ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş.
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)
Haziran 2014
Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı’nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.
1. İnşaat Öncesi Aşama ÇSEP
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
1 Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS)
IFC PS1/PS2 EBRD PR1/PR2 En İyi Uygulamalar IFC Genel ÇSG Kılavuz İlkeleri
ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere)
Uluslararası iyi uygulama ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS
geliştirilmesi ve uygulanması
ÇSYS’nin uygulanması amacıyla organizasyonel bir yapı oluşturulması
Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekip atanması
Aşağıdakiler dahil olacak şekilde inşaat aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler / planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması:
o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil
olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Toprak Numune Alım Planı
o İnşaat Kampı Yönetim Planı o İnşaat Trafiği Yönetim Planı
o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı
o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı
o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı
Görevlendirilecek personele, çevresel ve sosyal konulara ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların
uygulanmasına ilişkin eğitim sağlanması
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası
Hazırlanmış ve uygulanan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.)
ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ile tanımlanmış görevler
Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin/Ekibinin atanması
Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar
ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb.)
2 İzinler Ulusal Mevzuat “Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesii ve Uyumluluk Prosedürü” hazırlanması ve uygulanması
İnşaattan önce alınması gereken yasal izinlerin / muvafakatların
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Hazırlanmış ve onaylanmış “Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Tespiti ve Uyulması Prosedürü”
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
/ onayların tespit edilmesi ve yasal izinleri / muvafakatları / onayları içeren bir “Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi”
hazırlanması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (ÇŞB) ve/ veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden trijenerasyon ve ısıtma santrali gibi proje bileşenlerinin Türk ÇED Yükümlülüklerine tabi olmadığının teyit edilmesine ilişkin resmi yanıt alınması
Kapsamlı bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi
İzinlerin, resmi yazışmaların, lisansların, belgelerin, vb. kayıtları
Proje bileşenlerinin ÇED
mevzuatından muaf tutulmasının teyidine ilişkin ÇŞB ve/ veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi yanıtları.
3 Proje alanının kullanımı
Ulusal Mevzuat Proje alanının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile sözleşme yapılması
Proje alanındaki mevcut yolun kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile koordinasyon sağlanması
Sağlık Bakanlığı ve ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Proje alanının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile yapılan sözleşme
ABB ile yapılan yazışmalar
4 Enerji İletim Hattı (EİH)
Ulusal Mevzuat Proje alanından geçen Enerji İletim Hattının (EİH) yerinin Türkiye Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından değiştirilmesi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
İnşaat aşamasından önce
Enerji İletim Hattının yerinin değiştirilmesi sürecinin Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile takip edilmesi
5 Ekoloji IFC PS6
EBRD PR6 Ulusal Mevzuat
Ağaçların envanterinin hazırlanması
Ağaçların kaldırılması öncesinde orman müdürlüğünden onay alınması
Sağlık Bakanlığı İnşaat aşamasından önce
Ağaç envanterine ilişkin kayıtlar
Ağaçların kaldırılması öncesinde orman müdürlüğünden alınan onaylar
6 Toprak kirliliği IFC PS3 EBRD PR3 Ulusal Mevzuat En İyi Uygulamalar
Temiz toprak ile kirlenmiş toprağı ayırmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) bakım onarım alanında hafriyat sırasında bir Toprak Numune Alım Planı hazırlanması ve uygulanması
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Toprak Numune Alım Planı
7 Deprem riski Ulusal Mevzuat Projenin Sismik olaylardan korunmaya yönelik olarak Türk mevzuatı ve standartlarına uygun tasarlanması
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulması ve Proje alanının bulunduğu 2. Derece Deprem Bölgesinde yer alan yapıların tasarımı için kullanılacak tanımlı parametrelerin dikkate alınması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Tasarım kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
8 Trafik Araştırması ve Planlama
IFC PS1 EBRD PR1
İnşaat Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi
ESK şantiyesine yakın olan trafik ağına yönelik mevcut koşulların tanımlanması, gelecekteki koşullar için trafik modellemesi yapılması ve ulaşım alternatiflerinin sayısal olarak ifadesi için bir trafik çalışması yapılması (çalışma başlatılmış olup 2014 yılı Eylül ayı ortasında tamamlanması beklenmektedir)
Araç trafiğini, acil durum şartlarını, giren, çıkan yaya trafiği ile içerideki trafiği dikkate alan kampüs içi ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi. Bu plan kampüs yakınlarındaki Faz II metro hattı istasyonundan kaynaklanan yaya trafiğini de göz önünde bulunduracak şekilde kapsamlı hazırlanmalıdır.
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İnşaat Trafiği Yönetim Planı
Trafik Araştırma Raporu
ESK Trafik Yönetim Planı
9 İnşaat Yöntemleri IFC PS1 EBRD PR1
Her bir inşaat faaliyetine yönelik inşaat yöntemleri için dokümantasyon geliştirilmesi
İnşaat aşamasıyla bağlantılı çevresel ve sosyal hususların yönetimi ve izlenmesi amacıyla iyi uygulamalara uygun yapım/uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
Her bir inşaat faaliyetinden önce
İnşaat yöntemleri
Yapım/uygulama yöntemleri
10 Altyükleniciler IFC PS1/PS2 EBRD PR1/PR2
Proje’nin İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP’ye, ÇSEP’ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi
Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planı
11 Yerel İstihdam ve Satın alma
IFC PS2 EBRD PR2
Yerel istihdam ve satın alma politikalarının geliştirilmesi ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İlgili politikaların kopyaları
Mal ve hizmet alımı kayıtları
12 İşgücü IFC PS2
EBRD PR2
İşçilerin inşaat alanındaki, kamptaki ve kamp dışındaki davranışlarını yönetilmesi amacıyla İşçi Davranış Kurallarının geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İşçi Davranış Kuralları
13 İnsan Kaynakları (İK)
IFC PS2 EBRD PR2
IFC PS2/ EBRD PR2’ye uygun bir İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması
İnsan Kaynakları Yönetimi Planının geliştirilmesi
Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İK Politikası
İK Yönetim Planı
İşçi Sözleşmeleri
SGK Kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması
Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi
14 İş Sağlığı ve Güvenliği
IFC PS2 EBRD PR2 Ulusal Mevzuat
İnşaat sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı geliştirilmesi, ardından uygun azaltma tedbirlerinin / kişisel korunma ekipmanlarının belirlenmesi
Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi
Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
Eğitim Kayıtları
15 Çalışan şikayetleri IFC PS2 EBRD PR2
Çalışanların şikayette bulunmalarına imkân tanıyacak bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Belgelendirilmiş çalışan şikayet mekanizması
16 Çalışanların barınması
IFC PS2 EBRD PR2
IFC PS2 ve EBRD PR2 hükümleri ile IFC ve EBRD tarafından çalışanların barınmasına yönelik olarak yayınlanmış olan kılavuz notlara (Çalışanların Barınması: Süreçler ve Standartlar) uygun olarak İnşaat Kampı Yönetim Planı kapsamında çalışanların barınma yerlerinin düzenlenmesi
ADN PPP A.Ş. İnşaat aşamasından önce
İnşaat Kampı Yönetim Planı
17 Atık/ Atıksu IFC PS3 EBRD PR3 En İyi uygulamalar
Belediyenin katı atık, inşaat atığı, atık su ve tıbbi atık elleçleme kapasitesinin teyit edilmesi
Hafriyat toprağının bertarafına ilişkin gerekli iznin alınması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
İlgili makamlarla resmi yazışmalar
Hafriyat toprağının bertarafı için izin
18 Toplum Sağlığı ve Güvenliği
IFC PS4 EBRD PR4
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi
İnşaat Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi
Güvenlik Planının geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı
İnşaat Trafiği Yönetim Planı
Güvenlik Planı 19 Can Güvenliği ve
Yangın Emniyeti
IFC PS4 EBRD PR4
Sağlık kampüsünün, 26735 sayılı 19.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine tam olarak uygun biçimde
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı için üçüncü şahıs denetim raporu
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri tasarlanması
Yerel standartların yeterince detaylı ya da tamamlanmış olmaması durumunda uluslararası kabul görmüş can güvenliği ve yangın emniyeti standartlarının (NFPA standartları, IBC Kuralları ve EN standartları)uygulanması. Bu amaçla, yetersiz alanların tespit edilmesi amacıyla can güvenliği ve yangın emniyetine ilişkin olarak Türk mevzuatında tarama yapılması ve bunların uluslararası standartlara göre yapılan tasarımın içine dahil edilmesi.
Başlıca yangın risklerinin, yürürlükteki kuralların ve
yönetmeliklerin ve etki azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı hazırlanması
EBRD/ IFC gerekliliklerini karşılayan bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti uzmanının işe alınması
20 Teadüfi Buluntular IFC PS8 EBRD PR8
İnşaat faaliyetleri sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması halinde uygulanmak üzere bir Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı hazırlanması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasından önce
Arkeolojik Teadüfi Buluntu Yönetim Planı
21 Bilgilerin Açıklanması/
Paydaş Katılımı/
Halkın Şikayetleri
IFC PS1 EBRD PR10
Paydaş Katılım Planı projenin inşaat aşamasına geçmesiyle birlikte güncellenecektir
Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması
Her türlü bilgi verme faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED), Paydaş Katılım Planı ve ÇSYP açıklanacak ve proje süresi boyunca kamu erişimine açık tutulacaktır
Nihai Taslak ÇSED Raporu’nun açıklanması sürecinde Yüreğir İlçesinde bir Halkla Müzakere Toplantısı yapılacaktır.
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat Aşamasından Önce
Güncellenmiş ve duyurulmuş bir Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması
Açıklama/Bilgilendirme faaliyetlerinin kayıtları
Belgelerin açıklandığına ve erişilebilir olduğuna dair kanıtlar (örneğin: Proje İnternet Sitesi)
22 Hastanelerin Kapatılması İhtimali
IFC PS5 EBRD PR5
Projeye ilişkin olarak herhangi bir hastanenin kapatılıp kapatılmayacağının tespit edilmesi, kapatılacak olması halinde Sağlık Bakanlığı personelinin, altyüklenicilerin nasıl yeniden görevlendirilecekleri, potansiyel personel azaltma gereklilikleri
ADN PPP A.Ş. İnşaat Aşamasından Önce
Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili makamlarla yapılan yazışmaların kopyaları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman
Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
ve buna bağlı işlemlerin nasıl organize edileceğinin belirlenmesi 23 Gecekonduların
kamulaştırılması
IFC PS5 EBRD PR5
ABB tarafından gecekondu sakinlerinin nerede iskan edilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi
ADN PPP A.Ş. İnşaat Aşamasından Önce
ABB ve diğer ilgili makamlarla yapılan yazışmaların kopyaları
2. İnşaat Aşaması ÇSEP
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
1 ÇSYS IFC PS1
EBRD PR1 En İyi Uygulamalar
ÇSYS, ÇSEP ve aşağıdaki planların uygulanması:
o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı
o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Toprak Numune Alım Planı
o İnşaat Kampı Yönetim Planı o İnşaat Trafiği Yönetim Planı
o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı
o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı
o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
ÇSYS, ÇSEP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin:
izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri)
Çalışanların eğitim raporları
2 ÇSYS/ ÇSEP’ye Uygunluk
IFC PS1 EBRD PR1
EBRD/ IFC için aylık ilerleme raporu
Düzenli EBRD/ IFC Çevresel ve sosyal izleme ziyaretleri
ADN PPP A.Ş. İnşaat aşamasında
Aylık ilerleme raporları
EBRD/ IFC izleme raporları
3 İzinler IFC PS1
EBRD PR1 Ulusal mevzuat
İnşaat aşamasında gerekli olan bütün izinlerin/
muvafakatların/ onayların alınması
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İzinlerin, resmi yazıların,
lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları 4 İnşaat kalitesi Ulusal mevzuat İnşaat aşamasında ilgili düzenlemelere uygun olarak
depreme karşı koruma amaçlı uygulamaların yerine getirilmesi
Bir İnşaat Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşaması öncesi/sırasında
İnşaat Denetim Şirketi ile imzalanmış olan sözleşme
İnşaat Denetim raporları
5 İnsan Kaynakları IFC PS2 EBRD PR2
İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması
İşe alınmaları sırasında çalışanlarla sözleşme yapılması
Tüm çalışanlar için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba iletişim detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması
Çalışanlar ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal
ADN PPP A.Ş.‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İşçi sözleşmeleri
Personel dosyaları
Çalışan veri tabanı
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması
6 İş Sağlığı ve Güvenliği
IFC PS2 EBRD PR2
IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu
Ulusal Mevzuat
IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması
İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi
Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması
Projenin inşaat aşamasında geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması
Tedarik zincirinde yer alan başlıca tedarikçilerin, tedarikçi zinciri çalışanlarına ilişkin hayatı tehlike oluşturan durumların engellenmesi ya da düzeltilmesini sağlayacak şekilde İSG Yönetim Planı prosedürlerinin ve düzeltici tedbirlerin entegrasyonunu sağlaması ve düzeltmenin imkân dahilinde olmadığı hallerde zaman içinde ana tedarik zincirinin IFC PS2/ EBRD PR2 gerekliliklerine uyum sağladığını gösteren tedarikçilerle değiştirilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İş Sağlığı ve Güvenliği Planı
Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri belgelerin kayıtları
Kaza ve olay kayıtları
Düzeltici önlemlerin kayıtları
İSG uygulamalarına dair başlıca tedarikçilerin kayıtları
7 İşçi Şikayetleri IFC PS2 EBRD PR2
Şikayet Mekanizmasının işçilere duyurulması
Şikayet Mekanizmasının uygulanması
Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi
İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıtları
8 İşçilerin barınması IFC PS2 EBRD PR2
EBRD/ IFC tarafından gerekli görülen aralıklarla işçilerin barınma tesislerinde düzenli iç ve dış denetim yapılması
İnşaat Kampı Yönetim Planının uygulanması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İç/ dış denetim raporları
9 Altyükleniciler IFC PS2 EBRD PR2
Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması
Onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje SGK
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmeler
Onaylı alt yüklenici listesi
Alt yüklenicilerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları
Alt yüklenici personel dosyaları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması
Alt yüklenici personelinin ÇSG eğitim kayıtları
Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar
Şikayet kayıtları 10 Malzemelerin
tedariği
IFC PS2 EBRD PR2 En İyi Uygulamalar
Malzemelerin Proje alanına mümkün olduğunca yakın yerlerden tedarik edilmesi
Onaylı bir tedarikçi listesinin hazırlanması
Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ yetkili tedarikçilerden/
tesislerden temin edilmesi
Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemeleri ya da “yeşil” ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Tedarik kaynaklarının kayıtları
Onaylı Tedarikçi Listesi
Tedarikçilerin lisansları/
sertifikaları/ yetkileri
11 Toprak, Yüzey Suları ve Yeraltı Suları
IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat
Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik inşaat alanı iyi uygulamalarının benimsenmesi (örneğin:
depolama alanları, dökülme kontrolü, dökülmelere müdahale setleri, vb.)
Dökülmeye karşı müdahale araçlarının, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi
Aşağıdaki planların uygulanması:
o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı
İnşaat işçilerine eğitim verilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Periyodik inşaat alanı denetim kayıtları
İnşaat alanında dökülmelere müdahale setlerinin bulundurulması
İlgili planların uygulanmasının izlenme kayıtları
Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirli toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri
12 Tehlikeli Malzemeler
IFC PS3/PS4 EBRD PR3/PR4 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat
Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının uygulanması o Tehlikeli malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin edilmesi
ve ilgili bölgelerde hem Türkçe hem İngilizce
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Denetim kayıtları
Tehlikeli malzeme envanteri
Çalışma sahası denetimleri
Vaka kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
dillerinde bulundurulması
o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmesi
o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan
yerlerde muhafaza edilmesi
Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanları yakınlarında uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması
Eğitim kayıtları
13 Atık yönetimi IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat
Aşağıdaki planların uygulanması:
o Atık Yönetimi Planı
o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Tehlikeli Malzeme Planı
Atıkların Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanması, ayrıştırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi
Tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun biçimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış bir bölgede atık depolama alanının tasarlanması ve inşa edilmesi
Yasal zorunluluklara bağlı olarak atıkların kategorilerine göre lisanslı tesislerde bertarafı
Uygun bertaraf uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması için atık geri dönüşüm/ imha tesislerine periyodik denetimler yapılması
Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin kayıtların tutulması
Atıkların lisanslı tesislerde imha edilmesinin sağlanması
Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Bütün atıkların ayrı ayrı toplandığını, ayrıştırıldığını, etiketlendiğini ve kendilerine ayrılmış olan alanlarda depolandığını kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik inşaat sahası denetimlerinin kayıtları
Her türlü atık için betaraf işlemi kayıtları
Atık bertaraf sözleşmlerinin kontrolü
Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) verilen beyan kayıtları
Personelin eğitim kayıtları
14 Atıksu IFC PS3
EBRD PR3
Sahadaki atık suyun, belediye kanalizasyon sistemine bağlantı için alınan izinlere ve protokollere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İlgili makamdan alınmış olan Belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikası
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
Ulusal Mevzuat Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin gerekleri uyarınca çıkış suyunun (arıtılmış atıksu) düzenli olarak izlenmesi
Düzenli atık su analiz sonuçları
15 Hava Emisyonları (toz, egzoz emisyonları)
IFC PS3 EBRD PR3 Ulusal Mevzuat
Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması
İnşaat Trafiği Yönetim Planının uygulanması
PM10, SO2, NO2 ve CO için hava kalite kontrol ölçümlerinin aylık olarak yapılması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İnşaat alanı denetimlerinin kayıtları
Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek hava kalitesi izleme kayıtları
Ekipman ve araç bakım kayıtları
Çalışanların ve araç sürücülerinin eğitim kayıtları
16 Gürültü IFC PS3
EBRD PR3 Ulusal Mevzuat
Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planının uygulanması
İnşaat faaliyetlerinin akşam ve gece saatlerinde yürütülmesi halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin alınması
Gürültü ve titreşim ölçümleri yapılması
En yakındaki hassas reseptörde (ÇSEP raporunda belirtilen 4 bölge) 24 saat ölçüm yapılması. 4. Ölçüm Noktası dışında gürültü ölçümlerinin aylık olarak yapılması tavsiye edilir. 4.
Ölçüm Noktasında, Proje alanının doğu/ güney sınırlarına gürültü bariyeri yerleştirilmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek amacıyla, ilk 3 ay, ayda iki kez ölçüm yapılması tavsiye edilir.
İhtiyaç olması halinde gürültü bariyerleri yerleştirilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
İnşaat alanı müfettişlerinin kayıtları
Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek gürültü izleme kayıtları
Çalışanların eğitim kayıtları
17 Tesadüfi Buluntular
IFC PS8 EBRD PR8
İhtiyaç olması halinde Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planının uygulanması
Arkeolojik buluntuya rastlanması halinde İlgili makamlarla irtibata geçilmesi (Örneğin: Müze Müdürlüğü)
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
Gerekli olması halinde, inşaat aşamasında
Buluntu dokümantasyon kayıtları
Yetkili makamlarla yapılan yazışmaların nüshaları
18 Toplum Sağlığı ve Güvenliği
IFC PS4 EBRD PR4
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması
İnşaat Kampı Yönetim Planının uygulanması
İnşaat Trafiği Yönetim Planının uygulanması
ÇSEP’de belirtildiği şekilde hava kalitesi ve gürültü ölçümlerinin yapılması
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP)
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları
Yeterli sayıda trafik tabelası
Eğitim kayıtları
Halka yapılan açıklamaların ve güncellemelerin kanıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
uygulanması ve planın halka duyurulması
Çalışanların eğitilmesi
İnşaat sırasında ve yılda en az bir kez tespit edilen etkilerin, riskleri ve azaltıcı önlemlerin toplumla müzakere edilmesine yönelik belgelendirme yapılması.
Tatbikatların kayıtları
Topluluklarla yapılan toplantıların kayıtları
19 Güvenlik IFC PS4 EBRD PR4 En İyi uygulamalar Ulusal Mevzuat
Güvenlik Planının uygulanması
Geçmişte görevini kötüye kullanmamış yeterli sayıda eğitimli güvenlik personelinin işe alınması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları
Güvenlik personelinin referans kayıtları
Güvenlik personelinin eğitim kayıtları
20 Bilgilerin Açıklanması/
Paydaş Katılımı/
Halkın Şikayetleri
IFC PS1 EBRD PR10
Projede önemli değişiklikler olması halinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi
Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması
Şikayetlerin zamanında ele alınması
Müzakere ve bilgilerin açıklanmasına ilişkin duyuru kayıtlarının belgelendirilmesi
ÇSEP’in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/risk hakkında IFC/ EBRD’ye yıllık rapor verilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Yüklenicisi
İnşaat aşamasında
Paydaş Katılım Planı
Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve şikayetleri düzeltici önlemleri içeren Şikayet kayıt dosyası
Müzakere faaliyet kayıtları
Toplantı tutanakları
Yıllık raporlar
3. İşletme Aşaması ÇSEP
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
1 ÇSYS IFC PS1/PS2
EBRD PR1/PR En İyi Uygulamalar
ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere)
Uluslararası iyi uygulamalara ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması
ÇSYS’nin geliştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması
ÇSYS’nin uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde organizayonel bir yapı oluşturulması
Kalifiye bir Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisi / Ekibi atanması
Aşağıdakiler dahil olmak üzere işletme aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler/planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması:
o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar
dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Zararlı Atık Yönetim Planı
o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı
o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma
Kontrol Planı
o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Güvenlik Planı
o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı
Görevlendirilecek personele çevresel ve sosyal konular ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanması hakkında eğitim verilmesi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
İşletme Aşaması Öncesinde
Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası
Hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.)
ÇSYS için oluşturulmuş bir
organizasyon yapısı ve tanımlanmış görevler
Çevre ve Sosyal Konular Yöneticisinin / Ekibinin atanması
Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar
ÇSYS sistem kayıtları (denetçi kayıtları, ölçüm kayıtları, eğitim kayıtları, vb.)
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
2 ÇSYS IFC PS1
EBRD PR1 En İyi Uygulamalar
ÇSYS, ÇSEP ve aşağıdaki planların uygulanması:
o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetimi Planı
o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı
o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma
Kontrol Planı
o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı
o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı o Güvenlik Planı
o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
İşletme Aşamasında ÇSYS, ÇSEP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin:
izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri)
Personelin/ Çalışanların/ alt yüklenicilerin eğitim kayıtları
3 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi
Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri
IFC gereklilikleri doğrultusunda bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulması
Tıbbi Atık Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde
İşletme Aşaması Öncesinde
Tıbbi Atık Yönetim Sistemi dokümantasyonu
4 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi
Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri
Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin uygulanması ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli
görüldüğünde)
İşletme Aşamasında Denetim ve teftişlerin kayıtları
Tıbbi atık yönetimi, depolama, taşıma ve bertaraf kayıtları
5 İzinler IFC PS1
EBRD PR1 Ulusal Mevzuat
İşletme aşaması öncesinde ve sırasında gerekli olan bütün zorunlu izinlerin/muvafakatların/onayların alınması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli
görüldüğünde)
İşletme Aşaması Öncesinde/
Sırasında
İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların kayıtları
İzinlerin gereklilikleri doğrultusunda test ve denetimlerin kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
6 Can güvenliği ve yangın emniyeti
IFC PS4 EBRD PR4
Üçüncü bir şahıs tarafından yapılan Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti denetimi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
Üçüncü şahıs denetim raporu
7 Can güvenliği ve yangın emniyeti
IFC PS4 EBRD PR4
ESK’nın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleriyle tam uyumlu işletilmesi ve yerel mevzuattaki boşlukların uluslararası standartlar (örneğin: NFPA72) uygulanarak doldurulması dahil olacak şekilde Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı’nın uygulanması
Kaçış güzergahlarındaki kendiliğinden kapanan kapılar ile yangına karşı emniyet kapaklı havalandırma kanalları dahil olacak şekilde tüm yangın güvenliği sistemlerinin sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması için bakımlarının yapılması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı kayıtları
8 Hastanenin Hizmete Alınması
IFC PS1 EBRD PR1 Ulusal Mevzuat
Gerekli hizmete alma testlerinin yapılması ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
İlgili hizmete alma testlerinin kayıtları
9 Hastane Denetimi Tıp Tesisleri için IFC Öz Değerlendirme Kılavuzu
Uygun üçüncü şahıs denetçinin seçilmesinin ardından IFC Kılavuz İlkeleri doğrultusunda hastane denetiminin yapılması
Denetim raporunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi
Üçüncü şahıs denetçi tarafından hastane denetimi, ilk denetimin ve denetim raporunun EBRD/ IFC’ye İngilizce olarak sunulmasının ardından, her üç yılda bir
yapılacaktır
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde)
İşletime
geçilmesinden bir buçuk yıl sonra
İlk üçüncü şahıs denetiminin raporu
İyileştirici önlemlere ilişkin rapor
İlk denetimin ardından her üç yılda bir yapılan düzenli üçüncü şahıs denetimlerinin raporları
10 İnsan Kaynakları IFC PS2 EBRD PR2
IFC PS2/ EBRD PR2’ye uygun olarak İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması
İnsan Kaynakları Yönetimi Planı geliştirilmesi
Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
İK Politikası
İK Yönetim Planı
Çalışan/ İşçi sözleşmeleri
SGK Kayıtları
İK Koordinasyon Prosedürleri
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi
ADN PPP A.Ş’nin/ ADN PPP A.Ş. Hizmet tedarikçilerinin çalışanları ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri çalışanları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için prosedürler oluşturulması 11 İnsan Kaynakları IFC PS2
EBRD PR2
İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması
İşe alınmaları sırasında çalışanlarla/ işçilerle sözleşme yapılması
Tüm çalışanlar/ işçiler ve alt yükleniciler için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim kayıtları, sağlık raporu, yakın akraba irtibat detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması
Çalışanlar/ işçiler ve altyükleniciler ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etniği, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Çalışan/ İşçi sözleşmeleri
Personel dosyaları
Çalışanların/ işçilerin veri tabanı
12 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
IFC PS2 EBRD PR2
IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Ulusal Mevzuat
İşletme sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı’nın geliştirilmesi, ardından uygun azaltma tedbirlerinin / kişisel koruyucu ekipmanın belirlenmesi
Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi
Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Planı
Eğitim Kayıtları
13 İş Sağlığı ve Güvenliği
IFC PS2 EBRD PR2
IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Ulusal Mevzuat
IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planının
uygulanması
Çalışanlara/ İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi
Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması
Projenin işletme aşamasında geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması
Tedarik zincirinde yer alan başlıca tedarikçilerin,
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği Planı
Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri faaliyetlerin kayıtları
Kaza ve olay kayıtları
Düzeltici önlemlerin kayıtları
İSG uygulamalarına dair başlıca
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
tedarikçi zinciri çalışanlarına ilişkin hayatı tehlike oluşturan durumların engellenmesi ya da düzeltilmesini sağlayacak şekilde İSG Yönetim Planı prosedürlerinin ve düzeltici tedbirlerin entegrasyonunu sağlaması ve düzeltmenin imkân dahilinde olmadığı hallerde zaman içinde ana tedarik zincirinin IFC PS2/ EBRD PR2 gerekliliklerine uyum sağladığını gösteren tedarikçilerle değiştirilmesi
tedarikçilerin kayıtları
14 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
IFC PS2/PS4 EBRD PR2/PR4
Kanla bulaşan patojenler için bir Maruz Kalma Kontrol Planı geliştirilmesi ve uygulanması, çalışanların/ işçilerin/
ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol politikaları hakkında bilgilendirilmesi
Bir Enfeksiyon Kontrol Komisyonu kurulması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Enfeksiyon kontrol planları ve politikalarının uygulanmasına ilişkin yapılan denetimlerin kayıtları
Aşılama kayıtları
15 Çalışanların/
İşçilerin Şikayetleri
IFC PS2 EBRD PR2
Çalışanlar/ işçiler için bir Şikayet Mekanizması geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
Belgelendirilmiş çalışan/ işçi şikayet mekanizması
16 Çalışanların/
İşçilerin Şikayetleri
IFC PS2 EBRD PR2
Şikayet Mekanizmasının çalışanlara/ işçilere duyurulması
Şikayet Mekanizmasının uygulanması
Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi
İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıt dosyası
17 Hastaların Şikayetleri
IFC PS2 EBRD PR2
Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bir Hasta Şikayetleri Mekanizması geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş. ‘nin Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı
İşletme Aşamasında Hasta Şikayetleri Mekanizması
18 Altyükleniciler IFC PS1/ PS2 EBRD PR1/ PR2
Proje İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP’ye, ÇSEP’ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi
Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme
Aşamasından Önce
Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı
19 Altyükleniciler IFC PS2 EBRD PR2
Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler
Onaylı alt yüklenici listesi
Alt yüklenicilerin faaliyetleri
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
Onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin, çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje SGK politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması
Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin
sağlanması
sırasında meydana gelen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin kayıtları
Altyüklenici personel dosyaları
Altyüklenici personelinin ÇSG eğitim kayıtları
Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar
Şikayet kayıtları
20 Malzemelerin Tedariği
IFC PS2 EBRD PR2 En iyi Uygulamalar
Malzemelerin Proje alanının mümkün olduğunca yakınından temin edilmesi
Onaylı bir tedarikçi listesinin hazırlanması
Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ gereken izinlere sahip tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi
Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da “yeşil” ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Tedarik kaynaklarının kayıtları
Onaylanmış Tedarikçi Listesi
Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/
izinleri
21 Kirliliğin Önlenmesi
IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat
Tehlikeli malzeme depolama ekipmanları (yeraltı depolama tankları ve boruları gibi) için düzenli olarak sağlamlık testleri uygulanması
Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik olarak işletme iyi uygulamalarının benimsenmesi (yeraltı depolama alanları, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülmelere müdahale setleri, vb.)
Dökülmeye karşı müdahale setlerinin, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi
Aşağıdaki planların uygulanması:
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Periyodik işletme alanı denetim kayıtları
Dökülmeye karşı müdahale araçlarının bulundurulması
İlgili planların uygulanmasına ilişkin izleme kayıtları
Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları kayıtları, ölçüm sonuçları, kirlenmiş toprak bertaraf raporları, eğitim kayıtları ve benzeri
Yeraltı depolama tankları ve borularının düzenli sağlamlık testlerinin kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı
Çalışanlara/ işçilere/ alt yüklenicilere eğitim verilmesi
İşletme sırasında tehlikeli malzemelerin dökülmesinden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirilmesi
22 Tehlikeli Malzemeler
IFC PS3/ PS4 EBRD PR3/ PR4 En İyi Uygulamalar Ulusal Mevzuat
Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması
o Tehlikeli Malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin
edilmesi ve ilgili alanlarda hem Türkçe hem İngilizce kopyalarının bulundurulması
o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) temin edilmesi
o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan
yerlerde muhafaza edilmesi
Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanlarına yakın yerlerde uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde/
Sırasında
Denetim kayıtları
Tehlikeli malzeme envanteri
Çalışma sahası denetimleri
Vaka kayıtları
Eğitim kayıtları
23 Atık Yönetimi IFC PS3 EBRD PR3 Ulusal Mevzuat
Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması
Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Sağlık Tesisleri için IFC Kılavuz İlkelerinde belirtilen atık yönetimi
uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması
Her türlü atığın yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi (toplanması, nakliye, bertaraf, vb.)
Atık üretimi, depolama ve üçüncü şahıs atık yönetimi tesislerine taşımaya ilişkin kayıtların tutulması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde/
Sırasında
Atık Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları
Atıkların bertarafına ilişkin olarak yerel makamlardan alınan izinler/
onaylar
Nakliyecilerin ve bertaraaf tesislerinin lisansları
Atık taşımacılığı ve bertaraf kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
Uygun bertaraf uygulamalarının uygulandıklarından emin olmak amacıyla atık geri dönüşüm/ bertaraf tesislerine periyodik denetimler yapılması
Radyoaktif atık üretimi hakkında TAEK’e bilgi verilmesi ve TAEK’le birlikte, herhangi bir uygulama yapmadan önce radyoaktif atık yönetimi seçeneklerinin tespit edilmesi
İlgili çalışanların eğitilmesi
(örneğin: Ulusal Atık Nakliye Formu)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) yapılan beyanların kayıtları
Çalışma sahası şartlarının/
uygulamalarının uygun atık yönetimi hususunda yeterli olduğundan emin olmak amacıyla yapılan periyodik saha teftişleri
Personelin eğitim kayıtları
24 Atıksu IFC PS3
EBRD PR3 Ulusal Mevzuat
İşletmenin evsel atık sularının belediye kanalizasyon sistemine bağlantısı için alınan izinlere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin belirlediği izleme sıklığı ve limit değerler doğrultusunda çıkış suyu analizi yapılması
Atıksu akışına karışmasının engellenmesi amacıyla genotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastaların idrarlarının, dışkılarının ve kusmuklarının ayrı toplanması,
Radyoaktif maddelerle kirlenmiş atık suların
kanalizasyon sistemine boşaltılmasına dair Radyoaktif Maddelerin Kullanımı Sonucunda Oluşan Atıklar Hakkındaki Yönetmelik (RG tarih/ no: 02.09.2004/25571) uyarınca, bu tür sıvı atıklar için gerekli tedbirlerin alınması
Laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin ve laboratuvar ekipmanlarından çıkan sıvıların kanalizasyon sistemine boşaltılmamasının sağlanması ve bu atıkların insan gücü gerektirmeyen özel bir toplama yöntemiyle varillere aktarılmasının sağlanması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında İlgili makamdan alınan belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikasının kontrol edilmesi
Boşaltım kriterlerine uygun olduğundan emin olmak amacıyla çıkış suyu analizlerinin kontrol edilmesi
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
25 Radyoaktif Maddeler
IFC PS1/ PS3 EBRD PR1/ PR3 Ulusal Mevzuat Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu standartları
Radyoaktif maddelerin ulusal kanunlar ve Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkelerine uygun olarak yönetilmesi
Radyoaktif Madde Yönetim Planı geliştirilmesi ve uygulanması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde/
Sırasında
Radyoaktif Madde Yönetim Planı
26 Hava Emisyonları IFC PS3/ PS4 EBRD PR3/ PR4 Ulusal Mevzuat
Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması
ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması
Trijenerasyon Sistem emisyonlarının ulusal mevzuat gereklerine ve IFC Genel ÇSG Kılavuzuna uygun olarak izlenmesi
Doğrudan ve dolaylı GHG (Sera Gazı) emisyonlarının yıllık olarak ölçülmesi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının ve ESK Trafik Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim kayıtları
Hava kalitesi izleme sonuçları
Yıllık GHG emisyon raporları
27 Çevre Kazaları/
Önlemler
IFC PS3 EBRD PR3
Çevre kazaları ve alınan önlemler hakkında kayıt tutulması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Çevre kazalarının ve alınan önlemlerin kayıtları 28 Toplum Sağlığı ve
Güvenliği
IFC PS4 EBRD PR4
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi
ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi
Sağlık Bakanlığı ve Jandarma ile işbirliği içinde Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi için bir Güvenlik Planı geliştirilmesi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı
ESK Trafik Yönetim Planı
Güvenlik Planı
Güvenlik hususlarının nasıl ele alınacağı yönünde Sağlık Bakanlığı ve Jandarma ile müzakereler yapılması 29 Toplum Sağlığı ve
Güvenliği
IFC PS4 EBRD PR4
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması
ESK Trafik Yönetim Planının uygulanması
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (AHMP) uygulanması ve planın halka duyurulması
ADHMP’de değişiklikler olması halinde yerel makamlara
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Denetimlerin ve düzenli teftişlerin kayıtları
Eğitim kayıtları
Halka yapılan duyuruların ve güncellemelerin kanıtları
Tatbikatların kayıtları
No Konu
Ulusal Mevzuata İlişkin Gereklilikler / Kredi Kuruluşlarının Belirlediği Gereklilikler / En İyi Uygulamalar
Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri
ve halka güncel bilgi verilmesi
Acil durum tedbirlerine yönelik düzenli tatbikatlar/
alıştırmalar yapılması
Çalışanların/ işçilerin eğitilmesi
İşletme sırasında ve yılda en az bir kez etkiler, riskler ve azaltıcı önlemler hakkında toplumla yapılan
müzakerelerin dokümante edilmesi.
Toplumla yapılan toplantıların kayıtları
30 Güvenlik IFC PS4 EBRD PR4
Güvenlik Planının geliştirilmesi ve uygulanması
Geçmişte görevini kötüye kullanmamış yeterli sayıda, eğitimli güvenlik personelinin işe alınması
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinin ve Ana Hastanede bulunan tutuklu koğuşlarının güvenliğine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı ve Jandarma ile gerekli müzakerelerin yapılması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde/
Sırasında
Güvenlik personelinin referans kayıtları
Güvenlik personelinin eğitim kayıtları
ADN PPP A.Ş./ ADN PPP A.Ş Hizmet Tedarikçisi ve Sağlık Bakanlığı/
Jandarma arasında yapılan yazışmaların kopyaları 31 Bilgilerin
Açıklanması/
Paydaş Katılımı/
Halkın Şikayetleri
IFC PS1 EBRD PR10
Proje işletme aşamasına geçtiğinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi
Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşaması Öncesinde
Güncellenmiş ve açıklanmış Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması
32 Bilgilerin Açıklanması/
Paydaş Katılımı/
Halkın Şikayetleri
IFC PS1 EBRD PR10
Şikayet Mekanizmasının uygulanması
Şikayetlerin zamanında ele alınması
Gerekli olması halinde düzeltici tedbirlerin alınması
Müzakere ve bilgileri açıklama kayıtlarının belgelenmesi
ÇSEP’in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/ risk hakkında IFC/
EBRD’ye yıllık rapor verilmesi
ADN PPP A.Ş.’nin Hizmet Tedarikçisi
İşletme Aşamasında Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve Şikayetleri düzeltici önlemleri içeren Şikayet kayıt dosyası
Müzakere faaliyet kayıtları
Toplantı tutanakları
Yıllık raporlar