İŞ AKIŞ ŞEMASI. Evrağı Oluşturan Personel Evrak takip yazılımı üzerinden Bilgi İşleme İletilmek üzere Şube Müdürüne değişikliği bildirmesi

(1)

Evrağı oluşturan personelin düzeltilmiş çıktısını alması Bilgi İşlem biriminde ilgili personelin ekranına Outlook Üzerinden

talep gelmesi

Talep doğrultusunda gerekli değişikliğin yapılması Evrağı Oluşturan Personel Evrak takip yazılımı üzerinden Bilgi

İşleme İletilmek üzere Şube Müdürüne değişikliği bildirmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİLGİ İŞLEM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

EVRAK AKIŞINDA DÜZELTME YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 11.01

Şube Müdürünün uygun gördüğü takdirde Bilgi İşlem birimine evrak Takip yazılımı üzerinden talebi iletmesi

Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması

K-PR

K-ŞM

(2)

İl Müdürlüğü Personelinden Teknik Problem yaşayanların taleplerinin uzaktan Müdahele, yerinde veya bilgi İşlem servisinde

sıkıntıların giderilmesi

Sistemlerin bağlı olduğu güç kaynağı ve oda sıcaklığının kontrol edilmesi

Oluşan Problemlerin giderilmesi, Giderilemeyen Arızalar İçin Bakım sözleşmesi yapılan firmalardan teknik destek alınması

Ana Sunucu, Tüm Bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantılarının sürekli ve güvenli bir şekilde çalışır halde tutulması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİSTEM DESTEK BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

NETWORK SİSTEMLERİ VE BİLGİSAYAR AĞININ BAKIMI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 11.03

İl Müdürlüğü Network sistemlerinde çalışmakta olan server’ların her sabah genel kontrolden geçirilmesi

K-PR

K-SR Virüs yada Trojenden kaynaklanan arızaların giderilmesi,

Donanımın Geliştirilmesi ,

Tüm Kayıtların günlük olarak server üzerinden otomatik olarak, evrak akış yazılımı üzerinden ise manuel olarak yedeklenmesinin

yapılması

(3)

Tarım TV sayfasına Erişimin Sağlanması Günlük Yemek Listesi, Telefon rehberi ve Personel Kan

Guruplarının Güncel Tutulması

Meteoroloji Uyarıları, 174 alo Gıda Servisine Erişimin sağlanması Bakanlık Bilgi Sistemleri ve İl Müdürlüğümüze ait Genel Bilgilerin

Yayınlanması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİSTEM DESTEK BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

WEB SİTESİNİN GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 11.04

İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili haber, Duyuru ve Uyarıların Düzenli Olarak

yayınlanması

K-PR

K-SR

(4)

Sistem Üzerinde Kullanıcının Giriş İşlemlerinin yapılması ve ilgili Şubeye ait irtibatın sistemde kurulması

Personel Sistemde Oturum açması için Bilgi İşlem Birimine Müracaat etmesi

Personel gerekli Bilgi formunu Doldurması ve Sisteme Giriş için Kullanıcı adı ve parolası verilmesi

Proğramın kesintisin olarak çalışması için Gerekli bakım ve çalışmaların yapılması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİSTEM DESTEK BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

NETWORK SİSTEMİNE GİRİŞ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 11.02

Bilgisayar tahsisi yapılan kullanıcılara Kullanıcı Kimliği Oluşturulması, Kullanıcılara Server üzerinde Gerekli yetkilendirme

verilmesi ve Proğramın Kullanılmasının Sağlanması

K-PR

Evrak Akış Proğramındaki organizasyon şemasına personelin K-SR işlenerek Proğramı kullanmasının sağlanması

(5)

İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreci çalışmalarının başlaması

Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin başlaması

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna ve İç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğer yöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili

toplantılar düzenlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerden belirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması

Gerekiyorsa İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması konusunda dış destek

sağlanması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlık çalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje

Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sisteminin oluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibi

ile birlikte çalışılması

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerine getirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları

içeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerle hazırlanmasının ve üst yönetici onayının alınması

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı hale

getirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması

A

O-MD

Proje için kaynak sağlanması gerekiyorsa Dünya Bankası, AB vb. fon

ve desteklerinin araştırılması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(6)

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitim programlarının hazırlanması

Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknik eğitim verilmesi

Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum ve kontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

İlgili bölümlerde verimlilik sorunlarının teşhisi çalışmalarının yapılması

İlgili bölümlerde performans analizlerinin gerçekleştirilmesi

Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusunda bölümlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve

Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bu alanların dikkate alınmasının planlanması

Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanması kapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması

çalışmalarına başlanması

Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Raporu

Performans Analizleri Raporu A

B

Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içeren Zaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak

bölümler tarafından hazırlanması

Bölümlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibi tarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi

ve onaylarının alınması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesi

Zaman Planı O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(7)

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formunda yer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç performans göstergelerinin belirlenmesi ve Temel

Süreç Tanım Formlarına işlenmesi

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yeniden değerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemalarının

çizilmesi

İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temel süreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerinin hazırlanması

Bölümlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve bölüm yöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının

sağlanması

İş Akışları B

Süreç Hiyerarşisi Tablosu

Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılması

Temel Süreç Tanım Formu

Organizasyon Şemaları

C

Mevcut etik kodlar sisteminin değerlendirilmesi, Etik Anket uygulamasının yapılması, ilgili bölümlerden

katılımcılarla beyin fırtınası oturumları gerçekleştirilmesi, etik davranış kurallarının belirlenmesi ve üst yönetimin onayının alınması

İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı ve görevlerle ilgili çalışmaların başlaması

bölümlerde farklı iş yapan her personel ile İş Analizlerinin yapılması

Etik Beyannamesi

İş Analizleri O-MD

O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(8)

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi

için mevcut durum analizleri de dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının

yapılmasının sağlanması İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına başlanması için

yöneticileriyle işbirliği sağlanması C

D

Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler

yapılması

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısından personelin yeterliliği ve performansına yönelik mevcut yapının analizi ve geliştirilecek önerilerin raporlanması Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri ile diğer tabloların yer

aldığı Organizasyon Kitabının hazırlanması

Organizasyon Kitabi

Yetki Devri Formu Her bir bölümin Organizasyon Şemasında yer alan

tüm kadrolar için iş tanımlarının yapılması

İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak her kadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, Görev Envanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarar

görülen diğer tablo ve raporların oluşturulması

Görev Envanteri Tablosu İç Hareketlilik

Tablosu Eğitim/Deneyim

Tablosu

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(9)

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sisteminin sürekliliğini ve güncelliğini korumak için gerekli kontrol

stratejileri ve yöntemlerini oluşturma çalışmalarının başlaması

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemlerinin belirlenmesi

D

E

Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklere karşı alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere verilecek yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarak

Risk Eylem Planının hazırlanması

Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması ve raporlanması ile risk kontrol

stratejilerinin oluşturulması

Risk Eylem Planı Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerin

önceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerinin saptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun

hazırlanması

Risk Önem ve Öncelik Tablosu Risk tanımlamalarının yapılması

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının ve etkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin

hazırlanması

Risk Listesi

Risk Envanteri

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(10)

E

İç Kontrol Standartlarının öngördüğü bilgi ve iletişim sisteminin kurulmasına veya mevcut bilgi sistemlerinin

öngörülen şartları sağlayacak şekilde revize edilmesine yönelik çalışmaların başlaması

Kurulacak veya revize edilecek bilgi ve iletişim sistemlerinin bilgi teknolojileri ile geliştirilmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacı ile ilgili bölümle

işbirliğinin sağlanması

Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin gözden geçirilmesi

Yürürlükteki yazılı prosedürlerin tüm süreçler için gözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin ve gerekiyorsa yeni tanımlamaların yapılması ve yazılı

hale getirilmesi

Görevlerin ayrılığı sisteminin tanımlanması ve dokümante edilmesi

Vekalet sisteminin tanımlanması ve dokümante edilmesi

Belirlenen kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontroller olarak

detaylandırılması

Hiyerarşik kontrollerin tanımlanması Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerinin

belirlenmesi

F

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(11)

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin oluşturulması ve bilgi ve iletişim sistemlerinin oluşturulan yöntemleri desteklemesinin

sağlanması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinin tamamlanması ile proje raporunun hazırlanarak üst

yönetime ve Strateji Geliştirme Başkanlığına sunulması, ilgili kurum ve kuruluşlara projenin tamamlandığına ilişkin yazıların yazılması ve Proje

Ekibinin feshedilmesi

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Proje

Raporu İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirme

sistematiğinin oluşturulması

Kullanılan bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin mevcut durumunun analiz edilmesi

Bilgi sistemleri ihtiyaç analizleri raporunun hazırlanması

Bilgi sistemlerine ilişkin risk faktörlerinin ve olası risklerin sonuçlarının belirlenmesi

Bilgi Sistemleri İhtiyaç Analizleri

Raporu F

Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin ve uygun erişiminin sağlanması için gereken kontrol

stratejileri ve yöntemlerinin belirlenmesi

O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.01

(12)

Kontrol ortamının (Etik kodlar, Organizasyon Kitabı, bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetimi vb.) iç ve dış koşullara

uygun olarak güncellenmesi Bölümlere İç Kontrol Sisteminin Standartlarının

uygulanması konusunda danışmanlık yapılması

İç Kontrol Sistemi ile ilgili getirilen mevzuat değişikliklerinin duyurulması ve gerekli düzeltme, düzenleme ve varsa yeni

çalışmaların yapılmasının sağlanması İç Kontrol Sisteminde yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmalarının Performans Programı ile ilişkilendirilmesi Stratejik Plan ve Performans Programında yer alacak İç Kontrol Sistemi ile ilgili hedeflerin, faaliyetlerin ve performans

göstergelerinin hazırlanması

Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe Çalışmalarının İç Kontrol Sisteminin getirdiği ilkelere ve gerektirdiği şartlara uygun olarak hazırlanmasının veya revize

edilmesinin sağlanması için sorumlu bölümlere destek verilmesi

Risk yönetim sürecinin uygulanmasının sağlanması

Risklerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların koordine edilmesi ve uygulamaların izlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kontrol stratejilerinin uygulanabilmesi için verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması, saklanması, uygun erişiminin sağlanması ve güvenliği konusunda bilgi

teknolojilerinin kullanılmasının sürekliliğinin sağlanması İç Denetim Raporlarının değerlendirilme sonuçlarına

göre gerçekleştirilmesi önerilen çalışmalarla ilgili Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların ilgili bölümlerle

işbirliği içinde yürütülmesi

Bölümlerdeki İç Kontrol Sistemi oluşturma, uygulama ve revizyon çalışmalarının İç Kontrol Sistemi standartlarına, metodolojisine ve mevzuatına uygun olması için gereken danışmanlık ve eğitim desteğinin

verilmesi

İç Kontrol Sisteminin uygulamaları konusunda bölümlerde yapılacak çalışmalarda diğer ilgili

bölümlerin koordinasyonunun sağlanması

Eylem Planı

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan performans göstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının geçerliliğinin ve güncelliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, gerektiğinde

revize edilmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan kontrol stratejilerinin geçerliliğinin ve güncelliğinin sürekli olarak

kontrol edilmesi, gerektiğinde revize edilmesi İç Kontrol Sistemi

Danışmanlık ve Destek Uygulamaları

Diğer Uygulamalar

Bölümlerin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırlayıp

gönderdikleri raporların incelenerek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve

Çalışma Grubunun görüşlerine sunulması

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve Çalışma Grubunun uygun görüş bildirdiği raporların

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunulması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.02

(13)

Tüm bölümlerdeki Uyum Eylem Planı uygulamalarının periyodik aralıklarla izlenmesi

İç Kontrol Sistemi uygulamalarının sürekliliğinin, güncelliğinin ve mevzuata uygunluğunun ilgili bölümlerle işbirliği içinde izlenmesi, yılda en az bir

kez değerlendirilmesi ve raporlanması

İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili bölümlerle işbirliği yapılarak ilgili düzenlemelerin yapılmasının

sağlanması

Risk yönetimi sürecinin ve Risk Eylem Planının uygulanmasının izlenmesi

İç Kontrol Sistemi ile ilgili mevzuat değişiklikleri kapsamında yapılacak düzeltme, düzenleme çalışmaları ile yapılması gereken yeni çalışmaların

izlenmesi

İç Denetim Raporlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarına ilişkin ilgili bölüm tarafından hazırlanan Eylem Planına göre yapılacak

çalışmaların izlenmesi

İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan performans göstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının ilgili bölümler tarafından bilinirliliğinin ve

gerekli uygulamaların yapıldığının izlenmesi İç Kontrol Sistemi kapsamında hedefler ile sonuçlar

arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirlerin önerilmesi

Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların ve

koordinasyonun yapılması İç Kontrol Sistemi ile ilgili üst yönetim tarafından

talep edilen ve mevzuat gereği hazırlanıp ilgili mercilere gönderilmesi gereken her türlü raporun ilgili bölümlerle işbirliği yapılarak hazırlanması ve

sunulması Sürekli İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

Diğer İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

Stratejik Planda ve Performans Programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç

ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarının yapılması, risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi

Risk Envanterinin ve Risk Eylem Planlarının güncellenmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ/İÇ KONTROL VE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.02 / 12.03

(14)

İlgili personel tarafından keşif yapmak üzere talep gelen birime gidilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.01

Bina Tadilatı Talebi

Gerekli ölçümlerin yapılması

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Şube Müdürü tarafından İlgili

personelin görevlendirilmesi

Birim amiri ile bina ile ilgili sıkıntıların ve neler yapılması istendiğinin istişare

edilmesi

Ödeme kaynağının belirlenmesi

Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve piyasa araştırmasının

yapılması

Fiyat listesinin oluşturulması

Mahal listesi, Keşif Özeti ve Metraj Listesinin oluşturulması

Giden Evrak İş Akış Şeması İl Müdürlüğü ya da İlçe Müdürlükleri’nden Şube Müdürlüğüne

talep gelmesi

O-MD K-PR

A

P-ŞM

K-PR

Fiyat listesi Talebe ilişkin neler yapılacağı kararının

verilmesi

(15)

Oluşturulan Keşif Özeti’nin ilgili İlçe Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Keşif Özeti

İhale aşamasında ve inşaat aşamasında ilgili personelin giderek

teknik destek vermesi

İşin bitmesiyle hakedişin hazırlanarak İlçe Müdürlüğü’ne gönderimesi

Giden Evrak İş Akış Şeması

A

Hakediş evrakları

Dökümanların ve yazışmaların dosyalanması/ arşivlenmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.002 /08.01

(16)

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline eğitim ihtiyacı tespit anketinin uygulanması

Doldurulmuş anket formları

Eğitim ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi Anket formlarının değerlendirilmesi

Eğitim bütçesinin ilgili birimlerle tespit edilmesi

Yıllık eğitim planının oluşturulması

Yıllık eğitim planının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

İl Müdürlüğünün eğitim programının Bakanlık hizmetiçi eğitim programında yer alması için ilgili

toplantılara katılım sağlanması

Yıllık eğitim programı O-MD

K-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

HİZMETİÇİ EĞİTİM PLAN HAZIRLIK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.02

(17)

Eğitim konusunun ve araçlarının tespit edilmesi

Yıllık eğitim planında yer alan eğitimler

Eğitimcilerin belirlenmesi

Eğitim teknik şartnamesinin hazırlanması

Eğitim mekanının materyallerinin dökümanların organize edilmesi

Katılımcılara gerekli duyurunun yapılması

Katılımcı listesi

İl Müdürü Onayı O-MD İş Akış Şeması

İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından Eğitim hizmetinin nasıl ve nerden alınacağının belirlenmesi

Kurum içinden mi Evet

Eğitime katılacak personelin belirlenmesi

Hayır

Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

HİZMETİÇİ EĞİTİM ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.03

(18)

Gelen belgelerin ilgili personel tarafından incelenmesi

Kişi tarafından avans talep edilmişse evrak için Harcama Talimatnamesi düzenlenmesi ve

onaya sunulması

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Muhasebe İşlem Fişinin düzenlenmesi ve onaya

sunulması

İlgili personelin Görevlendirme Onayı ve Görev Yolluğu Bildirimi ile gelmesi

Onayda Avans ibaresi var mı?

Görevlendirme Onayı

Görev Yolluğu Bildirimi

Evet

Harcama Talimatnamesi

Muhasebe İşlem Fişi

Maddi Hata, Evrak Eksikliği var mı?

İlgili personele düzeltilmesi için iade edilmesi

Evet

Evrakla ilgili ödeme emri belgesinin SGB netten üç nüsha olarak hazırlanması ve

onaya sunulması

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Hayır

Ödeme Emri Belgesi ve ekleri

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YURTİÇİ GÖREV YOLLUKLARI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.04

Dosyalama ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirilmesi

K-PR

O-MD O-MD

(19)

Çalışma Programı ve Puantaj

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARAZİ TAZMİNATI ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.05

Şube Müdürlüğünce incelenerek maaş birimine havale edilmesi

Maaş biriminde arazi tazminatı hesaplamasının yapılması

SGB.Net’ten ödeme emri düzenlenmesi ve harcama yetkilisinden onaylarının alınması

Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi ve kontrol edilmesi

Ödenmek üzere e-mail yoluyla ve liste olarak ilgili bankaya gönderilmesi

Şube Müdürlüklerinden arazi tazminatı çalışma proğramı ve puantajlarının gelmesi

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması

Ödeme listesi ve tutarları

Tüm evrakların dosyalanması/ arşivlenmesi

P-ŞM

K-PR

O-MD

(20)

İlgili Personel tarafından Maaş puantajlarının hazırlanması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.06

Hazırlanan maaş puantajlarının, aylık kanuni ve diğer kesintilerinin maaş

programına girilmesi

K-PR

SGK sitesine Emekli sandığı keseneği ve sigorta primlerinin girilmesi ve günü

geldiğinde onaylanması Emekli sandığı kesenekleri ve sigorta

primlerinin tutturulması Maaşların bordrolaştırılması İcmal ve

eklerinin yazdırılması

SGB .Net’ten ödeme emrinin düzenlenmesi ve onaylanması

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Personellerin izin

ve rapor bilgileri

Hazırlanan evrakın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilmesi

İlgili Banka Şubesine e- mail ile ödeme tutarının liste olarak bildirilmesi

Ödeme listeleri K-ŞM

O-MD

Maaş bordroları

K-PR

Maaş dosyası

Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi

(21)

İhale dokümanlarının hazırlanması

İhale komisyonunun görevlendirilmesi

İhale Komisyonu Görevlendirme

Yazısı

Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dokümanını alması

İhale ilanının yapılması

Tekliflerin toplanması ve ön değerlendirmelerinin yapılması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi

Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden yasaklı teyidi alınması

Karar ihale yetkilisince onaylandı

mı?

Red edilme gerekçeleri göz önünde bulundurularak ihale

iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kararın

ilgililere tebliğ edilmesi

Hayır

İhaleye katılan firmalara kesinleşen ihale kararının

bildirilmesi Evet

İhale üzerinde kalan istekliden yasaklı teyidi alınması

A Satın Alma Yöntemi

Belirleme İş Akış Şeması

İhale onay belgesinin düzenlenmesi İhale onay belgesi

İhale Kayıt Numarası Alınması İl Müdürü Onayı

İş Akış Şeması O-MD

K-PR

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.07

Konu ile ilgili Tüm evrakların dosyalanması/arşivlenmesi

İhale

Dökümanları İhale ilanı

(22)

Mal ya da hizmet alımının yapılması

Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi

Muayene kabul tutanağı

Mal ya da hizmet uygun mu?

Mal ya da hizmetin kabulü Mal ya da hizmette tesbit

edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi

Hayır

A

Evet

Mal/Hizmet alımı Sözleşmesi

Kazanan firmanın getirdiği teminat mektuplarının ilgili bankadan teyit edilmesi

Teminat Mektuplarının saymanlığa gönderilmesi

B

Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin

imzalanması

Teminat Mektubu

Mal ya da hizmetin faturasının alınması

Mal ya da hizmet alımı faturası

İZMİR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.07

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(23)

B

Taşınır işlem fişinin kesilmesi

Satınalmanın türü TİF

Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi

Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi

Hizmet işleri kabul tutanağı

Giden Evrak İş Akış şeması

Mal Alımı

Hizmet Alımı

Ödeme emri

KİK’de sonuç formunun doldurulması

O-MD

İZMİR İL GIDA VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / YATIRIM PLANLAMA VE BÜTÇE SORUMLUSU BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI .İGTH.ŞMA.002 / 08.07

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(24)

Telefon Faturası

Görüşme resmi mi? Özel mi?

Üst Yönetimin veya İl Müdürlüğüne ait bölümlerin telefon faturalarının idari ve Mali İşler Şube

Müdürlüğüne gelmesi

Özel görüşmelerin tutarının ilgili saymanlığa elden

yatırılması

Makbuz

Faturaların ilgili personele havalesi ve personel tarafından kontrol edilmesi

Faturalara “Görüşmeler Resmidir” kaşesinin vurulması

Özel Resmi

Sistemine girişinin yapılması, Ödeme Emri belgesinden 3 nüsha düzenlenmesi ve onaya

sunulması

Ödeme Emri

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TELEFON FATURALARI ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.08

Dosyalama ve arşiv işleminin yapılması P-ŞM

O-MD

(25)

Araç arızalarının ilçeden veya Merkezden Atölye birimine bildirilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARAÇ BAKIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.09

Aracın atölyeye gelmesi ve arızanın tespit

edilmesi K-PR:

Değişecek parçaların belirlenmesi ve temin edilmesi

Araç bakımının dışardan hizmet satın alarak yapılması

Araç bakımının atölyede yapılarak aracın hazır hale

gelmesi

Harcama kalemlerinin satın alma birimine gönderilmesi

Bakım dışarıda bir

serviste mi yapılacak? Evet Araç Bakım-

Onarım İsteği

Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Parça alınması

gerekiyor mu? Evet

Hayır

Dışarıdan parça alımının yapılması

Parçanın temin edilmesi

(26)

Komisyon kurulması (Trafik polisi, Karayolları yetkili, Birimden bir kişi)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.10

Trafik Tescil Şube müdürlüğü kayıtlarından düşülmek üzere

bildirilmesi

Milli Emlak Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere devredilme

belgeleri düzenlenmesi ve gönderilmesi

Komisyonca araçların incelenmesi ve Hurdaya ayrılacak araçların

belirlenmesi

Araçların ambar kayıtlarından düşülmesi

Tescilden düşülecek araç yazısı ve listesi

Devredilme Belgesi İl Müdürlüğü bünyesinde ekonomik

ömrünü dolduran araçların atölyede toplatılması

K-PR

K-ŞM

O-MD

Araç listesi

Konu İle ilgili tüm evrakların dosyalanması/ arşivlenmesi

(27)

Yönetmelik esaslarına göre Şube Müdürlüklerinde bekleme süresi dolan ve İl Müdürlüğü arşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığının

belirlenmesi

İl Müdürlüğü arşivine devredilmesi gereken malzeme var mı?

İl müdürlüğü arşivine, devredilecek malzeme bulunmadığının bildirilmesi

İl Müdürü Onayı

İl Müdürlüğü arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi Şube Müdürlüklerine ait olduğunu bildiren ve

devir için randevu talep edilen yazı yazılması

Randevu alınan günde malzemelerin imza karşılığı kurum arşivine teslimatının yapılması

Hayır

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

ARŞİVLİK MALZEMENİN KURUM ARŞİVİNE KALDIRILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.11

Dökümanların ve yazışmaların dosyalanması/ arşivlenmesi Evet

(28)

Bakanlığın ilgili birimine ve görev yapacağı bölüme personelin göreve başladığına dair

yazı yazılması, onaya sunulması Atama türü nedir?

Yeni başlayacak personelin evrakının İzmir İl Müdürlüğü’ne gelmesi

Geçici Görevle Atama

Göreve Başlama K-MD

Tebellüğ Belgesi Göreve

Başlama

Tebellüğ Belgesi Asıl kadrosunun olduğu birime ve Personel

Genel Müdürlüğüne personelin göreve başladığına dair yazı yazılması, onaya

sunulması Personel

Evrakı

İl Müdürü tarafından ön incelemenin yapılması ve personel için uygun bir yer

belirlenmesi

Personel Memuru tarafından Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve kararın ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesi

Personel Dosyası ve İzin İzlenim Kartının düzenlenmesi

Personelin başlayış tarihinin ilgili sisteme kayıt edilmesi ve atama türünün tespiti

Naklen Atama

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

YENİ BAŞLAYAN PERSONEL İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.12

Personel dosyası

K-PR

O-MD

(29)

Ayrılacak personel için Emeklilik Belgesinin ilgili kısmının doldurularak paraflanması ve

personele teslim edilmesi

Personelin ilgili diğer bölümlere yönlendirilmesi

Emekliye ayrılacak personelin evrakının incelenmesi ve hazırlanması

Emekliye ayrılacak personel tarafından İlgili birimlere paraflattırılan Personel İlişik Kesme Belgesinin Şube Müdürlüğü tarafından teslim

alınması

Üst yazısının yazılarak İl Müdürüne imzaya sunulması

İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi ve bir nüshasının dosyalanması Paraflar tam mı?

Eksik parafların tamamlattırılması için personele iade edilmesi

A

Hayır

Evet

O-MD K-PR

İl Müdürü emeklilik işlemini onaylıyor mu?

Teknik personel için Personel Genel Müdürlüğüne Mahalli personel için Valiliğe

Personel İlişik Kesme Belgesinin gönderilmesi

Hayır Evet

Personel İlişik Kesme Belgesi

P-PR

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.13

P-PR

(30)

A

Emeklilik işlemi onaylanıyor mu?

Emeklilik ile ilgili Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve ilgili personele kararın imza

karşılığı tebliğ edilmesi

İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi ve bir nüshasının dosyalanması

Evet Hayır

Personel İlişik Kesme

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Personel Emeklilik müracaatının incelenmesi

Personelin emeklilik tarihinin kaydının ilgili sisteme girilerek SGK ya da Muhasebeye

bildirilmesi

Tebellüğ belgesi, Şahış emekli fişi, Fotoğraf ve ayrılış Tarihinin Personel Genel

Müdürlüğüne gönderilmesi

Tebellüğ Belgesi Giden Evrak

İş Akış Şeması İl Müdür Onayı

K-PR

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.13

Personel İlçe Müdürlüğünde çalışıyor ise İlçe Müdürlüğüne bildirilmesi

K-PR

Tebellüğ Belgesi

Evrakların ve yazışmaların dosyalanması/

arşivlenmesi

(31)

Taşınmazların kiralama ihtiyacının İl Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TAŞINMAZ KİRALANMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.14

Kiralamak için uygun yer bulunması ve fiyat alınması

Bu konudaki bilgi ve belgelerle Bakanlığın ilgili birimine görüş sorulması, yazı yazılması ve

onaylanması Taşınmaz Kiralama

Talebi

Taşınmazların kiralama kararının verilmesi ve yazısının yazılması

Kiralamaktan vazgeçilmesi Kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hayır K-ŞM İl Müdürlüğü birimlerinden ya da İlçe

Müdürlükleri’nden taşınmaz kiralanması talebinin gelmesi

Kiralanması Uygun mu?

O-MD

Evet

Giden Evrak iş akış şeması

Gelen Evrak iş akış şeması

(32)

Seyyar Görev Puantajları Şube Müdürlüklerinde hazırlanan puantajların İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.15

Maaş birimine havale edilmesi

Maaş biriminde seyyar görev tazminatı hesaplamasının yapılması

SGB.Net’ten ödeme emri düzenlenmesi ve harcama yetkilisinden onaylarının alınması

Ödeme emri ve eklerinin Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne gönderilmesi

Ödenmek üzere e-mail yoluyla ve liste olarak ilgili bankaya gönderilmesi

Ödenek var mı?

Ödenek talep edilmesi Hayır

Evet

İlgili personel tarafından ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi

Ödeme emri

Banka listesi

Dosyalama ve arşivleme işleminin yapılması

P-ŞM

K-PR

O-MD K-PR

(33)

Ayrılacak personel için İlişik Kesme Belgesinin ilgili kısmının doldurularak paraflanması ve

personele teslim edilmesi

İlişiği kesilecek personelin ayrılış evraklarının hazırlanması

Paraflar tam mı?

A

O-MD

K-PR

İl Müdürü ilişik kesmeyi onaylıyor mu?

P-PR

Personelin ilgili diğer bölümlere yönlendirilmesi

İlişiği kesilecek personel tarafından İlgili birimlere paraflattırılan Personel İlişik Kesme

Belgesinin İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi

Eksik parafların tamamlattırılması için personele iade edilmesi

Üst yazısının yazılarak İl Müdürü’ne imzaya sunulması Hayır

Evet

Bakanlığın ilgili birimine Personel İlişik Kesme Belgesinin gönderilmesi

İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi

Evet Hayır

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONEL İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.16

Evrakın dosyalanması ve arşivlenmesi

Tebliğ edilmesi

(34)

A

Personel Genel Müdürlüğü ilişik kesmeyi

onaylıyor mu?

Tebellüğ Belgesi O-MD

K-PR Gelen Evrak

İş Akış Şeması

Personel Genel Müdürlüğünden Personel İlişik Kesme belgesinin gelmesi ve ilgili personel

tarafından incelenmesi

İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi

İlişik kesme ile ilgili Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve ilgili personele kararın imza

karşılığı tebliğ edilmesi

Hayır Evet

Personelin ayrılış tarihinin ilgili sisteme kaydının yapılması

Personelin yeni başlayacağı kuruma gönderilmek üzere üst yazısının yazılması ve

onaya sunulması

Personel İlişik Kesme Belgesinin, Tebellüğ Belgesinin ve ayrılış tarihinin bakanlığın ilgili

birimine gönderilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONEL İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.16

(35)

İl Müdürlüğü personelinin senelik izin formunu doldurması idari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmesi

Personel Memuru tarafından “kalan izin” kontrolünün yapılması K-PR

Personelin onaylanmış izin formunu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmesi

Senelik İzin Formunun “Personel İzin Dosyasına” işlenmesi ve dosyalanması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SENELİK İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.17

Talep edilen izin uygunmu

Uygun görülen izin formunun İl Müdür Yardımcısı tarafından

onaylanması Evet

İzin talebinin uygun görülmediğinin bildirilmesi

Hayır

O-MY

(36)

Bağlı kuruluşlardan ve Belediyelerden gelen taşınmazların kullanma talebinin

değerlendirilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

TAŞINMAZ KULLANMA TALEBİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.18

Binaya İhtiyaç var mı?

Talep edilen binaya İl Müdürlüğü’nün ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi

Binaya İl Müdürlüğü’nün ihtiyacının olmadığının ve talep edildiğinin Bakanlığın ilgili birimine yazı yazıp

onaya sunulması Taşınmaz Kullanma Talebi

Kullanma talebinin olumsuz olduğunu belirten yazının

hazırlanması ve onaya sunulması Evet

Tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Hazırlanan yazının talepte bulunan kuruma gönderilmesi

Şube Müdürü Onayı İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması K-PR

O-ŞM

Olumsuzluk Bildirim Yazısı Hayır

O-MD

Bakanlık görüşü olumlu mu?

Olumlu

Olumsuz

K-PR

Dosyalama ve arşiv işlemlerinin

gerçekleştirlmesi Dosyalama ve arşiv işlemlerinin

gerçekleştirlmesi

(37)

Borç bittiğine dair yazı

Hakkında yazı gelen kişinin İl Müdürlüğü personeli olup olmadığının kontrol edilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONEL İCRA VE NAFAKA KESİNTİSİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.19

İcra ve Nafaka Borcunun belirtilen oran

dahilinde maaşına tatbik edilmesi K-PR

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne yapılan kesinti ve dosya numaralarının bildirilmesi için yazı hazırlanması, onaya

sunulması

Borç bitince İcra Müdürlüğü’ne borcun bittiğine dair yazı hazırlanması

İl Müdürü Onayı İş Akışı Şeması

Kurum personeli mi?

İlgili İcra Müdürlüğü’ne Kurum personeli olmadığının bildirilmesi

için yazı hazırlanması Hayır

İcra ve Nafaka

Kesintisi Yazısı İcra Müdürlüğü’nden icra ve nafaka kesintisi hakkında yazı gelmesi

Evet

Hazırlanan yazının ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Şube Müdürü Onayı İş Akışı Şeması

Giden Evrak İş Akışı Şeması Hazırlanan yazının Defterdarlık Muhasebe

Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Giden Evrak İş Akışı Şeması

Hazırlanan yazının ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Giden Evrak İş Akışı Şeması

Yapılan Kesinti ve Dosya Numaraları

K-PR

O-ŞM

O-MD

Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işleminin yapılması

(38)

İlgili Evrakın Personel Özlük İşlerinden sorumlu personele gelmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.20

Konuya ilişkin araştırma ve inceleme raporunun hazırlanması

Kişilerin ya da kişinin İfadelerinin alınması

Gerekli belgelerin toplanması ve rapor düzenlenmesi

Personelin İşe Gelmediğine dair

Tutanak

Memur Personel İçin Şube Müdürlüğünce muhakkik görevlendirilmesi yazı yazılması

ve onaylanması

İşçi personel için 7 günlük savunma süresinin verilmesi ve savunmasının

alınması İşlem Yapılacak Personelin Memur veya İşçi

Olduğunun tespit edilmesi

Disiplin Kurulunun toplanması

Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ceza hükümlerine uygun cezanın Disiplin

Kurulu’nda Onaylanması

Cezanın İlgili personele tebliğ edilmesi

Konu ile İlgili belgelerin personelin özlük dosyasında muhafaza edilmesi

A

K-PR

İşçi mi?

Memur mu?

Memur İşçi

O-MD

K-PR

rapor

Ceza tebliği

(39)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.20

A

Sonuç bölümünde disiplin cezasının teklif edilmesi

Şube Müdürü tarafından 7 günlük sürede savunma talep edilmesi

Savunmanın 1. Sicil Amiri tarafından Değerlendirilmesi

Ceza Uygun mu?

Alt cezanın Şube Müdürü tarafından belirlenmesi onaylanması

İlgili personele yazı ile tebliğ edilmesi

Muhakkik Tarafından Hazırlanan Dosyanın 3 Suretinin ilgili personelin

özlük dosyasına konması

İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Hayır

Cezanın onaylanması ve ilgili personele tebliğ edilmesi

Evet

Teknik Personel ise Evrakın Bakanlığın ilgili birimine yazı ile gönderilmesi

Giden Evrak İş Akış Şeması Ceza teklifi

Tebliğ

O-MD O-ŞM

Ceza yazısı

Konu ile ilgili evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi

(40)

Personele tebliğ edilmesi ve tutanak tutularak lojmanın personele teslim edilmesi

Lojman Tahsisinin yapılması ve İl Müdürlüğünce onaylanması Personel tarafından doldurulan lojman talep formunun Şube Müdürlüğünce incelenerek onaylanıp , İdari ve Mali İşler Şube

Müdürlüğüne gönderilmesi

Lojman Talep Formu

Mevcut olan komisyonun boş konutları tespit etmesi ve konuyu değerlendirmesi

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından lojman taleplerinin yapılmasının tüm Şube Müdürlüklerine bildirilmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

LOJMAN TALEP İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.21

İl Müdürlüğü personelinin Lojman Talep formunu doldurması

Teslimat yazısı

Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması İl Müdür Onayı

İş Akış Şeması

K-PR

O-MD O-ŞM

(41)

Şube Müdürlüklerinden arşive kaldırılmak üzere belirlenmiş arşivlik evrak ve malzemenin

gelmesi

Arşiv görevlisi personel tarafından ön inceleme ve ilgili personele havale yapılması

Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı) yönünden

incelenmesi

Arşivlenmesi uygun mu?

Arşiv görevlisi personel tarafından gizlilik kontrolünün yapılması

İlgili personele sevk edilmesi

Gizli evrak mı?

Gizli dosyalar arşivine kaldırılması ve kayıt altına alınması

Normal arşive kaldırılması ve kayıt altına alınması

Şube Müdürü Onayı İş Akış Şeması

P-PR

K-PR

O-ŞM

K-PR

Arşivlenecek malzemenin içeriğine ilişkin dökümün ilgili Şube Müdürlüğüyle karşılıklı

olarak imzalanması

P-ŞM Evet

İlgili Şube Müdürlüğüne iade edilmesi

Hayır

Evet Hayır

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

EVRAKIN ARŞİVE KALDIRILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.22

P-ŞM

(42)

İlçe Müdürlüğü ya da Şube Müdürlüklerinden şikayet dilekçelerinin gelmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İDARİ VE DİSİPLİN CEZASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.23

Kişiye görevlendirme yazısının yazılması ve bir ay süre verilmesi

Şikayet Dilekçesi

Şikayet Dilekçesinin Tedbir için Üst makamdan bir Muhakkik görevlendirilmesi

Görevlendirilen kişi tarafından araştırma ve inceleme raporunun hazırlanması

A Vali Onayı İş Akış Şeması

Şikayet dilekçesine gizli kaşesi vurularak İl

Müdürü’ne gönderilmesi P-ŞM

İş Akış şeması O-MD

O-V

Görenlendirme yazısı

(43)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İDARİ VE DİSİPLİN CEZASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.23

A

İl Müdürlüğüne gelmesi ve gereği için havale edilmesi

4483 sayılı yasaya göre soruşturma izni verilip

verilmemesinin değerlendirilmesi Raporda Disiplin cezası Teklif Edilmesi

Halinde 1. Sicil Amirince savunmasının alınması

Teknik personel ise cezanın PERGEM’e gönderilmesi

Personelin özlük işlerindeki dosyasında muhafaza edilmesi Soruşturma izni verilmesinin

uygun görülmesi

Mahkemeye sevk edilmesi

İlgili personele cezanın tebliğ edilmesi

Vali Onayı İş Akış şeması

Mahkeme sonucuna göre gerekli işlemin yapılması

Soruşturma izni verilmeyerek PERGEM’e gönderilmesi

Raporun ilgili personelin özlük dosyasına kaldırılması

O-MD Soruşturma izni

verilecek mi?

Evet

Hayır

O-V

Dosyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılmasıı

K-PR

P-ŞM

Yazı

O-MD

(44)

İhale dokümanlarının

hazırlanması

Davet mektubunun düzenlenmesi Satın Alma Yöntemi

Belirleme İş Akış Şeması

İhale komisyonunun görevlendirilmesi İlanın yapılıp

yapılmayacağına karar verilmesi

Yazısı

İhale ilanının verilmesi

Davet Mektubu

İsteklilerin ihale dokümanını alması

Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi

İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi ve uygun görülen isteklilerin davet edilmesi

Fiyatı da içeren tekliflerin kabulü, değerlendirilmesi ve karar alınması

A İlan

Yapılacak

İlan Yapılmayacak

Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden yasaklı teyidi alınması İhale onay belgesinin düzenlenmesi ve

onaya sunulması

İhale onay belgesi

İhale Kayıt Numarası Alınması İl Müdürü Onayı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24

K-PR Tekliflerin

kabul dilmesi

Davet mektubu

(45)

İhale Kararı Onayı Alınması A

Kazanan firmaya ve diğer firmalara sonucun bildirilmesi

Mal/Hizmet alımı Sözleşmesi Sözleşme görüşmeleri

yapılması ve sözleşmenin imzalanması

Kazanan firmanın getirdiği teminat mektuplarının ilgili bankadan teyit edilmesi

Teminat Mektuplarının saymanlığa gönderilmesi

Teminat Mektubu

Kazanan firmaya işe başlama tebligatının yapılması

İlgili Şube Müdürlüğüne ihale sonucunun bildirilmesi

B

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24

K-PR

Tebligat

(46)

Taşınır işlem fişinin kesilmesi Muayene kabul

tutanağı

Satınalmanın türü

TİF

ve onaya sunulması

Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

Ödeme emri Mal Alımı

Mal ya da hizmetin kabulü

Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya

bildirilmesi Hayır

B

Evet

Hizmet Alımı

KİK’de sonuç formunun doldurulması

O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

PAZARLIK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24

Mal ya da hizmet alımı faturası

(47)

Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklif alması

Piyasa fiyat araştırması

tutanağı

Muayene kabul komisyonunun kurulması

İhale onay belgesinin düzenlenmesi

İhale onay belgesi Talep doğrudan temin

üst sınırının altında mı?

A İl Müdürü Onayı

İş Akış Şeması Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması

Tekliflerin kabulü ve zarfların açılması

Kazanan firmaya ve diğer firmalara sonucun bildirilmesi

Kazanan firmaya işe başlama tebligatının yapılması

Talebi yapan Şube Müdürlüğüne sonucun bildirilmesi

Tebligat O-MD

Evet

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DOĞRUDAN TEMİN İLE SATINALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.25

Hayır

Firmalara yazı gönderilmesi

Sözleşme

yapılacakmı Evet

Gerekli görülmesi halinde O-MD sözleşmenin yapılması Hayır

K-PR

O-MD

(48)

Taşınır işlem fişinin kesilmesi Mal ya da hizmet

faturasının alınması

Satınalmanın türü TİF

Ödeme emri Mal Alımı

Mal ya da hizmetin kabulü

Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya

bildirilmesi Hayır

A

Evet

Hizmet Alımı

Doğrudan Kayıt Temin Formunun doldurulması ve

Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi

Doğrudan Temin Kayıt Formu O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DOĞRUDAN TEMİN İLE SATINALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.25

K-PR

Yazışmaların evrakların dosyalanması ve arşiv

işlemlerinin yapılması

(49)

Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi ve ilgili personele havale edilmesi İhtiyaç talep yazısı

Alım ihaleyle mi yapılacak

Evet

Hayır

Pazarlık usulü

ihale Açık ihale Belli istekliler

arasında ihale

Doğrudan teminle satın alma

Tek kaynaktan satın alma

DMO’dan satın alma

Pazarlık Usulü İhale İşlemleri İş

Akış Şeması

Açık İhale Usulü Satın Alma İş Akış

Şeması

Belli İstekliler Arasında İhale İşlemleri İş Akış

Şeması

Doğrudan Teminle Satın Alma İş Akış

Şeması

Tek Kaynaktan Satın alma Usulü Satın alma İş Akış

Şeması

DMO Alım Süreci İş Akış Şeması İhale yönteminin

belirlenmesi

DoğrudanTemin yönteminin belirlenmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.26

K-PR K-PR

P-ŞM

(50)

Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili

belgelerin ilgiliye havale edilmesi İhtiyaç talep yazısı

Ön yeterlilik ve İhale dokümantasyonunu

n hazırlanması

Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması

İhale komisyonunun görevlendirilmesi

Yazısı

Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması

Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması

A İhale ilanının

yapılması

Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması

Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dokümanını alması

Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve ön değerlendirmelerin yapılması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi

Mal/hizmet alımı sözleşmesi K-PR

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.27

İhale dökümanları

O-MD K-PR

İhaleninin hangi tür satınalma için yapıldığının tespit edilmesi

(51)

Taşınır işlem fişinin kesilmesi Mal ya da hizmet

alımı faturası

Hizmet alımı mı? TİF

Ödeme emri Hayır

Mal ya da hizmetin kabulü Mal ya da hizmette tespit

edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya

bildirilmesi

Hayır

A

Evet

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.27

Tüm evrakların dosyalanması / arşivlenmesi Mal yada

hizmet faturası

(52)

Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması

İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile

karşılaştırılması

İşlemin ilgili personele havale edilmesi

İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı?

İhtiyaçların kaltalog da bulunan kod numaralarından oluşan DMO Malzeme isteme

listesi oluşturulması

Malzeme Listesi

DMO Malzeme İstem Listesi

Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi

Harcama Talimatnamesi Hazırlanması

Hayır

Kredi Talimatnamesi Hazırlanması

A

Evet

Toplam Tutar limitin üstünde mi?

Kredi Talimatnamesi Harcama

Talimatnamesi

Hayır Evet

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.28

P-ŞM

K-PR

O-MD

(53)

A

DMO dan malların teslim alınması ve faturanın gelmesi

Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi

Mallar uygun mu?

Fatura

Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması

MİF Hayır

Evet

Ödeme Emri Belgesi

DMO ile bağlantı kurulması

O-MD

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

DMO ALIMLARI İŞ AKIŞI ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.28

K-PR

Dosyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılması

(54)

Kontrol ve muayene komisyonunun oluşturularak eğitim yapılacak mekanın ve eğitim uzmanı tarafından

materyallerin kontrolünün yapılması

Eğitimin verilmesi

Katılımcılara imza karşılığı eğitim materyallerinin dağıtılması

Ders notlarının dağıtılması

Raporun Satınalma birimine gönderilmesi Muayene kabul komisyon raporu hazırlanması Eğitimin değerlendirme raporunun hazırlanması Katılımcı sertifikalarının ilgili yönetmeliklere uygun

olarak hazırlanması ve dağıtımının yapılması

Hizmetiçi eğitim 6 aylık gerçekleşme raporlarına eklenmesi

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

HİZMETİÇİ EĞİTİM UYGULAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.29

(55)

Resmi gazete ve Toplu İş Sözleşmesi

İşçi İkramiye Ödeme Tarihlerinin belli olması

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM:

ŞEMA ADI:

ŞEMA NO:

İŞÇİ İKRAMİYELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.30

Sendika İkramiyesinin 30 Günlük Ücret tutarında yılda 2 kez ödenmesi

K-PR Tediye İkramiyesi Ödemesinin dört taksit

13 günlük ücret tutarında ödenmesi

Rapor, ücretsiz izin ve eksik çalışılan günlerin hesaplanması

Hazırlanan evrakın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilmesi SGB.Net’ten Ödeme Emrinin düzenlenmesi

İcmal ve bordroların hazırlanması

İkramiye Dosyası

İlgili banka Şubesine e-mail ve liste olarak tutarların gönderilmesi

İkramiye Liste ve Tutarları İkramiye türü

nedir?

Tediye İkramiyesi

Sendika İkramiyesi

O-MD

K-PR