Bilgi için: Fatma AYKUT IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Mail: iibf@igdir.edu.tr Tel: 0476 223 00 46 Faks: 0476 223 00 47 Kep: igdiruniversitesi@hs01.kep.tr
T.C.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Sayı : 51313587-000-
Konu : İç Kontrol Birim Risk Formu (İİBF)
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA
İlgi : 15/11/2019 tarihli ve 86213219-000-E.397 sayılı yazı.
İlgi tarih ve sayılı yazıya istinaden, Üniversitemizde iç kontrol sisteminin oluşturulması sürecinde Risk Yönetimi çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda ekte yer alan risk strateji belgesinde Tablo-2 ve Tablo-3’ te yer alan, birimimizce yürütülen faaliyetlere ilişkin risklerin ek-2 deki birim risk formununda yer alan tablolar yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Genber KERİMLİ
Dekan V.
EKLER:
1- Tablo-2 2- TABLO-3 3- birim risk formu
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI - İİBF FAKÜLTESİ SEKRETERLİĞİ
28/11/2019 15:13 - 51313587-000-E.511
*00497125*
00497125
E.511
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:51313587-000-E.511 ve Barkod Num.:497125 bilgileriyle erişebilirsiniz.
FAALİYET ADI ETKİ OLASILIK RİSK PUANI
FAALİYET ADI KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3
1 Eğitim-Öğretim İşleri
RİSK 1 Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması
Öğretim elamanları not girişlerinde daha dikkatli davranmalıdır.
RİSK 2
Ders dağılımı ve programı hazırlanırken verilen zamanlarda yapılmaması
Bölüm başkanlarına tarihler konusunda detaylı bilgiler verilmesi
RİSK 3
Öğrenciler ile danışmanlar arasında iletişim eksikliği
Öğrenci danışmanların görevlererini yerinde ve zamanında yerine getirmeleri ve bu konudaki sorumluklarını hakkıyla yerine getirmeleri gerekmektedir.
RİSK 4 Öğretim elamanları not çizelgelerini zamanında teslim etmemesi
Öğretim elamanlarına gerekli duyuruların yapılması 2 BÜTÇE PLANLAMA
RİSK 1 Personelin ödenek eksikliği dolayısı ile akademik faaliyetlere katılamaması. Bütçe kalemleri arasındaki akademik faaliyetler için ayrılan miktar artırılmalıdır.
RİSK 2
Öğretim üyelerinin ek ders formlarını yanlış doldurmaları
Kontroller sonucunda tespit edilen yanlışlıklar ilgili öğretim üyesine iade edilerek düzeltilmesi sağlanmalıdr.
RİSK 3
Bütçe kalemmeri arasında akademik personel için yolluk ve yövmiye kalemine yeterince ödenek ayrılmaması sebebi ile akademik performans değerlemelerinin düşük olması.
Yolluk ve yevmiye kalemleri artırılmalıdır.
3 İDARE PLANLAMA
RİSK 1 Oluşturulan komisyonlarda görevli personelin konu ile ilgili bilgi ve idarenin vizyonu hakkında bilgi sahibi olmaması.
Vizyon ve misyon konusunda personellerin bilgilendirilmesi
MEVCUT OLMASI GEREKEN KONTROLLER
RİSK ENVANTERİ
FAALİYET ADI ETKİ OLASILIK RİSK PUANI
FAALİYET ADI KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3
MEVCUT OLMASI GEREKEN KONTROLLER
RİSK 4
Web sayfası sisteminin çökmesi
Üniversite Web sitesinin zaman zaman çökmesi ihtimaline karşılık gerekli önlemlerin alınması alınması
RİSK 5 Büro temizlik ve benzeri malzemelerin bozulma ve kullanılamaz hale gelmesi
Bürolardaki fazla malzemelerin ihtiyacı olan birimlere aktarılması ve temizlik malzemelerin gereğinden fazla stoklanmaması
RİSK 6 Yazı işlerinde çalışan kişilerin evrakları gelişigüzel saklaması
bilgilerin yedeklenmesi ve güvenle saklanması sağlanacak. Evrakları başkalarıyla paylaşmadan gizli tutulması, açıkta evrak,bırakılmayacak
RİSK 7 Akademik personel için bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması
Bütçe kalemlerinde akademik personel için ayrılan techizat ile ilgili yatırımlar artırılmalıdır.
RİSK 8 Fakültemizde bakım-onarım işlemlerin aksaması ilgili birimler tarafından yerinde ve zamanında
yapılmalıdır.
RİSK 9 Fakültemizde iş sağlığı, güvenliği ve yangın denetiminin yapılmaması ilgili birimler tarafından yerinde ve zamanında yapılmalıdır.
RİSK 10 Fakültemiz bünyesindeki tefrişat malzemelerin yerinde ve zamanında ilgili birimlerce alınmaması
ilgili birimler tarafından yerinde ve zamanında tenbih edilmelidir.
RİSK 11 Taşınma esnasında malzemelerin kırılması veya hasar görmesi ilgili personllerin taşınma esnasında uyarılması
RİSK 12
RİSK 13
RİSK 14
RİSK 15
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:51313587-000-E.511 ve Barkod Num.:497125 bilgileriyle erişebilirsiniz.
FAALİYET ADI ETKİ OLASILIK RİSK PUANI
FAALİYET ADI KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3
MEVCUT OLMASI GEREKEN KONTROLLER
RİSK 16
RİSK 17
RİSK 18
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim:
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut
Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü ) Risk e v eril ec ek c ev ap lar Ye ni/ Ek /Ka ld ırı lan Ko n tr o ll er Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açık lam alar
1 İİBF
İdarenin hedeflerinin birim yöneticileri tarafından tam olarak anlaşılamaması veya bilgilendirme eksikliği
Periyodik eğitimlere ağırlık verilmeli ve risk analizi belli periyodlarda yenilenmelidir.
2 3 6 22.11.2019
2 İİBF
Oluşturulan
komisyonlarda görevli personelin konu ile ilgili bilgi ve idarenin vizyonu hakkında bilgi sahibi olmaması.
Vizyon ve misyon konusunda
eğitimlerin verilmesi ve personele idarenin hedefleri öğretilmelidir.
2 2 4 22.11.2019
3
İİBF
Birim amirleri idare tarafından istenen görev ve
sorumlulukları zamanında yerine getirecek bilgi beceri ve yönetim bilgisine sahip olmaması.
Meslek içi eğitime ağırlık verilmeli ve bilgi akışının ve kontrol sağlandığı etkin bir iletişim kurulmalıdır.
3 2 6 22.11.2019
4 İİBF
Öğrenci veya üçüncü şahıslar tarafından sabotaj maksatlı bilgi veya dedikodu yayılması.
Yönetim bu tür vakalar için acil eylem planları hazırlamalı ve personele bilgi vermelidir.
2 2 4 22.11.2019
5 İİBF
Personelin ödenek eksikliği dolayısı ile akademik faaliyetlere katılamaması.
Bütçe kalemleri arasındaki akademik faaliyetler için ayrılan miktar artırılmalıdır.
4 3 12 22.11.2019
6 İİBF
Bütçe kalemleri arasında akademik personel için yolluk ve yevmiye kalemine yeterince ödenek ayrılmaması sebebi ile akademik performans değerlemelerinin düşük olması.
Yolluk ve yevmiye kalemleri
artırılmalıdır. 3 3 9 22.11.2019
7 İİBF
Akademik personel için bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması
Bütçe kalemlerinde akademik personel için ayrılan teçhizat ile ilgili yatırımlar artırılmalıdır.
4 2 8 22.11.2019
8 İİBF
Öğrenciler için uygun staj yeri ve sayısında istenilen hedefleri tutturamama durumu.
Staj komisyonunun etkin ve piyasa bilgi ve tecrübesi yüksek girişken personelden seçilmesi ve etkin çalışması sağlanmalıdır.
3 2 6 22.11.2019
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:51313587-000-E.511 ve Barkod Num.:497125 bilgileriyle erişebilirsiniz.
9 İİBF
Komisyonlarda görevli personelin izin, işten ayrılma gibi sebeplerle komisyonların oluşturulamaması.
Staj komisyonlarında çalışan personel katılamayacağı toplantılar için vekâlet atamalı veya toplantı zamanları önceden
planlanmalıdır
2 4 8 22.11.2019
10 İİBF
Öğrenciler arasında siyasi ve başka bir sebeple durdurulamaz boyutta kavganın ve anarşinin vuku bulması.
Bu gibi durumlar için acil eylem planı geliştirilmeli ve ilgili personel
bilgilendirilmelidir.
3 3 9 22.11.2019
11 İİBF
Binaların planlanan eğitime, uygun olarak inşa edilmemesi nedeniyle derslik ve sosyal alan
kapasitelerinin yetersiz kalması
Mevcut binalarda dersliklerin sayısı artırmak için yeni eklentilerin veya kat artırımına gidilmeli
4 2 8 22.11.2019
12 İİBF
Acil durum
gerektirecek bir olayın yaşanması.
Acil durum planı çerçevesinde
değerlendirilmeli 2 3 6 22.11.2019
13 İİBF
Fakültemizde toplantı ve seminer odalarının yeterli olmaması
Mevcut binalarda dersliklerin sayısı artırmak için yeni eklentilerin veya kat artırımına gidilmeli
4 2 8 22.11.2019
14 İİBF
Dersliklerin eksik olması nedeni ile etkin bir eğitimin
sağlanamaması.
Fakültemizdeki eksik dersliklerin temin edilmesi
2 2 4 22.11.2019
15 İİBF
Fakültemiz içerisinde kütüphane hizmeti verilecek alanın yeterli olmaması ve
kütüphanenin olmaması.
Kütüphane için bir alan belirleyip okuma alanları oluşturulmalıdır
4 2 8 22.11.2019
16 İİBF
Lojmanların yetersiz olması.
Lojman eksikliklerinin giderilmesi
2 3 6 22.11.2019
17 İİBF
Akademik ve idari personellerin eksikliği veya tecrübesizliği.
Fakültemiz bünyesinde derslik alanları oluşturmak ve idari ve akademik personellerin görevlendirilmesi.
2 2 4 22.11.2019
18 İİBF
İçme suyunun içilebilirliği konusundaki belirsizlik.
Gerekli tahlillerin yapılarak personelin bilgilendirilmesi
3 3 9 22.11.2019
19 İİBF
Iğdır ilinin sosyal ve ekonomik şartlarının yetersizliği
Bu konu ile ilgili il veya bakanlıklarla ilgili iletişime geçilebilir
3 2 6 22.11.2019
Bu sorun panellerde
ve sempozyumlarda
NOT: ÇARPI İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN ALANLAR AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA DOLDURULACAKTIR.
DİĞER ALANLAR BOŞ BIRAKILACAKTIR.
21 İİBF
Akademik personelin deneyim eksikliği
Oryantasyon ve meslek içi eğitimlere
ağırlık verilmeli 2 2 4 22.11.2019
22 İİBF
Üniversite
personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği
Sosyal etkinliklerin
artırılması 3 3 9 22.11.2019
23
T İİBF
Kampüs ulaşım imkânlarının yetersiz olması
Konu ile ilgili muhatapların sürekli bu sorun ile ilgili eksiklikleri bildirmek ve çözüm yolları aramak
4 4 16 22.11.2019
24
T İİBF
Personel ve öğrencilerde çevre bilinci artırılması nedeni ile eğitim ve etkinliklerin eksikliği
Eğitim faaliyetlerine
yoğunluk verme 2 2 4 22.11.2019
25 İİBF
Suveren kampüsündeki öğrenci
yemekhanesinin tek noktada hizmet vermesi,
çeşitlendirilememesi, bazı birimlere uzak olması ve yetersizliği.
Birimlerde yemekhaneler organize etmek
3 3 9 22.11.2019
NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.
Renkler:
Yüksek Düzey Risk Orta Düzey Risk Düşük Düzey Risk
Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki
bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:51313587-000-E.511 ve Barkod Num.:497125 bilgileriyle erişebilirsiniz.
T.C.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Iğdır Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı : 92073391-000-
Konu : İç Kontrol Birim Risk Formları
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA
İlgi: 15.11.2019 tarihli ve 86213219-000-E.397 sayılı yazınız.
İlgi yazınız gereği hazırlanan iç kontrol birim risk formları ekte sunulmuştur.
Bilgilerinzi ve gereğini rica ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Turhan MOÇ
Yüksekokul Müdürü
EKLER: Form (3 adet)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ - IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ
22/11/2019 15:33 - 92073391-000-E.564
*00494953*
00494953
E.564
FAALİYET ADI ETKİ OLASILIK RİSK PUANI
FAALİYET ADI KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3
1 Güncel yazılım ve donanım temininin yapılması
RİSK 1 Bütçe Yetersizliği 9 6 54
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır. Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
RİSK 2 Teknik Personel Yetersizliği 5 8 40
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten talep edilir. Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel ile devam ettirilmeye çalışılır.
2 Üniversite- sanayi işbirliği çalışmalarında bulunmak
RİSK 1 Girişimcilerin yetersizliği ve isteksizliği 7 7 49 Sürekli iş insanları ile iletişimde bulunmak. İş insanlarının taleplerini toplamak.
3 Öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin iyileştirilmesi
RİSK 1 Bütçe Yetersizliği 9 6 54
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır. Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
4 Meslek yüksekokulumuzda tanımlı görev yükleri ile orantılı olarak idari personel sayısının artırılması.
RİSK 1 Kadro planlaması olmaması. 7 7 49
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten talep edilir. Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel ile devam ettirilmeye çalışılır.
5 Yeni programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
RİSK 1 Zaman problemi. 8 8 64 Ders hocası sayısının artırılması.
RİSK 2 Otomasyon sorunu. 9 9 81
Her kayıt döneminde danışman, idari personel ve bölüm başkanı tarafından öğrenci otomasyonundaki değişiklikler kontrol edilmelidir.
RİSK 3 Senatonun uygun görmemesi. 8 2 16 Senatonun uygun görmediği hususlar uygulanamamaktadır.
6 Bilimsel faaliyetlere daha fazla destek ve teşvik sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
MEVCUT OLMASI GEREKEN KONTROLLER
RİSK ENVANTERİ
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
FAALİYET ADI ETKİ OLASILIK RİSK PUANI
FAALİYET ADI KONTROL 1 KONTROL 2 KONTROL 3
MEVCUT OLMASI GEREKEN KONTROLLER
RİSK 1 Bütçe Yetersizliği 9 9 81
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır. Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
7 Proje çalışmalarında bulunmak.
RİSK 1 Bütçe Yetersizliği 9 9 81
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır. Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmez
RİSK 2 Doktora sahibi akademik personel sayısının azlığı. 8 8 64
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten talep edilir. Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel ile devam ettirilmeye çalışılır.
8 Staj ve mesleki uygulama eğitimlerinin verilmesi.
RİSK 1 Öğrencilerin staj yeri bulamaması. 9 5 45 Kamu kurumları ve özel sektörle yazışmalar yapılarak staj yeri
bulunmasının kolaylaştırılması.
RİSK 2 Denetim eksikliği. 3 8 24 Staj yapan öğrencilerin denetimlerinin yapılabilmesi için yolluk
ve yevmiyeli görevlendirme yapılması.
9
2020 yılı sonunda Meslek yüksekokulumuzun 25. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle mezun öğrencilerimizin, çalışan personelimizin ve mevcut öğrencilerimizin katılacağı bir kutlama yapılması.
RİSK 1 Bütçe Yetersizliği 9 9 81
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır. Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
10
Açılması planlanan programlar ile hali hazırda açık olup öğrencisi bulunmayan programlara öğrenci talebinde bulunulması için gerekli teklif dosyalarının hazırlanması ve Üniversitemiz senatosuna sunulması.
RİSK 1 Senatonun uygun görmemesi 9 2 18 Senatonun uygun görmediği hususlar uygulanamamaktadır
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
1.1
Gü nc el Ya zıl ım v e Do na nım Tem in in in Ya pı lma sı Bütçe Yetersizliği 3 3 3 9 2 2 2 6 54
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
1.2
Gü nc el Ya zıl ım v e Do na nım Tem in in in Ya pı lma sı Teknik Personel
yetersizliği 2 2 1 5 3 3 2 8 40
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
2
Ün iv ersite – sa na yi iş birl iğ i ç alı şm aların da b u lu n m ak .
Girişimcilerin yetersizliği ve isteksiz
ilgi.
3 2 2 7 3 2 2 7 49
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
3
Öğ re nc il erin s osy al fa ali ye tl eri ni n iy il eştiri lme si. Bütçe Yetersizliği 3 3 3 9 2 2 2 6 54
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
4
Meslek yüksekokulumuzda tanımlı görev yükleri ile orantılı olarak idari personel sayısının artırılması.
Kadro planlaması
olmaması. 3 2 2 7 3 2 2 7 49
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
5.1
Yeni programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Zaman problemi. 3 3 2 8 3 3 2 8 64
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
5.2
Yeni programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Otomasyon sorunu. 3 3 3 9 3 3 3 9 81
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
5.3
Yeni programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Senatonun uygun
görmemesi. 3 3 2 8 0 1 1 2 16
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
6
Bilimsel faaliyetlere daha fazla destek ve teşvik sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
Bütçe Yetersizliği 3 3 3 9 3 3 3 9 81
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
7.1
P ro je ça lı şm aların da b ulu nm ak .
Bütçe Yetersizliği 3 3 3 9 3 3 3 9 81
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
7.2
P ro je ça lı şm aların da b ulu nm ak .
Doktora sahibi akademik personel
sayısının azlığı.
3 3 2 8 3 3 2 8 64
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
8.1
S taj ve m esle ki uy gu lam a eğ it iml erin in v eril m esi.
Öğrencilerin staj yeri
bulamaması. 3 3 3 9 2 2 1 5 45
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
8.2
S taj ve m esle ki uy gu lam a eğ it iml erin in v eril m esi.
Denetim eksikliği. 1 1 1 3 3 3 2 8 24
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
9
2020 yılı sonunda Meslek yüksekokulumuzun 25. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle mezun öğrencilerimizin, çalışan personelimizin ve mevcut öğrencilerimizin katılacağı bir kutlama yapılması.
Bütçe Yetersizliği 3 3 3 9 3 3 3 9 81
Sebep
TABLO-3 Risk Oylama Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef Biri m /Alt b iri m He d efi
Tespit edilen risk E tk i- A E tk i- B E tk i- C Etki -C
E T K İ E T K İ O las ıl ık -A O las ıl ık -B O las ıl ık -C O L A SIL IK O L A SIL IK Risk Puanı
10
Açılması planlanan programlar ile hali hazırda açık olup öğrencisi bulunmayan programlara öğrenci talebinde bulunulması için gerekli teklif dosyalarının hazırlanması ve Üniversitemiz senatosuna sunulması.
Senatonun uygun
görmemesi. 3 3 3 9 1 1 0 2 18
Sebep
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
1.1. Güncel Yazılım
ve Donanım Temininin Yapılması
Bütçe Yetersizliği
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır.
Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı
takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
9 6 54 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
1.2. Güncel Yazılım
ve Donanım Temininin Yapılması
Teknik Personel yetersizliği
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten
talep edilir.
Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel
ile devam ettirilmeye
çalışılır.
5 8 40 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
2 Üniversite –
sanayi işbirliği çalışmalarında bulunmak.
Girişimcilerin yetersizliği ve isteksiz ilgi.
Sürekli iş insanları ile
iletişimde bulunmak. İş
insanlarının taleplerini toplamak.
7 7 49 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
3 Öğrencilerin
sosyal faaliyetlerinin iyileştirilmesi.
Bütçe Yetersizliği
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır.
Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı
takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
9 6 54 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
4 Meslek yüksekokulumuzda tanımlı görev yükleri ile orantılı olarak idari personel sayısının artırılması.
Kadro planlaması
olmaması.
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten
talep edilir.
Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel
ile devam ettirilmeye
çalışılır.
7 7 49 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
5.1 Yeni
programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Zaman problemi.
Ders hocası sayısının artırılması.
8 8 64 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
5.2 Yeni
programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Otomasyon sorunu.
Her kayıt döneminde danışman, idari
personel ve bölüm başkanı
tarafından öğrenci otomasyonundaki
değişiklikler kontrol edilmelidir.
9 9 81 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
5.3 Yeni
programlara ait ders içeriklerinin güncel ve sektörel gelişmelere açık ve destekleyici olmasının sağlanması.
Senatonun uygun görmemesi.
Senatonun uygun görmediği hususlar uygulanamamaktadır.
8 2 X X
16
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
6 Bilimsel
faaliyetlere daha fazla destek ve teşvik sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması.
Bütçe Yetersizliği
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır.
Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı
takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
9 9 81 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
7.1 Proje çalışmalarında bulunmak.
Bütçe Yetersizliği
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır.
Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı
takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
9 9 81 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
7.2 Proje çalışmalarında bulunmak.
Doktora sahibi akademik
personel sayısının azlığı.
Personel alımı üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Personel ihtiyacı Rektörlükten
talep edilir.
Personel temini yapılmadığı takdirde faaliyet yetersiz personel
ile devam ettirilmeye
çalışılır.
8 8 64 X X
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
8.1 Staj ve
mesleki uygulama eğitimlerinin verilmesi.
Öğrencilerin staj yeri bulamaması.
Kamu kurumları ve özel sektörle
yazışmalar yapılarak staj
yeri bulunmasının kolaylaştırılması.
9 5 45 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
8.2 Staj ve
mesleki uygulama eğitimlerinin verilmesi.
Denetim eksikliği.
Staj yapan öğrencilerin denetimlerinin yapılabilmesi için
yolluk ve yevmiyeli görevlendirme
yapılması.
3 8 X X
24
TABLO-2 Risk Kayıt Formu İdare/Birim/Alt birim: Iğdır Meslek Yüksekokulu
S ıra Re fe ra ns Nu m ara sı S trate ji k He d ef B ir im /Alt b ir im Hed ef i
Tespit Edilen Risk
Risklere Verilen Cevaplar:
Mevcut Kontroller
Et k i Olasıl ık R is k pu an ı De ğişim (Risk Yö nü )
Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan
Kontroller
Ba şla ng ıç T arih i Risk S ah ib i Açıklamalar
9 2020 yılı sonunda
Meslek
yüksekokulumuzun 25. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle mezun
öğrencilerimizin, çalışan
personelimizin ve mevcut
öğrencilerimizin katılacağı bir kutlama yapılması.
Bütçe Yetersizliği
Bütçe dağılımında kontrolümüz bulunmamaktadır.
Ödenek yetersizliği durumunda Rektörlükten ödenek talep edilir. Ödenek aktarımı olmadığı
takdirde faaliyet gerçekleştirilmez.
9 9 81 X X
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92073391-000-E.564 ve Barkod Num.:494953 bilgileriyle erişebilirsiniz.
