip edilmesi,
3
Disiplin İşlemleri İşçi Birben Yazar
Yüksek
-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,
-Personelin hak kaybı, -Görevin aksaması,
Soruşturmanın yasal süresi içerisinde tamamlanması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin doğru şekilde hazırlanması ve kontrolünün sağlanması, disiplin cezasının ilgili birimlere zamanında bildirilmesi,
4 Kurum Mührünün Kullanılması İşlemleri
İşçi Birben Yazar
Yüksek
-Kamu zararı -Kurum itibar kaybı,
Kurum mührünün kullanımına ilişkin usul ve esaslar hakkında personelin eğitilmesi, kurum mührünün korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesinin sağlanması, ilgili evrağın “resmi evrak” niteliğini taşıması için kurum mührünün doğru ve ilgili bölüme basılmasına dikkat edilmesi, gereksiz kullanımından kaçınılması,
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
HAZIRLAYAN Osman Torun Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri Başaran Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Ek-15
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1
Kanun, yönetmelik ve
mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri
Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,
-Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması, 2 Müdürlük Personelinin
Özlük İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül -İşlerin aksaması, -Hak kaybı,
-Birim itibar kaybı, 3 Mal Beyannamesi
İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Cezai İşlem,
-Kurum İtibar Kaybı, -Soruşturma,
-Görevin aksaması,
4 Yan Ödeme İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı,
-Görevin aksaması, -Kaynak ve zaman israfı,
Ek-16
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
5 Maaş Mutemedi
İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı,
-Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması,
-Personelin mağdur olması, -Soruşturma,
-Gecikme zammı cezası,
6
Personel (Akademik, İdari ve İşçi
Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri
Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı,
-Görevin aksaması, -Soruşturma
-Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
7
Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri
Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma
-Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8 Maaş Durum Belgesi
İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül -Personelin mağdur olması,
-Görevin aksaması,
9 Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma
İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması,
-Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
10 Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal
Haklar Ödeme İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Personelin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
11 Doğum Yardımı İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül -Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
12 Vekâlet Ücreti Ödeme İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Personelin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar -Kurum İtibar kaybı, -Cezai İşlem,
-Soruşturma,
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
13 İşçi Puantaj İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Personelin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar, -Birim İtibar kaybı,
14 Burs Ödeme ve Takip İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Bursiyerin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar -Birim İtibar kaybı,
15
Öğrenci veya Kadrolu Personelin Yurtiçi Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri
Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Personelin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar, -Birim İtibar kaybı, -Soruşturma,
16 Kadro Nakil İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Personelin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar, -Birim İtibar kaybı, -Soruşturma, -Mali sorumluluk,
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi
Sıra
No Hassas Görevler Hassas Görevin
Yürütüldüğü Birim Sorumlu Birim Amiri Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
17 Öğrencilerin Tez İntihal İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Öğrencinin mağdur olması,
-Görevde aksaklıklar, -Birim İtibar kaybı, -Soruşturma, 18 Akademik Personelin Kadro
Süresinin Takibi Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül
-Kadrolu personelin mağdur olması, -Birim itibar kaybı,
-Soruşturma, -Mali sorumluluk,
19 Yıllık İzin İşlemleri Personel İşleri Birimi Memur Ahmet Gül - Kadrolu personelin mağdur olması,
HAZIRLAYAN Osman Torun Enstitü Sekreteri
ONAYLAYAN Prof. Dr. Bahri Başaran Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yayın Tarihi 26.04.2021 Revizyon Tarihi
"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)
Revizyon No 0
HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü ALT BİRİM : Personel İşleri Birimi Sıra
No Hassas Görev
Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı
Risk Düzeyi*
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları)
Prosedürü**
(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1
Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri
Memur Ahmet Gül İşçi Koray Cavlak
Yüksek
-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,
Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması
2
Müdürlük Personelinin Özlük İşlemleri
Memur Ahmet Gül
İşçi Koray Cavlak Orta
-İşlerin aksaması, -Hak kaybı,
-Birim itibar kaybı,
Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Enstitü makamına bildirilmesi,
3 Mal Beyannamesi İşlemleri
Memur Ahmet Gül İşçi Koray Cavlak
Yüksek
-Cezai İşlem,
-Kurum İtibar Kaybı, -Soruşturma,
-Görevin aksaması,
Mal Bildirim Formunun personel tarafından süresi içinde verilmesinin sağlanması, Mal Bildirim Formu veren personelin belgelerinin gerekli birimlere iletilmesi, vermeyen personelin tespitinin yapılması ve tekit işlemlerini yapmak üzere üst amirine yazı ile bilgi verilmesi, Mal Bildirim Formunun zimmet ile teslim alınması ve özlük dosyasında gizli olarak muhafaza edilmesinin sağlanması,
4 Yan Ödeme İşlemleri
Memur Ahmet Gül İşçi Koray Cavlak
Yüksek
-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı,
-Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Kaynak ve zaman israfı,
Üniversitemizde çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi personelin cari yıl içerisinde kadro değişikliklerinin dikkatli ve özenli şekilde takibinin yapılması, Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanması, kontrolünün yapılması, ödeme birimlerine
Üniversitemizde çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi personelin cari yıl içerisinde kadro değişikliklerinin dikkatli ve özenli şekilde takibinin yapılması, Yan Ödeme Cetvellerinin hazırlanması, kontrolünün yapılması, ödeme birimlerine