B-STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1

İÇ GENELGE 2014/1

Strateji Geliştirme Birimlerinin görevleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi, 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 6.1.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları” na ilişkin yönetmelik ile belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu hükümler uyarınca, Başkanlığımızın yeni görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Tüm personel, bu Genelgede ismi altında, ortak hususlarda ve ayrıca görev tanım formlarında belirtilen görevler ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür.

İsmail ÇOM (Strateji Geliştirme Daire Başkanı )

a)Kanunlar ve diğer mevzuatla Daire Başkanlığına verilen tüm görevlerin yönetim sorumluluğunu taşımak.(Ek:

Daire Başkanı Görev Tanım Formu) A-DESTEK HİZMETLERİ :

1-Ayşe Keskin ATA (Sekreterlik-Yazı İşleri)

a) Başkanlığın sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesi.

b) Gelen ve giden evrak kayıt işlemlerinin yürütülmesi.

c) Resmi yazıların zimmetle ilgililere teslimi ve dosyalanması ve takibi işlemlerinin yürütülmesi, d) Başkanlıkça verilen diğer görevlerin yürütülmesi,

2-Ahmet KAYA (G.Personel)

a) Başkanlığımızın evrak dağıtımı, posta, banka vb. yardımcı hizmetlerini yerine getirmek, b) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

B-STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birimin Temel Görevleri :

a) Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi,

b) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

c) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

d) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

e) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

f) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

g) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

h) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

i) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

j) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

k) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

l)İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

m) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

n) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

o) Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

p) İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak

2

Görevli Personeller:

1- Ufuk ÖZTÜRK (Şef)

 Stratejik plan ve diğer mali raporlar kapsamında istenilen istatistiki bilgilerin temini, Üniversite düzeyinde konsolide edilmesi ve gerektiğinde diğer kamu idarelerine gönderilmesi,

 Üniversitenin tüm birimlerinde, birim faaliyet raporlarının sağlıklı şekilde hazırlanması için “faaliyet raporu hazırlama rehberi” hazırlamak ve gelişmeler doğrultusunda her yıl güncellemek,

 Birim faaliyet raporları ile bildirilen verilerin, önceki yıl raporları ve diğer kontrol mekanizmaları kullanılarak test edilmesini ve ortaya çıkan hataların birimlerce düzeltilmesini sağlamak,

 İdare faaliyet raporunun ilgili yönetmelik doğrultusunda hazırlanması, onayı, basımı, yayımlanarak kamuoyuna duyurulması ve ilgili kurumlara gönderilmesine yönelik tüm işlemleri yürütmek,

 Dairemizin haftalık faaliyet raporunun hazırlanması,

C-BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birimin Temel Görevleri :

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, b) Bütçeyi hazırlamak,

c) Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

e) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

f) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

g) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

h) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Görevli Personeller :

1-Kenan CEBECİ (Şube Müdürü-Birim Sorumlusu)

 Bütçe ve Performans Programı birimini yönetmek,

 “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları” na ilişkin Yönetmelik ve diğer mevzuatla belirtilen Bütçe ve performans birimine ait tüm görevlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

 Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek (Ekli Şube Müdürü Görev Tanım Formu), 2-Ufuk ÖZTÜRK (Şef)

 Stratejik Planlama birimiyle de koordinasyon kurarak, Performans programının hazırlanması konusunda gerekli çalışmaları yürütmek.

 Performans programın izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Bu konuda kullanılacak istatistiki verilerin birimlerden alınması, takibi, sonuçlarının analiz edilerek karşılaştırılması vb.

çalışmalarını yürütmek,

 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu süresinde hazırlamak,

 Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereken “Hazine Yardımı Talep Formunu” süresinde hazırlanması,

 Başkanlığımız web sitesinin güncellemesini yapmak,

 Bütçe ve Yatırım Programının hazırlanması, uygulanması ve bütçe işlemlerinin yapılması konusunda kendisine verilen görevleri yürütmek,

 Kişilerden alacaklar, Sayıştay sorgu ve ilamlarının “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” ve diğer mevzuat hükümlerine göre takibi ,tebliği ile tahsilata ilişkin işlemlerin yürütülmesi ,

 Dairenin görev alanı ile ilgili olarak alt birim ayrımı yapılmadan Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

 Ekli “Görev Tanım Formunda” yazılı diğer görevleri yerine getirmek, 3-Hatice KÖSEOĞLU (Tekniker)

 Bütçe ve Yatırım Programının hazırlanması, uygulanması ve bütçe işlemlerinin yapılması konusunda kendisine verilen görevleri yapmak,

 İş akışı da gözetilerek ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerin işlerine yardımcı olmak (Birim amirleri ve Başkanın bilgisi dahilinde)

 Fazla tahsil edildiği bildirilenlerin öz gelirlerin iadesine ilişkin işlemleri yürütmek,

3

 Başkanlığımızın özlük işlemlerine ilişkin yazışmaları ile Başkanlıkça verilen diğer yazışma işlemlerini yürütmek.

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek.

D-MUHASEBE ,KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe,kesin hesap ve raporlama şubesinin temel görevleri;

a) Muhasebe hizmetlerini yürütmek, b) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

c) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, d) Malî istatistikleri hazırlamak.

Görevli Personeller:

1-Mustafa Yenal ERGÜL (Mali Hizmetler Uzmanı- (Muhasebe Yetkilisi)-Birim Sorumlusu)

 Yetki devri ile verilen konularda yazışmaları imzalamak (Ortak hükümler-1)

 Muhasebe birimini yönetmek.

 “Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla muhasebe yetkilisine verilen görevleri yerine getirmek (Muhasebe Yetkilisi Görev Tanım Formu),

 Bütçe kesin hesabının hazırlanması ve gönderilmesi sürecini takip ederek aksamalara meydan vermemek,

 Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

2-Nuray Sancı ABANOZ (Mali Hizmetler Uzmanı)

 İdare gelirlerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek,

 Araştırma projelerine ilişkin muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde görevli personellere de danışmanlık yapmak suretiyle gerekli koordinasyonu sağlamak,

 Diğer personellerin sorumluluğunda yürütülen İcra, kefalet, vergi kesintileri, SGK primleri vb. işlemlerin aksamaması için gerekli koordinasyonu yapmak, bu konuda hazırlanan belgeleri paraf etmek,

 Vergi kesintilerinin kontrol edilerek beyannamelerin hazırlanması ve ödemelerinin ilgili vergi dairesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin yasal süresi içinde yapılması,

 Say2000i sistemine giriş işlemler yapılan ödeme belgelerini onaylamak,

 Emanetler hesabının kontrolünü düzenli olarak yapmak,

 Emanetler hesabı ile ilgili kendisine havale edilen diğer işlemleri gerçekleştirmek,

 Yönetim dönemi hesabının hazırlanması, ay sonu ve yılsonu işlemlerinin yapılması, defterlerin, hesap işleyişlerinin kontrol edilerek hatalı kayıtların düzeltilmesi konularında ortak çalışma yapmak,

 Ekli görev tanım formunda yazılı diğer görevler,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek 3-Şeyda BALÇIK (Mali Hizmetler Uzman Yard.)

 Mali Hizmetler Uzmanı Nuray Sancı ABANOZ’un yürütmekle sorumlu bulunduğu tüm iş ve işlemlere, iş akışı gözetilerek yardımcı olmak ve ilgili personelin görev başında bulunmadığı sürelerde vekil personel olarak işlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak,

4- Abdullah ADANUR (Bilgisayar İşletmeni)

 Yevmiyelerin ayrılarak ilgili yönetmeliğe göre tasnifi, torbalanması ve Yönetim Dönemine ait tüm

 belgelerin denetime hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

 Günlük kontrolleri yapmak,

 Arşivlerin düzenli kullanımını ve temizliği sorumluluğunu taşımak,

 Dairemizin sivil savunma hizmetlerinin yürütülmesi,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek 5- İsmail KURT – (Bilgisayar İşletmeni)

 Veznede bulunan değerleri Yönetmeliğe uygun muhafaza etmek ve kontrole hazır halde bulundurmak,

 Menkul kıymet, varlıklar ve Teminat işlemlerini yürütmek, teminat mektuplarının kontrol ve takibini yapmak,

4

 Kasa işlemlerini yapmak ve kasa defterini Yönetmeliğe uygun tutmak,

 Taşınır ve taşımaz mal işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını tutmak,

 Başkanlığımızın mal ve hizmet alımlarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek,

 Başkanlığımızın kırtasiye ve diğer sarf malzemelerinin depolanma ve dağıtımına ilişkin hizmetler,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 6- Asiye BAYRAKTAR (Memur)

 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerine ilişkin işlemler (5510 S.Kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalılar)

 Emanet İşlemlerinin (Sendika aidatı, kefalet aidatı, vergi ve sigorta borçları) yürütülmesi,

 Bütçe Emanet İşlemlerinin yürütülmesi,

 Say2000i sistemine giriş işlemler yapılan ödeme belgelerini onaylamak,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 7-Mualla AYDIN (Memur)

 İdare gelirlerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemleri (ilgili Mali Hiz.Uzman nezaretinde) yürütmek,

 Emeklilik kesenekleri ne ilişkin tüm işlemleri yürütmek (5510 S Kanunun 4-1/c kapsamındaki sigortalılar),

 Vezne işlemleri için, ilgili personelin görev başında bulunamaması veya iş yoğunluğu hallerinde vekil personel olarak görev yapmak,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 8- Asiye KÖKNER (Memur)

 Banka işlemlerini yürütmek, banka hesabı ve defterini Yönetmeliğe uygun tutmak,

 Nakit taleplerine ilişkin işlemleri ilgili amirlerle birlikte yerine getirmek,

 Tahsil edilen öz gelirlerin takibi için ilgili amirleri bilgilendirmek,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 9- Nermin BAHAR (Memur)

 Kefalet aidatına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

 Yurt aidatlarının (depozito) geri iade işlemleri,

 İade edilmesi gereken öz gelirlerin (öğrenci harçları vb.) işlemlerinin yapılması,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 10- Seher EROĞLU (Memur)

 Araştırma Projelerine ilişkin muhasebe işlemlerini yürütülmesi,

 Projelere ilişkin banka işlemlerinin yürütülmesi,

 Projelere ilişkin istatistiki bilgilerin sürekli güncellenerek kayıt altında tutulması,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 11-Gülname MERAL G. Personel)

 Araştırma Projelerine ilişkin muhasebe işlemlerini yürütülmesi,

 Projelere ilişkin banka işlemlerinin yürütülmesi,

 Projelere ilişkin istatistiki bilgilerin sürekli güncellenerek kayıt altında tutulması

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek, 12- Esra SEZGİNİ (G .Personel)

 İcra ve hacız bildirim yazılarının sorgulanması, dosyalarının oluşturulup süresinde bilgi yazılarının yazılması, yapılacak kesintilerin takibi, kontrolü ve ilgili dairelere gönderilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ödeme belgelerinin muhasebe ve işlemlerinin yapılması,

 Amirlerin vereceği diğer görevleri yürütmek,

5

E-İÇ KONTROL / ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Birimin Görevleri :

A) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri ;

a) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, b) İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

c) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler,

d) Ön malî kontrol işlemlerini Yönetmelik ile KTÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesine göre yürütmek,

e) Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu oluşturmak ve izlemek,

f) Malî konularda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak,

B-Muhasebe Kontrolleri :

a) Maaş ödemelerinin kontrolü (say 2000i üzerinden uygunluk kontrolü, personel bilgi güncellemelerin yapılarak maaş hesaplattırılması) ,

b) Ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer ücretlere ilişkin kontrol işlemleri, c) Yolluklara ilişkin kontrol işlemleri,

e) Haberleşme gideri, Elektrik Su tüketim giderleri, Görev giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemelere ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerini yürütmek,

e) Mal ve Hizmet Alımları, Diğer Cari Giderler ile Sermaye Giderlerine ilişkin ödeme belgelerinin kontrol işlemlerinin yürütülmesi (ön mali kontrolüne tabi tutulanlar hariç),

Görevli Personeller :

1-Nebiye ÖZDOĞAN (Mali Hizmetler Uzmanı)

 Personel giderlerine ilişkin ödeme belgelerinin (maaş, ek ders, fazla çalışma ücreti vb.) kontrol işlemlerini yürütmek,

 Personel ödemelerine ilişkin konularda harcama birimlerine yönelik uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici bilgilendirme yapmak, gerektiğinde yazılı görüş hazırlamak,

 Muhasebe biriminin iş ve işlemlerine yardımcı olmak, birimde görevli personele danışmanlık yaparak işlemlerin doğruluğunu kontrol etmek,

 AB projeleri ile yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına ilişkin işlemleri yürüten personele danışmanlık yapmak,

 Muhasebe biriminin dönemsel rapor ve hesaplarının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanması işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak,

 Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yürütmek,

2- Cemal ALSAN (Mali Hizmetler Uzmanı)

 Mal ve hizmet ile yapım işlerine ilişkin ödeme belgelerinin kontrolü ve taahhüt kartlarının tutulması,

 Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yaparak görüş yazısını hazırlamak,

 Yan ödeme cetvellerinin uygunluğunu kontrol etmek,

 Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerini inceleyerek görüş yazısını hazırlamak,

 Görev ve sorumluluk alanındaki ön mali kontrol faaliyetlerini Başkanlığın mevcut “Ön Mali Kontrol Yönergesi”ndeki esaslara göre yürütmek,

 Personel yük tablolarına ilişkin bilgilerin hazırlanması çalışmasını yürütmek,

 Dairemiz personelinin özlük (maaş, mesai vb.) işlemlerinin yürütülmesi,

 Bütçe kesin hesabını, Muhasebe Yetkilisiyle birlikte hazırlamak,

 Daire Başkanınca verilecek diğer görevleri yürütmek (Ekli İK. Görev Tanım Formu) 3-Şeyda BALÇIK (Mali Hizmetler Uzman Yrd.)

 Üniversitemiz iç kontrol sisteminin kurulması ve hazırlanan eylem planının uygulanması kapsamında diğer idarelerce hazırlanmış iyi uygulama örneklerini de inceleyerek çalışmalar yapmak,

 Üniversitemiz genelinde yürütülen iç kontrol çalışmalarında ortak form, kılavuz vb. dokümanlar da hazırlamak suretiyle birimlere teknik destek sağlamak,

6

 Dairemizde yürütülen iç kontrol çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,

 İç kontrol konusunda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yürütmek,

 Kapsamı Başkanlıkça belirlenecek mali karar ve işlemlerinin ön mali kontrolünün yapılması,

4- Niyazı ALDAĞ (Memur)

 Maaş ödemelerine ilişkin kontrol işlemlerini yürütmek,

 Ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer ücretlere ilişkin kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

 Personel ödemelerine ilişkin konularda harcama birimlerine yönelik uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici bilgilendirme yapmak,

 Amirlerce verilecek diğer görevleri yürütmek, 5- Ali HOTAMAN (Memur)

 Mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ödeme belgesi kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

 Yolluk ödemelerine ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerinin yürütülmesi

 Diğer cari ödemelere ilişkin kontrol işlemlerini yürütmek,

Ön Ödeme (Avans) işlemlerinin kontrolü takibine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

 Kişilerden alacaklar, Sayıştay sorgu ve ilamlarının “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik” ve diğer mevzuat hükümlerine göre takibi ,tebliği ile tahsilata ilişkin işlemlerin yürütülmesi, (ilgili personelin görev başında bulunamaması veya iş yoğunluğu hallerinde vekil personel olarak görev yapmak)

 Amirlerce verilecek diğer görevleri yürütmek, 6-Öznur ALTUNDAĞ (Bil.İşletmeni)

 Mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ödeme belgesi kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

 Yolluk ödemelerine ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerini yürütmek,

 Haberleşme gideri, Elektrik Su tüketim giderleri, Görev giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemelere ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerini yürütmek,

 Amirlerce verilecek diğer görevleri yapmak,

ORTAK HÜKÜMLER

1.İmza Yetkisi Devri:

a)Muhasebe Yetkisine, proje hesaplarının açılması, vergi aktarımları, hesap talimatları vb. konuda bankalar nezdinde yapılacak yazışmaları imzalama yetkisi,

b)Şube Müdürü ve Mali Hizmetler Uzmanlarına ilişik kesme belgelerini imzalama yetkisi (Başkanın görev başında bulunmadığı geçici durumlarda)

2.Ortak görev ve sorumluluklar:

Bütün personel,

a)Kanun, tüzük ve yönetmelik ile belirtilen esaslara uymak, verilen görevleri zamanında ve etkin şekilde yerine getirmek,

b)Görevini yerine getirirken Etik kurallara uymak, amirlerine, mesai arkadaşlarına ve iş sahiplerine karşı Devlet memurlarına yakışır şekilde hareket etmek,

c)Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini iç kontrol sisteminin tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan,

d)Kılık ve kıyafetlerinin Yönetmeliğe uygun olmasından, sorumludur.

3.Birim Yetkilileri İlgili mevzuatla (Kanun, Yönetmelik ,Genelge, Tebliğ vb.) Birimlerin sorumluluğunda olan bütün görevlerin zamanında yerine getirilmesinden, mevzuat değişikliklerinin takibinden, bu konularla ilgili gerekli tedbirlerin zamanında alınmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

4.İzinlerler:

a)Bütün personel izinsiz olarak görev yerini kesinlikle terk etmeyecektir. Bu konuda personel belirlenen kurallara göre hareket edecektir.

b)Yıllık izinler, hizmetler aksatılmadan kullandırılacaktır. İzin dilekçeleri onay safhasının tamamlanması için makul bir süre önce imzaya sunulacak,imzaya sunulmadan önce yerine bakacak personele imzalattırılacak ve birim amirinin uygunluk parafı mutlaka alınacaktır.

7

c)Hastalık izinlerinin kullanılmasında, herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için mevcut düzenlemelere göre (yeni Yönetmelik 29.11.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı) hareket edilmesi gerekmektedir.

5.İzin, geçici görev gibi geçici ayrılmalarda faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için personel aşağıda belirtilen (EK-1 Personel Eşleştirme Tablosu)na göre hareket ederek, yerine vekil personel bırakacaktır. Ayrıca İç Kontrol Eylem Planı gereği olarak; hassas görevler listesinde yer alan görevleri yürüten personel geçici ayrılmalarda yerine bakacak personele, yapılacak işlere ilişkin imzalanmış bir rapor bırakacaktır.

İsmail ÇOM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı DAĞITIM :

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeline

EK-1 PERSONEL EŞLEŞTİRME TABLOSU (TABLO-1)

Nuray S. ABANOZ – Şeyda BALÇIK Nebiye ÖZDOĞAN-Niyazı ALDAĞ Cemal ALSAN – Ali HOTAMAN İsmail KURT-Mualla AYDIN Asiye KÖKNER – Şeyda BALÇIK Abdullah ADANUR – Esra SEZGİN

Ufuk ÖZTÜRK -Hatice KÖSEOĞLU –Ali HOTAMAN Asiye BAYRAKTAR – Mualla AYDIN

Seher EROĞLU – Gülname MERAL Ayşe Keskin ATA-Esra SEZGİN