Yapılan İşin Süresi:
Sorumlu Personel Görev ve Sorumluluklar
(Faaliyetler-Açıklamalar)
Birimlerden gelen satınalma istek yazıları ve ekleri mevzuata uygunluk ve bütçe olanakları
açısından incelenir.
Doğrudan Temin ile alım yapılacaksa 22’nci maddenin hangi fıkrasına göre alım yapılacağına karar verilir. (22/a, 22/b, 22/c,
22/d, 22/e, 22/f, 22/g, 22/i)
Yapılacak olan alım ile ilgili bütçe de ödenek olup olmadığı Harcama Yönetim sistemi üzerinden kontrol edilir. 22/d maddesine göre
alım yapılacaksa parasal sınırın aşılıp aşılmadığı ve tespit edilen yaklaşık maliyete göre ödeneğin yeterli olup olmadığı kontrol
edilir.
Komisyonda görevli personel daire başkanınca belirlenir. (9,17ve 22 nolu işlemler) T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
SATIN ALMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Faaliyet İle İlgili Mevzuat:
Harcama Yönetim Sisteminden ödeme evrakı düzenlenerek diğer hazırlanan Yaklaşık Maliyet
Cetveli,Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı,Onay Belgeleri,Fatura vb. evraklar bir nüshası kendi işlem dosyamızda kalmak üzere ödeme için
ilgili birime teslim edilir.(27 nolu işlem) 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2. 2547 YÖK Kanunu 3.
DMO üzerinden alım yapılacaksa dmo katalog listesinden malzemeler seçilerek malzeme istem listesi oluşturulur ve muhasebe işlem fişi düzenlenerek gerekli onay evraklarıyla birlikte
kredi açılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
Gönül Bozkaplan (1,4,6,12,17,18,19,20,22
nolu işlemler) Emrah Gürsaç (6,14,27 nolu işlemler)
Devrim Yılmaz (8,13,15,26,28 nolu
işlemler)
İş Akış Şeması
Hazırlanan evraklar strateji geliştirme daire başkanlığına
gönderilir DMO web sitesi üzerinden
alım yapılacak mallar şeçilir
Gelen talepler biriktirilerek kategorize edilir
İlgili birimlerden talep listeleri gelir
DMO ile iletişime geçilir
Alınacak mallara ilişkin teknik şartname hazırlanır
Mal alımı için gerekli onaylar (Bütçe onayı, Başkanlık onayı,Kredi talepnamesi) hazırlanır
DMO Alımı
İhale
EVET HAYIR
DMO hesabına para aktarılır
DMO'dan gelen irsaliye ile birlikte mallar teslim alınır
Muayene kabul komisyonu tarafından
mallar kontrol edilir
Muayene kabul evrakları DMO'ya
gönderilir
Mallar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek ambara kaydedilir
Usulüne göre (Doğrudan Temin, İhale, DMO) alım türlerinden uygun olanı tercih edilir
Bütçe onaylandı
mı?
Malzemeler ilgili birimlere teslim edilerek ayniyat
kaydından düşülür
Doğrudan Temin
mallar uygun mu ?
EVET HAYIR
TİF
Piyasa fiyat araştırma komisyonu kurularak fiyat
araştırması yapılır
Piyasadan en az 3 teklif olmak üzere fiyat teklifleri
alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır
Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ilgili birime
evraklar teslim edilir
Yaklaşık Maliyet Cetveli
Doğrudan Temin Onay Belgesi düzenlenir Harcama Ön İzin Belgesi
düzenlenerek üst makamdan onay alınır
En uygun teklifi veren firmadan alıma karar verilir
Muayene Kabul Komisyonu oluşturulur
Firma ile iletişime geçilir gerekiyorsa hukuki süreç
başlatılır mallar
uygun mu ? HAYIR
EVET
Muayene Kabul Komisyonu tarafından Mal Alımları Kabul Tutanağı onaylanır
Mallar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek ambara kaydedilir
TİF
Malzemeler ilgili birimlere teslim edilerek ayniyat
kaydından düşülür İhale İş
Akış Şeması
1
2
5 4
3
DMO'dan gelen faturalarla ödeme emri
belgesi düzenlenerek kredi kapatılır
