C. B İRİME İ LİŞKİN B İLGİLER
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. Birimin Amaç ve Hedefleri
Tablo A.1: Birim Amaç ve Hedefler
Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ
GELİŞTİRMEK 1.1. Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek
2.
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK
2.1. Bilim İnsanı Kaynağının Artırılması ve Niteliğini İyileştirilmek
3.1. İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesini Sağlamak İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek
3. KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgileri
A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları
A.1.1. Bütçe GiderleriTablo A.1.1.1: Bütçe Giderleri
(WORD)
Kurumsal Sınıflandırma
Fonksiyonel Sınıflandırma
Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma
2015 Yılı
Tablo A.1.1.2 :Bütçe Ödenek Ve Harcamalar
2014 YILI 2015 YILI
Ek.
Kod Ekonomik Kod Açıklama
Harcama KBÖ Yıl Sonu Toplam
Serbest Ödenek Harcama
01. Personel Giderleri 1.154.004 1.251.000 1.251.000 1.250.408
02. Sosyal Güv. Kurumlarına Dev.Primi
Giderleri 215.191 230.800 230.800 230.700
03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 42.377 74.000 74.000 64.414
06. Sermaye Giderleri
TOPLAM 1.411.572 1.555.800 1.555.800 1.545.522
Tablo A.1.1.4: Personel Giderleri
Tablo A.1.1.5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ekonomik Kod / Açıklama 2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı
01. PERSONEL GİDERLERİ
1. MEMURLAR 1.007.997,54 1.154.003,83 1.250.407,98
Temel Maaş 469.709,41 578.969,83 627.572,66
Zamlar ve Tazminatlar 517.821,57 555.648,97 598.626,28
Ödenekler 1.170,00 900,00 2.400,00
Sosyal Haklar 19.296,56 18.485,03 21.809,04
Ek Çalışma Karşılıkları
2. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. ALIMLARI 11.632,45 8.474,62 14.482,19 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 11.632,45 8.474,60 14.482,19 Su Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
3. YOLLUKLAR 7.811,73 7.262,50 8.444,83
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.511,00 3.120,83
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.751,50 5.324,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
5. HİZMET ALIMLARI 43.170,60 25.967,35 37.794,47
Haberleşme Giderleri Kiralar
A.3. Mali Denetim Sonuçları
2015 yılında, Üniversitemiz 2014 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi sonucunda Başkanlığımız için herhangi bir sorgu açılmamıştır.
B. Performans Bilgileri
B.2 – Performans Sonuçları Tablosu
Tablo 110: Performans Sonuçları Tablosu
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ SA1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ
GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF SH-1.01 - Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ PH-1.01.2 - Öğretim Elemanlarının Yurt Dışı Deneyimlerini Arttırmak
FAALİYETİN ADI FA-1.01.2.01 - Yurtdışı Deneyimi Kazandırma Faaliyeti
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2015
HEDEF
YÖK bursunun kaldırılması nedeniyle yurtdışına gönderilen öğretim elemanı sayısında azalma meydana gelmiştir.
Menkul Mal Alım Giderleri 3.692,13
Bakım ve Onarım Giderleri 672,60
9. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Kamu Personeli İlaç Giderleri
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ
SA2 - ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTTIRMAK
STRATEJİK HEDEF SH-2.03 - Bilim İnsanı Kaynağının Artırılması ve Niteliğini İyileştirilmek
PERFORMANS HEDEFİ
PH-2.03.1 - Uludağ Üniversitesinde Yetiştirilen Araştırma Görevlisi Sayısı 5 Yıl Sonunda %60 Artırmak
FAALİYETİN ADI FA-2.03.1.01 - Bilim İnsanı Yetiştirme
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2015
HEDEF
PG-2.03.1.01.01 Uludağ Üniversitesinde Yetiştirilen
Araştırma Görevlisi Sayısı 850 849 -0,188
Faaliyetle ilgili hedeflenen göstergeye ulaşılmıştır.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI
GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF SH-6.01 - İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesini Sağlamak İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek PERFORMANS HEDEFİ PH-6.01.1 - Mesleki ve Kişisel Eğitim Olanaklarını
Artırmak
FAALİYETİN ADI FA-6.01.1.01 - Hizmet İçi Eğitim
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2015
HEDEF
PG-6.01.1.01.01 İdari Personele Verilen Hizmetiçi
Eğitim Saati 60 154 156,667
PG-6.01.1.01.02 Kurum Dışı Eğitimlere Katılan İdari
Personel Sayısı 3 4 33,333
PG-6.01.1.01.03
Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari Personel Başına Düşen Ortalama Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Saati
2 45,85 2192,5
Gerek planlı gerekse de plan dışı olarak düzenlenen hizmet içi eğitimlere ve bu eğitimlere
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI
GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF SH-6.01 - İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesini Sağlamak İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek PERFORMANS HEDEFİ
PH-6.01.2 - Kurumda Çalışmaya Başlayan Her Personelin Kuruma Oryantasyon Programına Katılmasını Sağlamak
FAALİYETİN ADI FA-6.01.2.01 - Oryanstasyon Eğitimi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2015
HEDEF
Üniversiteye İlk Kez Atanan Akademik Personelin Oryantasyon Eğitimine Katılma Oranı
80 100 150
PG-6.01.2.01.02
Üniversitemize İlk Kez Atanan İdari Personelin Oryantasyon Eğitimine Katılama Oranı
90 100 122,222
Üniversitemize atanan tüm idari ve akademik personelin oryantasyon eğitimlerine katılımlarının sağlanması nedeni ile hedeflenen oranların üzerine çıkılmıştır.
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
STRATEJİK AMAÇ SA6 - KURUMSAL KİMLİK YAPISINI
GELİŞTİRMEK
STRATEJİK HEDEF SH-6.04 - Fiziki Alanların İyileştirmek
PERFORMANS HEDEFİ PH-6.04.1 - Akademik Büro, İdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları Beş Yıl İçinde %65 İyileştirmek FAALİYETİN ADI FA-6.04.1.01 - Büro Donanım Hizmetleri
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2015
HEDEF
PG-6.04.1.01.01 Donanımı İyileştirilen İdari Büro
Sayısı 10 0
2015 yılı Yatırım talepleri kapsamında birimimize herhangi bir makine-teçhizat alımı yapılmadığından hedeflenen faaliyet gerçekleştirilememiştir.
IV .KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti verebilecek personelin bulunması
Personelin özverili olması
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Teknolojiyi takip eden, işine yansıtan ve özgüveni gelişmiş personelin bulunması.
B-ZAYIFLIKLAR
Personel Otomasyonunun tam olarak yapılmamış olması nedeniyle istenilen verilere ulaşmak ve döküm olarak almak zaman kaybına neden olması.
Arşiv bürosunun mekan olarak yeterli olmaması.
Sosyal faaliyetlerin olmaması (kurum içi)
Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak gerekli eğitim salonu ve araç-gereçlerin olmaması
C-DEĞERLENDİRMELER
Personel Daire Başkanlığında genç ve nitelikli personelin bulunması.
Tehditler/Kısıtlar
Rektörlük, özelde Personel Daire Başkanlığı personelinin; ikinci öğretim gibi kurumiçi diğer birimlerde bulunan ek mali haklar ile; kurum dışında diğer kurumların ek mali haklarının fazla olması nedeniyle kurum içi görev yeri değişikliği ve kurum dışı nakil taleplerinde bulunulması, personelin ayrılması veya muvafakat verilmediğinden mutsuz-isteksiz-verimsiz çalışma ortamının oluşması.
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
Rektörlük, özelde Personel Daire Başkanlığı personelinin Üniversitemiz diğer birimlerindeki personel gibi ek mali haklardan yararlanabilmesi, özellikle idari personele yönelik sosyal faaliyetlerin yapılması, sosyal tesislerin açılması, Üniversitemizin bir parçası olarak her zaman ifade edilen öğrenci ve akademik personelin yanında idari personelinde ifade edilmesi, değer verilmesi.
VI – EKLER
EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Nehir IŞIKTAN Personel Daire Başkan V.