2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

(1)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

03/12/2010

(2)

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TR 61 DÜZEY 2 BÖLGESĠ

(Antalya, Isparta, Burdur)

(3)

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ... 4

2010 YILI ÖNCELİKLİ FAALİYET ALANLARI ... 5

2010 YILI FAALİYETLERİ ... 6

A. KURUMSALGELĠġĠMVEYÖNETĠMFAALĠYETLERĠ ... 6

1. ĠNSAN KAYNAKLARINA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER ... 6

2. TAġINIR VE TAġINMAZ MAL TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET TEMĠNĠ ... 8

i. Taşınmaz Mal Temini ... 8

ii. Taşınır Mal Temini ... 9

iii. Hizmet Temin Faaliyetleri ... 10

3. AJANSIN TANITIMI VE EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ... 10

i. Tanıtım Faaliyetleri ... 10

ii. Eğitim Faaliyetleri ... 11

B. PLANLAMA,PROGRAMLAMAVEKOORDĠNASYON ... 13

1. PLANLAMA,PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ ... 13

i. 2010-2013 BÖLGE PLANININ HAZIRLANMASI ... 13

C. PROJEVEFAALĠYETDESTEKLEME ... 15

D. YATIRIMDESTEK VE TANITIMFAALĠYETLERĠ ... 18

E. GELECEKĠKĠYILĠÇĠNÖNGÖRÜLER ... 19

F. EKLER ... 19

EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) ... 20

EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU ... 24

EK 3. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ BELGESİ ... 25

(4)

SUNUŞ

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3‟üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟nın koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢtur.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı‟nın temel amacı, 5449 sayılı Kanun‟un 1‟inci maddesinde belirtilen ve kurulacak tüm ajanslar için de ortak olan;

“kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak”tır.

BAKA‟nın kullanacağı araç ve yöntemler, Antalya, Isparta ve Burdur illerinin potansiyel ve dinamiklerine göre belirlenecek olup, bölgenin rekabetçi üstünlüklerini geliĢtirip, sürdürülebilir gelir ve istihdam artıĢı konularına odaklanılacaktır.

Bu çerçevede 2010 Yılı ÇalıĢma Programı hazırlanmıĢtır. 2010 Yılı ÇalıĢma Programı hazırlanırken; 5449 sayılı Kanun‟un 14‟üncü maddesinin (b) bendinin, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin 21‟inci maddesi, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının belirlediği esaslar ve aynı Yönetmeliğin 21‟inci maddesinin 2‟nci alt baĢlığındaki; “Ajans ÇalıĢma Programı; bütçe yılına iliĢkin öncelik alanlarını, tedbirleri, proje ve faaliyetleri ve bunlar için ayrılacak tahmini mali kaynakları ile bunların Ajans bütçesi içindeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini gösterir. Ajans ÇalıĢma Programında bütçe yılını izleyen iki yıla iliĢkin gösterge niteliğinde çalıĢma programı tahminleri de sunulur.” ifadesi ile aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 3‟üncü alt baĢlığındaki;“Ajans çalıĢma programında verilecek ve kaynak tahsis edilecek proje ve faaliyetlerin öncelikleri, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçları bakımından ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı olması esastır.” ifadesi referans alınmıĢtır.

Ajansın kuruluĢ sürecinde iĢ ve eylemler özenle belirlenmiĢ, önceliklendirilmiĢ, hızla ve itina ile uygulanmıĢ ve Ajans bir an önce faaliyete sokularak hizmet sunar hale getirilmiĢtir.

2010 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler 5449 sayılı Kanun‟un ilgili maddelerinde tespit edilen sınırlar dahilinde belirlenmiĢtir.

Bu doğrultuda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı‟nın ilgili mevzuat çerçevesinde 2010 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak; Kanun‟un 1‟inci maddesinde belirtilen amaçlara ulaĢmayı mümkün kılacak bir kurumsal yapının tesis edilmesi amacıyla yürütülecek kurumsallaĢma

(5)

faaliyetleri ile kurumsal çerçeve dıĢında kalan aktörlere yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve örgüsel (network) ağların tesis edilmesine iliĢkin faaliyetler Ģeklindedir.

Bu bağlamda, programın ilk kısmını uzman ve destek personelin istihdamı, Ajansın ve Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) faaliyet göstereceği fiziki mekanların temini, ihtiyaca uygun bir Ģekilde dizayn ve tefriĢ edilmesi gibi faaliyetler oluĢturmuĢtur.

Bu program döneminde yapılan faaliyetlerin baĢında, DPT ve Bölgedeki paydaĢlar ile iĢbirliği içinde hazırlanacak olan 2010-2013 Bölge Planı çalıĢmaları gelmektedir. 2010-2013 Bölge Planı, Ajans ile birlikte bölgenin tamamının bu süre içerisindeki faaliyetleri için temel teĢkil etmektedir.

Ajansın kurumsal çerçevesi dıĢında kalan aktörlere yönelik faaliyetlerin baĢında, bölgenin tamamında tanıtılması, farkındalık ve sahiplenmenin artırılması, yerel kalkınma insiyatiflerinin bilgilendirilmesi ve iĢbirliğine teĢvik edilmesi için yapılması gerekli tanıtım ve iletiĢim faaliyetleri ile araĢtırma ve geliĢtirme hizmetleri ve izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri yapılmaya baĢlanmıĢtır.

2010 yılının diğer faaliyetleri; proje destekleme mekanizmasının belirlenmesi ve uygulanması, bölgeye yönelik yatırımın teĢvik edilmesi ve desteklenmesi faaliyetleri ile 2011 yılı çalıĢma programının ve bütçesinin hazırlanması Ģeklinde sıralanabilir.

2010 YILI ÖNCELİKLİ FAALİYET ALANLARI

Ajans faaliyetleri planlanırken önceliklendirmeye dikkat edilmiĢtir.

Ajansın bir an önce faaliyete sokularak amacına uygun hizmet sunar hale getirilmesi için 2010 yılı sonuna kadar yapılması gereken faaliyetler öncelik sırasına göre gerçekleĢtirilmiĢtir. Kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılarak bölgenin ekonomik ve sosyal geliĢmesine azami katkıyı sağlamasını temin etmek için, Ajans vakit kaybetmeksizin teĢkilatlanmıĢ ve faaliyete geçerek belirtilen amaçlara uygun Ģekilde hizmet sunar hale gelmiĢtir.

Mevzuattan kaynaklanan görevleri açısından orta ve uzun vadede kapsamlı bir stratejik çerçevede hizmet sunması beklenen Ajansın, faaliyetlerini önceliklendirmede esas alacağı temel doküman Bölge Planı‟dır.

Önceliklendirmede temel dayanak bu planda yer alan“Amaçlar”dır.

Bu çerçevede Ajansın 2010 yılı sonuna kadar yapacağı öncelikli faaliyetler aĢağıda sıralanmaktadır:

 KurumsallaĢma ve iĢbirliği faaliyetlerinin devam ettirilmesi,

 Bölge Planının (2010-2013) Hazırlanması,

 2010 yılı Destek Verilecek Öncelikli Alanlar, Tahmini Mali Destek Tutarları ve Oranlarının Belirlenmesi,

(6)

 2010 yılı Desteklerinin Verilmesi, Destek Verilen Projelerin Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 Yatırım Destek Faaliyetleri

 2010 yılı Ajans ve Birim Faaliyet Raporları ile 2011 yılı ÇalıĢma Programı ve Bütçesinin Hazırlanması

2010 YILI FAALİYETLERİ

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ

Ajans‟ın, 5449 sayılı Kanun‟da belirtilen amaçlarına ulaĢması büyük ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir Ģekilde oluĢturulmasına bağlıdır. Ajans‟ın kuruluĢ aĢamasında bu konuda en üst seviyede hassasiyet gösterilmiĢ ve kurumsal altyapının oluĢturulması ile ilgili olarak özellikle Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DPT) ile pilot olarak kurulan ve önceki yıllarda faaliyete geçmiĢ olan ajanslarda oluĢan kapasite ve tecrübelerden azami derecede faydalanılmıĢtır.

Kurumsal kimlik çalıĢmaları, ajansın kendisini paydaĢlarına, en doğru ve anlaĢılır yolla anlatabilmesi için büyük önem taĢımaktadır. Bu konuda aĢağıdaki çalıĢmalar yapılacaktır.

Tablo 1: Kurumsallaşma Faaliyetleri

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini

Maliyet Bütçe Kodu

Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları

a) Kurum vizyonunun belirlenmesi

b) Kurum misyonunun belirlenmesi

c) Temel ilkeler ve hedeflerinin belirlenmesi d) Kurum felsefesi ve çalıĢma ilkelerinin belirlenmesi e) Görsel kimlik

standartlarının belirlenmesi

Genel Sekreterlik,

Yönetim Kurulu

01.04.2010-

31.12.2010 20.000-TL 01.01.02.03

1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Dünyada son 20-30 yılda olduğu gibi, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayıĢla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaĢımına açık ve insan odaklı programlar, geliĢme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi amacıyla yerelde teknik kapasitesi yüksek kurumsal yapılar olarak Kalkınma Ajansları modeli ülkemizde de benimsenmiĢtir.

(7)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı‟nın yeni ulusal ve yerel rekabet koĢullarına ayak uydurma yeteneğini geliĢtirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere, etkin bir insan kaynakları rejimi ve politikası belirlenmiĢtir. Ajans‟ta istihdam edilen kiĢilerin seçiminde, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen nitelikler gözönünde bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulu‟nca onaylanan insan kaynakları politikasının temel amacı; Ajans‟ın görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaĢmıĢ, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliĢtirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Ġnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda ihtiyaç duyulan branĢlarda ilk etapta 1 iç denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli için ilana çıkılmıĢ, ilan sonucunda 430 baĢvuru alınmıĢtır. 10.05.2010-14.05.2010 tarihleri arasında yapılan yarıĢma sınavı sonucunda baĢarılı bulunan 1 iç denetçi, 18 uzman ve 3 destek personeli ile belirsiz süreli iĢ sözleĢmesi yapılmıĢtır. 15 uzman ve 4 destek personel alımının öngörüldüğü ikinci personel alımı için 15.10.2010-05.11.2010 tarihleri arası baĢvuru süresi olarak belirlenmiĢ, 22.11.2010 tarihinde de mülakat listeleri açıklanmıĢtır. Ajansta; seçkin, teknik kapasitesi ve motivasyonu yüksek, bölgenin ihtiyaç duyduğu uzman ve destek personeli istihdam edilecektir.

KurumsallaĢma çalıĢmaları kapsamında yürütülecek bir diğer faaliyet de kurum faaliyetlerinin denetimine yönelik olarak iç denetim mekanizmasının oluĢturulmasıdır. Bu amaçla, 1 adet iç denetçi istihdam edilmektedir.

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği‟nin ilgili maddeleri çerçevesinde, gerçekleĢtirilen “yarıĢma sınavı” sonucunda baĢarılı olan adaylarla iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu kararı ile iĢ mevzuatı hükümlerine uygun Ģekilde belirsiz süreli iĢ akdi yapılmıĢtır.

Organizasyon yapısının belirlenmesi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup;

Strateji ve Planlama, Proje Hazırlama, Ġzleme ve Değerlendirme, Yatırım Tanıtım ve Destek, Koordinasyon, Destek Hizmetleri birimleri ile Antalya, Isparta ve Burdur Yatırım Destek Ofisleri kurulmuĢtur. Ayrıca her bir birimin görev tanımlaması yapılmıĢtır.

5449 sayılı Kanunun 18„inci maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23‟üncü maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Ajans Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personele ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır.

(8)

Tablo 2: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini

Ġnsan Kaynakları Politikası‟nın OluĢturulması ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

a) ĠĢ Analizleri

b) Görev tanımlarının yapılması

c) Organizasyon yapısının tespiti ve Yönetim Kurulu‟nca onaylanması d)YönetiĢim altyapısının oluĢturulması e) ĠĢ tanımlarının yapılması

f) Yedekleme ve kariyer planlamasının

yapılması

g) Performans yönetim sisteminin kurulması

Genel Sekreterlik,

Yönetim Kurulu

01.04.2010 -

30.06.2010 50.000-TL 01.01.02.03

Uzman ve Destek Personel Alımı

a) Ġlana çıkılması b) Adayların değerlendirilmesi c) Sözlü sınavın yapılması

d) Kazanan adayların belirlenmesi

e) SözleĢmenin yapılması

Genel Sekreterlik,

Yönetim Kurulu, Sınav Komisyonu

01.04.2010 -

31.05.2010 50.000-TL 01.01.02.03

Ġç Kontrol Sistemi Kurulması

a) Ġç denetçi için sınav yapılması

b) Ġç denetçi alımı ve sözleĢme yapılması c) Ġç kontrol sisteminin oluĢturulması

d) Ġç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi

Genel Sekreterlik,

Yönetim Kurulu

01.05.2010 -

31.12.2010 20.000-TL 01.01.02.03

Personel Giderleri

MaaĢlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve Diğer Ödemeler

Genel Sekreterlik

01.04.2010 - 31.12.2010

1.090.000- TL

01.01.01.01

%69,72 01.01.01.02

%30,28

2. Taşınır ve Taşınmaz Mal Temini ile Hizmet Temini i. Taşınmaz Mal Temini

Ajans faaliyetlerini geçici olarak Isparta Ġl Özel Ġdaresi YerleĢkesi içinde bulunan Ġl Özel Ġdaresi Encümen binasında sürdürmektedir. Ajans‟ın uzun vadeli olarak faaliyetlerini yürüteceği binanın yapımı ve Ajansın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması 2010 faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Ajans‟ın faaliyetlerine uygun, önümüzdeki dönemlerde istihdam edilecek personele ve uzun vadede sunacağı hizmetlere cevap verecek bir hizmet binasının seçimi ile bu binanın Ajans‟ın ihtiyaçlarına uygun olarak

(9)

hazırlanması yönündeki çalıĢmalar 2010 yılı faaliyetleri arasında yer almaktadır. Yapım iĢi mevzuata uygun olarak hizmet alımı yöntemi ile yaptırılacaktır. 09.06.2010 tarihli 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı‟nın 2‟nci maddesine göre BAKA hizmet binası yapımı için Isparta Ticaret ve Sanayi Odası‟na (ITSO) ait arsa üzerinde kapalı mekânın %70‟i BAKA‟ya, (+-2) %30‟u ITSO‟ya (+-2) ait olacak Ģekilde ve yapım iĢinin BAKA tarafından karĢılanmasını içeren bir protokol yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. Antalya Yatırım Destek Ofisi için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Teknokent Ar-Ge 2 Uluğbey Binası Kat:3 Antalya adresindeki 153 m²alana sahip ofis Antalya Teknokent Aġ ile yıllık kira sözleĢmesi yapılarak kiralanmıĢtır. Burdur Yatırım Destek Ofisi için Burdur Ġl Özel Ġdaresi‟ne ait Merkez Burç Mah.

Cumhuriyet Meydanı Kültür Sarayı Kat:1 adresinde bulunan 104, 105, 106 nolu odaların kiralanması ile ilgili süreç devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıĢtır. Bu süre zarfında Yatırım Destek Ofisi ilgili adreste hizmet vermeye devam etmektedir.

Tablo 3. Taşınmaz Mal Temini

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini

Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması

a) Binanın yer seçimi b) Arsanın hukuki

durumunun düzenlenmesi c) Ajansın kullanımına yönelik proje yapılması d) Binanın yapımı

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu Yüklenici

KuruluĢ

01.06.2010 31.12.2010 -

10.300.000-

TL 01.01.02.05

ii. Taşınır Mal Temini

5449 sayılı Kanun‟un ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans‟ın 2010 yılında faaliyetlerini baĢlatması ve sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın almalara ihtiyaç duyulmuĢtur.

Ajansın hizmet binası ile yatırım destek ofislerini donatan demirbaĢ (masa, sandalye, dolap, vb.), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taĢınabilir bellek, vb.) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb) ihtiyaçları belirlenerek serbest piyasadan satın alma yoluyla karĢılanmaktadır.

Tablo 4. Taşınır Mal Temini

Faaliyet

Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini

Maliyet

Bütçe Kodu DemirbaĢ,

Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri Ġhtiyaç Tespit ve Temini

a) Ġhtiyaçların tespiti b) Teknik Ģartnamenin hazırlanması

c) Ġlana çıkılması d) Tekliflerin

değerlendirilmesi ve seçimi e) SözleĢmenin yapılması

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu Yüklenici KuruluĢ

01.05.2010-

31.12.2010 2.000.000- TL

01.01.02.01

%25 01.01.02.06

%75

(10)

iii. Hizmet Temin Faaliyetleri

Ajansın 2010 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, baĢta güvenlik ve hizmet için ulaĢım olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç duyulacaktır.

Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla karĢılayacaktır.

Ayrıca, Ajans üç ilde kurulacak olan Yatırım Destek Ofisleri (YDO) için fiziki mekân ihtiyacını kiralama yolu ile karĢılayacaktır.

Tablo 5. Hizmet Temin Faaliyetleri

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet

Bütçe Kodu

Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini

a) Teknik Ģartnamenin hazırlanması

b) Ġlana çıkılması c) Tekliflerin

değerlendirilmesi ve seçimi d) SözleĢmenin yapılması

Genel Sekreterlik

KuruluĢ

01.04.2010-

31.12.2010 450.000-

TL 01.01.02.03

Yatırım Destek Ofisleri Ġçin Fiziki Mekan Temini

a) Fiziki mekan seçimi b) Kira sözleĢmelerinin imzalanması

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.09.2010-

31.12.2010 50.000-

TL 01.01.02.03 Ajansın

Mevcut Binası ve YDO‟nin Hizmet Giderleri

a) Temizlik giderleri b) Ortak giderlere katılım payı

Genel Sekreterlik

KuruluĢ

01.04.2010-

31.12.2010 50.000-

TL 01.01.02.03

3. Ajansın Tanıtımı ve Eğitim Faaliyetleri i. Tanıtım Faaliyetleri

2010 yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaĢlarıyla iliĢkilerinin sağlamlaĢtırılmasına yönelik baĢlıca faaliyetler aĢağıda sıralanmaktadır:

 Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri

 Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluĢlar arasındaki ağın kurulması ve güçlendirilmesi

Ajans internet sitesi için www.baka.org.tr web alanı alınmıĢtır. Ajans internet sitesinin tasarımı hizmet alımı yöntemiyle yaptırılmıĢ olup internet sitesi sürekli güncel tutulmaktadır. Ajans faaliyetlerine iliĢkin haberler Ajans internet sitesinde paylaĢılmaktadır. Bölgenin potansiyel yatırımcılara tanıtımının yapılması ve daha geniĢ kitlelere eriĢimin sağlanması amacıyla www.investinwmr.org.tr alan adıyla Ġngilizce internet sitesi hazırlatılmıĢtır.

Bölgeyi tanıtıcı Ġngilizce broĢür hazırlanarak www.investinwmr.org.tr internet sitesinde yayınlanmıĢtır.

(11)

Uluslararası kurumlarla iĢbirliği kapsamında EURADA ve WAIPA üyelikleri için yapılan baĢvurular kabul edilmiĢtir. EURADA üyelerine yönelik 25.11.2010 tarihinde Arnhem/HOLLANDA„da gerçekleĢtirilen yıllık konferansa katılım sağlanmıĢtır. EURADA ve WAIPA üyeleri ile bilgi ve tecrübe paylaĢımı yapılarak, uygun alanlarda iĢbirliği yapılacaktır.

Antalya, Isparta ve Burdur halkının Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniĢ katılımlı toplantılar düzenlenecek, yerel medyada yer alacak reklamlar verilecek, diğer kuruluĢlarca düzenlenen toplantılara katılım sağlanacak ve Ajansı tanıtıcı promosyon materyalleri dağıtılacaktır.

Ajans tarafından gerçekleĢtirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır. Ajans, 2010 yılında ilgili kurumlarla iliĢkilerini daha da güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili kurum ve kuruluĢların tespiti yapılarak gerekli bağlantılar kurulacak, düzenli bilgi akıĢı için ağlar oluĢturulacaktır.

Tablo 6. Tanıtım Faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri

a)Tanıtım toplantıları b)Web sayfasının oluĢturulması

c)Yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi

d)Bilgi ve promosyon materyallerinin

hazırlanması ve dağıtımı e)Basın toplantıları f)Yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım

Genel

Sekreterlik 01.05.2010-

31.12.2010 500.000-

TL 01.05.02.03

Ajansın ĠliĢki Kuracağı Kurum ve KuruluĢlar ile Bağlantılarının ve Bilgi AkıĢ Ağının Kurulması

a) Ajansın faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili kurum ve kuruluĢların saptanması b) Belirlenen kuruluĢlarla bağlantıların kurulması c) Sürekli bilgi akıĢı için ağların kurulması

Genel

31.12.2010 20.000-

TL 01.05.02.03

Temsil ve

Ağırlama Temsil ve Ağırlama Amaçlı

Harcamalar Genel

31.12.2010 200.000-

TL 01.01.02.04

ii. Eğitim Faaliyetleri

KurumsallaĢma faaliyetleri kapsamında, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin oryantasyonu, personelin eğitimi ve potansiyel faydalanıcı kitlelere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir.

(12)

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği‟nin 5, 6 ve 19‟uncu maddeleri çerçevesinde Ajans personelinin geliĢimine yönelik “eğitim programları”

uygulanacaktır.

Bu kapsamda Ajans personeli, bilgi ve tecrübe paylaĢımı yapmak üzere daha önce kurulmuĢ ajanslar olan Mevlana Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Ġzmir Kalkınma Ajansı‟na çalıĢma ziyareti için gönderilmiĢtir. Ayrıca tüm Ajans personeline DPT trafından Modül 1 eğitimi verilmiĢtir.

Ayrıca baĢarılı Kalkınma Ajansı deneyimi olan ülkelerdeki Ajanslara yapılacak ziyaretler ile bu kurumlarda gerçekleĢtirilecek staj ve eğitimler yapılması planlanmaktadır.

Eğitim programları, alanında uzmanlaĢmıĢ danıĢmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla, DPT ve diğer uzman kamu kurum ve kuruluĢlarınca ya da yurtdıĢında baĢarısını kanıtlamıĢ Kalkınma Ajanslarının personeli tarafından gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca yurtiçinde Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Merkezi Finas ve Ġhale Birimi gibi deneyimli kuruluĢlarla iĢbirliği yapılacaktır.

Ajans, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak, her yıl bütçesini hazırlamak ve uygulamak, mali kaynakları yönetmek ve kontrol etmek, hesap ve kayıtları usulüne uygun tutmak, raporlamak, mali tabloları zamanında, doğru ve uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kiĢi ve kuruluĢların bilgi ve ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde hazırlamak amacıyla DPT‟nin koordinasyonunda bir bütçe ve muhasebe sistemi kurarak ilgili personeli söz konusu sistemin yönetimi ve kullanılması konusunda eğitecektir.

Ayrıca, yine yerel farkındalığı ve Ajans faaliyetlerine bölgedeki aktörlerin katılım düzeyini artırmak amacıyla, potansiyel faydalanıcı kitlelere yönelik eğitim programları düzenlenecektir.

Tablo 7. Eğitim Faaliyetleri

Maliyet Bütçe Kodu

Personel Eğitimi

a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti

c) Eğitim için hizmet alımı ihale Ģartnamesinin hazırlanması

d) Eğitim ihalesi ilanı ve sözleĢmenin imzalanması e) Eğitimlerin takvime uygun olarak gerçekleĢtirilmesi

Genel Sekreterlik

KuruluĢ

01.06.2010 - 31.12.2010

100.000-

TL 01.01.02.03

Bütçe ve

Muhasebe a) DPT koordinasyonunda Genel

Sekreterlik 100.000 -

TL 01.01.02.03

(13)

Sisteminin

Kurulması bütçe ve muhasebe sisteminin kurulması b) Bütçe ve Muhasebe sistemi kullanıcılarının tespiti, eğitimi, yetki ve sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi

Yönetim

Kurulu 01.06.2010 - 31.12.2010

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu‟nda Görev Alanların Eğitimi

a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim programının koordinasyonu

d) Eğitim programlarının takvime uygun olarak gerçekleĢtirilmesi

Genel Sekreterlik

01.07.2010 - 31.12.2010

100.000-

TL 01.01.02.03

BaĢarılı Ülke Örneklerinin Yerinde Ġncelenmesi, Yurtiçi, YurtdıĢı Görevlendirmel er ve Eğitim

a) Alınacak eğitim-inceleme konularının tespiti

b) Eğitim-inceleme

merkezlerinin belirlenmesi ve organizasyonu

c) Yurtiçi ve yurtdıĢına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi d Ziyaretlerin

gerçekleĢtirilmesi e) Raporlama yapılması

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.07.2010 - 31.12.2010

600.000- TL

01.01.02.02

%88,33 01.01.02.03

%11,67

Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi

a)Eğitim konularının belirlenmesi

b)Eğitim programının ve takviminin belirlenmesi c)Eğitim programlarının belirlenen takvime uygun olarak uygulanması

Genel Sekreterlik

01.05.2010 - 31.12.2010

100.000-

TL 01.05.02.03

B. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 1. Planlama, Programlama Faaliyetleri

i. 2010-2013 BÖLGE PLANININ HAZIRLANMASI

5449 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince Ajansın, ancak bölge plan ve programları ile bu plan ve programlarda belirlenen bölgesel geliĢme stratejilerine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlayabilmesi mümkün olduğundan, bölge plan ve programları ile bölgesel geliĢme stratejilerinin varlığı Ajans faaliyetleri bakımından hayati önem arz etmektedir.

Kalkınma ajanslarının kuruluĢ gerekçelerinden biri olan; “yerelde planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da sahip bir kurumsal yapının oluĢturulması” doğrultusunda, Ajansın 2010 yılında gerçekleĢtireceği en önemli faaliyetlerden biri, Ajans ile birlikte bölgedeki bütün aktörlerin 2010-2013 yılları arasındaki faaliyetlerini yönlendirecek olan ana doküman olan “Bölge Planı”nın hazırlanmasıdır.

(14)

Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) MüsteĢarlığı koordinasyonunda, ilgili bütün kuruluĢ ve paydaĢlarla iĢbirliği içinde hazırlanacak olan bu plana, özellikle Kalkınma Kurulunda temsil edilen kamuoyunun, sivil toplum kuruluĢlarının ve yerel yönetimlerin katkısı sağlanmıĢtır.

Planının hazırlanması çalıĢmaları kapsamında aĢağıda belirtilen çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.

 Mevcut Durum Analizi

 Bölge Vizyonunun OluĢturulması

 Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi

 Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekânsal Organizasyon

 Operasyonel Programların Hazırlanması

 Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi

Tablo 8. Bölge Planının Hazırlanmasına İlişkin Faaliyetler

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet

Bütçe Kodu

Mevcut Durum Analizi

a) Verilerin toplanması ve sınıflandırılması

b) Verilerin analizi ve değerlendirilmesi

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.06.2010 - 30.11.2010

200.000-

TL 01.03.02.

03

Bölge Vizyonun OluĢturulması

a) DanıĢmanlık ihtiyacının tespit ve temini

b) Ġlk vizyon önerilerinin alınması

c) Vizyon ifadelerinin değerlendirilmesi d) Ġlk vizyon ifadesinin belirlenmesi

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu Kalkınma

Kurulu

01.06.2010 - 30.11.2010

200.000-

TL 01.03.02.

03

Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi

a) Belirlenen vizyona uygun olarak temel amaçların belirlenmesi

b) Temel amaçlara uygun olarak öncelikli alanların belirlenmesi

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.06.2010

30.11.2010 - 20.000-TL 01.03.02.

03

Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekansal Boyut

a) Stratejik alternatiflerin belirlenmesi

b) Stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi

c) Stratejik Önceliklerin DPT onayına sunulması d) Planın Mekansal

Boyutunun tamamlanması a) DPT görüĢleri

doğrultusunda revizyon b) Stratejilerin belirlenmesi ve ilan

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.09.2010 - 30.11.2010

150.000-

TL 01.03.02.

03

Operasyonel Programların Hazırlanması

a) Faaliyetlerin belirlenmesi b) Zaman planı yapılması c) Kaynak planı yapılması

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.08.2010

30.11.2010 - 15.000-TL 01.03.02.

03

Destekleme Mekanizmasını n Belirlenmesi

a) Destekleme

mekanizmasına iliĢkin araĢtırma yapılması b) Destek mekanizmasına iliĢkin Kalkınma Kurulu görüĢünün alınması

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

01.06.2010 -

30.11.2010 25.000-TL 01.03.02.

03

(15)

b) Destekleme

mekanizmasına iliĢkin Yönetim Kurulu Kararı alınması

C. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

Ajansın 2010 yılında sağlayacağı destekler; mali hibe ve danıĢmanlık Ģeklinde teknik desteklerden oluĢacaktır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı‟nın, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak üzere, 2010 yılına iliĢkin destek vereceği öncelikli alanlar ve tahmini destek miktarları:

 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013),

 Kalkınma Kurulu‟nun katkılarıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟nca onaylanacak olan Bölge Planı,

 Birden çok sektörü kucaklayan ve bunlar arasında yatay iliĢkileri en iyi Ģekilde kuran temalar (bileĢenler) ve

 Bölgemizin mekansal öncelikleri esas alınarak belirlenmiĢtir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Bölge Planı’nda belirlenecek olan öncelik alanları ile ilgili proje ve faaliyetlere 2010 yılında tahmini olarak toplam 10.000.000,00 TL destek sağlayacaktır. Söz konusu fon miktarı gerçekleĢen bütçe değerleri üzerinden hesaplanmıĢtır, dolayısıyla kurum ve kuruluĢların ödenmeyen paylarından oluĢan riskli alacaklar kısmı toplama dahil edilmemiĢtir. Kurum paylarının tahsili durumunda destek miktarı revize edilecektir.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Bölge Planı çalıĢmaları sonucunda bölgenin ortak ve özel ihtiyaçlarına yönelik olarak Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabet Edebilirliğin Artırılması Mali Destek Programı‟nı teklif çağrısına sunarak aĢağıdaki hedeflere ulaĢmayı planlamaktadır:

 İşletmelerde Kurumsallaşmanın Sağlanması ve Rekabet Gücünün Artırılması:

 Ar-Ge çalıĢmalarının desteklenmesi ve kurumların inovasyon kapasitesinin geliĢtirilmesi

 Ġhracata yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması

 Mevcut iĢletmelerin iĢleme, paketleme ve depolama tesislerinin modernize edilip geliĢtirilmesi

 KOBĠ‟lerin mevcut üretim kapasitelerinin ve istihdamın artırılması

 ĠĢletmelerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik nitelikli iĢgücü istihdamının artırılması

(16)

 GeridönüĢüm teknolojileri alanında kapasitenin geliĢtirilmesi

 Tarıma dayalı sanayi tesislerinin modernizasyonun sağlanması ve innovatif tarım teknolojilerinin uygulanması

 Bölgede Gelişme Potansiyeli Olan Sektörlerin Desteklenmesi:

 Madencilik sektörünün geliĢtirilmesi

 Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilerek, geliĢtirilmesi

 Orman ürünleri sanayinin geliĢtirilmesi

 Tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımının yapılmasının yaygınlaĢtırılarak kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmesinin sağlanması

 Mevcut seraların modernizasyonu

 Hayvan yemi üretimi ve yem bitkisi tarımının yaygınlaĢtırılması

 Hayvancılık ve kırsal kalkınma alanındaki faaliyet sürecinin geliĢtirilerek ürün kalitesinin ve veriminin artırılması

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yapılan sosyal projeler

 Su kaynaklarının korunması ve geliĢtirlmesine yönelik projeler

 Bölgenin Turizm Potansiyelinin Değerlendirlerek Alternatif Turizm Olanaklarının Bölge Ġllerine Yayılımının Sağlanması:

 Bölgede yerli ve yabancı dezavantajlı grupların tatile çıkmalarını olanaklı kılacak sosyal turizm projeleri ile yaĢlı ve bakıma muhtaç kiĢilerin sürekli olarak kalabilecekleri yaĢam merkezi projeleri

 Bölgedeki kıĢ turizmi canlılığının sağlanması için ulusal ve uluslararası kıĢ sporları ve yarıĢmaların düzenlenmesine yönelik organizasyonlar

 Akdeniz‟de ve Bölgedeki göllerde ulusal ve uluslararası su sporları etkinliklerinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik faaliyetler

 Bölgenin tanıtımı, hedef kitlelere duyurulması, turizm cazibesinin artırılmasına iliĢkin faaliyet ve projeler

 Turizm sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin çevresel duyarlılığının artırılmasını sağlayacak projeler

Bu hedefler kapsamında oluĢturulan program baĢlığı kar amacı güden kuruluĢlar ve kar mamcı gütmeyen kurum ve kuruluĢlar olmak üzere iki alt paydaĢ grubuna ayrılmıĢtır. Böylece özel kesim ve kamu kesimi projeleri tek bir amaca özgüllenecek olan faaliyetlerde birleĢtirilecektir. Kar amacı güden kuruluĢlara yönelik kullandırılacak destek miktarı 7.000.000 TL. olarak belirlenmiĢtir, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluĢlara ayrılan bütçe 3.000.000 TL.‟dir.

(17)

Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabet Edebilirliğin Artırılması Mali Destek Programı‟nın genel amacı; Bölge Planı‟nda tespit edilmiĢ olan potansiyel arz eden sektörlerin desteklenmesi yoluyla iĢletme ve kurumların üretime dönük projelerinin hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda, TR61 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluĢların üretime yönelik, katma değer yaratacak ve istihdamı kapasitesinin artırılamasını hedefleyen faaliyetlerini desteklecektir.

Mevcut baĢvuru rehberi için yapılan ön hazırlık aĢamalarında TKDK Isparta Ġl Koordinatörlüğü ile eĢ-güdüm içerisinde çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, Ajans ve TKDK desteklerinin karĢılaĢtırmalı analizi yapılarak, mükerrer destek baĢlıkları Ajans destekleri dıĢında bırakılmıĢtır. Böylece, kamu kaynaklarının bütünselliği gözetilmiĢ ve kaynakların en üst verimlilik seviyesinde kullandırılması amaçlanmıĢtır. Ayrıca, 01.12.2010 tarihinde gerçekleĢtirilen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu toplantısında hibe baĢlığı ve destek kapsamı konusunda sunum yapılarak, toplantıda bulunan kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinin fikir ve önerileri alınarak baĢvuru rehberinin taslağına yansıtılmıĢtır.

Tablo 9. Proje ve Faaliyet Destekleme

Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus

u Süresi Tahmini

BaĢvuru Rehberinin Hazırlanması

a) Taslağın hazırlanması b) Taslağın gözden

geçirilerek yönetim kurulu onayına sunulması ve DPT‟na gönderilmesi

PHĠDB GS YK

30.11.2010 - 10.12.2010

Teklif Çağrısı Ġlanı ile ilgili iletiĢim planının hazırlanması

a) ĠletiĢim planının hazırlanması b) ĠletiĢim planının

onaylanması

PHĠDB GS

01.12.2010 - 03.12.2010

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıların ın Organize Edilmesi

a) Bilgilendirme ve eğitim toplantılarına yönelik basılı ve elektronik ortamdaki

verilerin/dokümanların hazırlanması

b) Faaliyet tarihleri ve mekanlarının belirlenmesi

PHĠDB 06.12.2010 - 09.12.2010

Bağımsız Değerledirici Seçim Süreci

a) BaĢvuruları alınan bağımsız

değerlendiricilerin seçimi aĢaması için Ajans uzmanlarından oluĢan seçim

komisyonunun oluĢturulması b) Bağımsız

değerlendiriciler listesinin onaylanması

PHĠDB Seçim Komisyon

u GS

13.12.2010 - 20.12.2010

(18)

Teklif Çağrısı Ġlanı

a) Teklif çağrısı Ġlan sürecinin onayı b) Teklif çağrısına iliĢkin

tüm belge ve bilgilerin belirlenen ortamlarda eriĢime açılması c) ĠletiĢim planına uygun

olarak taınıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

GS PHĠDB PHĠDB

27.12.2010 - 30.12.2010

Proje ve Faaliyet Destekleme

Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

01.12.2010 - 31.12.2010

10.000.00.000 TL

02.01.01.

01

%18,49 02.01.01.

02

%81,51

D. YATIRIM DESTEK ve TANITIM FAALİYETLERİ

Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara ilgili mevzuattaki baĢvuru koĢulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu görevi, Ajans organizasyon yapısı çalıĢmaları içinde Antalya, Isparta ve Burdur‟da oluĢturulacak Yatırım Destek Ofisleri yerine getirecektir.

Ayrıca Ajans, bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak yurtiçi ve yurt dıĢında yoğun bir tanıtma çalıĢması yürütecektir.

Tablo 10. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyet

Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini

Yatırım Destekleme Faaliyetleri

a) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilmesi için altyapının oluĢturulması

b) Ġzin, ruhsat ve diğer idari iĢlemler ile ilgili faaliyetler

Genel

31.12.2010 100.000 TL

01.05.02.02 01.05.02.03 %20

%80

(19)

E. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

Ajans, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiĢ uygunluk kriterleri doğrultusunda; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetim Kılavuzu ve baĢvuru rehberinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayacaktır.

2011, 2012 ve 2013 yıllarında mali ve teknik destek sağlanacak proje ve faaliyetlerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında hazırlanan Bölge Planı referans alınacaktır.

2010 yılında baĢlayacak olan potansiyel yararlanıcı kitlenin eğitimi çalıĢmalarına devam edilecektir.

Desteklenmeye değer bulunan proje ve faaliyetler için 2011 yılında 25 Milyon TL, 2012 yılında 27 Milyon TL tutarında mali destek sağlanması öngörülmektedir.

F. EKLER

1. Faaliyet Takvimi (Gantt ġeması) 2. Özet Faaliyet Tablosu

3. Ġnsan Kaynakları Stratejisi Belgesi

(20)

EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması)

Faaliyet Adı Faaliyet Zaman Çizelgesi (Aylar) Sorumlu

Birim

Maliyet (TL)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 1.Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

20.000,00

2.İnsan Kaynakları

Politikası’nın Oluşturulması ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

Genel Sekreterli

Yönetim k, Kurulu

50.000,00

3.Uzman ve Destek Personel Alımı

Genel Sekreterli

Yönetim k, Kurulu, Sınav Komisyon

u

50.000,00

4.İç Kontrol Sistemi Kurulması

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

20.000,00

5.Personel Giderleri Sekreterli^Genel

k

1.090.000, 00

(21)

6.Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması

Genel Sekreterli

k, Yönetim Kurulu, Yüklenici

KuruluĢ

10.300.000 ,00

7.Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini

Genel Sekreterli

KuruluĢ

2.000.000, 00

8.Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini

Genel Sekreterli

k, Yönetim Kurulu, Yüklenici KuruluĢ

450.000,00

9.Yatırım Destek Ofisleri İçin Fiziki Mekan Temini

Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu

50.000,00

10.Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri

Genel Sekreterli

k, Yönetim Kurulu, Yüklenici KuruluĢ

50.000,00

11.Tanıtım Faaliyetleri Sekreterli^Genel

k 500.000,00 12.Ajansın İlişki Kuracağı

Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması

Genel Sekreterli

k 20.000,00

(22)

13.Temsil ve Ağırlama Sekreterli^Genel

k 200.000,00

14.Personel Eğitimi

Genel Sekreterli

KuruluĢ

100.000,00

15.Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

100.000,00

16.Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu’nda Görev Alanların Eğitimi

Genel Sekreterli

k 100.000,00 17.Başarılı Ülke Örneklerinin

Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim

Genel Sekreterli

Yönetim k, Kurulu

600.000,00

18.Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi

Genel Sekreterli

k 100.000,00 B.PLANLAMA,

PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 1.Mevcut Durum Analizi

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

200.000,00

2.Bölge Vizyonun Oluşturulması

Genel Sekreterli

k, Yönetim Kurulu, Kalkınma

Kurulu

200.000,00

(23)

3.Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

20.000,00

4.Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekânsal Boyut

Genel Sekreterli

Yönetim k, Kurulu

150.000,00

5.Operasyonel Programların Hazırlanması

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

15.000,00

6.Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

25.000,00

C.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME

1.Proje ve Faaliyet Destekleme

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

10.000.000 ,00

D.YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ 1.Yatırım Destekleme Faaliyetleri

Genel Sekreterli

k, Yönetim

Kurulu

100.000,00

(24)

EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU

Bölüm Faaliyetler

Harcama Tahmini (TL)

2010 YILI FAALİYETLERİ

A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 15.800.000,00

1 Kurumsal Kimlik Çalışmaları ^20.000,00

2 İnsan Kaynakları Politikası’nın Oluşturulması ve Organizasyon Yapısının

Belirlenmesi 50.000,00

3 Uzman ve Destek Personel Alımı 50.000,00

4 İç Kontrol Sistemi Kurulması 20.000,00

5 Personel Giderleri 1.090.000,00

6 Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması 10.300.000,00

7 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini 2.000.000,00

8 Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 450.000,00

9 Yatırım Destek Ofisleri İçin Fiziki Mekan Temini 50.000,00

10 Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nin Hizmet Giderleri 50.000,00

11 Tanıtım Faaliyetleri 500.000,00

12 Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve Kuruluşlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış

Ağının Kurulması 20.000,00

13 Temsil ve Ağırlama 200.000,00

14 Personel Eğitimi 100.000,00

15 Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması 100.000,00

16 Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu’nda Görev Alanların Eğitimi 100.000,00 17 Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler

ve Eğitim 600.000,00

18 Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi 100.000,00

B. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 610.000,00

1 Mevcut Durum Analizi 200.000,00

2 Bölge Vizyonun Oluşturulması 200.000,00

3 Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi 20.000,00

4 Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekan Boyut 150.000,00

5 Operasyonel Programların Hazırlanması 15.000,00

6 Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi 25.000,00

C. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 10.000.000,00

1 Proje ve Faaliyet Destekleme 10.000.000,00

D. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ 100.000,00

1 Yatırım Destekleme Faaliyetleri 100.000,00

YEDEK ÖDENEK 1.390.000,00

GENEL TOPLAM 27.900.000,00

(25)

EK 3. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ BELGESİ (Ayrı bir doküman olarak ekte sunulmuĢtur.)