T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

(1)

T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2021 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

(2)

İçindekiler

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU ...3

1- GENEL BİLGİLER ...4

1.1- Tarihsel Gelişimi ...4

1.2- Görev ve Sorumluluklar ; ...4

1.3- Misyon ve Vizyon ...5

2- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ...6

2.1- İdari Personel Doluluk Oranları ...6

2.2- İdari Personelin Eğitim Durumu ...6

2.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri ...6

2.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı ...6

2.5- İnsan Kaynakları...7

2.6- 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Gereği Başka Birimlerde Görevliler ...7

2.7- Teşkilat Şeması ; ...8

2.8- Fiziksel Bilgiler; ...9

2.9- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; ... 11

3- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ... 13

4- AMAÇ ve HEDEFLER ... 14

5- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ...1

5.1- Mali Bilgiler ...1

5.2- Bütçe Uygulama Sonuçları ...1

5.2.1- Bütçe Giderleri ...1

5.2.2- Bütçe Gelirleri ...2

5.3- Performans Bilgileri ...2

5.3.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ...2

2021 Yılında Yapılan İhaleler; ...3

2021 Yılında Yapılan Doğrudan Teminler ; ...9

5.3.2- Ödenek Kullanım Detay Tablosu ... 10

6- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ... 11

7- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ... 12

(3)

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile değiştirilmiş Ek.

101. Maddesi uyarınca Şırnak ilinde kurulan Şırnak Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete başlamıştır.

Başkanlığımızın amacı; üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yapılaşmayı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, globalleşen dünyanın ve ülkemizin gelişim sürecini yakından takip ederek, Şırnak Üniversitesi öncülüğünde, özelde Şırnak ilini genelde de ülkemizi geleceğe dönük en doğru, en iyi ekonomik açıdan hazırlayabilmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformda yetkin bir yükseköğretim kurumu haline getirmektir.

2008 yılında aktif çalışmaya başlayan birimimiz, Üniversitemizin yeni yerleşkesinde daha modern şartlarda hizmet verebilmesi için 2021 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Yaptığımız çalışmalarda emeği geçen herkese ve çalışmalarımızda bizleri destekleyen Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne teşekkürlerimi sunarım.

Ahmet YUMAK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

(4)

1- GENEL BİLGİLER 1.1- Tarihsel Gelişimi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile değiştirilmiş Ek. 101. Maddesi uyarınca Şırnak ilinde kurulan Şırnak Üniversitesinin bir dairesi olarak 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. Maddesinde belirtilen görevleri yapmak üzere faaliyete başlamıştır.

Başkanlığımızın amacı; üniversitemizin vizyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yapılaşmayı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, globalleşen dünyanın ve ülkemizin gelişim sürecini yakından takip ederek, Şırnak Üniversitesi öncülüğünde, özelde Şırnak ilini genelde de ülkemizi geleceğe dönük en doğru, en iyi ekonomik açıdan hazırlayabilmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformda yetkin bir yükseköğretim kurumu haline getirmektir.

1.2- Görev ve Sorumluluklar ;

• Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

• Doğalgaz, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı vb. işleri yürütmek.

• Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

• Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

• Yatırım programlarının hazırlanmasını,

• Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını sağlamak,

• Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük ve küçük bakım-onarımlarını yapmak,

• Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve arızaların giderilmesini,

• Açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek, kampus içi peyzaj çalışmaları yapmak.

• Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak.

• Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesini yapmak,

• Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

• İhalesi yapılan bina inşaatlarının, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde izlemek ve denetlemek,

• Birimle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

• Tahakkuk işlemlerini yapmak (Personel maaş, Sosyal Hak ve Yardımlar, Memur SGK Prim-Kesenek, sürekli işçi maaş, SGK Prim-Kesenek, Vergi, Doğrudan Temin ve İhale Ödemeleri)

• Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak ve ödeneklerin takibini yapmak,

• Yapıların ve tesislerin tekniğine uygun inşa edilmesini sağlamak,

• İş ve işçi güvenliği tedbirlerinin tam olarak alınmasını denetlemek,

(5)

• Şantiye düzenini sağlamak. Kampus düzenini korumak için inşaat malzemelerinin ve atıklarının kontrollü stoklanmasını sağlamak,

• Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak,

• Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

• Birim fiyatı belli olmayan imalatların analizlerini yapmak,

• Süre uzatım kararlarını hazırlamak,

• Keşif artışlarını hazırlamak,

• Tasdik edilen projelerin kesin metrajlarını hazırlamak,

• Yaklaşık maliyetlerin ve teknik hazırlıkların yapılması,

• Hakediş sonrası her iş için tamamlanma yüzdelerini tespit etmek,

• Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak, 1.3- Misyon ve Vizyon

Misyon ;

Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut personel - ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde tesis ederek çağdaş tesisler yaratmak, kurumumuzun üretkenliğini arttıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.

Vizyon ;

Mevcut Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelecekte de varlığını sürdürebilmesi için, tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlamak amacıyla bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş bir yapılanma hizmeti sunmak. Ayrıca bilimsel, kültürel ve düşünsel boyuttaki nitelikleri ile deneyimini ortaya koyan bir kurum olmasını sağlayabilecek yapısal özelliğe sahip olarak Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için zoru başarmak, imkânsızı zora dönüştürmektir.

(6)

2- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1- İdari Personel Doluluk Oranları

Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler 4 - 4

Teknik Hizmetliler Sınıfı 16 - 16

Toplam 20 20

2.2- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durum

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı - 3 2 8 4

Yüzde 0 18 12 47 23

2.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi 1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15

Yıl

16 – 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi

Sayısı

4 2 6 5 - -

Yüzde 23 12 36 29 0 0

2.4- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35

Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi

Sayısı

- 3 9 2 3

Yüzde - 18 53 11 18

(7)

2.5- İnsan Kaynakları

SIRA NO PERSONEL ÜNVANI SAYI

1 DAİRE BAŞKANI 1

2 ŞUBE MÜDÜRÜ 2

3 ŞEF -

4 MÜHENDİS/ Y. MÜHENDİS 3

5 MİMAR 1

6 TEKNİKER 4

7 TEKNİSYEN 5

8 MEMUR 1

10 SÜREKLİ İŞÇİ 7

TOPLAM 24

2.6- 2547 Sayılı Kanunun 13/B-4 Maddesi Gereği Başka Birimlerde Görevliler

SIRA NO PERSONEL ÜNVANI SAYI

1 ŞUBE MÜDÜRÜ 1

2 TEKNİKER 2

TOPLAM 3

(8)

2.7- Teşkilat Şeması ;

(9)

2.8- Fiziksel Bilgiler;

Açık Alan Bilgileri;

YERLEŞKE ADI AÇIK ALAN MİKTARI (m²)

Üniversite Arazisi Hazine Arazisi Diğer Toplam

Ş.Ü. Kampus Arazisi 533.000 m² 533.000 m²

Ş.Ü. Cizre MYO 5.340 m² 5.340 m²

Ş.Ü. Silopi MYO 8.350 m² 8.350 m²

Ş.Ü.İdil MYO ve Ziraat Fakültesi

2.244.000 m² 10.287,5 m² 2.254.287,5 m²

TOPLAM 533.000 m² 2.244.000 m² 23.977,5

m²

2.800.977,5 m²

Kapalı Alanlar ;

YAPI ADI KAPALI ALAN (m²)

Rektörlük Hizmet Binası 8.135 m²

Mühendislik Fakültesi 18.235 m²

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11.100 m²

İlahiyat Fakültesi 9.611 m²

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Binası 7.000 m²

Şırnak Meslek Yüksek Okulu 8.684 m²

Kültür Merkezi 5.517 m²

Merkezi Kütüphane ve Bilgi İşl. Mer. 8.357 m²

Merkezi Kafeterya 6.333 m²

Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 9.448 m²

Atölye ve Güç Merkezi 2.420 m²

Mediko Sosyal Binası 3.952 m²

Misafirhane ve Sosyal Tesis Binası 5.045 m²

Yardımcı Hizmetliler Binası 5.935 m²

Merkezi Laboratuvar Binası 2.246 m²

Cami 2.861 m²

İdil MYO Binası 2.734 m²

İdil MYO ve Ziraat Fakültesine Yeni Tahsis Edilen Bina 3.110 m²

Cizre MYO Binası 2.772 m²

Silopi MYO Binası 1.785 m²

(10)

Su Deposu 376 m²

Trafo 586 m²

Çarşı 1.708 m²

Nizamiye Binası 61 m²

Açık Spor Tesisleri 3.966 m²

Toki Lojmanları 27.824 m²

Kampüs Lojmanları 5.940 m²

Öğrenci Evi 934 m²

Toplam 166.675 m²

Lojmanlar;

Kurumumuza Ait Lojmanlar (Yeni Toki Lojmanları Merkez-Şırnak) Sayı Alan (m²) Oda Sayısı Toplam Alan(m²)

Lojman 188 148 m² 27.824 m²

Sosyal Tesis

Toplam 188 148 m² 27.824 m²

Kurumumuza Ait Lojmanlar (Mehmet Emin Acar Kampusu Merkez-Şırnak) Sayı Alan (m²) Oda Sayısı Toplam Alan(m²)

Lojman 54 110 m² 5.940 m²

Toplam 54 110 m² 5.940 m²

Genel Toplam 242 - 33.764 m²

Kiralık Lojmanlar (Şırnak – İdil)

Sayı Alan (m²) Oda Sayısı Toplam Alan(m²)

Lojman 6 140 m² 3+1 840 m²

Lojman 1 110 m² 2+1 110 m²

Lojman 1 120 m² 2+1 120 m²

Lojman 1 150 m² 2+1 150 m²

Lojman 2 100 m² 2+1 200 m²

Lojman 1 50 m² 1+0 50 m²

Sosyal Tesis

Toplam 12 - - 1470 m²

Kiralık Lojmanlar (Şırnak – Silopi)

Lojman 11 130 m² 1430 m²

Toplam 11 130 m² 1430 m²

(11)

Kiralık Lojmanlar (Şırnak – Silopi)

Lojman 11 130 m² 1430 m²

Toplam 11 130 m² 1430 m²

Kiralık Lojmanlar (Şırnak – Cizre)

Lojman 1 140 m² 3+1 140 m²

Lojman 3 145 m² 3+1 435 m²

Lojman 1 150 m² 3+1 150 m²

Lojman 1 155 m² 3+1 155 m²

Lojman 1 160 m² 3+1 160 m²

Toplam 7 - - 1040 m²

2.9- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar;

Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı

(Adet)

Toplam Projeksiyon

Bilgisayar 22 22

Yazılım Dizüstü Harddisk Slayt makinesi

Kimlik Basma Makinesi Tepegöz

Episkop

Barkot Okuyucu Ups Güç Kaynağı

Gps Cihazı ¹ ¹

Baskı makinesi

Fotokopi makinesi ¹ ¹

Faks ¹ ¹

Telefon 9 9

Konferans Koltuğu

Switch ¹⁴ ¹⁴

Saf Su Cihazı Fotoğraf makinesi Hoparlör

Flash Disk

Kameralar ¹ ¹

Televizyonlar ¹ ¹

Uydu Alıcısı

Tarayıcılar 1 1

(12)

Müzik Setleri

Çalışma Masaları ²⁰ ²⁰

Çalışma ve Misafir Koltukları ³⁰ ³⁰

Akıllı Tahta Mikroskoplar

Sürgülü Yazı Tahtası Halı Yıkama Tahtası

Soyunma Dolabı 7 7

Dosya Dolabı ²³ ²³

Kitaplık ¹⁹ ¹⁹

Forklift Vip Koltuklar

Arşiv ve Karteks Dolabı

Su Arıtma Cihazı ¹ ¹

Lazer Yazıcı ¹ ¹

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 2

Ploter Çizici ¹ ¹

DVD ler

IC Entegre Devre Test Cihazı (Dijital) Endüstriyel Sistemler Simülasyon Yazılımı Elektronik laboratuvarı ışıklı büyüteci Baskı Devre Laboratuvar Eğitim Seti Lehim İstasyonu

Dijital Elektronik Eğitim Seti Servo Motor Deney Seti

Elektrik Makinesi ve Kumanda Eğitim Seti İleri Seviye Nesne Tanıma Sensörleri Endüstriyel Elektronik

Elektrikçinin Alet Çantası Ölçüm Laboratuarı Seti Elektriksel Güç Sistemi Seti Asansör Eğitim Seti

Görüntülü İnterkom Eğitim Seti Tesisat Eğitim Seti

DC Elektrik Elektronik Eğitim Seti Pnömatik- Elektropnömatik Eğitim Seti Otomasyon Eğitim Seti

Kompanzasyon ve Enerji Panosu Eğitim Seti Yalıtım Transformatörü

İleri Seviye Dijital Elektronik Eğitim Seti Güneş Paneli Enerji Üretim Seti

İletişim Deney Seti

Güç Elektronik Eğitim Seti Harici Hard disk

Süreli Yayın Rafı Fiber Optik Eğitim Seti Bobin Sarma Eğitim Seti

(13)

Ayarlı Simetrik Güç Kaynağı ¹ ¹ AC Temel Elektrik Elektronik Eğitim Seti

Toprak Direnci Ölçüm Cihazı(Meger) Osilaskop

Traktör 1 1

Römork

Su Tankeri 2 2

Deneme Mibzeri

Altı Sıraya Dağıtım Sistemi

Laboratuar Tipi Harman Makinesi Toprak Frezesi

Gübre Serme Makinesi Toprak Burgusu Karık Pulluğu

Toprak Tesviye Bıçağı Pulluk

Toprak Pülvezira Törü Kültivatör

Silindir Disk

3- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz idari birimlerinin Yönetim ve İç Kontrol Sistemini Daire Başkanları yürütmüştür.

Üniversitemizde, Yönetim ve İç Kontrol Sistemine ilişkin olarak; Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi aracılığıyla mal ve hizmet alımlarında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasasına uygun olarak, 4734 sayılı İhale Yasasında belirtilen alım şekline en uygun ihalenin yapımı sağlanarak, en kaliteli mal veya hizmeti, en ucuz şekilde satın almaya özen gösterilmektedir.

Aynı zamanda yapılan yapım ihalesi, malzeme alımı veya hizmet ihalesinde öncelikle alınan malzeme ve yapılan imalat ayrıntılı olarak teknik personellerimiz tarafından incelenip uygun görülür, daha sonra teslim alınır. Harcama kalemindeki ödenekler titizlikle kontrol edilerek ödenek üstü harcama yapmamaya dikkat edilmektedir. Harcama ve satın alma yetkilileri kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasarruf tedbirlerine en üst seviyede uyulmasının gerekliliği ve düşüncesi içinde görevlerini yerine getirmektedirler. Alınacak herhangi bir malzemenin ihtiyacının gerekliliği en iyi şekilde araştırılarak alım yoluna gidilmektedir. Harcama yetkilisi ve satın alma görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasarruf tedbirleri göz önüne alınarak bölümlerden gelen gereksiz ihtiyaç taleplerinde, kesinlikle alım yoluna gitmemektedir.

(14)

4- AMAÇ ve HEDEFLER

Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1

Kampüsün üstyapı ve altyapısının tamamlanması 2021

Hedef-1: 2022 yılı sonuna kadar üniversitemizin gelişip büyümesine yönelik düşünülen, alt ve üst yapı ile çevre düzenlemesinin belli bir seviyeye getirmek.

Hedef-2 Hedef-3 Stratejik Amaç-2

İhtiyaçlara göre hazırlanmış olan projeler doğrultusunda kampus alanı alt ve üst yapıları ile çevre düzenlenmesi uygulamalarına başlanması; mevcut kullanılan mekanların iyileştirilerek

Hedef-1: 2022 yılı sonuna kadar üst yapı ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanması Hedef-2: 2022 yılı içerisinde kampüsün genel eksikliklerini tamamlanması Hedef-3:2022 yılı sonuna kadar çevre düzenlenmesinin bitirilmesi

Hedef-4:2021-2022 planlama yılları arasında, kampusun tüm birimleriyle eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi.

Hedef -5:

Stratejik Amaç-3

Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal bir yapı oluşturularak çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması

Hedef-1: Personel sayısının ihtiyaç

doğrultusunda kademeli olarak arttırılması Hedef-2: Karar destek ve yönetim

sisteminin kurulması

Hedef-3: : Eğitici ve sosyal aktivitelerin arttırılması ile gelişimin sağlanması Stratejik Amaç-4

Gerçekleştirilen faaliyetlerin çevre ve insana olan etkilerinin pozitif olması sağlanarak yaşam ve çevre kalitesinin arttırılması

Hedef-1: Mekanların kalite ve konforunu arttırmak

Hedef-2: tasarım ve projelerinde yeşil alanların ağırlıklı olmasını sağlamak Hedef-3: Yapılacak inşa çalışmalarında iş ve işçi güvenliği azami seviyede tutularak insan sağlığı göz önünde bulundurulacak.

(15)

5- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

5.1- Mali Bilgiler

( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında,

a. Kullanılan kaynaklara,

b. Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, c. Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların

faaliyetlerine ilişkin bilgilere,

d. Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer

alır.

5.2- Bütçe Uygulama Sonuçları

5.2.1- Bütçe Giderleri

2021 BÜTÇE BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2021

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK.

ORANI

TL TL %

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.945.445,00₺ 1.945.444,67 ₺ 99

02 - SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 240.492,00₺ 240.491,62₺ 99

03 - MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ 351.200,00 ₺ 223.239,03 ₺ 89

05 - CARİ TRANSFERLER

06 - SERMAYE GİDERLERİ 10.450.000,00 ₺ 9.664.587,99 ₺ 63

(16)

5.2.2- Bütçe Gelirleri

2021 BÜTÇE TAHMİNİ

2021

GERÇEKLEŞME TOPLAMI

GERÇEK.

ORANI

TL TL %

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 – VERGİ DIŞI GELİRLER

03 – SERMAYE GELİRLERİ 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

5.3- Performans Bilgileri

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında,

—idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,

—performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

—diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.

5.3.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile yıl içindeki yapılan ihale ve doğrudan temine ait detaylı bilgilere yer verilecektir;

(17)

2021 Yılında Yapılan İhaleler;

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Gastronomi Eğitim Mutfağı ve Konukevi Mutfağı Doğalgaz Dönüşüm İşi ;

İş Başlangıç Tarihi

İş Bitiş Tarihi Harcama Kalemi

Sözleşme Bedeli

İş Artışı

%10

KDV

%18

Toplam Tutar

19.04.2021 03.05.2021 06.07 71.700,30 TL - 12.906,06 TL

84.606,36 TL

(18)

Şırnak Üniversitesi Binalarının Bakım Onarım ve Erişebilirlik İşi;

İş Artışı

%10

KDV

%18

Toplam Tutar

04.06.2021 01.09.2021 06.7 666.000,00 TL 66.600,00 TL 131.868,00 TL

864.468,00 TL

(19)

Şırnak Üniversitesi Yol Yapım İşi ; İş Başlangıç

Tarihi

İş Bitiş Tarihi

Harcama Kalemi

Sözleşme Bedeli İş Artışı KDV

%18

Toplam Tutar 09.07.2021 06.10.2021 06.5 4.273.000,00 TL 384.570,00 TL 838.362,60 TL 5.495.932,60 TL

(20)

Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 15 Adet Asansörün Malzeme Alımı ve Montajı İşi;

İş Artışı

%10

KDV

%18

Toplam Tutar

16.08.2021 29.09.2021 06.06- 06.07

240.000,00 TL 43.200,00 TL 283.200,00 TL

(21)

Şırnak Üniversitesi Merkez Kampüs Muhtelif Binalarının Bakım Onarımı ve Ziraat Fakültesi Doğalgaz Dönüşüm İşi ;

İş Bitiş Tarihi Harcama Kalemi

İş Artışı

%10

KDV

%18

Toplam Tutar

20.10.2021 18.12.2021 06.05 429.435,17 TL

- 77.298,33 TL 506.733,50 TL

(22)

Şırnak Üniversitesi Durak, Su Deposu ve Peyzaj Düzenleme İşi ; İş Başlangıç

Tarihi

İş Artışı

%10

KDV

%18

Toplam Tutar

11.11.2021 10.12.2021 06.7 393.000,00 TL 38.999,56 TL

77.759,92 TL 509.759,48 TL

(23)

2021 Yılında Yapılan Doğrudan Teminler ;

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Sıra İşin Adı Kullanılan Ödenek

1 Şırnak Üniversitesi Rektörlük Kampüs Alanı Malzeme Alımı İşi.

45.185,63 TL 2 Şırnak Üniversitesi Rektörlük Kampüs Alanı için

Sıhhi Tesisat ve Elektrik Malzeme Alım İşi.

44.786,90 TL 3

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1 Şırnak Üniversitesi Rektörlük Kampüs Alanı Malzeme Alımı İşi.

2.478,00 TL 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1 Mediko Sosyal binası çatı bakım-onarımı yapılması işi.

23.600,00 TL 2 Şırnak Üniversitesi Merkez Kampüs Sera Isıtma

Malzemesi Montajı İşi

47.197,64 TL 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

1 Şırnak Üniversitesi Kampüs Alanı Eğitim, Hizmet Binaları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşine ilişkin 3.263.558,30 TL kesin hakediş bedelinin 2021 yılı bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığından dolayı 1.050.000,00 TL ödemesi.

1.050.000,00 TL

06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

1 Camiye Doğalgaz hattının çekilmesi spor salonu sirkülasyon pompasının değişimi konuk evi ve spor salonu sıcak su boylerinin temizliği muhtelif yerlerde bulunan hidroforlarının bakımı onarımı işi.

46.610,00 TL

2 Şırnak Üniversitesi Kampüsünde bulunan IP Telefon santralinin bakım onarımının yapılması arızalı parçanın değişimi işi.

17.700,00 TL

3 Şırnak Üniversitesine ait 73 EB 501-73 EB 488 Plakalı Traktörlerinin Parçalı Bakım Onarımı İşi.

8.590,00 TL 4 Şırnak Üniversitesi doğalgaz tesisatı periyodik bakım

onarımı ve onarımı işi.

27.376,00 TL 5 Şırnak Üniversitesi Kampüs binalarının VFR

sistemlerinin bakım ve onarımı işi.

243.811,60 TL 6 Şırnak Üniversitesi Kampüsünde Bulunan IP Telefon

Santralinin Yıllık Periyodik Bakı Onarımının Yapılması İşi.

17.700,00 TL

7 Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü Muhtelif yerlerde bulunan mekanik, elektrik ve inşaat bakım onarımı işi

47.554,00 TL

(24)

8 Şırnak Üniversitesi İdil Ziraat Fakültesi-MYO Elektrik Hattın Çekilmesi İşi.

44.250,00 TL 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

1 Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Gastronomi Eğitim Mutfağı Alt Yapımı Tesisatı İşi.

47.672,00 TL 2 Şırnak Üniversitesi Kampüs Alanında Spor Tesisleri

Çevre Düzenleme İşi.

47.166,96 TL 3 Şırnak Üniversitesi Peyzaj Sulama İşi. 40.691,12 TL 4 Şırnak Üniversitesi oto yıkama ve muhtelif yerler

bakım ve onarımı işi. 40.059,82 TL

5 Şırnak Üniversitesi binaları muhtelif yerleri bakım onarımı işi

47.200,00 TL 6 Cizre Meslek Yüksek Okulu Çatı Bakım ve Onarımı

İşi.

47.388,80 TL 7 Şırnak Üniversite Silopi MYO yangında zarar gören

bodrum katın bakım ve onarımı işi.

29.500,00 TL

5.3.2- Ödenek Kullanım Detay Tablosu

Ödenek Tertibi Alınan Ödenek Kullanılan Ödenek

Kalan

62.239.756.5466.493.8.02.01.03.10 128.515,00 TL 128.514,15 TL 0,85 TL 62.239.756.5466.493.8.02.01.03.30 18.481,00 TL 18.480,62 TL 0,38 TL 62.239.756.5466.493.8.02.01.03.50 31.596,00 TL 31.595,25 TL 0,75 TL 62.239.756.5466.493.8.02.01.03.90 600,00 TL 600,00 TL 0 62.239.756.5466.493.8.02.02.03 34.849,00 TL 34.848,43 TL 0,57 TL 62.239.756.5466.493.8.02.03.08 47.200,00 TL 47.200,00 TL 0 62.239.756.7842.493.8.02.06.05 6.550.000,00 TL 6.002.666,10 TL 547.333,90 TL 62.239.756.7846.493.8.02.06.05 1.050.000,00 TL 1.050.000,00 TL 0 62.239.756.7847.493.8.02.06.05 200.000,00 TL 0 200.000,00 TL 62.239.756.7889.493.8.02.06.06 750.000,00 TL 750.000,00 TL 0 62.239.756.7889.493.8.02.06.07 1.600.000,00 TL 1.593.921,89 TL 6.078,11 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.01.01 1.945.445,00 TL 1.945.444,67 TL 0,33 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.02.01 240.492,00 TL 240.491,62 TL 0,38 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.03.02 95.000,00 TL 89.972,53 TL 5.027,47 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.03.03.10 3.000,00 TL 2.000,00 TL 1.000,00 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.03.05 64.000,00 TL 57.990,86 TL 6.009,14 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.03.07 11.000,00 TL 2.478,00 TL 8.522,00 TL 98.900.9004.5486.493.8.02.03.08 27.000,00 TL 23.597,64 TL 3.402,36 TL 98.900.9005.7578.493.8.02.06.07 300.000,00 TL 268.000,00 TL 32.000,00 TL 98.900.9038.13308.493.8.13.03.07 100.000,00 TL 0 100.000,00 TL 98.900.9038.13308.493.8.13.03.08 4.000,00 TL 0 4.000,00 TL

(25)

6- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Birimin GZFT (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) analizinde, güçlü ve zayıf yanlar belirlenmiş PEST ( Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Değerlendirme) yöntemiyle de birime ilişkin uzun dönemde oluşabilecek fırsatlar ve tehditler tespit edilmiştir.

Üstünlükler ;

 Teknik bilgi birikimin hızla artması ve uygulamalara yatkınlık

 Şırnak Üniversitesi olması

 Hizmet içi eğitime önem vermesi

 Özverili çalışanlara sahip olması

 Yetki, görev ve sorumluluklarının kanun ile belirlenmiş olması



 Personel bilgilerinin sürekli kayıt altında olması

 Kaynaklarını verimli ve maksimumum Kullanan bir birim olması

 Yapılan işlerin alanında uzman kontroller tarafından sürekli takip edilmesi Zayıflıklar ;

 Çalışan personelin ücretlerinin yetersizliği

 Personel motivasyonu için yeterli gayret gösterilmemesi

 Sosyal faaliyet ve tesis eksikliği

 Bakım ve işletmeye yönelik personel yapısının yetersiz olması

(26)

7- İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (05.01.2022)

Ahmet YUMAK

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı