A. MALİ BİLGİLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajansın 2015 yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçesi, ulusal ve bölgesel düzeydeki plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır.
Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.
2015 yılı gelir bütçesi yaklaşık 28,9 Milyon TL olarak öngörülmüş olup 2015 yılı ilk altı aylık döneminde yaklaşık 6.608.359,31 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesi %23,63 oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ajansın gider bütçesi 58 Milyon TL öngörülmüş olup %21,63 gerçekleşmeyle yaklaşık 12,5 Milyon TL olmuştur. Ajansın 2015 yılı ilk altı aylık dönemi gelir ve gider bütçesine ilişkin ayrıntılar takip eden sayfalarda yer almaktadır.
Sayfa 39 / 67 Tablo 13: Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GELİR KALEMLERİ MİKTAR (TL)
BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞEN %
01 MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY. 12.752.660,00 0,00
0,00 02 İL ÖZEL İDARELERİNDEN
AKTARILAN PAYLAR 323.805,07 178.735,48 178.735,48 55,20
03 BELEDİYELERDEN AKTARILAN
PAYLAR 7.156.336,01 382.114,51 418.900,00 713.749,02 777.461,19 2.324.940,90 4.617.165,62
64,52 04 SANAYİ VE TİCARET
ODALARINDAN AKTARILAN
PAYLAR 312.488,60 291.196,95 291.196,95
93,19 05 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER
ULUSLARARASI FONLARDAN
SAĞLANAN KAYNAKLAR 855.000,00 0,00
0,00
06 FAALİYET GELİRLERİ 0,00 1.353,83 1.353,83
07 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00
08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 6.223.244,51 405.967,17 104.147,50 1.262,50 511.377,17 8,22
09 DESTEK ÖDEMELERİNDEN
İADELER 0,00 0,00
10 DİĞER GELİRLER 1.250.000,00 188.136,95 137.707,53 194.332,40 207.806,63 231.800,98 48.745,77 1.008.530,26 80,68
90 RED VE İADELER 0,00 0,00
TOPLAM 28.873.534,19 594.104,12 521.175,87 717.379,90 921.555,65 1.009.262,17 2.844.881,60 6.608.359,31 22,88
Sayfa 40 / 67 Tablo 14: Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri
KOD GİDER KALEMLERİ
MİKTAR (TL) BÜTÇE
DEĞERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞEN %
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
1 GENEL HİZMETLER 19.195.000,00 694.284,08 538.036,35 720.856,40 685.722,02 816.386,73 890.777,67 4.346.063,25 22,64 1.1 Genel Yönetim Hizmetleri 16.775.000,00 571.374,63 492.358,38 527.615,38 520.688,81 619.073,44 688.490,25 3.419.600,89 20,39 1.1.1 Personel Giderleri 5.099.500,00 433.495,41 308.783,63 332.616,94 338.626,05 344.981,31 504.189,75 2.262.693,09 44,37 1.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Prim Giderleri 979.000,00 77.289,76 69.150,75 69.519,91 70.698,63 70.996,21 79.420,96 437.076,22 44,65 1.1.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.310.000,00 60.589,46 114.424,00 125.478,53 111.364,13 203.095,92 104.879,54 719.831,58 54,95
1.1.5 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1.6 Sermaye Giderleri 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9 Yedek Ödenekler 2.386.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 İzleme Değerlendirme ve
Koordinasyon Hizmetleri 445.000,00 703,00 32.123,37 65.123,29 36.304,60 38.981,10 13.193,59 186.428,95 41,89 1.3 Plan, Program ve Proje
Hizmetleri 1.125.000,00 120.368,79 9.474,33 31.798,51 13.375,61 65.179,26 149.936,50 390.133,00 34,68 1.4 Araştırma ve Geliştirme
Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.5 Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri 850.000,00 1.837,66 4.080,27 96.319,22 115.353,00 93.152,93 39.157,33 349.900,41 41,16 2 PROJE VE FAALİYET
DESTEKLEME HİZMETLERİ 38.805.000,00 0,00 350.043,37 450.011,68 1.858.012,39 2.127.928,79 3.415.825,91 8.201.822,14 21,14 2.1 Proje Destekleme Hizmetleri 37.355.000,00 0,00 350.043,37 450.011,68 1.677.446,00 1.936.575,78 3.216.243,47 7.630.320,30 20,43 2.2 Faaliyet Destekleme Giderleri 1.450.000,00 0 0 0 180.566,39 191.353,01 199.582,44 571.501,84 39,41 TOPLAM 58.000.000,00 888.079,72 1.170.868,08 2.543.734,41 2.543.734,41 2.944.315,52 4.306.603,58 12.547.885,39 21,63
Sayfa 41 / 67 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
a . Gelir Bütçesi Açıklamaları
2015 yılı Gelir Bütçesi 28.873.534 TL olarak öngörülmüştür. 2015 yılı 6 aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden pay aktarılmamıştır. İl Özel İdarelerinden 178.735,48 TL, Belediyelerden 4.617.165,62 TL, Sanayi ve Ticaret Odalarından 291.196,95 TL, Gelirlerden Takipli Alacaklardan 511.377,17 TL sağlanmıştır. 2015 yılı altı aylık döneminde cari gelir gerçekleşmesi 6.608.359 TL olmuştur.
Grafik 5: Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar (TL)
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 12.752.660,00
0,00
Sayfa 42 / 67 Grafik 6: İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar (TL)
İl Özel İdarelerinden 323.805,07 TL pay aktarılması öngörülmüş olup, 178.735,48 TL aktarılmış ve %55,20 gerçekleşme sağlanmıştır.
Grafik 7: Belediyelerden Aktarılan Paylar (TL)
2015 yılı ilk altı aylık döneminde TR61 Düzey 2 Bölgesinde yer alan belediyelerden ilgili mevzuat gereği toplam 7.156.336,01 TL aktarılması öngörülmüş olup ‘Belediyelerden Aktarılan Paylar’ kaleminden toplam 4.617,166 TL gelir elde edilmiştir. Belediyelerden Aktarılan Paylar kaleminin gerçekleşme oranı %64,52 düzeyinde olmuştur.
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 323.805,07
178.735,48
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 7.156.336,01
4.617.166
Sayfa 43 / 67 Grafik 8: Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar (TL)
Sanayi ve Ticaret Odalarından 312.488,60 TL gelir beklenirken 291.196,95 TL gerçekleşme olmuştur. Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan paylar kaleminin gerçekleşme oranı %93,19 olmuştur.
Grafik 9: Toplam Gelir (TL)
Ajans 2015 yılı bütçesinde 28.873.534,19 TL gelir öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 6.608.359,31 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2015 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %22,88 olmuştur.
b. Gider Bütçesi Açıklamaları
2015 yılı Gider Bütçesi 58.000.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2015
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen
312.488,60
291.196,95
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 28.873.534,19
6.608.359,31
Sayfa 44 / 67 yılı altı aylık dönemde gider gerçekleşmeleri şöyledir; 3.419.600,89 TL Genel Yönetim Hizmetleri, 186.428,95 TL İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Faaliyetleri; 390.133,00 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri; 349.900,00 TL Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri; 8.201.822,14 TL Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri. 2015 yılı altı aylık döneminde gider gerçekleşmesi 12.547.885,39 TL olmuştur. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,63 düzeyindedir.
Grafik 10: Genel Yönetim Hizmetleri (TL)
2015 yılı altı aylık dönemi içerisinde Ajans tarafından Genel Yönetim Hizmetleri için 16.775.000,00 TL öngörülmüş, dönem sonunda ise 3.419.600,89 TL harcama gerçekleşmiştir. Genel Yönetim Hizmetlerinin gerçekleşme oranı %20,39’dür.
Grafik 11: İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri (TL)
Sayfa 45 / 67 2015 yılı içerisinde Ajans tarafından İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri için 445.000,00 TL öngörülmüş, altı aylık dönem sonunda 186.428,95 TL gider gerçeklemiştir. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri gider kaleminin gerçekleşme oranı %41,89’dur.
Grafik 12: Plan, Program ve Proje Hizmetleri (TL)
Plan, Program ve Proje Hizmetleri gider kalemi için 1.125.000,00 TL ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 390.133,00 TL harcama yapılmıştır. Plan, Program ve Proje Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %34,68 olmuştur.
Grafik 13: Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri (TL)
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri gider kalemi için 850.000 TL ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 349.900,41 TL harcama yapılmıştır. Tanıtım ve Eğitim
0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 1.125.000,00
390.133,00
0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 850.000,00
349.900,41
Sayfa 46 / 67 Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %41,16 olmuştur.
Grafik 14: Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri (TL)
Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri için 38.805.000,00 TL ayrılmış, altı aylık dönem sonunda 8.201.822,14 TL harcama yapılmıştır. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri bütçe gerçekleşmesi %21,14 olmuştur.
Grafik 15: Toplam Gider (TL)
Ajans 2015 yılı bütçesinde 58.000.000,00 TL gider öngörülmüş ve yılın ilk altı aylık döneminde 12.547.885,39 TL gider gerçekleşmiştir. 2015 yılı ilk altı aylık dönemi için gider bütçesinin gerçekleşme oranı %21,63 olmuştur.
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 38.805.000,00
8.201.822,14
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00
Bütçe Değeri Gerçekleşen 58.000.000,00
12.547.885,39
Sayfa 47 / 67 3. Mali Denetim Sonuçları
a. İç Denetim
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25. maddesi ile Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin 6, 7, 8 ve 9. maddelerine göre hazırlanan ve Yönetim Kurulunun 20.12.2013 tarih ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 2014-2016 Yılı İç Denetim Planı ile 2015 yılı İç Denetim Programı kapsamında, T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) 2012 Yılı Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Süreci kamu iç denetim standartlarına uygun olarak denetlenmiştir. Yapılan denetim neticesinde 2015 yılı altı aylık denetim raporu hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
b. Dış Denetim
2014 yılı Ajans Faaliyetlerine ilişkin dış denetim işi hizmet alımı yöntemi ile 2015 yılında bağımsız bir denetim firmasına yaptırılmıştır. Yapılan dış denetim aşağıda belirtilen konu başlıklarını kapsamaktadır.
A. MALİ DENETİM SONUÇLARI
1. Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların Denetimi 2. Mevzuata Uygunluk Denetimi
B. İÇ KONTROL SİSTEMİ DENETİMİ SONUÇLARI 1. Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları 2. Süreç ve Yöntemler
3. Risk Yönetimi
4. Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri C. PERFORMANS DENETİMİ BULGULARI
1. Ekonomiklik
2. Verimlilik ve Etkinlik
Denetim neticesinde tüm konu başlıklarına ilişkin “Olumlu Görüş”
bildirilmiştir.
Sayfa 48 / 67 B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri a. Eğitim Faaliyetleri
Kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında, personelin bilgi ve becerisini artırıcı yönde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı içerisinde Ajans personeline yönelik, mevzuatta yer alan kıstas ve süreler dikkate alınarak, Eğitim İhtiyaç Analizi çerçevesinde bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Personelin 2015 yılı içerisinde aldığı eğitimler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 15: Personele Verilen Eğitimler
S.N Alınan Eğitimin Adı Eğitim Alınan
Kurum
Eğitimin Süresi 1 Ajans Desteklerine İlişkin Etki Analizi Eğitimi KAPED 3 Gün 2 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardım Temel 4 Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardım Temel
Eğitimi
Antalya Atalay İlk Yardım Eğitim Merkezi
3 Gün 5 Etkili Konuşma ve İletişim Becerileri Semineri TODAİE / ANKARA 5 Gün
b. İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması
İç Kontrol, yönetim hedeflerinin gerçekleşme yolunda olduğu konusunda yeterli güvence sağlamakta yararlanılan bir yönetim aracıdır. İç kontrol sisteminin temelini; faaliyet süreçlerin tanımlanması, bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilgi ve iletişimin sağlanması ile sistemin gözetimi oluşturmaktadır.
Ajansımızda mali yeterliğin sağlanması için iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmalarına 2010 yılında başlanmıştır. 18.10.2010 tarihli ve 537 sayılı yazı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve tüm personel tarafından benimsenmesi için çalışmalarını 2015 yılı ilk yarısında da sürdürmüştür.
c. Mali Yeterlik Denetimi
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4. maddesi gereği ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanımı ve bu amaçla merkezi bütçeden transfer ödeneğinin kullandırılması Mali Yönetim Yeterliği
Sayfa 49 / 67 şartına bağlanmıştır. Dolayısıyla Ajansımız mali yönetim yeterliliği için 2011 yılında başvuru yapmış ve Mali Yönetim Yeterliği denetimine girmiştir.
Mali yeterlik denetimi kapsamında Kalkınma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığında çalışan katılımcılardan müteşekkil 5 kişilik denetim ekibi Ajansı 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde denetlemişlerdir.
Denetim sonucunda heyet bulgu ve eleştirilerini ajansa ileterek eksiklerin tamamlanmasına ilişkin eylem planı talep etmiştir.
Denetim kapsamında kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve denetim ana başlıkları altında yaklaşık 200 soru Ajans uzmanlarına yöneltilmiştir. Denetim sürecinde ajansın mali kapasitesi, insan kaynakları potansiyeli, proje yürütme, izleme ve değerlendirme süreçleri, bilgi işlem ve iş süreçleri ile kurumsal yapısına ilişkin süreçler, denetime ilişkin iş ve işlemler detaylı olarak ele alınmış ve yöneltilen sorular ilgili ajans personeli tarafından titizlikle cevaplandırılmıştır.
Ajans tarafından yapılan çalışmalar ve uygulanan sistem Kalkınma Bakanlığınca yeterli bulunarak 28 Şubat 2012 tarihi itibariyle Ajansımızın mali yönetim yeterliği uygun görülmüştür.
d. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları
Kurumsallaşmanın güçlendirilmesi hedefine yönelik olarak ISO 9001 Kalite Belgesi alınmıştır. 2015 yılı Nisan ayında TSE tarafından kalite denetimleri tekrardan yapılmış olup tespit edilen eksiklikler Ajansımız tarafından giderilmiştir.
Kalite Çalışmaları Kapsamında; öncelikle Ajansın Kalite Politikası tespit edilmiş ve Kalite El Kitabı oluşturulmuştur. Buna Göre Ajansın kalite politikası;
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak,
Yatırımcı ve paydaşların talep ve beklentilerini de dikkate alarak güvenilir, doğru, zamanında ve etkin hizmetler üretmek,
Tüm hizmetlerimizi katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenirlik ve çözüm odaklılık ilkeleri çerçevesinde yürütmek,
Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sunulan hizmetlerin etkinliğini sürekli kılmaktır.
Kalite yönetim sistemi kapsamında kalite yönetiminin gerektirdiği prosedürler, prosesler ve ilgili standart formlar oluşturularak uygulamaya
Sayfa 50 / 67 konulmuştur. Kalite sisteminin etkin işletilebilmesi için gerekli prosedür ve formlar sürekli güncel tutularak kalite ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır.
Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında info@baka.org.tr mail adresi oluşturulmuş ve www.baka.org.tr web sitesinden ulaşılabilecek bilgi edinme ekranı tasarlanarak uygulamaya konulmuştur.
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması kapsamında aşağıda yer alan prosedürler geliştirilerek uygulamaya alınmıştır:
Doküman Hazırlama, Değişiklik ve Kontrol Prosedürü
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
Kayıtların Kontrolü Prosedürü
Uygun Olmayan Ürün ve Hizmetin Kontrolü Prosedürü
İç Tetkik Prosedürü
Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosedürü
Taşınır Mal Prosedürü
2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Ajansın bilinirliğinin artırılması; istenen mesajların açık, anlaşılır tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde, doğru ve etkili iletişim araçları kullanılarak verilmesi amacıyla sürdürülmüştür.
Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetleri; Ajansın faaliyet alanı içerisindeki illerde bulunan ulusal ve yerel, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları ile başlatılan sürdürülebilir iletişim konusundaki çalışmalara devam edilmiştir.
Ajans Genel Sekreterinin yeni göreve başlaması nedeniyle Antalya, Burdur ve Isparta’daki yerel ve ulusal yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları ile her ilde ayrı bir tanışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yeni 2015 Mali Destek Programı’nın tanıtım ve eğitim toplantıları için basın yayın kuruluşları bilgilendirilmiş olup, mali destek programı ile ilgili haberlerin yayın organlarında haber olarak yer alıp duyurulmasına katkı sağlanmıştır.
Basın yayın kuruluşlarında BAKA ile ilgili 2015 yılının ilk 6 aylık sürecinde (medya takip hizmeti veren Ajans Press’in takip ettiği yayınlara göre) 1.656 haber yayımlanmıştır. Tur operatörlerinin bölgeye getirildiği fam tripler ve benzeri diğer programlarımız yazılı ve görsel basın yayın kuruluşları tarafından ilgiyle takip edilmiştir.
2015 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın Türkçe web sitesi 110 farklı ülkeden toplam 60.748 defa ziyaret edilmiştir. Ziyaret gerçekleştiren yabancı ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri 235 ziyaretle ilk sırada, Almanya 222 ziyaretle ikinci, Hindistan 142 ziyaretle üçüncü sıradadır. Bu
Sayfa 51 / 67 ülkeleri sırasıyla Brezilya, İngiltere, Rusya, Japonya, Hollanda, Fransa ve İtalya takip etmektedir.
2015 yılının ilk 6 aylık döneminde Ajansın İngilizce web sitesi 77 farklı ülkeden toplam 1.109 defa ziyaret edilmiştir. Ziyaret gerçekleştiren yabancı ülkeler sıralamasında Brezilya 78 ziyaretle ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri 34 ziyaretle ikinci, Çin 28 ziyaretle üçüncü sırada gelmektedir.
Bunları Japonya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etmektedir.
3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri a . Bölge Planı Çalışmaları
2014-2023 Dönemi Bölge Planının taslak metni üzerinde Bakanlık görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılmış ve Plan, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bölge Planı, onayı müteakiben tasarım çalışmaları da tamamlanarak, basıma hazır hale getirilmiştir.
b. Kurumsal Stratejik Plan
Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir.
5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır.
Ajans her ne kadar 5018 sayılı Kanun’a tabi olmasa da kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, kurumsal gelişimin sağlanması, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile Kurumsal Stratejik Plan hazırlanması gereği duyulmuştur.
Ajans tarafından yapılacak faaliyetlere yol haritası olabilecek, 2015-2019 yıllarını kapsayan Kurumsal Stratejik Plan hazırlık çalışması başlamıştır. Bu aşamada iç ve dış paydaş anketleri uygulanmış, vizyon belirleme çalışması yapılmış, YDO’lar toplantısı düzenlenmiştir. Paydaşlar tarafından doldurulan anketlerin sisteme girişi yapılmış ve veriler analiz edilmiştir. Kurumsal Stratejik Plan çalışmaları devam etmektedir.
Sayfa 52 / 67 c. Dış Ticaret Analizi Kitapçığı
Son 12 yılda dünya genelinde, Türkiye ve Batı Akdeniz Bölgesi özelinde uluslararası ticarette meydana gelen değişimlerin gözlenmesi, sektör ve ülke yoğunlaşmalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda öncelikle 2002-2013 yılları arasında uluslararası ticaretin gelişimi ele alınmış, ticaret hacmi ile öne çıkan ülkelerin ihracat ve ithalatında meydana gelen değişimler gözlenmiştir.
İkinci olarak Türkiye’nin dış ticaret yapısı ülkeler, sektörler, düzey 2 bölgeleri ve iller ayrımında incelenmiştir. Devamında Batı Akdeniz Bölgesi dış ticareti hem genel olarak hem de üç il ayrımında detaylı olarak irdelenmiştir.
Son olarak Herfindahl ve Balassa Endeksleri kullanılarak, Batı Akdeniz Bölgesi ihracatında sektör ve ülke yoğunlaşmaları analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma, Ajans web sitesi aracılığı ile paydaşların kullanımına sunulmuştur.
d. Isparta Kırsal Kalkınma Planının Hazırlanması
2013 yılı sonunda Isparta Valiliğinin girişimi ve Isparta’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Isparta özelinde kırsal kalkınma planı hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır.
‘Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması’, ‘İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi’, ‘Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi’ ve ‘Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Kırsal Çevrenin Korunması’ başlıklarıyla 4 grup altında toplam 200 kişi, periyodik olarak iki haftada bir nisan ayına kadar toplanmıştır.
Toplantıların sona ermesiyle birlikte grup çalışmalarından elde edilen veriler ve Ulusal Kırsal Kalkınma Planında yer alan bilgiler ışığında Mayıs ayı içerisinde hazırlanan Isparta Kırsal Kalkınma Planı taslak metni Isparta Valiliğine sunulmuştur. Taslak metin Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Kalkınma Bakanlığında çalışan uzmanların görüşüne sunulmuştur.
Taslak metinin onaylanmasının ardından basıma geçilebilmesi için tasarım çalışmaları devam etmektedir.
e. İllerin Sosyal Analizi Çalışması
Kalkınma Bakanlığının talebi doğrultusunda Antalya, Isparta ve Burdur illerine yönelik veriler toplanmış ve yapılan analizler sonucu çalışma tamamlanmış ve ortaya çıkan taslak metin Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlığın onayı beklenmektedir.
Sayfa 53 / 67 f. Kalkınma Kurulu Toplantıları
Mevzuat gereği yılda en az iki defa toplanan Kalkınma Kurulu, 2015 yılı ilk toplantısı 25.05.2015 tarihinde 67 üyenin katılımı ile Sayın Ali EROĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Ajans vizyonunun belirlenmesine yönelik yapılan oylama sonucunda en yüksek oy almış 3 vizyon önerisinin aynı şekilde Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2016 yılında çıkılacak Mali Destek Programının bir sonraki toplantı gündemine yeniden alınmasına ve toplantı öncesinde il bazlı çalışmalar yapılarak altyapı oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, bir sonraki toplantının 2015 yılı Eylül ayı içerisinde Burdur’da yapılması kararlaştırılmıştır.
g. Bilgi Edinme Başvurularının Takibi
2015 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı info@baka.org.tr adresi ile bilgiedinme@baka.org.tr adresine gelen 9 adet soru ve bilgi talebine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği cevap verilmiştir.
4. Proje ve Faaliyet Destekleme a. 2015 Yılı Mali Destek Programı
2014 yılı Ağustos ayında Stratejik Yönetim ve Koordinasyon Birimi ile birlikte Genel Sekreterin görüş ve onayları doğrultusunda 2015 yılına ilişkin destek programları planı çıkarılmıştır.
2015 yılı Çalışma Programında yer alan Yenilikçi Teknolojiler (Kar Amacı Güden İşletmeler, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar), Alternatif Turizmin Desteklenmesi (Kar Amacı Güden İşletmeler, Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar) ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programlarına ilişkin Ekim 2014 itibarıyla başvuru rehberlerinin hazırlığına başlanılmıştır.
Mali destek programları başvuru rehberlerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından basımı gerçekleştirilmiş ve rehberler 09 Şubat 2015 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
İletişim Planı Hazırlığı
10 Şubat 2015 tarihi itibarıyla 2015 yılı Mali Destek Programının kamuoyuna duyurulması amacıyla hazırlanan iletişim planı tamamlanmış ve
Sayfa 54 / 67 bu kapsamda Antalya, Isparta ve Burdur il merkezlerinde 4 bilgilendirme toplantısı, 6 proje yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerin yanı sıra gazete ilanları, billboard reklamları, Ajans web sitesi, Bölgede faaliyet gösteren yerel televizyonlar gibi farklı iletişim kanalları kullanılarak mali destek programının tanıtılması planlanmış ve bu plan çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Bilgilendirme Toplantıları
2015 yılı Mali Destek Programı kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur’da 4 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Düzenlenen toplantıların bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Tablo 16: 2015 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantıları
Toplantının Gerçekleştirildiği Yer Tarih Katılımcı Sayısı
Antalya Merkez 20.02.2015 176
Isparta Merkez 18.02.2015 90
Burdur Merkez 19.02.2015 185
Antalya Manavgat 25.02.2015 110
TOPLAM 561
Proje Döngüsü Eğitimleri
2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta’da toplam 6 proje yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen eğitimlerin bilgileri aşağıda sunulmuştur.
Tablo 17: 2015 Yılı MDP Eğitim Toplantıları
Toplantının Gerçekleştirildiği Yer Tarih Katılımcı
Sayısı
Antalya Merkez 27.02.2015 102
Isparta Merkez 27.02.2015 56
Burdur Merkez 26.02.2015 80
Antalya Alanya 24.02.2015 35
Antalya Manavgat 25.02.2015 18
Antalya Elmalı 17.03.2015 25
TOPLAM 316
Sayfa 55 / 67 Teknik Yardım Masası Faaliyeti
Teknik yardım masası faaliyeti kapsamında Proje Yönetim Birimi personeli Antalya, Isparta ve Burdur’da iki hafta boyunca potansiyel başvuru sahiplerinin mali destek programı ve proje yazma sürecine ilişkin sorularına birebir cevap vermek üzere görevlendirilmiştir.
Başvuruların Teslim Alınması
Ajans personeli kargo yolu ile gelen veya elden teslim edilen proje başvurularını, projelerin son başvuru tarihi olan 17 Nisan 2015 tarihine kadar teslim almıştır. 2015 Mali Destek Programı kapsamında zamanında teslim edilmiş ve ön incelemeye alınmış projelere yönelik veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 18: 2015 Yılı MDP Ön İncelemeye Giren Proje Sayıları
MDP Kodu Proje Sayısı
Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı (Kar Amacı
Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı (Kar Amacı