PERSONEL DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
YATIRIMLAR BİRİMİ
Başlangıç; İş akışının başlangıç noktasını (işlemi başlatan tetikleyici) belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Elips şeklindedir
Bitiş; İş akışının bitiş noktasını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.
Etrafı kalın siyah çizgili yuvarlak olarak gösterilir.
İş adımı; süreç boyunca yapılan işlerin, bu işleri yapan kişilerin ve işin yapılma sıklığının belirtildiği alanlardır. İş adımları dikdörtgen kutular içerisinde gösterilir.
Karar; süreç boyunca ortaya çıkan karar aşamalarının gösterimidir.
Karar aşamaları baklava şeklinde kutular içerisinde gösterilir.
Doküman; İş Akış sürecindeki belgeleri ifade eder, Belgenin adı ve belge içerisinde sunulan bilginin ne olduğu belirtilir.
Şekilden faaliyete doğru bir ok çizildiğinde iş akışına bir dokümanın dâhil edileceği/
kullanılacağı ifade edilir.
Faaliyetten şekle doğru bir ok çizildiğinde iş akışından çıkan bir doküman ifade edilir.
Tanımlı Süreç; Sürecin ilişkide olduğu alt veya diğer süreçleri göstermektedir. İş akışı esnasında önceden tanımlanmış atıfta bulunmak için kullanılır.
Elektronik Sistem; İş akışında kullanılan web uygulamaları yazılımlarını ifade eder (ÇKYS, MBS, HBYS vb). Şekilden sürece doğru bir ok çıkartıldığında web uygulama yazılımının sürece bilgi sağladığını göstermek için kullanılır. Süreçten şekle doğru bir ok çıkartıldığında web uygulama yazılımına veri sağlandığını göstermek için kullanılır.
Bağlayıcı; İş akış şemasının bir sayfaya sığmaması durumunda bir başka sayfaya geçişte bağlantı noktası olarak kullanılır.
Kontroller; İş akışlarında kontrol mekanizmalarının gösterilmesi için ilgili aktivite kutusunun sağ alt köşesine eklenecektir. İş adımlarına dair
kontrolleri ayrı ayrı tanımlamak için numaralandırma yapılacak ve kontrol tablosu oluşturulacaktır.
Ek Notlar; İş akışlarında ek notlar gösterilmesi için ilgili aktivite kutusunun sağ alt köşesine eklenecektir.
Risk; İş adımlarındaki riskleri gösterir. Üçgen şeklinde ve rengi kırmızıdır.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Ahmet ÖZER
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kamu Hastaneleri
Hizmetleri Bakanlığı
Acil Sağlık Hizmetleri
Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı
Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı
Personel Planlama ve Atama Birimi
Özlük Birimi
İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
İdari ve Mali Hizmetler Birimi
Yatırımlar Birimi
Eğitim Birimi Disiplin Birimi
İç Kontrol Birimi
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLAT YAPISI
YATIRIMLAR BİRİMİ İŞ VE İŞLEMLERİ
o Bakanlığımıza ve Müdürlüğüm Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze Bağlı Tesislerin İnşaat Kontrollerinin Yapılması
o Proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve müşavirlik hizmeti satın almak o Tesislerin bakım ve onarımı için keşif özetlerinin temini
o Bakım Onarım Kapsamındaki Bütün İşlere İhale Yoluyla Temininin Sağlanması o Özel hastanelerin, diyaliz merkezlerinin tıp merkezlerinin, muayenehanenin denetimi
ve ruhsatlandırılması
o Kamu Yataklı Sağlık Kurumlarının Denetimi o Eczane Ölçümleri
o Taşınmaz Bedellerin ÇKYS sistemine CBS sistemine girişinin yapılması ve güncellenmesi
YATIRIMLAR BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ
İŞİN KODU İŞİN ADI I. SORUMLU II. SORUMLU
I.
KONTROL (Paraf)
II.
KONTROL (Paraf)
III.
KONTROL (Paraf)
IV.
KONTROL (İmza-Onay)
YTRB-5.2.3.01
Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze Bağlı
Tesislerin İnşaat Kontrollerinin Yapılması
Kontrol komisyonu başkanı
Kontrol
komisyonu üyeleri
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.02 Proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve müşavirlik hizmeti
satın almak
Kontrol komisyonu başkanı
Kontrol
komisyonu üyeleri
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.03 Tesislerin bakım ve onarımı için keşif özetlerinin temini
Görevlendirilen komisyon başkanı
Görevlendirilen komisyon üyeleri
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.04
Bakım onarım kapsamındaki bütün işlere
ihale yoluyla temininin sağlanması
Görevlendirilen komisyon başkanı
Görevlendirilen komisyon üyeleri
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.05
Özel hastanelerin, diyaliz merkezlerinin, tıp
merkezlerinin ve muayenehanelerin denetimi ve
ruhsatlandırılması
Görevlendirilen Mimar/Mühendis
Görevlendirilen Mimar/Mühendis
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.06 Kamu yataklı sağlık kurumlarının denetimi
Görevlendirilen Mimar/Mühendis
Görevlendirilen Mimar/Mühendis
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
2 YTRB-5.2.3.07 Eczane ölçümleri Görevlendirilen
Mimar/Mühendis
Görevlendirilen Mimar/Mühendis
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
YTRB-5.2.3.08 Taşınmaz bedellerin ÇKYS sistemine CBS sistemine
girişinin yapılması ve güncellenmesi
Mahmut PINAR S. Ferhat SAĞLIKER
Birim Sorumlusu
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
İŞ SÜREÇLERİ
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.01
İŞ SÜRECİ : Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze Bağlı Tesislerin İnşaat Kontrollerinin Yapılması
1) Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak
2) Talep yazısı gelir.
3) Görevlendirme yapılır.
4) Olur hazırlanır ve kişilere tebliğ edilir.
5) Teknik personel tarafından gerekli incelemeler yapılarak teklif belgesi hazırlanır.
6) Geçici kabul hazırlanır.
7) Onay alınır ve kabul yapılır.
8) İş, kesin kabule kadar yazıyla teslim edilir.
4
İNŞAAT İŞLERİ KONTROLLÜK İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMASI
Talep yazısı gelir Görevlendirme yapılır
Olur hazırlanır kişilere
tebliğ edilir.
.
Teknik personel tarafından Gerekli incelemeler yapılarak Teklif belgesi hazırlanır.
Onay alınır ve kabul yapılı
İş kesin kabule kadar
yazıyla teslim alınır.
SÜREÇ KODU:YTRB-5.2.3.02
İŞ SÜRECİ : Proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve müşavirlik hizmeti satın almak
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak
1) İlgili yerden talep yazısı gelir.
2) Personelimizce şartname hazırlanır.
3) Proje ihalesi yapılır.
4) Görevli personelce kontrolü ve kabulü yapılır.
5) İdareye yazıyla teslim edilir.
6
PROJE İLE İNŞAAT İHALELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMASI
İlgili yerden talep yazısı gelir Personelimizce şartname hazırlanır.
Proje ihalesi yapılır.
Görevli personelce kontrolü ve kabulü yapılır.
İdareye yazıyla teslim edilir.
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.03
İŞ SÜRECİ : Tesislerin bakım ve onarımı için keşif özetlerinin temini
1) İlgili yerden talep yazısı gelir.
2) Talep yazısı üzerine personel görevlendirilir.
3) Görevlendirilen personelce keşfi yapılarak, ölçümü ve çizimi yapılır.
4) Yaklaşık maliyet hazırlanır.
5) İdareye üst yazıyla teslim edilir.
8
TESİSLERİN BAKIM VE ONARIMI İÇİN KEŞİF ÖZETLERİNİN TEMİNİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
İlgili yerden talep yazısı gelir. Talep yazısı üzerine personel
görevlendirilir.
Görevli personelce keşif yapılarak ölçüm ve çizimler yapılır.
Yaklaşık maliyet hazırlanır.
İdareye üst yazıyla teslim edilir
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.04
İŞ SÜRECİ: Bakım Onarım Kapsamındaki Bütün İşlere İhale Yoluyla Temininin Sağlanması 1) İlgili yerden talep yazısı gelir.
2) Teknik personel görevlendirilir.
3) Yaklaşık Maliyet çalışması yapılır.
4) İhale İşlemleri yapılır.
5) Kontrollerce iş tamamlanır.
6) İşin kabulü yapılır
BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMASI
Talep yazısı gelir Teknik personel görevlendirilir.
Yaklaşık maliyet çalışması yapılır.
İhale işlemleri yapılır
Kontrollerce iş tamamlanır.
İşin kabulü yapılır.
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.05
İŞ SÜRECİ : Özel hastanelerin, diyaliz merkezlerinin, tıp merkezlerinin, muayenehanelerin denetimi ve ruhsatlandırılması.
1) Özel Yataklıdan talep yazısı gelir.
2) Teknik personel (Mimar-Mühendis) görevlendirilir.
3) Teknik personelce denetim yapılır ve rapor hazırlanır.
4) idareye yazıyla teslim edilir..
ÖZEL HASTANELERİN, DİYALİZ MERKEZLERİNİN, TIP MERKEZLERİNİN, MUAYENEHANELERİN DENETİMİ VE RUHSATLANDIRILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
Özel yataklıdan talep Teknik personel (Mimar-Mühendis) yazısı gelir. görevlendirilir.
Teknik personelce denetim yapılır
Ve rapor hazırlanır.
Resmi yazı eklenir.
İdareye yazıyla teslim edilir.
SÜREÇ KODU: YTR-5.2.3.06
İŞ SÜRECİ: Kamu Yataklı Sağlık Kurumlarının Denetimi 1) Kamu Yataklıdan talep yazısı gelir.
2) Teknik personel (Mimar-Mühendis) görevlendirilir.
3) Teknik personelce denetim yapılır ve rapor hazırlanır.
4) İdareye yazıyla teslim edilir.
KAMU YATAKLI SAĞLIK KURUMLARININ DENETİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMASI
Kamu yataklıdan talep yazısı gelir. Teknik personel (Mimar-Mühendis) görevlendirilir.
Teknik personelce denetim yapılır ve rapor hazırlanır.
İdareye resmi yazıyla teslim edilir.
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.07 İŞ SÜRECİ: Eczane Ölçümleri
1) Eczane Biriminden talep yazısı gelir.
2) Teknik personel (Mimar-Mühendis) görevlendirilir.
3) Teknik personelce denetim yapılır ve rapor hazırlanır.
ECZANE ÖLÇÜMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ŞEMASI
Eczane birimlerinden Teknik personel (Mimar-Mühendis) talep yazısı gelir. görevlendirilir.
Teknik personelce denetim yapılır ve rapor hazırlanır.
İdareye üst yazıyla teslim edilir.
SÜREÇ KODU: YTRB-5.2.3.08
İŞ SÜRECİ: Taşınmaz Bedellerin ÇKYS Sistemine CBS Sistemine Girişinin Yapılması ve Güncellenmesi 1) İdareye yazıyla teslim edilir. Müdürlüğümüzce kiralanan veya yapımı gerçekleştirilen tüm
gayrimenkullerin rayiç bedelleri, tapu bilgileri, adres bilgileri resmi yazışma ile birimimize ulaşır.
2) İlgili gayrimenkul yeni açılan bir yer ise yeni bina kayıt girişi yapılır. Adres değişikliği var ise ilgili kayıtta güncelleme yapılır, kapanan gayrimenkul ÇKYS sisteminden silinir.
3) Gayrimenkul ile ilgili resimler içeriden ve dışarıdan 5’er tane olmak üzere CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)’ne uydu koordinatlarıyla eklenir.
TAŞINMAZ BEDELLERİN ÇKYS, CBS SİSTEMİNE GİRİŞ YAPILMASI
Gayrimenkul ile ilgili evraklar birimimize ÇKYS ve CBS sisteminde
gerekli ulaşır. Güncellemeler yapılır.
Sistem üzerinden kontroller yapılır.
