İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSİTEMLERİ SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ

(1)

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSİTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

1

SAĞLIK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ

(2)

İŞ AKIŞ SÜREÇ SEMBOLLERİ

(3)

Sağlık Bilgi Sistemleri Şubesi İş Akışı Şeması

Müdürlümüz Şube ve Birimlerden genel yazılım talepleri değerlendirip

uygulamaya geçirmek

Donanımsal arızaların giderilmesi İstatistiksel veri talepleri Teknik rapor ve teknik şartname hazırlama

Web Sitesi ile ilgili işlemler SAĞLIK-NET, KDS, ÇKYS, TSİM vs. şifre, yetki ve destek işlemleri,

E-imza işlemleri Network yönetimi

Talep doğrultusunda afiş, kart broşür, kitapçık tasarım

Valilik brifingi Sistem Yönetimi

SBNET projesi il koordinatörlüğü

Bilgi güvenliği il koordinatörlüğü

(4)

SORUMLULUK MATRİSİ İŞİN KODU

İŞİN ADI

I. SORUMLU

II. SORUMLU

III. SORUMLU

I.KONTROL (PARAF)

II. KONTROL (PARAF)

III. KONTROL (PARAF)

IV. KONTROL (İMZA- ONAY)

BİLGİSİS.001

Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen yazılım taleplerini değerlendirip, uygulamaya geçirmek.

YUNUS KESKİN

KADİR

KÖSEOĞLU -

ŞUBE MÜDÜRÜ

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISI

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.002

Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen web üzerinden doldurulan arıza kayıt formuna kaydedilen veya telefon ile Şubemize iletilen donanımsal arızaları gidermek.

CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU

ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.003

Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen web üzerinden doldurulan arıza kayıt formuna kaydedilen veya telefon ile Şubemize iletilen telefon ve telefon santrali arızaları gidermek.

CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN

KADİR KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.004

Bakanlığımız ve Şubemiz tarafından geliştirilen uygulamalara destek vermek, şifre ve yetki verilme işlemlerini yapmak.

CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.005

Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan personellerin personel kimlik kartlarının basım işlemlerini yapmak.

KADİR

KÖSEOĞLU YUNUS KESKİN ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.006

Müdürlüğümüz web sitesinin içerik, biçim yönünden güncellemesini yapmak.

YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ

(5)

BİLGİSİS.008

Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde kullanılan bilgisayar ve donanımlarının sistem yönetimini sağlamak.

YUNUS KESKİN KADİR

KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.009

Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Network yönetimini sağlamak.

YUNUS KESKİN KADİR

KÖSEOĞLU ŞUBE MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.010

İstatistiksel veri taleplerini karşılamak. LEYLA HEZER HACER

KÖSEOĞLU SELVA RANDA ŞUBE MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.011 Valilik Brifingini hazırlayıp, altı ayda bir

Valiliğe iletmek. LEYLA HEZER HACER

KÖSEOĞLU SELVA RANDA ŞUBE MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.012

E-İmza kullanıcılarının başvuru süreçlerini takip ederek, sonuçlandırmak.

BİLGİSİS.013

Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyon görevlendirilmeleri belirlemek.

BİLGİSİS.014

Talepler ve istekler doğrultusunda teknik rapor ve teknik şartname hazırlamak.

CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

BİLGİSİS.015 SBNET Projesinin il düzeyinde

yönetimini yapmak. CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU

BİLGİSİS.016

Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Bilgi güvenliği politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek.

CUMA KOÇAK YUNUS KESKİN KADİR KÖSEOĞLU İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

(6)

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBESİ

1- Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen yazılım taleplerini değerlendirip, uygulamaya geçirmek.

2- Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen, web üzerinden doldurulan arıza kayıt formuna kaydedilen veya telefon ile Şubemize iletilen donanımsal arızaları gidermek.

3- Müdürlüğümüz Şube ve Birimlerden gelen web üzerinden doldurulan arıza kayıt

formuna kaydedilen veya telefon ile Şubemize iletilen telefon ve telefon santrali arızaları gidermek.

4- Bakanlığımız ve Şubemiz tarafından geliştirilen uygulamalara destek vermek, şifre ve yetki verilme işlemlerini yapmak.

5- Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde görev yapan personellerin personel kimlik kartlarının basım işlemlerini yapmak.

6- Müdürlüğümüz web sitesinin içerik, biçim yönünden güncellemesini yapmak.

7- Müdürlüğümüz için afiş, broşür vb. tasarım çalışmaları yapmak.

8- Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinde kullanılan bilgisayar ve donanımlarının sistem yönetimini yapmak.

9- Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Network yönetimini yapmak.

10- İstatistiksel veri taleplerini karşılamak.

11- Valilik Brifingini hazırlayıp, altı ayda bir Valiliğe iletmek.

12- E-İmza kullanıcılarının başvuru süreçlerini takip ederek sonuçlandırmak.

13- Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyon görevlendirilmelerini belirlemek. 14- Talepler ve istekler doğrultusunda teknik şartname hazırlamak.

15- SBNET Projesinin il düzeyinde yönetimini yapmak.

16- Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Bilgi güvenliği politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri düzenlemek.

(7)

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

ŞEMA ADI:

ŞUBE VE BİRİMLEDEN GELEN YAZILIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAZILIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1)

Şube ve Birimlerden resmi yazı ya da sözlü olarak gelen yazılım talepleri 5 iş günü içerisinde değerlendirilmesi amacıyla Şube Müdürü ve yazılım personeline iletilir.

2)

Gelen talebin gerçekleştirilip- gerçekleştirilemeyeceği ve mevcut uygulamalar ile bakanlık uygulamalarıyla karşılanıp karşılanmayacağı değerlendirilir.

3)

Proje uygun bulunursa istenilen yazılımın kullanım amacı, hedeflenen kullanıcı ve projenin tamamlanma süresini belirlemek amacıyla toplanılır.

4)

Proje ihtiyaçlarına göre görev dağılımı hazırlanır.

5)

Projenin ilerleme durumu ile ilgili 10 günlük periyotlarla rapor hazırlanır.

6)

Yazılımı isteyen Şube / Birimin test kullanımına açılarak öneri ve talepleri alınmak üzere 3 gün kullanımına sunulur.

7)

Testte görülen eksiklikler giderilir.

8)

Uygulama kullanıma sunulur.

(8)

YAZILIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılıma ihtiyaç duyan şube tarafından yazılacak uygulamaya ait

talepler toplanır

Talepler 5 iş günü içerisinde değerlendirilir.

Uzmanlık alanına göre görev dağılımı yapılır

10’ ar günlük periyodlarla rapor hazırlanır

Uygulamanın kullanıcılara açılacak ara yüz tasarımı yapılması

Yazılım Taleplerinin Değerlendirilmesi

Değişiklik varsa Güncellenir

İstekleri karşılıyor

mu?

Test kullanıma açılır.

Uygulama kullanıma sunulur

EVET HAYIR

(9)

ŞEMA ADI:

DONANIMSAL ARIZALARINGİDERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

DONANIMSAL ARIZALARIN GİDERİLMESİ

1) Şube ve birimlerden bilgisayar, çevre malzemeleri, internet bağlantı kurulumu, program yüklemeleri, bakım ve arızlarının giderilmesi amacıyla web tabanlı hazırlanan Arıza Takip Sistemi programına gelen taleplerin okunması.

2) Aynı gün içerisinde uzmanlık alanına göre teknik personel arasında görev dağılımı yapılır.

3) Gelen işler durumun acili yet sırasına göre değerlendirilir.

4) Değerlendirme sonucunda giderilebilen arızlara müdahale edilir.

5) Giderilemeyen arzılar için bir üst sorumluya bilgi verilir.

6) Giderilen arızlarla ilgili yapılan işlemler aynı gün Arıza Takip Sistemi uygulamasına raporlanır.

(10)

DONANIMSAL ARIZA TALEPLERİNİN GİDERİLMESİ

Web tabanlı arıza takip sistemi uygulamasından gelen arıza bildirimleri

değerlendirilir

Donanımsal arızaların uzmanlık alanına göre teknik personel tarafından dağılım yapılır.

Gelen arıza aciliyet sırasına göre değerlendirilir.

Değerlendirme sonucu giderilebilen arızalara müdahale edilir.

Giderilemeyen arızalar bir üst sorumluya rapor edilir

Donanımsal Arıza Taleplerinin

Giderilmesi

Arızalara giderilir.

(11)

ŞEMA ADI:

SAĞLIK-NET, KDS, ÇKYS, TSİM VS. ŞİFRE, YETKİ VE DESTEK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

B SAĞLIK-NET, KDS, ÇKYS, TSİM VS. DESTEK, ŞİFRE VE YETKİ VERİLMESİ

1) Bakanlık ve Şubemiz tarafından geliştirilen uygulamalara şifre ve yetki verilmesi için şube / birimlerden, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişilerden resmi yazı, mail, telefon üzerinden talep gelir.

2) Şifre ve yetki talep ve değişiklik işlemleri uygulamadan sorumlu kişiye iletilir.

3) Sorumlu kişi tarafından şifre verilecek kişiye ait T.C, Kurum Adı ve Kullanıcı Adı ve ÇKYS Kurum Kodu kontrol edilir.

4) Talep uygun bulunursa şifre bilgisi tebliğ –tebellüğ belgesi karşılığında, e-posta ya da resmi yazı yoluyla teslim edilir.

(12)

UYGULAMA DESTEK İŞLEMLERİ

Bakanlık tarafından geliştirilen uygulamaları giriş yapabilmek için gelen şifre ve yetki talepleri değerlendirilir.

Şifre ve yetki verilmesi talebi

T.C No, Kurum Adı, ÇKYS Kodu, Kullanıcı

Adı var mı?

Kontrol edilir.

Şifre veya yetki verilir.

Talep uygulama sorumlusuna iletilir.

Eksiklerin giderilmesi sağlanır.

Tebliğ, tebellüğ, eposta ve resmi yazı hazırlanır.

EVET HAYIR

(13)

ŞEMA ADI:

RESMİ WEB SİTESİNİN İÇERİK, BİÇİM YÖNÜNDEN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

RESMİ WEB SİTESİNİN İÇERİK, BİÇİM YÖNÜNDEN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

1) Web sayfasında güncelleme yapılacak sayfanın içerik veya biçimine göre şube ve

birimlerden ilgili sayfanın çıktısı alınarak, link adresi belirtilerek, yer tarifiyle, e-posta ile veya USB ile şubemize iletilir.

2) Şubeye gelen dosya ve belgeler incelenir.

3) Taleplerin uygunluğu şekil, metin ve boyut yönünden incelenerek aynı gün talepte bulunan şubeye geri bildirim yapılır.

4) Şube ve birim güncelleme ile ilgili varsa ek talebi alınır ve ye çıkarılmasını istediği alanlar yeniden düzenlenir.

5) Güncelleme talep edilen web sayfası iki iş günü içerisinde dâhili web alanında Şubenin onayına sunulur.

6) Şube tarafından onaylanan sayfanın internete çıkışı sağlanır.

7) Şubece onaylanan sayfa dönen haber içeriyorsa 30 dakika, banner taleplerinin ise 2 saatte webde yayınlama işlemi gerçekleştirilir

.

(14)

RESMİ WEB SİTESİNİN İÇERİK, BİÇİM YÖNÜNDEN GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

İçerik incelenir.

Güncelleme içeriği alınır.

Talep; şekil, metin ve boyut olarak

uygun mu?

İnternette yayınlanır.

EVET

HAYIR

Yeniden değerlendirmek ve düzenlemek üzere ilgili şubeye gönderilir.

Dahili web alanında yayınlanır.

Yayınlanan sayfa uygun

mu?

EVET

HAYIR

(15)

ŞEMA ADI:

AFİŞ, BROŞÜR VB. TASARIM ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI

AFİŞ, BROŞÜR VB. TASARIM ÇALIŞMALARI

1)

Müdürlüğümüz Şubelerinden gelen istekler doğrultunda afiş, broşür, kitapçık, davetiye vb. talepler alınır.

2)

Alınan taleplere göre ölçüleri, hangi ortamda kullanılacağına göre tasarım oluşturulmaya başlanır.

3)

Afiş, broşür vb. işler için çalışma sayfası cetvelleri boyutlandırılır.

4)

Tasarımın oluşturulması için telif hakları da araştırılarak tasarım için en doğru görseller tespit edilir.

5)

Uygun bulunan görseller tasarım için kalitesiz kalıyorsa kalite arttırma çalışması yapılır.

6)

Yeniden cetvelleme yapılarak kolaj çalışması tamamlanır.

7)

Tasarım talep edilen şube ve birimin onayına sunulur.

8)

Tasarımda değişiklik talebi varsa kolaj çalışması tekrar yapılır.

(16)

AFİŞ, BROŞÜR VB. TASARIM ÇALIŞMALARI

Afiş, broşür, kitapçık, davetiye vb. talepler alınır ve uygun tasarım değerlendirilir.

Tasarım çalışmaları

Görsellerin telifi var mı?

HAYIR

Ölçü ve dijital sayfanın hangi ortamda kullanılacağına göre tasarım yapılır.

Çalışma sayfası cetvelleri boyutlandırılır.

Tasarımda kullanılacak görseller araştırılır.

Görsel kalite arttırma çalışması yapılır.

Yeniden cetvellendirme ile kolaj çalışması yapılır.

Çalışma teslim

HAYIR

EVET

(17)

ŞEMA ADI:

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ SİSTEM YÖNETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ SİSTEM YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

1) IT politikalarının belirlenmesi ve uygulanması 2) Açık ve zafiyet denetim ve yönetiminin sağlanması.

3) Gerekli yapılandırma ve güncellemelerinin yapılması.

4) Anti-Virüs yazılımlarının kontrolünün yapılması.

5) Rutin Switch kontrolü, 6) Back-up işlemleri.

7) SQL ve IIS uygulamalarında bulunun data ve makine imajlarının backuplarının günlük olarak alınması, haftalık olarak kontrolünün sağlanması.

8) Sistem odasının ısı nem sıcaklık, UPS, yangın söndürme, klima ve benzeri rutin işlerin günlük kontrolünün sağlanması.

9) Müdürlük çalışanlarına ait bilgisayarlarda kullanıcı profillerinin oluşturulması.

10) Oluşturulan profillerin yetki ve kısıtlama işlemlerinin yapılması.

(18)

BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ SİSTEM YÖNETİMİ

IP politikaları belirlenir.

Sistem Yönetimi

Sistemin açık ve zafiyet denetimi ve yönetimi sağlanır.

Konfigürasyon ve güncellemeler yapılır.

Anti virüs yazılımların kontrolü yapılır.

Switch kontrolü yapılır.

Back-up işlemleri yapılır.

Sistem yönetimi sağlanır.

Sistem odasının ısı, nem, sıcaklık vb. rutin kontrolü yapılır.

Çalışanlara ait bilgisayarın kullanıcı profilleri oluşturulur.

Kullanıcı profillerin yetki ve kısıtlama işleri yapılır.

(19)

ŞEMA ADI:

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NETWORK YÖNETİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NETWORK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

1)

Loglama işlemleri.

2)

Tüm cihazların network ağı içinde tutulmasının sağlanması.

3)

Kurum dışından gelen misafir kullanıcılara erişim için yetki verilmesi.

4)

Network cihazlarının arıza takibinin sağlanması.

5)

Sunucuların sorunsuz halde çalışmasının sağlanması.

6)

IP bazlı geçici yetki tanımlama işlemleri.

(20)

MÜDÜRLÜK VE BAĞLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN NETWORK YÖNETİMİ

Loglama işlemi yapılır.

Network Yönetimi

Cihazların network ağı içerisinde tutulması sağlanır.

Network cihaz arızalarının takibi yapılır ve giderilir.

Sunucuların sorunsuz çalışması sağlanır.

IP bazlı geçici yetki tanımlama işlemi yapılır.

Network yönetimi sağlanır.

(21)

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA ADI:

İSTATİSTİKSEL VERİ TALEPLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İSTATİSTİKSEL VERİ TALEPLERİ

1) Şubemize şahıs, sağlık kurum ve kuruşları ile diğer özel ve resmi kurumlardan gelen istatistik veri taleplerinin nerede, nasıl ve ne amaçla kullanılacağı, ne tür verilerin talep edildiği değerlendirilir.

2) Müdürlüğümüzde oluşturulan talep değerlendirme komisyonu ve Şube Müdürü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, verilmesi uygun bulunmayan veri taleplerinin uygun olmadığını anlatan yazıyla birlikte, veriyi talep eden şahıs ya da kuruma bildirilir.

3) Müdürlüğümüzde oluşturulan talep değerlendirme komisyonu ve şube müdürünce Değerlendirme sonucunda verilmesi uygun bulunan veriler, istenen kriterler çerçevesinde hızlı bir şekilde veriler raporlanır.

4) Raporlanan veriler, veriyi talep eden tarafından ne şekilde ulaştırılması talep edildiyse (e posta veya yazı) istenen yere ulaştırılır.

(22)

İSTATİSTİKSEL VERİ TALEPLERİ

Veri taleplerinin nerede ve ne için kullanılacağı ile hangi verilerin talep edildiği değerlendirilir.

Veri talepleri.

Verilmesi uygun mu?

Talep edilen teslim yönetimi

ile veriler gönderilir.

Veri talep değerlendirme komisyonuna gönderilir.

İstenilen kriterler çerçevesinde veriler raporlanır.

Gerekçe ile birlikte resmi yazı gönderilir.

HAYIR

EVET

(23)

ŞEMA ADI:

VALİLİK BRİFİNGİ İŞ AKIŞ ŞEMASI VALİLİK BRİFİNGİ

1) Her yılın Temmuz başı ve ocak aylarının son haftasında Valilik İl Planlama

Koordinasyon Müdürlüğünden Müdürlüğümüze Sağlık Kurum ve Kuruluşların ait görev ve çalışmalarına ait Brifing yazısı gönderilir.

2) Valilik tarafından oluşturulan örnek brifing planı incelenir.

3) İncelenen örnek brifing planının sağlık müdürlüğünün çalışma alanını kapsayacak şekilde oluşturulması sağlanmaktadır.

4) Görev tanımlarına göre Müdürlüğümüz ilgili Şube ve Birimlerine, Halk Sağlığı Müdürlüğünden istenen veriler İl Müdürünün onayıyla resmi yazı yoluyla istenir.

5) Toplanan veriler üzerinde istatistiki çalışama yapıldıktan sonra tablo haline getirilir.

6) Taslak olarak hazırlanan brifinge İl Müdürünün onayına sunulur.

7) Düzeltilmesi gereken verilerin yeniden düzenlenmesi için değerlendirme yapılır.

8) Onaylanan İl Brifingi İstanbul Valiliği İl Planlama Müdürlüğüne yazılı, renkli basılı olarak ve e posta ortamında ulaştırılması sağlanır.

9) Ayrıca Müdürlüğümüz İzleme Değerlendirme Şube Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(24)

VALİLİK BRİFİNGİ

Valilik il planlama koordinasyon müdürlüğünden mayıs ve kasım aylarında sağlık kurum ve kuruluşlarına ait görev ve çalışmalarına ilişkin üst yazı ile brifing hazırlanması istenir.

Brifing hazırlığı

Onaya sunulan taslak il müdürü

tarafından güncellendi mi?

Valilik tarafından oluşturulan örnek plan incelenir.

Onaylanan taslak için üst yazı yazılır.

Onaylı üst yazı renkli ve basılı olarak ayrıca

HAYIR EVET

Düzeltme istenen veriler tekrar değerlendirilir.

Görev tanımına göre şube ve birimler ile Halk Sağlığı Müdürlüğünden yazı ile veri istenir.

Toplanan veriler istatistiki çalışma yapıldıktan sonra tablo haline getirilip taslak olarak il müdürünün onayına sunulur.

(25)

ŞEMA ADI:

E-İMZA KULLANICI BAŞVURU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

E-İMZA

KULLANICI BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Müdür Yardımcıları tarafından, kurumuza bağlı hangi düzey yöneticilerin e-imza kullanacağını ve kurum yetkilisi belirlenir.

2) Kurum Yetkilisi tarafından İl Sağlık Müdürü, Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, 112 Avrupa, Anadolu Başhekimleri, Avukatlar, İlçe Sağlık Müdürleri ve e- imza kullanması ihtiyacı bulunan personellere ait talepler alınır.

3) İlk başvuru, yenileme, kayıp-çalıntı durumlarına göre başvurular değerlendirilir.

4) İlk başvuru için sertifika (NES) ile beraber Mini Kart Okuyucu başvurusu yapılır.

5) E- İmza süresi 3 aydan az kalan personel için sadece sertifika yenileme başvurusu yapılır.

6) Kayıp Çalıntı işlemlerinde ise Kamu SM‘ de belirtilen ücretin banka hesabına yatırılması sağlanarak kurum yetkilisi tarafından diğer işlemler yapılır.

7) E-İmza Başvurusunda bulanan kişi tarafından https://portal.kamusm .gov.tr /bglws.go linkinden ekrandaki yönergeler takip edilir, doldurulan talep formunun ıslak imzalı çıktısı alınır ve kurum yetkilisine iletilir.

8) Kurum yetkilisi kamusm.gov.tr adresinden talebi yapan kişinin başvurusunu onaylar.

9) Gelen ve onaylanan başvuru formu üst yazı ile TÜBİTAK’a iletilir.

10) E-imza ve mini kart okuyucu iki hafta içerisinde TUBİTAK tarafından kurye ile talep de bulunan personelin iş adresine gönderilir.

(26)

E-İMZA KULLANICI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Müdürlük adına işlemleri yürütmek üzere kurum yetkilisi belirlenir.

E-imza süreçleri

Başvurunun yenileme mi, ilk başvuru mu ya da kayıp çalıntı durumu mu olduğu

değerlendirilir.

Kurum yetkilisi tarafından e-imza kullanması gereken personellere ait başvurular alınır.

Kayıp çalıntı ise kamusm de belirtilen ücretin baka hesabına yatırılması sağlandıktan sonra başvuru yapılır.

E-imza ve mini kart okuyucu 2 hafta içerisinde TÜBİTAK e-imza süresi 3 aydan az kalan

personel için sadece sertifika yenileme

başvurusu yapılır. İlk başvuruda sertifika ile beraber mini kart okuyucu başvurusu yapılır.

Başvuru sahibi tarafından

https://portal.kamusm.gov.tr/bglws.go linkinden başvuru formu doldurulur. Formun ıslak imzalı

çıktısı alınır kurum yetkilisine iletilir.

Kurum yetkilisi kamusm.gov.tr adresine başvuruyu onaylar.

(27)

ŞEMA ADI:

TEKNİK RAPOR VE TEKNİK ŞARTNAME TALEPLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

TEKNİK RAPOR VE TEKNİK ŞARTNAME TALEPLERİ

1) Şubemiz ihtiyaçları, Şube birim ve ilçe Sağlık Müdürlüklerinden gelen Şubemiz görev ve sorumlulukları arasında bulunan ihtiyaç duyulan malzemelerin talepleri değerlendirilir.

2) Uygun bulunan talep ve istekler doğrultusunda sorumlu kişiye teknik şartname hazırlanması talebi sözlü olarak iletilir.

3) 3 iş günü içerisinde sorumlular teknik şartname ya da raporu hazırlayarak şube müdürünün onayına sunar.

4) Onaylanan şartname aynı gün içerisinde üst yazı ile talebi alacak olan ilgili şubeye iletilir.

(28)

TEKNİK RAPOR VE TEKNİK ŞARTNAME TALEPLERİ

Şube ve birimler ile ilçe sağlık müdürlüklerinden talep edilen malzemelere ait talep yazısı şubemize ulaşır.

Teknik rapor ve teknik şartname hazırlama süreçleri

Talepler uygun bulunursa teknik şartname veya rapor

hazırlanmak üzere görevlendirilen kişiye iletilir.

Şubeye gelen yazılar doğrultusunda talep değerlendirilir.

Talep yapan ilgili şubeye talebin tekrar gözden geçirilmesi istenir.

Onaylanan üst yazı alımı yapacak olan

ilgili şubeye gönderilir.

3 iş günü içerisinde teknik şartname ya da rapor hazırlanıp şube müdürünün

onayına sunulur.

Onaylanan şartname ya da raporun aynı gün içerisinde üst yazısı yazılır.

(29)

ŞEMA ADI:

SBNET PROJESİNİ İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

SBNET PROJESİNİN İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ

1) SBNET bulutuna yeni lokasyon eklemeleri yapılır.

2) Var olan lokasyonların güvenlik önlemleri alınarak takibi yapılır.

3) Network VPN hattı test edilir.

4) Dâhil olan lokasyonların arızaları yazılımsal ise ping atılır.

5) Ping atma işlemi de olmazsa SBA yönetim aracılığıyla TTNET’e arıza kaydı açılır.

6) SBA’ya dâhil edilen tüm lokasyonlar program ile takip edilir, kullanım alanına göre hız artırım veya azalttım talepleri yapılır.

7) Limit aşımını kontrolü için Ankara şehirlerarası hat takip edilir.

(30)

SBNET PROJESİNİ İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ

SBNET bulutuna yeni lokasyon ekleme işlemleri yapılır.

SBNET buluta entegre işlemleri

Bakanlık ile koordineli çalışmalar yürütülür.

Dahil olan lokasyonların güvenlik önlemleri alınarak takibi sağlanır.

Network VNP hattı test edilir.

Lokasyonda arıza var ise arızalarının giderilmesi için ping atılır.

Giderilmeyen arızalar için TTNET’e arıza kaydı açılır.

Tüm lokasyonlar program ile takip edilir. Kullanım durumuna göre hız artırım ya da azalttım yapılır.

Limit aşımını kontolü için Ankara şehirlerarası hat takip edilir.

(31)

ŞEMA ADI:

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINI TAKİP, KONTROL VE KOORDİNE EDİLMESİ, İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINI TAKİP, KONTROL VE KOORDİNE EDİLMESİ

1) Bilgi Güvenliği Komisyon Üyeleri tarafından Bilgi Güvenliği İhlal Olayları prosedürüne uygun olarak hazırlanan Bilgi Güvenliği İhlal Bildirim Uygulamasına girilen ihlal bildirimleri değerlendirilir.

2) İhlal konusuyla ilgili önlemler alınır.

3) İhlalin durumuna göre bir üst yetkiliye bilgi verilir.

4) Kullanıcıların ihtiyaç duymaları halinde eğitim verilir.

5) Bakanlık tarafından yayınlanan bilgi güvenliği politikaları takip edilir.

(32)

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARINI TAKİP, KONTROL VE KOORDİNE EDİLMESİ, İL DÜZEYİNDE YÖNETİLMESİ

Bakanlık tarafından yayınlanan bilgi güvenliği politikaları il düzeyinde uygulamaya hazırlanır.

Bilgi güvenliğinin takip ve kontrol

edilmesi

İl düzeyinde bilgi güvenliği politikalarının

uygulanması sağlanır.

Şubemiz tarafından oluşturulan uygulama üzerinden gelen ihlal bildirimleri değerlendirilir.

İhlal ile ilgili gerekli önlemler alınır.

Bir üst yetkiliye bilgi verilir.

Veriler elektronik ortamda depolanır.

İhtiyaç duyulduğunda eğitim verilir.

(33)