Cari Yıl Bilgileri

İOOHDK’nın 2018 yılı bütçesi, HDK’nın 08.12.2017 tarih ve 190/4 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu

Bütçeye İlişkin Toplu Bilgiler Ölçü 2017 Yılı 2018 Yılı yatırım olmak üzere 331,6 gider öngörülmüştür. İdare’nin gelirleri 122,8 milyon TL giderleri ise 36,6 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, öngörülen yatırımlar hayata geçirilmemiştir.

1.5.2 İnsan Kaynakları

Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu

Personel Sayısı ve Harcamaları

İOOHDK 2018 yılı personel harcamaları, önceki yıla göre % 46,6 oranında düşüş göstererek 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Cari dönemde yaşanan yüksek oranlı düşüşte, bir önceki yıl personel giderlerinin ilk defa ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları sebebiyle yüksek oranda artış göstermesi etken olmuştur. İOOHDK’da kişi başı aylık ortalama personel gideri 14.647 TL olarak gerçekleşmiştir.

HDK’nın 08.12.2017 tarih ve 190 sayılı ara kararı ile; İOOHDK personeli ile ilgili olarak 2018 yılı bütçesindeki personel ödeneği içinde kalmak kaydıyla; genel ücret politikasına uyumlu olarak % 4+ % 3,5 (6 aylık dönemler halinde) artışa tekabül edecek şekilde ücret artışı yapılmıştır.

1.5.3 Tedarik

1.5.3.1 Mal Alımları

İOOHDK’nın 2018 yılı mal alımları, program değerleri ve önceki yıl gerçekleşmeleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

İOOHDK’nın 2018 yılı bütçesinde; 300 bin TL’si yakıt alımı, 30 bin TL’si de kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemesi olmak üzere toplam 330 bin TL tutarında mal alımı öngörülmesine karşılık, faaliyet dönemi toplam mal alım tutarı program değerinin %22’si oranında 71 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

1.5.3.2 Hizmet Alımları

İOOHDK’nın faaliyet dönemi toplam hizmet alımlarının ayrıntısı, program ödeneği ve önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6: Hizmet Alımları Tablosu

İOOHDK’nın faaliyet dönemi hizmet alımları, program değerinin %11,2’si oranında eksiği ile 5.400 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı hizmet alımlarının, %91,2’ si oranında 4.924 bin TL’sini Atatürk Olimpiyat Stadyumla ilgili koruma güvenlik hizmetleri, elektronik, ses, tesisat, mekanik işleri, çim saha bakım hizmetleri oluşturmaktadır.

Faaliyet döneminde 2.306 bin TL tutarında özel güvenlik hizmet alımı gerçekleşmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun dış gözetim güvenlik ve korumasının 46 kişilik özel güvenlik görevlisi ile 365 gün süresince sağlanması hizmet alımı işi ihalesinin 27.02.2018 tarihinde yapılan ihalenin 2.386.830 TL bedelle ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmanın uhdesinde bırakılmasına dair 2018/1 sayılı İhale Komisyonu kararı ile onaylanmıştır

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun, elektrik, elektronik, ses, tesisat, mekanik ve benzer işlerin bakımı, çalıştırılması ve işletilmesi hizmetleri kapsamında, 32 kişilik teknik eleman hizmeti için yüklenici firmaya 2.041 bin TL ödeme yapılmıştır.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun, ana saha, ek stadyum, antrenman sahalarında bulunan çim yüzeyli futbol sahalarının çim bakımlarının yapılması için yüklenici firmaya 577 bin TL ödeme yapılmıştır.

1.5.4 Giderler

İOOHDK’nın 2018 yılı giderleri geçen yıl giderleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Stadyum koruma güvenlik hizmetleri 2.278 2.650 2.650 2.306 (13)

Stadyum elektronik, ses, tesisat, mekanik v.b

işlerin hizmeti 2.003 2.265 2.265 2.041 (9,9)

Tablo 7: Gider Grupları Tablosu

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 7.300 9.279 8.288 (991) (10,7)

4-Çeşitli giderler

5-Vergi resim ve harçlar

6-Amortisman ve tükenme payları 11.485 11.485 11.480 (5)

7-Finansman giderleri

Toplam 24.194 27.161 22.553 (4.608) (17,0) Kurul’un 2018 yılı giderleri önceki döneme göre %6,8 oranında azalışla 22,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan tutarın, 11,5 milyon TL’si İdare aktifinde yer alan duran varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme payı giderlerinden, 8,3 milyon TL’si hizmet alımı, elektrik ve su masrafları gibi dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinden ve kalan 2,8 milyon TL’si personel ücret ve giderlerinden oluşmaktadır.

1.5.5 Üretim ve Maliyetler

Geçmişi Antik Yunan’da yapılan şenliklere kadar uzanabilmekle birlikte modern olimpiyat oyunları ilki 1896 yılında Atina’da düzenlenmiş olup her dört yılda bir yapılagelmektedir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC- The International Olympic Committe) eliyle organize edilmektedir. Son olarak, 2028 yılı oyunlarının Los Angeles-ABD’de yapılması kararlaştırılmış olup, izleyen yaz oyunları 2032 yılına tekabül etmektedir.

2000 yılı oyunlarından bu yana çeşitli dönemlerde oyunlara aday olan İstanbul son olarak, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına adaylığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından 13 Ağustos 2011 tarihinde yapılan uluslararası basın toplantısıyla ilan edilmiştir.

2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına İstanbul’un yanında Tokyo (Japonya), Madrid (İspanya), Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan) ve Doha (Katar)’da aday olmuştur. IOC Yönetim Kurulu dosyalar üzerinde yaptığı incelemeler neticesinde, İstanbul, Tokyo (Japonya) ve Madrid'i (İspanya), 23 Mayıs 2012’de “Aday” seçilen şehirler olarak belirlemiştir. İlan edilen İstanbul’un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylığı, Buenos Aires’te IOC Genel Kurulunda 7 Eylül 2013 tarihinde yapılan oylama sonucu Tokyo’nun kazanması ile neticelenmiştir.

2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği için, İtalya/Roma, Almanya/Hamburg/, Fransa/Paris, Macaristan/Budapeşte ve ABD/Los Angeles şehirleri resmi adaylık başvurularını yapmışlardır. Eylül 2017'de Peru'nun başkenti Lima'da yapılan 130. IOC

Kongresi'nde 2024 Olimpiyat Oyunlarının Fransa/Paris, 2028 Olimpiyat Oyunlarının ise ABD/

Los Angeles şehrinde yapılması kararı alınmıştır.

1.5.6 Pazarlama

Kurumun faaliyet alanı itibarıyla pazarlama faaliyeti bulunmamaktadır.

1.5.6.1 Satışlar

İOOHDK 3796 sayılı Kanun gereğince, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemekte ve bu amaçla kendisine verilen görevleri yapmakta olup, satış bütçesi hazırlamamaktadır.

1.5.6.2 Satış Sonuçları

Kurum, 3796 sayılı Kanun gereğince, İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması ve olimpiyat oyunlarının düzenlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemekte ve bu amaçla kendisine verilen görevleri yapmakta olup, gelirlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin onaylanmış bütçesinden alacağı %0,5 oranındaki pay ve şans oyunları hasılatından Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenek ve diğer gelirlerden sağlamaktadır.

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler

Kurumun bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır.

1.5.8 Yatırımlar

Faaliyet döneminde yatırım harcamaları kapsamında, Atatürk Olimpiyat Stadyumuna muhtelif demirbaş alımları olmak üzere toplam 18 bin TL tutarında harcama yapılmıştır.

Toplam yatırım harcamalarının, bütçe ödeneğine göre %99,9 oranında az gerçekleştiği görülmektedir.

İOOHDK’nın faaliyet dönemi yatırım harcamalarının ayrıntısı, program ödeneği değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: Yatırım Tablosu