Kurumumuzun 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik planının ilk uygulama yılı olan 2019‟da performans hedef ve gösterge gerçekleĢmelerinde kayda değer sapmalar yaĢanmayarak istenilen düzeyde baĢarıya ulaĢılmıĢtır.
2019 Yılı Performans Programı‟nda 9 performans hedefi ve bu hedeflere iliĢkin 21 performans göstergesi belirlenmiĢtir. Kurum genelinde %95 oranında baĢarı sağlanmıĢtır.
Ġç kontrol, idarenin amaç ve hedeflerine ulaĢma konusunda sistemin beklenen katkıyı sağlayıp sağlamadığının iç kontrol bileĢenleri özelinde incelenmesi ve sistemin iyileĢtirmeye açık alanlarının tespit edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesini kapsayan bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm harcama birimlerinin katılımıyla “Ġç Kontrol Sistemi Soru Formu” ilgili birimlerin görüĢleri alınarak 2018 yılını kapsayan “Ġç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” 2019 yılında hazırlanmıĢtır. Yapılan değerlendirme sonucuna göre Kurumumuzun %72,57 ile “iç kontrol sisteminin geliĢiminin orta seviyede olduğu, iç kontrol mekanizmalarının uygulanmaya baĢlandığı, ancak geliĢtirilmesi gerektiği” tespit edilmiĢtir.
Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel ve idari faaliyetlerinin koordinasyon içinde planlanabilmesi, kontrol edilebilmesi ve yürütülebilmesi amacı ile BütünleĢik Bilgi Sistemi içerisinde oluĢturulan modüller yeniden gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleme yapılmıĢtır. Bildiri Yönetim, Sözlük Yönetim, Türk Masalları Külliyatı Projesi sistemlerinin oluĢturulması çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.
V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
“Kurumumuz Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” gereği Kurumsal risk yönetimi yaklaĢımının yazılı olarak ortaya konduğu Risk Strateji Belgesi hazırlanmıĢtır.
Kurum personelinin katılımıyla tüm birimler iĢ süreçleri üzerinden Kurumun stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmesini ve hedeflere iliĢkin faaliyetlerinin sürdürülmesini engelleyebilecek risklerini belirlemiĢtir. Belirlenen risklerin değerlendirilmesi yapılmıĢ olup izleme ve raporlama aĢamasına geçilerek her yıl risklerin güncellemesi yapılacaktır.
Kurumda stratejik yönetim anlayıĢının yerleĢtirilmesi kararlılığıyla, Yüksek Kurumun 2019-2023 Stratejik Planı 22.10.2019 tarihinde genel ağ sayfamızda yayımlanmıĢ olup yeni stratejik planımız plan dönemi boyunca hedeflerimize ulaĢmakta Kurumumuza rehber olacaktır.
BütünleĢik Bilgi Sistemine dâhil edilerek yeni geliĢtirilen sistemlerle ilgili 2020 yılı iĢ planı çerçevesinde; analiz çalıĢmalarına devam edilerek yeni gereksinimler tespit edilecektir. Belirlenen gereksinimler ve sistem kullanıcılarından gelen uygun geri bildirimlerin PMI yaĢam döngüsü süreçlerine uygun olarak sisteme bütünleĢtirilmeleri sağlanacaktır.
EK-1
ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara 31.12.2019
Prof. Dr. Muhammet HEKĠMOĞLU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkan V.
EK- 2
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Ġdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporu‟nun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara 31.12.2019
Usame ULUġAN Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı
KBÖEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEK%HARCAMA%KBÖEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEK%HARCAMA% 40.02.00.059.123.400265.964238.2149.151.150788.656.328829.099.000936.472196.0689.839.404819.550.65682 40.02.00.071.345.00033.02514.0001.364.025121.101.446101.238.00018.59625.8851.230.711101.133.82910 40.02.00.231.067.6004.4401.5001.070.5409688.88761.090.0004.330250.950843.3807740.0976 40.02.00.24168.00017.5000185.5002160.1652218.0003.49219.700201.7922174.5042 11.704.000320.929253.71411.771.21510010.606.82510011.645.000962.890492.60312.115.28610011.599.086100 KBÖEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEK%HARCAMA%KBÖEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEK%HARCAMA% 40.02.00.059.993.0002.069.4491.326.41310.736.0368210.014.7248111.104.0001.024.200450.00011.678.2007911.589.50979 40.02.00.071.209.00063.20218.2881.253.914101.253.914101.373.000622.00013.0001.982.000131.977.69113 40.02.00.231.070.00020.971242.000848.9717839.78671.191.0001.000226.311965.6896938.9856 40.02.00.24211.00010.26210.000211.2622200.0502246.0008.00012.000242.0002238.7572 12.483.0002.163.8831.596.70113.050.18210012.308.47410013.914.0001.655.200701.31114.867.88910014.744.943100
20182019
KURUMSAL IFLANDIRMAAÇIKLAMA20162017 GENEL TOPLAM
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
GENEL TOPLAM KURUMSAL IFLANDIRMAAÇIKLAMA Birimlerin % oranı, toplam ödenek ve toplam harcamalara % oranıdır.
Ek -3 6 -20 1 9 Yılla rı Büt ç e Gi derler inin K uru msal S ınıf la nd ır ma T a blo s u (Bi n T L)
yonel harcamaların % oranı, toplam ödeneğe % oranıdır.
BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEKHARCAMA%BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEKHARCAMA% EL KAMU HĠZMETLERĠ11.354.000320.929253.71411.421.21510.259.8079011.270.000962.890492.60311.740.28611.258.95496 U DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ350.00000350.000347.01899375.00000375.000340.13291 11.704.000320.929253.71411.771.21510.606.8259011.645.000962.890492.60312.115.28611.599.08696 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEKHARCAMA%BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠEKLENENDÜġÜLENTOPLAM ÖDENEKHARCAMA% EL KAMU HĠZMETLERĠ12.108.0002.163.8831.365.95512.905.92812.164.2209413.914.0001.655.200701.31114.867.88914.744.943 U DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ375.0000230.746144.254144.25310000000 12.483.0002.163.8831.596.70113.050.18212.308.4749413.914.0001.655.200701.31114.867.88914.744.943
FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMA TOPLAM
20162017 TOPLAM
FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMA20182019
1 9 Yılla rı Büt ç e Gi derler inin F on ksi yo ne l Sınıfla nd ır ma ( 1. Düze y) Ta blo su ( Bi n T L)
Ek -5 6 -20 1 9 Yılla rı Büt ç e Gi derler inin Ek on o mik Sınıfla nd ır ma ( 2 . Düze y) Tab los u ( Bi n T L)
onomik kodun % oranı, toplam ödeneğe % oranıdır.ik kodun % oranı, toplam gerçekleĢme miktarına % oranıdır.
PLANLANAN GELĠRGERÇEKLEġEN%PLANLANAN GELĠRGERÇEKLEġEN%PLANLANAN GELĠRGERÇEKLEġEN%PLANLANAN GELĠRGERÇEKLEġEN% BÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ7.6006.8340,068.00021.2900,1810.00012.8520,1023.0009.7780,07 N BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL LER11.693.00011.210.00099,7611.633.00011.605.00099,7312.468.00012.391.82099,8213.879.00013.879.00099,75 GELĠRLER3.40020.3860,184.0009.6360,085.0009.0890,0712.00024.8410,18 11.704.00011.237.22010011.645.00011.635.92610012.483.00012.413.76110013.914.00013.913.619100 BÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ7.6006.8340,068.00021.2900,1810.00012.8520,1023.0009.7780,07 E HĠZMET SATIġ GELĠRLERĠ1.10000,00013.8000,12000,00000,00 N KĠRA GELĠRLERĠ6.5006.8340,068.0007.4900,0610.00012.8520,1023.0009.7780,07 N BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL LER11.693.00011.210.00099,7611.633.00011.605.00099,7312.468.00012.391.82099,8213.879.00013.879.00099,75 EZĠ YÖNETĠM BÜTÇESĠNE DAHĠL LERDEN ALINAN11.693.00011.210.00099,7611.633.00011.605.00099,7312.468.00012.391.82099,8213.879.00013.879.00099,75 GELĠRLER3.40020.3860,184.0009.6360,085.0009.0890,0712.00024.8410,18 ELĠRLERĠ1.10000,0005790,00080,00000,00 E KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR000,00000,00000,00000,00 EZALARI02000,00000,00000,00000,00 ÇEġĠTLĠ GELĠRLER2.30020.1860,184.0009.0560,085.0009.0810,0712.00024.8410,18 11.704.00011.237.22010011.645.00011.635.92610012.483.00012.413.76110013.914.00013.913.619100GENEL TOPLAM
GENEL TOPLAM
2019201820172016 AÇIKLAMA