KYS-EK-001 Yayın Tarihi: ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE EL KİTABI

(1)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 1 / 29

HAZIRLAYAN SİSTEM ONAYI SEÇ-K ONAYI YÜRÜRLÜLÜK ONAYI

Sağlık Emniyet Çevre & Kalite Müdürü

Uğur Burhan Yıldırım

Genel Müdür Özgür Sert ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE EL KİTABI

©Bu Kalite El Kitabının Tüm Hakları OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LİLİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. ’ ne aittir. Yazılı izni olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.

(2)

Genel Müdür Özgür Sert 00. İÇİNDEKİLER

Sıra No Standart No Doküman Adı

1 -- OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. Kapak Sayfası

2 00 İçindekiler

3 01 Önsöz - Firma Tanıtımı – İletişim Bilgileri

4 1 Kapsam ve Hizmetlerimiz

5 2 Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar

6 3 Terimler ve Tarifler

7 4 Kuruluşun Bağlamı

8 4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

9 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 10 4.3 Yönetim Sistemlerinin kapsamının belirlenmesi 11 4.4 Entegre Yönetim sistemi ve süreçleri

12 5 Liderlik

13 5.1 Liderlik ve taahhüt

15 5.1.1 Genel

16 5.1.2 Müşteri Odağı

17 5.2 Politika

18 5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması 19 5.2.2 Kalite politikasının duyurulması 20 5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

21 6 Planlama

22 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

23 6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama 24 6.3 Değişikliklerin Planlanması

25 7 Destek

26 7.1 Kaynaklar

27 7.1.1 Genel

28 7.1.2 Kişiler

29 7.1.3 Altyapı

30 7.1.4 Süreçlerin İşletimi için çevre 31 7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü 32 7.1.6 Kurumsal bilgi

33 7.2 Yeterlilik

(3)

Genel Müdür Özgür Sert 00 : İÇİNDEKİLER

34 7.3 Farkındalık

35 7.4 İletişim

36 7.5 Dokümante edilmiş bilgi

37 7.5.1 Genel

38 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

39 7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

40 8 Operasyon

41 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 42 8.2 Liman işletme ve hizmetler için şartlar 43 8.2.1 Müşteri ile iletişim

44 8.2.2 Liman işletme ve hizmetler için şartların tayin edilmesi 45 8.2.3 Liman işletme ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi 46 8.2.4 Liman işletme ve hizmetler için şartların değişmesi

47 8.3 Liman işletme ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

48 8.3.1 Genel

49 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması 50 8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri 51 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü 52 8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları 53 8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

54 8.4 Dışarıdan tedarik edilen süreç, liman işletme ve hizmetlerin kontrolü

55 8.4.1 Genel

56 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu 57 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi 58 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

59 8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü 60 8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

61 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

62 8.5.4 Muhafaza

63 8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler 64 8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

65 8.6 Liman işletme ve hizmet sunumu

(4)

Genel Müdür Özgür Sert 00 : İÇİNDEKİLER

66 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

67 9 Performans değerlendirme

68 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

69 9.1.1 Genel

70 9.1.2 Müşteri memnuniyeti 71 9.1.3 Analiz ve değerlendirme

72 9.2 İç Tetkik

73 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

74 9.3.1 Genel

75 9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri 76 9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

77 10 İyileştirme

78 10.1 Genel

79 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 80 10.3 Sürekli İyileştirme

(5)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 5 / 29

Uğur Burhan Yıldırım Sağlık Emniyet Çevre & Kalite Müdürü

Uğur Burhan Yıldırım Genel Müdür

Özgür Sert ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDART MADDELERİ

TSE ISO EN 9001 TSE ISO 10002 TSE ISO EN 14001 TSE TS ISO 45001 TSE TS EN ISO 50001 TS EN ISO /IEC 27001

NO İÇERİK NO İÇERİK NO İÇERİK NO İÇERİK NO İÇERİK NO İÇERİK

- -

0 Giriş

- - - -

0.1 Genel 0.2

ISO 9001:2000 VE ISO 9004:2000 Standarları ile ilişki

1 Kapsam 1 Kapsam 1 Kapsam 1 Kapsam 1 Kapsam 1 Kapsam

2 Atık yapılan standart

ve/veya dokümanlar 2 Atık yapılan standart

ve/veya dokümanlar 2 Bağlayıcı atıklar 2 Bağlayıcı atıklar 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar.

3 Terimler ve tarifler

3 Terimler ve tarifler 3 Terimler ve tarifler

3 Terimler ve tarifler

3.1 Şikayetçi 3.1 Organizasyon ve

liderlikle ilgili terimler 3.1 Kuruluşa ilişkin terimler 3.2 Şikayet 3.2 Planlama ile ilgili

terimler 3.2 Yönetim sistemine

ilişkin terimler

3.3

Müşteri

3.3 Destek ve operasyonla

ilgili terimler 3.3 Gerekliliğe ilişkin

terimler

3.4

Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler

3.4 Performansa ilişkin terimler

3.5 Enerjiye ilişkin terimler 4 Kuruluşun bağlamı

4 Klavuzluk prensipleri

4 Kuruluşun bağlamı 4 Kuruluşun

bağlamı 4 Kuruluşun bağlamı 4 Kuruluşun bağlamı 4.1 Genel

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 Görünürlülük

4.1 Kuruluş ve bağlamının

anlaşılması 4.1

Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

4.1

Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

4.1 Kuruluşun ve

bağlamının anlaşılması 4.3

Erişilebilirlik

4.2

İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin

anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve 4.4 Cevap verebilirlik 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve 4.2 Çalışanlar ve 4.3 Enerji yönetim 4.3. Bilgi güvenliği yönetim

(6)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 6 / 29

Özgür Sert beklentilerinin

anlaşılması

4.5

Objektiflik

beklentilerinin anlaşılması

diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.6 Ücretler

4.3

Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.3

İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 4.7

Gizlilik

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

4.8 Müşteri odaklı yaklaşım 4.4

Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4

İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Enerji yönetim sistemi

4.4

Bilgi güvenliği yönetim sistemi

4.9 Hesap verebilirlik 4.10 Sürekli iyileştirme 5 Liderlik

5 Şikayetleri ele alma

çerçevesi 5 Liderlik 5 Liderlik ve

çalışan katılımı 5 Liderlik 5 Liderlik 5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.1 Taahhüt 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1 Liderlik ve

taahhüt 5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1 Liderlik ve bağlılık 5.1.2 Müşteri odaklılık

5.2 Politika

5.2

Politika

5.2 Çevre politikası

5.2 İSG politikası

5.2 Enerji politikası

5.2 Politika 5.2.1 Kalite politikasının

oluşturulması 5.3

Kurumsal görev yetki ve sorumluluklar 5.2.2 Kalite politikasının

duyurulması

5.3

Sorumluluk ve yetki

5.3 Kurumsal görev , yetki ve sorumluluklar 5.4

Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı

5.3

Kurumsal görev, sorumluluk ve yetkiler

5.3

Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluk

6

Planlama

6 Planlama ve tasarım 6 Planlama 6 Planlama

6 Planlama

6 Planlama 6.1

Genel

6.1 Risk ve fırsat belirleme

faaliyetleri 6.1

Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 6.1 Risk ve fırsatları belirleme

faaliyetleri

6.1.1 Genel 6.1.1 Genel

6.1 Riskleri ve fırsatları

belirleme faaliyetleri 6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler

6.2 Hedefler 6.1.2 Çevre boyutları 6.1.2 Tehlike

(7)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 7 / 29

Özgür Sert tanımlaması ve

risk ve fırsatları değerlendirme

6.2 Kalite hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

6.1.3 Uygunluk

yükümlülükleri 6.1.3

Yasal şartlar ve diğer şartların belirlenmesi

6.2

Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmanın

planlanması

6.2

Bilgi güvenliği amaçları ve bu amaçları başarmak için planlama 6.3

Faaliyetler

6.1.4 Planlma 6.1.4 Planlama

faaliyetleri 6.3 Enerji gözden geçirmesi

6.3

Değişikliklerin planlaması

6.2

Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama

6.2

İSG hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

6.4 Enerji performansı göstergeleri

6.4

Kaynaklar

6.2.1 Çevre amaçları 6.2.1 İSG hedefleri 6.5 Enerji referans çizgisi 6.2.2

Çevre amaçlarına ulaşmak için

faaliyetlerin planlanması 6.2.2

İSG hedeflerine erişmek için planlama

6.6

Enerji verilerinin toplanmasının planlanması

7 Destek 7 Şikayetleri ele alma

prosesinin çalıştırılması 7 Destek 7 Destek 7 Destek 7 Destek

7.1 Kaynaklar 7.1 İletişim 7.1 Kaynaklar 7.1 Kaynaklar 7.1 Kaynaklar 7.1 Kaynaklar

7.1.1 Genel 7.2 Şikayetin alınması 7.2 Yeterlilik 7.2 Yetkinlik 7.2 Yetkinlik 7.2 Yetkinlik

7.1.2 Kişiler

7.3 Şikayetin takip edilmesi

7.3 Farkındalık 7.3 Farkındalık

7.1.3 Altyapı 7.4 İletişim 7.4 İletişim

7.1.4 Proseslerin işletimi için ortam

7.4 Şikayetin alındığının bildirilmesi

7.4.1 Genel 7.4.1 Genel

7.4 İletişim 7.4 İletişim 7.1.5 İzleme ve ölçme

kaynakları 7.4.2 İç iletişim 7.4.2 İç iletişim

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.5 Şikayetin ilk değerlendirilmesi

7.4.3 Dış iletişim 7.4.3 Dış iletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.5 Yazılı Bilgiler

7.2 Yetkinlik 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 7.5 Dokümante

edilmiş bilgi 7.3 Farkındalık

7.6 Şikayetlerin araştırılması 7.5.1 Genel 7.5.1 Genel 7.5.

1 Genel 7.4 İletişim

(8)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 8 / 29

Özgür Sert 7.5 Dokümante edilmiş bilgi

7.7 Şikayetlere cevap verme 7.5.2 Oluşturma ve

güncelleme 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.

2

Oluşturma ve güncelleme 7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme 7.8 Kararın bildirilmesi

7.5.3 Dokümante edilmiş

bilginin kontrolü 7.5.3

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

7.5.

3

Dokümante edilmiş bilginin kontrolü 7.5.3 Dokümante edilmiş

bilginin kontrolü 7.9

Şikayetin kapatılması 8 Operasyon

8

Sürdürme veya iyileştirme

8 Operasyon

8 Operasyon 8 İşletim

8.1 Operasyon planlama ve kontrolü

8.2 Ürün hizmetler için şartlar

8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.1

Operayon planlama ve kontrol 8.2.2 Ürün ve hizmetler için

şartların tayin edilmesi

8.1

Bilginin toplanması 8.2.3

Ürün hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.2 Şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi

8.1.1 Genel

8.1 Operasyon planlama

ve kontrol 8.1. İşletimsel Planlama ve Kontrol

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi 8.3.1 Genel

8.3 Şikayetleri ele alma prosesi ile ilgili memnuniyet

8.1.2

Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma 8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin

planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri

8.4

Şikayetleri ele alma prosesinin izlenmesi

8.1 Operasyon planlama ve kontrol

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.1.3 Değişim yönetimi 8.3.6 Tasarım ve geliştirme

değişiklikleri

(9)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 9 / 29

Özgür Sert 8.4

Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve

hizmetlerin kontrolü

8.2 Tasarım 8.2. Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme 8.4.1 Genel

8.5

Şikayetleri ele alma

prosesinin etkileri 8.1.4 Satın alma

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.6

Şikayetleri ele alma prosesini gözden geçirmesi 8.5.2 Tanımlama ve

izlenebilirlik 8.5.3 Müşteri veya dış

tedarikçiye ait mülkiyet

8.2 Acil duruma hazır olma

ve müdahale 8.2

Acil duruma hazır olma ve müdahale

8.3 Tedarik 8.3. Bilgi Güvenliği Risk İşleme

8.5.4 Muhafaza 8.5.5 Teslimat sonrası

faaliyetleri

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.7

Sürekli iyileştirme 8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin

piyasa sunumu 8.7 Uygun olmayan çıktının

kontrolü 9 Performans

değerlendirme

- -

9 Performans

değerlendirme 9 Performans

değerlendirme

9 Performans

değerlendirmesi 9

Performans değerlendirme 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve

değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve

değerlendirme 9.1

İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel 9.1.1 Genel 9.1.1 Genel

9.1

Enerji performansı ve EnYS'nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve

değerlendirilmesi 9.1.2

Müşteri memnuniyeti

9.1.2 Uygunluk

değerlendirmesi 9.1.2

Uygunluk değerlendirmes i

9.1. İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

(10)

KYS-EK-001 Yayın Tarihi: 1.1.2007 ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

Revizyon Tarihi: 1.6.2020 Revizyon No : 2 Sayfa No : 10 / 29

Özgür Sert 9.1.3 Analiz değerlendirme

9.2 İç tetkik 9.2 İç tetkik 9.1.

1 Genel

9.2. İç Tetkik 9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

9.2.1 Genel 9.2.1 Genel 9.1.

2

Yasal şartlara ve diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesi 9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden

geçirmesi girdiler 9.2.2 İç tetkik programı 9.2.2 İç tetkik

programı 9.2 İç tetkik 9.3.3 Yönetimin gözden

geçirilmesi çıktılar

9.3 Yönetimin gözden

geçirmesi 9.3

Yönetimin gözden geçirmesi

9.3 Yönetimin gözden

geçirilmesi 9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi 10 İyileştirme

- -

10 İyileştirme 10 İyileştirme

10.1 Genel 10.1 Genel 10.1 Genel

10.2

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici

faaliyet 10.2

Olay

uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.1 Uygunsuzluk ve

düzeltici faaliyet 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme 10.3 Sürekli iyileşme 10.3 Sürekli iyileşme 10.2 Sürekli iyileştirme 10.2 Sürekli iyileştirme

(11)

ENTEGRE KALİTE EL KİTABI

Revizyon Tarihi:

1.6.2020 Revizyon No

:

2 Sayfa No

:

11 / 29

Genel Müdür Özgür Sert 01. ÖNSÖZ

Müşteri memnuniyetinin rekabet gücümüzü artıracağı inancı ile sistemli çalışan bir kurum ve kaliteli hizmet ön koşulunu da içine alan bir kuruluş olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son yıllarda gelişen ve değişen kalite anlayışının yayılmasının; Kuruluşumuza, sektörümüze, müşterilerimize ve ülkemize olumlu katkılar sağlayacağına şüphemiz yoktur. Bu değişimi yakalayan Kuruluşumuz kalite anlayışı ile sektöründe önemli bir yer tutmuştur ve her zaman daha iyiyi hedefleyerek güncelliğini koruyacaktır.

İşletmede uygulanan Kalite Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yaşaması için OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İ

İŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. personeline rehber olacak olan bu Kalite El Kitabı, aynı zamanda OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYAYA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ A

A..ŞŞ.. Kalite, Çevre, İş Sağılığı ve Güvenliği, Enerji ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinin de bir kanıtıdır.

Rekabetin temel ilkesi "Uygun fiyat, kaliteli, çevreye dost Liman İşletmeciliği, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetlerini yürütmekten ve sunmaktan" geçtiği için Toplam Kalite anlayışı içinde OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. Yönetim Sistemleri Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Yasal Şartlar, Mevzuatlar ve Yönetmeliğine göre çalışmalarını uygulamakta ve geliştirmeye çalışmaktadır.

Bu nedenle müşterilerimizin belirttikleri ya da belirtmedikleri halde ihtiyaçları olabilecek tüm özellikleri karşılayacak kalite seviyesine ulaşmamızı sağlayacak bir yönetim sistemi oluşturulmuş ve sürekli geliştirilmektedir.

01. FİRMA TANITIMI

Söylentilere göre, İ.Ö.2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un; bana bir yeryüzü cenneti bulun; buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Attaleia, bugünün Antalya'sı Antik Pamfilya, Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur. Antalya, tarihi boyunca hep kültliman işletme, sanatın, mimarinin, mitolojinin doruğudur.

Doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, çiçekleri ve böcekleri esin kaynağı olmuştur Antalyalı'ya.

Büyük Önder ATATÜRK, 1930 yılının ilkbaharında ilk kez gördüğü Antalya'da lacivert denizlerin ardındaki dağların anlık renk renk değişimini izlerken boşuna; “Antalya hiç şüphesiz ki Dünyanın en güzel yeridir”; dememiştir tarihin değişmezliği içinde.

Bergama Kralı Attolos tarafından MÖ 11. yüzyılda liman kenti olarak kurulan Antalya, eski çağlarda Pamfilya bölgesinin önemli kültür ve ticaret merkezi olmuştur.

Bölgede yer alan Side, Perge, Phaselis, Finike gibi Liman Kentleri İle yoğun bir deniz ticareti yaşanan Antalya, Anadolu Selçuklularının Alanya Şehrini kurduktan sonra ve Tersane yapımını gerçekleştirdikten sonra, eski ticari önemini kaybetmiştir.

Cumhuriyetimizin Kurulmasıyla birlikte kentimiz ve dolayısıyla da Limanımız hızlı bir gelişme göstererek hem Sanayi - Ticaret açısından, hem de Kültür - Turizm açısından, ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Yapımı Cenevizliler tarafından gerçekleştirilen ve halen Yat Limanı olarak yararlanılan Eski Liman, gerek boyutları, gerekse Karayolu ulaşımı bakımından, bölge ihtiyaçlarına cevap veremez duruma geldiği için 1968 yılında Şehir Merkezinden 13 Km.

uzaklıkta, batı yönünde yeni modern ve mendireklerle çevrili yeni Limanın inşaatına başlanılmıştır.

1973 yılında açılışı yapılan Liman 08 Eylül 1998 tarihine kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarafından yönetilmiş, Türkiye Limanlarının Özelleştirilmesi süreci kapsamında, bu tarihten itibaren de İşletme Hakkı 30 yıl süreyle devredilmiş bulunan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ( ) tarafından işletilmeye başlanmıştır. 31/10/2006 tarihi ile birlikte Antalya Limanı’nın kalan 22 yıllık İşletme Hakkı, Çelebi Holding, Global Yatırım ve Antmarin ortaklığına devredilmiştir.

Ardından Çelebi Holding iştiraki Çelebi Yatırım Danışmanlık ve İşletme A.Ş , Antmarin İnşaat ve Turizm A.Ş tüm hisselerini 27.12.2010 tarihinde Ortadoğu Antalya Liman İşletmelerine devretmiştir.

(12)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

12 / 29

Genel Müdür Özgür Sert

Limanımız, 31.10.2006 tarihinde kazandığı yeni kurumsal kimliği ile gerek gemilerin limandaki kalış sürelerinin kısaltılması, gerekse yükleme ve boşaltma hizmetlerinin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kapsamlı bir yatırım programları planlanmaktadır.

1117 metre rıhtım uzunluğu, 6-10 metre derinliği ve tümü faal 40-150 ton kaldırma kapasiteli 6 adet mobil rıhtım vinci, 5-60 ton kaldırma kapasiteli 9 adet vinç grubu, 3-33 ton kapasiteli 33 adet Forklift, 8-45 ton kapasiteli 9 adet İstif makinası, 6 adet mini yükleyici ve diğer Liman ekipmanları ile Antalya Limanı, mevcut Konvansiyonel genel yük ve konteyner taleplerini karşılayabilecek durumdadır.

Liman İşletmeciliği Yönetmelikleri ’ne göre gemilere verilmesi zorunlu olan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri i, yüksek eğitimli ve ehliyetli 4 Kılavuz Kaptanlar’ın yönetiminde; 3 adet Römorkör, 1 adet Kılavuz (pilot) botu, 1 adet palamar botu ve 1 adet yüzer iskele ile hizmet verilmektedir. Buna ilaveten, onaylı ISPS Uluslararası Liman Güvenlik Planı uygulamasını karşılayan Güvenlik Botu da Liman’da hizmet vermektedir.

Liman Terminal sahası acık depolama alanı 201.125 m², kapalı depolama alanın da 80.000 m² olması değişik yük tiplerinin stoklanmasına ve hizmet verilmesine olanak veren faktörler arasındadır.

Çevre korumasına duyarlı olarak Antalya Limanında kirliliği önleyici önlemler alınmış olup, tamamı sundurma rejimine tabi olan Gümrüklü alanda çağdaş bir hizmet verilmektedir.

Antalya Limanı ayrıca 140 ve 170 metre uzunlukları ve 10 metre derinliğinde 2 rıhtım ile son 10-15 yılda artan bir potansiyele sahip Kruvaziyer Turizmine de hizmet vermektedir. Ayrıca 350.000 Teu olan Konteyner ve 4 milyon/ton dökme genel yük elleçleme kapasitelerine ulaşmıştır.

01. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ..

Adres : Liman Mahallesi, Liman Cadde, No:123 , 07130 Konyaaltı/ANTALYA Tel. : 0 242 259 13 80

Faks : 0 242 259 11 83

e-posta : [email protected] web : www.qterminals-antalya.com

1. KAPSAM VE HİZMETLERİMİZ:

Bu dokümanın amacı, işletmede entegre olarak yönetilen kalite yönetim çalışmaları kapsamında tanımlı; TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001: 2018, TS EN ISO 50001:2018 ve TS ISO 10002: 2006 standartlarınınşirketimizde

uygulanabilmesi için gerekli olan dokümanların, süreçlerin oluşturulması ve varolan diğer doküman ve süreçlere göndermeler yapılmasıdır.

Bu standardın gerekliliklerinin yerine getirildiği ORORTTAADDOOĞĞUU ANANTTAALLYYAA LİLİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.... Entegre Yönetim Sistemi kapsamı ““LİMAN İŞLETMECİLİĞİ, KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ” ile ilgili hizmetlerdir.

KAPSAM DIŞI MADDELER ;

8.3 Liman işletme ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi 8.3.1 Genel

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , liman işletme ve hizmetlerinin sunumu ve daha sonraki aşamalarında T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI yasal şartları ve mevzuatlarına göre hizmetlerini yürüttüğünden ve sunumunu gerçekleştirdiğinden dolayı tasarım gerektirecek bir faaliyet bulunmamaktadır. Bu Madde ve alt maddeleri kapsam dışı bırakılmıştır. Ancak TS ISO 45001:2018 ve TS EN ISO 50001:2018 standartları kapsamında ihitiyaç duyulan tasarım talepleri ilgili sistemlerin prosedür ve/veya talimatlarında detaylandırılmıştır.

(13)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

13 / 29

Genel Müdür Özgür Sert

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Ek-A Uygulanabilirlik Bildirgesinde 6.1.5, 10.1, 14.2, 14.3, 18.1.5 maddeleri hariç/kapsam dışı tutulmuş ve bildirgede ilan edilmiştir.

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., Bağlı bulunduğumuz yasal şart ve mevzuatlar ile müşteri şartlarına göre çalıştığımızdan dolayı teslimat sonrası faaliyetlerimiz bulunmamaktadır. Bu madde kapsam dışı bırakılmıştır.

1.1. SUNULAN HİZMETLER:

“LİMAN İŞLETMECİLİĞİ, KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ”

2. ATIF YAPILAN STANDART VE/VEYA DOKÜMANLAR:

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. bünyesinde aşağıdaki standartlar kullanılır;

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi için Şartlar TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi için Şartlar

TS ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Şartları

TS ISO 10002: 2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Şartları TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları 3. TERİMLER VE TARİFLER:

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. bünyesinde TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001: 2018, TS EN ISO 50001:2018,TS ISO 10002: 2006 ve TS EN ISO 27001:2013 standartlarının amaçları bakımından standartlarda verilen terimler ve tarifler uygulanır.

4. KURULUŞUN BAĞLAMI:

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve Entegre Yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmiştir.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemekte ve gözden geçirmektedir.

İlgili Taraflar;

Dış Taraflar Bağlamı:

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı : Liman İşletmeciliği ve Kılavuzluk işlerinde yasal şart ve mevzuatların uygulanması T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Gerekliliklerin yerine getirilmesi durumu, ÇED Muafiyet Raporu, Çevre faaliyetleri uygulanması,

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Çalışma izni, çevre kirliliği, çevre mevzuatları yasal süreçleri, atıkların deşarjı vs. faaliyetlerin uygulanması

CLK Akdeniz (Liman işletmesi ve kılavuzluk, römorkaj hizmetleri): Liman işletmesi ve kılavuzluk, römorkaj hizmetleri enerjisi kullanım faaliyetlerin uygulaması

Sular İdaresi ASAD : Su kullanım faaliyetlerin uygulanması,

Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yerleşke ve çevresi güvenliği faaliyetlerin uygulanması durumu Antalya Liman Başkanlığı : Liman işletmeciliği ve gümrük işlemleri faaliyetleri uygulanması Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: ÇED Raporu, çevre kirliliği en aza indirme ENERYA (Antalya Doğalgaz): Isınma faaliyetleri uygulanması

(14)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

14 / 29

Genel Müdür Özgür Sert Müşteriler : Liman işletmesi faaliyetleri ve kılavuzluk faaliyetleri hizmet sunumu uygulanması

Dış Tedarikçi (tedarikçiler/taşeronlar) : Hizmet sunumu esnasında ihtiyaç duyulan tedarik faaliyetlerinin uygulanması Türk Standartları Enstitüsü (TSE) : Belgelendirme faaliyetlerinin uygulanması

İç Taraflar Bağlamı:

Edinilmiş Bilgi : Hizmet gerçekleştirme ve sunumu faaliyetlerinden, standartlardan, yayınlardan elde edilen/kazanılan güvenilir ve doğru bilgi, istatistiksel analizler, kayıtlar, raporların varlığı, nitelikli ve uzman personelin varlığı, araştırma- geliştirme

İşletme Kültürü: Çalışanların performans hızı, eğitim, iç iletişim, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi/iyileştirilmesi Değerler : Çalışanların kuruluşa bağlılığı, eğitim faaliyetleri, çalışanların niteliklerinin arttırılması

Performans : Liman işletme ve hizmet çeşidi geliştirme deneyimi, kaynak kullanımı, Çalışanların yaptıkları işe katkıları Bilgi Sistemi : Donanım durumu, kullanılan yazılım, kullanıcı sayısı, lisanslar, etkin kullanımı

Sahip Olunan Teknoloji: Güncellik durumu, enerji kullanımı, atık yönetimi Tesis : Alt yapı ve diğer kolaylıkların durumu, atıklar

Hedefler/Stratejiler: Politikaya uygunluk hedef kitleye uygunluk, işletme şartlarına uygunluk

Bağlayıcı Sözleşmeler: Mevcut teknolojiye uygunluk, çevre konuları, sosyal şartlar, yasal ve müşteri şartları Ekipman : Verimlilik, atıkların deşarjı, enerji kullanımı

Yönetim : Karar alma, yeterli nitelik, bilgi, tecrübe

Tedarikçiler : Tedarikçilerin güvenilirliği, çalışan tedarikçilerin varlıkları sürdürmesi, yeni tedarikçilerin temini Güvenlik : Liman yerleşkesi ve çevresi güvenlik personeli ile koruma güvenliği sağlama uygulanması 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan liman işletmeleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, aşağıdakileri belirlemiştir:

a) Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili tarafları,

b) Bu ilgili tarafların Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili şartları,

c) Hizmet şartları; liman işletmesi ve kılavuzluk, römorkaj hizmetleri piyasası şartlarına uygunluk,

d) Hizmet şartları; müşterilerin özel şartlarının belirlenmesi (liman işletme faaliyetlerine uygun liman işletmesi ve kılavuzluk, römorkaj hizmetleri müşteri şartı, hizmet sunumu vb.)

İlgili tarafların hakkındaki bilgileri ile bu tarafların şartlarını izlemekte ve gözden geçirmektedir, bu gözden geçirmeler aşağıdakileri içerir;

➢

İşverenler

➢

Yönetim Kurulu

➢

Yerel Halk

➢

Yasal Düzenlemeler

➢

Müşteriler/Son Kullanıcılar

➢

Banka/Finans

➢

Sigortacılar

➢

Liman işletme, hizmet ve servislerin dış tedarikçileri

➢

Sendikalar

➢

Düzenleyici kuruluşlar (kamu yönetimi) iillggiillii ttaarraaffllaarrıınn rriisskk aannaalliizziinnii yyaappmmıışşttıırr..

4.3 Entegre Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi

(15)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

15 / 29

Genel Müdür Özgür Sert OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , kapsamı belirlemek amacıyla, Kalite, Çevre, İSG, Enerji, Bilgi Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin etmiştir.

Bu kapsam belirlenirken, aşağıdakileri değerlendirmektedir:

a) Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları, b) Madde 4.2’de atıf yapılan ilgili tarafların şartlarını, c) ‘ İn, liman işletme ve hizmetlerini.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001: 2018, TS EN ISO 50001:2018, TS EN ISO 27001:2013 ve TS ISO 10002: 2006 standartları şartlarından belirtilen kapsam dahilinde uygulanabilir olanların tamamını uygulamaktadır.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. Entegre Yönetim Sisteminin kapsamını Madde 1 Kapsam ve Hizmetlerimiz içinde detaylı olarak belirlemiş ve uygulamaya almıştır.

Kapsam, kapsanan liman işletme ve hizmet tiplerini belirtmekte ve , TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001:

2018, TS EN ISO 50001:2018, TS EN ISO 27001:2013 ve TS ISO 10002: 2006 standardın herhangi bir şartının Entegre Yönetim sistemi kapsamında uygulanabilir olmadığı tayin edilirse gerekçesini, liman işletme ve hizmetlerinin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmayı güvence altına alma yeteneği ve kabiliyetinin etkilememesi durumunda tanımlamaktadır.

4.4 Entegre Yönetim sistemi ve süreçleri

4.4.1 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , , TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001: 2018, TS EN ISO 50001:2018, TS EN ISO 27001:2013 ve TS ISO 10002: 2006 standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan süreçler ve bunların birbiri ile etkileşimini belirlemiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Entegre Yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan süreçleri ve bunların OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. ’’ nin tamamında uygulamalarını tayin etmekte ve:

a) Bu süreçlerin istenen girdileri ile beklenen çıktılarını tayin etmekte, b) Bu süreçlerin sırası ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmekte,

c) Süreçlerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme ve ilgili performans kriterleri dahil) tayin etmiş ve uygulamakta,

d) Bu süreçler için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmekte ve varlığını güvence altına almakta, e) Bu süreçler için yetki ve sorumlulukları belirlemiş,

f) Madde 6.1’in şartlarına göre tayin edilmiş risk ve fırsatları belirlemiş,

g) Bu süreçleri değerlendirmekte ve bu süreçlerin istenen sonuçlara erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan herhangi bir değişikliği uygulamakta,

h) Süreçleri ve Entegre Yönetim sistemini iyileştirmektedir.

4.4.2 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , ihtiyaç duyulan ölçüde:

a) Bu süreçlerin işletimini desteklemek için dokümante edilmiş bilgiyi muhafaza etmekte, b) Süreçlerin planlanan şekilde yürütüldüğünden emin olmak için dokümante edilmiş bilgiyi sürdürmektedir.

5.1 Liderlik ve taahhüt

(16)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

16 / 29

Genel Müdür Özgür Sert 5.1.1 Genel

Üst yönetim, aşağıdakiler vasıtasıyla Entegre Yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermektedir:

a) Entegre Yönetim Sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği,

b) Yönetim Sistemleri Politikaları ve amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ileuyumluluğunun güvence altına alınması,

c) Entegre Yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş süreçleri, kaplumbağa şemaları ile Kalite olduğunun güvence altına alınması,

d) Süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi,

e) Entegre Yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,

f) Etkin Entegre Yönetimi ve Entegre Yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılması, g) Entegre Yönetim Sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması,

h) Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi,

i) İyileştirmenin teşvik edilmesi,

j) Diğer ilgili yönetim görevlilerinin (kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından) liderliğini göstermek için desteklenmesi.

5.1.2 Müşteri odağı

Üst yönetim, aşağıdakileri güvence altına alarak, müşteri odaklılıkla ilgili liderlik ve taahhüt göstermektedir:

a) Müşteri ihtiyaçlarının ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tayin edildiği, anlaşıldığı ve düzenli olarak karşılandığını,

b) Liman işletme ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması için yeteneğin tayin edilmesi ve belirlenmesini,

c) Müşteri memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesini.

5.2 Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

Üst yönetim, aşağıdakileri karşılayan bir kalite politikasını oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır:

a) Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, b) Yönetim Sistemleri amaçlarının belirlenmesi için bir çerçeve sağlayan, c) Uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren,

d) Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren.

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikası(KYS-POL-001), Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikası(KYS-POL- 002) ile Sağlık, Emniyet Politikası (KYS-POL-003) ve Kaza Önleme Politikası (KYS-POL-004), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası (BYS-POL-001), COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Politikası (KYS-POL-005) oluşturmuş tüm çalışanlara ve halkın erişimine açık hale getirmiş, sunmuştur.

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında oluşturulan politikalrınsürekliliği sağlanmakta, tüm çalışanlara kuruluş içinde eğitimlerle, departman odalarında asılı olarak ve bilgisayar kullanıcılarının kullandığı QDMS Entegre Yönetim Sistemi üzerinden duyurulmuş, anlaşılması sağlanmış ve uygulanmaktadır. İlgili tarafların erişimine ziyarete geldiklerinde girişte asılı ve web sitesinde www.QTerminals-Antalya.com yayınlanarak duyuru yapılmış olarak açık hale getirilmiştir.

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Üst yönetim, ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlemiş ve kuruluş içerisinde duyurmuş güvence altına almıştır.

Üst yönetim aşağıdakiler için yetki ve sorumlulukları belirlemiştir:

aEntegre Yönetim Sisteminin, bu standardın şartlarını karşılamasının güvence altına alınması, b) Süreçlerin istenen sonuçları ortaya çıkarmasının güvence altına alınması,

c) Entegre Yönetim Sisteminin performansı ve iyileştirme (bk. Madde 10.1) için fırsatlar ile ilgili raporlama (özellikle üst yönetime raporlama),

(17)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

17 / 29

Genel Müdür Özgür Sert d) OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMM EELLEERRİİ AA..ŞŞ..’ nin tamamında müşteri odaklılığın teşvik edilmesinin güvence altına

alınması,

e) Entegre Yönetim sistemindeki değişiklikler planlanır ve uygulanırken, Tüm yönetim sistemlerininbütünlüğünün güvence altına alınması.

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.1.1 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., Entegre Yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de atıf yapılan hususları, Madde 4.2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmektedir:

a) İşletme uygulanan tüm yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek;

b) İstenen etkileri geliştirmek,

c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, d) İyileşmeye erişim.

6.1.2 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. aşağıdakileri planlamıştır:

a) Bu risk ve fırsatları belirleme faaliyetlerini, b) Aşağıdakileri nasıl yapacağını:

1) Faaliyetleri Entegre Yönetim sistem süreçleri içerisine nasıl Kalite edeceği ve uygulayacağını, 2) Bu faaliyetlerin etkinliğini nasıl değerlendireceğini.

Risk ve fırsatları ele alma faaliyetleri, liman işletme ve hizmetlerin uygunluğuna potansiyel etkisi ile orantılı olacağını belirlemiş ve detaylandırılmıştır.

6.2 Entegre Yönetim amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.2.1 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., Entegre Yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve süreçlerde kalite ve çevre amaçlarını oluşturmuştur.

Kalite, Çevre, İSG, Enerji, Bilgi Güvenliği ve Müşteri Memnuniyeti amaçları:

a) İşletme Kalite Politikaları ile uyumlu, b) Ölçülebilir,

c) Uygulanabilir şartları dikkate alınmış,

d) Liman işletme ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya uygun, e) İzlenmekte,

f) Duyurulmuş,

g) Uygun şekilde güncellenmektedir.

6.2.2 Yönetim Sistemleri amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken:

a) Ne yapılacağını,

b) Hangi kaynakların gerekeceğini, c) Kimin sorumlu olacağını, d) Ne zaman tamamlanacağını, e) Sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmektedir.

6.3 Değişikliklerin planlanması

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. Entegre Yönetim sisteminde değişiklik ihtiyacı tespit ederse, değişiklikler planlı şekilde gerçekleştirilmektedir (bk. Madde 4.4).

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. aşağıdakileri değerlendirmektedir:

a) Değişikliklerin amaçları ve potansiyel sonuçlarını,

(18)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

18 / 29

Genel Müdür Özgür Sert b) Entegre Yönetim sistemini bütünlüğünü,

c) Kaynakların varlığını,

d) Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi veya yeniden belirlenmesini.

7. Destek 7.1 Kaynaklar 7.1.1 Genel

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., Entegre Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmekte ve sağlamaktadır.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. aşağıdakileri değerlendirmektedir:

a) Var olan iç kaynakların yetenekleri ve kısıtlamalarını, b) Dış tedarikçilerden neyin tedarik edileceğini.

7.1.2 Kişiler

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ, Entegre Yönetim Sisteminin etkili şekilde işletilmesi ile süreçlerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli personeli tayin ve tedarik etmektedir.

İşe alım Süreci; İKY-PRO-018 İnsan Kaynakları ve İdari İşler Prosedürü ile İKY-AKS-002 Personel Alım İş Akış Şemasına göre alım, işe başlama ve işten çıkarma yönetimi gerçekleştirilir.

7.1.3 Altyapı

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ, süreçlerin işletilmesi, liman işletme ve hizmetlerin uygunluğunu elde etmek için gerekli altyapıyı, tayin etmiş, tedarik etmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Altyapı:

a) Binalar ve ilgili müştemilatı,

b) Donanım ve yazılım dahil makine teçhizatı, c) Taşıma kaynakları,

d) Bilgi ve iletişim teknolojisini içerir.

7.1.4 Süreçlerin işletimi için çevre

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ, süreçlerin işletilmesi ile liman işletme ve hizmetlerin uygunluğa erişimi için gerekli çevreyi tayin etmiş, tedarik etmiş ve sürekliliğini sağlamaktadır.

Beşeri ve fiziki unsurların birleşimi olarak aşağıdakileri içeren unsurları değerlendirmektedir;

a) Sosyal (örneğin, ayrımcılık yapmayan, sakin, cepheleşmemiş),

b) Psikolojik (örneğin, stresi azaltan, tükenmişliği önleyen, duygusal olarak koruyucu), c) Fiziksel (örneğin, sıcaklık, ısı, nem, ışık, ortamın havası, hijyen, gürültü).

Bu unsurlar, tedarik edilen liman işletme ve hizmetlere göre farklılık gösterebilir.

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü 7.1.5.1 Genel

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ, liman işletme ve hizmetlerin şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla izleme ve ölçme kullandığı zaman, geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve tedarik etmektedir.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., sağlanan kaynaklarla ilgili aşağıdakileri güvence altına almaktadır:

a) Gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet tipleri için uygun olduğunu, b) Amaçlarına sürekli uygunluğu güvence altına almak için sürdürülebilir olduğunu.

(19)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

19 / 29

Genel Müdür Özgür Sert OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. , uygun dokümante edilmiş bilgiyi, izleme ve ölçüm kaynaklarının amaca uygunluğunun kanıtı olarak muhafaza etmektedir.

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. bünyesinde sahada kullanılan ölçüm cihazlarını periyodik olarak kalibre ettirmektedir. Kullandığı ölçüm cihazlarının kalibrasyon faaliyetleri TÜRKAK’ tan akrediteli kuruluşlara yaptırılmaktadır.

7.1.6 Kurumsal bilgi

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., süreçlerinin işletilmesi, liman işletme ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi tayin etmektedir.

Bilgi sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir durumdadır.

Değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele alındığı zaman, OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. mevcut bilgi birikimini değerlendirmekte ve ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncellemeleri nasıl kazanacağı veya bunlara nasıl erişebileceğini tayin etmektedir.

Bilgi amaçlarına erişmek için kullandığı ve paylaştığı bilgidir.

Kurumsal bilgi aşağıdakileri temel alır:

a) İç kaynaklar (örneğin; fikri mülkiyet, tecrübelerden kazanılan bilgi, başarısızlıklar ve başarılı projelerden alınan dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübelerin yakalanması ve paylaşılması, prosedür-süreç, liman işletme ve hizmetlerdeki iyileştirmelerin sonuçları),

b) Dış kaynaklar (örneğin; standardlar, yönetmelik ve mevzuatlar, akademik çevreler, konferanslar, müşteri ve dış tedarikçilerden derlenen bilgi).

7.2 Yeterlilik

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. :

a) Yönetim Sistemlerinin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yeterliliğini belirlemiştir,

b) Bu kişilerin, uygun eğitim, öğretim ve tecrübelerini dikkate alarak yeterliliklerini güvence altına almış, c) Uygulanabildiğinde, ihtiyaç duyulan yeterliliği kazanması için gerekli faaliyetleri yapmakta ve bu faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmektedir,

d) Uygun dokümante edilmiş bilgiyi yeterliliğin kanıtı olarak muhafaza etmektedir.

EĞT-PRO-019 Eğitim Prosedürü ve ilgili dokümanlarını oluşturmuş yeterlilik ve farkındalık için uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır.

7.3 Farkındalık

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., kontrolü altında çalışan kişilerin aşağıdakilerin farkında olduğunu güvence altına almaktadır:

a) Kalite politikaları, b) İlgili kalite amaçları,

c) İyileştirilmiş performansın faydaları dahil, Yönetim Sisteminin etkinliğine katkıları, d) Entegre Yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmak.

7.4 İletişim

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ..; aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere Entegre Yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimleri belirlemiştir:

a) Neyle ilgili iletişim kuracağını,

(20)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

20 / 29

Genel Müdür Özgür Sert b) Ne zaman iletişim kuracağını,

c) Kiminle iletişim kuracağını, d) Nasıl iletişim kuracağını, e) Kimin iletişim kuracağını.

KYS-PRO-008 İletişim Prosedürü, KYS-FRM-056 İletişim Tablosu oluşturmuş uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır.

7.5 Dokümante edilmiş bilgi 7.5.1 Genel

Entegre Yönetim sistemi aşağıdakileri içermektedir:

a) Standartta istenen dokümante edilmiş bilgiyi,

b) Yönetim Sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi.

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ..; dokümante edilmiş bilgileri oluştururken ve güncellerken aşağıdakileri uygun şekilde güvence altına almaktadır:

a) Tanımlama ve açıklama (örneğin, bir başlık, tarih, yazar veya referans numarası), b) Format (örneğin, dil, yazılım sürümü, grafikler) ve ortam (örneğin, kâğıt, elektronik), c) Uygunluk ve kifayeti için gözden geçirme ve onay.

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

7.5.3.1 Entegre Yönetim sistemi ve standard tarafından istenen dokümante edilmiş bilgi, aşağıdakileri güvence altına almak için kontrol edilmektedir:

a) İhtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için varlığı ve uygun olması,

b) Uygun şekilde korunması (örneğin, gizliliğin yok olması, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün kaybolması).

KYS-PRO-001 Doküman, Veri ve Bilgi Kontrolü Prosedürü ile güvence altına alınmış ve izlenmektedir.

7.5.3.2 OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. dokümante edilmiş bilginin kontrolü için aşağıdaki faaliyetlerden uygulanabilir olanları belirlemiştir:

a) Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım, b) Niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve koruma, c) Değişikliklerin kontrolü (örneğin, sürüm kontrolü), d) Muhafaza ve elden çıkarma.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. tarafından belirlenen dış kaynaklı dokümante edilmiş bilgi, uygun şekilde tanımlanmakta ve kontrol edilmektedir.

Uygunluğun kanıtı olarak muhafaza edilen dokümante edilmiş bilgi, istenmeyen değişikliklere karşı korunmaktadır.

Erişim, dokümante edilmiş bilgiye bir izinle sadece bakılmasını veya dokümante edilmiş bilgiyi görme ve değiştirme müsaade ve yetkisini KYS-PRO-001 Doküman, Veri ve Bilgi Kontrolü Prosedürü’ nde detaylandırmıştır.

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., liman işletme ve hizmet sunmak için şartları karşılamak ve Madde 6’ da tayin edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan süreçleri; aşağıdakiler vasıtası ile planlamış, oluşturmuş, uygulamakta ve kontrol etmektedir:

a) Liman işletme ve hizmetler için şartları tayin etmekte, b) Aşağıdakiler için kriter oluşturmaktadır:

(21)

Revizyon Tarihi:

:

2 Sayfa No

:

21 / 29

Genel Müdür Özgür Sert 1) Süreçler,

2) Liman işletme ve hizmet kabulü.

c) Liman işletme ve hizmet şartlarına uygunluğu sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakları tayin etmekte, d) Kriterlere göre süreçlere kontrol uygulamakta,

e) Aşağıdakileri sağlamak için gerekli olan kapsamda, dokümante edilmiş bilgiyi tayin etmekte, muhafaza etmekte ve sürekliliğini sağlamaktadır:

1) Süreçlerin planlanan şekilde işletildiğini güvence altına almak, 2) Liman işletme ve hizmetlerin şartlarına uygunluğunu göstermek.

Planlamanın çıktısı, operasyonlarına uygun durumdadır.

dokümanları ve resmi dokümanları ile girdi kontrol, ara kontrol ve final (son) kontrol ve hizmet sunum faaliyetlerini planlamaktadır.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., planlı değişikleri kontrol etmekte ve istenmeyen değişikliklerin sonuçlarını, olumsuz etkilerini azaltacak gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek gözden geçirmektedir.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., Liman işletme ve hizmet sunum ile ilgili dışarıya yaptırılan bir iş olarak vinç konteynır nakliye, iş dolum-boşaltma- yük kargosu gemi beden işçiliği vs. taşeron hizmeti olarak dış tedariki faaliyetleri yapılmaktadır.

8.2 Liman işletme ve hizmetler için şartlar/ Acil Durumlara Hazır Olma ve Müdahale

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.., muhtemel acil durumlara hazırlık ve bunlara nasıl müdahale edeceği ile ilgili gerekli prosedür/süreçleri oluşturmuş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır.

OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. :

a) Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri önlemek veya azaltmak için faaliyetleri planlayarak müdahaleye hazırlanmakta,

b) Gerçek acil durumlara müdahale etmekte,

c) Acil durum sonuçlarını önlemek veya etkisini azaltmak için acil durumun büyüklüğüne ve muhtemel çevresel etkilerine uygun faaliyetleri gerçekleştirmekte,

d) Planlanan müdahale faaliyetlerini belirli aralıklarla test etmekte (uygulanabilir olanları),

e) Süreç/prosedürler ve planlanan müdahale faaliyetlerini (özellikle acil durumların oluşması ve testlerden sonra) belirli aralıklarla gözden geçirmekte ve revize etmekte,

f) İlgili uygun taraflara, kendi kontrolü altında çalışan kişiler dahil, uygun şekilde, acil duruma hazır olma ve müdahale ile ilgili gerekli bilgi ve eğitimi sağlamaktadır.

8.2.1 Müşteri ile iletişim

Müşteri ile iletişim aşağıdakileri içermektedir:

a) Liman işletme ve hizmetle ilgili bilgi sağlanmasını,

b) Değişiklikler dahil, elleçleme soruları, sözleşme ve siparişleri,

c) Müşteri şikayetleri dahil, liman işletme ve hizmetlerle ilgili müşterilerden geri bildirimler sağlanmasını, d) Müşteri mülkiyetinin elleçlenmesi ve kontrolünü,

e) Beklenmedik durumlar için özel şartlar belirlenmesini (uygun olduğu zaman).

Bunun için ilgili dokümanlarını oluşturmuş uygulamaktadır.

KYS-PRO-008 İletişim Prosedürü içinde detaylandırılmıştır.

8.2.2 Liman işletme ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

Müşteriye teklif edilecek liman işletme ve hizmetler için şartlar tayin edilirken, OORRTTAADDOOĞĞUU AANNTTAALLYYAA LLİİMMAANN İİŞŞLLEETTMMEELLEERRİİ AA..ŞŞ.. aşağıdakileri güvence altına almaktadır:

a) Aşağıdakiler dahil liman işletme ve hizmetler için şartların tanımlandığını: