2019-2023 STRATEJİK PLANI
2019 YILI
DEĞERLENDİRME RAPORU AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi göz önünde bulundurularak, stratejik yönetim sürecinin tamamını içerecek şekilde hazırlanmış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
İlk uygulama yılını tamamlamasının ardından, devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin, amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliğinin analiz edildiği ve hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel unsurların ortaya konduğu bu raporun, kamu mali yönetim anlayışımıza hâkim olan hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerine hizmet etmesini diler, raporun hazırlanmasında katkıda bulunan tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR Rektör
Rektör Sunuşu
Rektör Sunuşu
Üniversitenin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi göz önünde bulundurularak, stratejik yönetim sürecinin tamamını içerecek şekilde hazırlanmış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
İlk uygulama yılını tamamlamasının ardından, devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin, amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla, Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliğinin analiz edildiği ve hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel unsurların ortaya konduğu bu raporun, kamu mali yönetim anlayışımıza hâkim olan hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerine hizmet etmesini diler, raporun hazırlanmasında katkıda bulunan tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR Rektör
Rektör Sunuşu
Rektör Sunuşu
İ Ç İ N D E K İ L E R
İ Ç İ N D E K İ L E R
1. GİRİŞ ... 1
2. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI ... 2
3. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ... 30
4. TEMEL RİSKLER ... 30
5. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI ... 32
İ Ç İ N D E K İ L E R
İ Ç İ N D E K İ L E R
1. GİRİŞ ... 1
2. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI ... 2
3. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN PLANIN GELECEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ... 30
4. TEMEL RİSKLER ... 30
5. TEMEL KAPASİTE İHTİYAÇLARI ... 32
1. GİRİŞ
Üniversitenin 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nda; “Eğitim”, “Bilimsel Araştırma”,
“Kurumsallaşma” ve “Toplum ve Çevre ile Etkileşim” kapsamında 4 amaç, bu amaçları gerçekleştirmek üzere 19 hedef mevcut olup; bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek üzere 55 performans göstergesi belirlenmiştir.
Üniversitenin 2019-2023 dönemi Stratejik Planı'nda, amaç ve hedeflerin başarı düzeyinin değerlendirilmesi, devam eden veya tamamlanmış faaliyetlerin, amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığının ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunun belirlenmesi amacıyla her uygulama yılı sonunda Stratejik Plan Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması öngörülmüş, bu sayede stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Stratejik planın ilk uygulama yılının tamamlanmasının ardından, Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hedeflerden sorumlu birimlerden Stratejik Plan Değerlendirme Tablolarını doldurmaları istenerek başlanmıştır. Birimlerden gelen tablolar anılan Daire Başkanlığınca konsolide edilerek Üniversitenin 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Rektörlük Makamına sunulmuştur.
Rapor, Rektörlük Makamı tarafından Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin görüşlerine sunulmuştur. Kurul üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde rapor, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir.
Stratejik planın ilk uygulama yılına ilişkin değerlendirmeyi kapsayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı 2019 Yılı Değerlendirme Raporu, Üniversitenin 2019 yılı hedeflerine ve hedeflere ait performans göstergelerine ulaşma oranları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporda; stratejik planda belirlenmiş olan hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiştir ve her bir performans göstergesi için performans hesaplaması yüzde olarak hesaplanmıştır.
Bu rapor ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve
sürdürülebilirliği analiz edilmiş ve hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen
kurumsal, yasal, çevresel unsurlar ortaya konmuştur.
Amaç (A1) Hedef (H1.1)
Hedef (H1.1) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Eğitim-öğretim altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek
% 82
Ödenek yetersizliği ve tasarruf tedbirleri Mali kaynak yaratabilecek olanakların arttırılması Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Öğrenci İşleri, Strateji Geliştirme, Bilgi İşlem, İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.1.1: Kapalı eğitim alanı (m²)
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
% 70 255.378 285.000 298.298 % 100
İlgililik Etkililik Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.1.2: Alet ve ekipman
donanımının yenilenme oranı (%) % 30 25 30 27 % 40
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (1)
2. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi'ne uygun olarak, performans göstergeleri bazında hazırlanmıştır.
Amaç (A1) Hedef (H1.2)
Hedef (H1.2) Performansı
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Yürütülmekte olan eğitim programlarının güncellenerek öğrencilerin tercihlerine duyarlı hale getirmek
% 67,02
Akredite olan bölüm program sayısında ve yeni açılan bölüm program sayısı gösterge değerine ulaşılmış, staj uygulama odaklı öğrenci sayısında oluşan maliyetler nedeniyle gerçekleşme değerine ulaşılamamıştır. İşbirliği yapılan
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından öğretim programlarının ve ders içeriklerinin güncel olması nedeniyle hedeflenen değere ulaşabilecek kadar yeni ders ekleme ve güncelleme çalışması yapılmamıştır.
Birimler akredite olma konusunda teşvik edilmelidir, mevcut öğretim üyesi sayısının korunması ve hatta arttırılması durumunda süreç hedef değerinin üzerinde gerçekleşmeye devam edecektir, birimler tarafından öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alarak okul-sanayi işbirliği arttırılarak öğrenciler için staj uygulama alanları genişletilmelidir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Performans Göstergesi Hedefe
Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.1: Akredite olan
bölüm/program sayısı (adet) % 40 1 1 1 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmış, diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akredite olan program bölüm sayısı korunmuştur.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (2)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.2: Güncellenen ders ve ders
içerikleri oranı (%) % 40 - 20 8,51 % 42,55
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmamıştır. Ancak performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğu düşünülmektedir.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacının bulunabileceği düşünülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
“Güncellenen ders ve ders içerikleri oranı” konusu birimlerimiz tarafından tam anlaşılamamış, ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda OBİS'te tam ve somut verilere ulaşılmasının güç olduğu belirtilmiş, sorunun
“öğretim programlarına eklenen yeni ders” şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğu kanısına varılmıştır.
AÇIKLAMA
Amaç (A1) Hedef (H1.1)
Hedef (H1.1) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Eğitim-öğretim altyapısını iyileştirmek ve geliştirmek
% 82
Ödenek yetersizliği ve tasarruf tedbirleri Mali kaynak yaratabilecek olanakların arttırılması Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Öğrenci İşleri, Strateji Geliştirme, Bilgi İşlem, İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıkları
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.1.1: Kapalı eğitim alanı (m²)
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
% 70 255.378 285.000 298.298 % 100
İlgililik Etkililik Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.1.2: Alet ve ekipman
donanımının yenilenme oranı (%) % 30 25 30 27 % 40
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (1)
2. STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME TABLOLARI
Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları, Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi'ne uygun olarak, performans göstergeleri bazında hazırlanmıştır.
Amaç (A1) Hedef (H1.2)
Hedef (H1.2) Performansı
Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Yürütülmekte olan eğitim programlarının güncellenerek öğrencilerin tercihlerine duyarlı hale getirmek
% 67,02
Akredite olan bölüm program sayısında ve yeni açılan bölüm program sayısı gösterge değerine ulaşılmış, staj uygulama odaklı öğrenci sayısında oluşan maliyetler nedeniyle gerçekleşme değerine ulaşılamamıştır. İşbirliği yapılan
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından öğretim programlarının ve ders içeriklerinin güncel olması nedeniyle hedeflenen değere ulaşabilecek kadar yeni ders ekleme ve güncelleme çalışması yapılmamıştır.
Birimler akredite olma konusunda teşvik edilmelidir, mevcut öğretim üyesi sayısının korunması ve hatta arttırılması durumunda süreç hedef değerinin üzerinde gerçekleşmeye devam edecektir, birimler tarafından öğrencilerinin staj yapmalarını özendirici tedbirler alarak okul-sanayi işbirliği arttırılarak öğrenciler için staj uygulama alanları genişletilmelidir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Performans Göstergesi Hedefe
Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.1: Akredite olan
bölüm/program sayısı (adet) % 40 1 1 1 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmış, diplomaların uluslararası tanınırlığı açısından akredite olan program bölüm sayısı korunmuştur.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (2)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.2: Güncellenen ders ve ders
içerikleri oranı (%) % 40 - 20 8,51 % 42,55
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmamıştır. Ancak performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunduğu düşünülmektedir.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacının bulunabileceği düşünülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
“Güncellenen ders ve ders içerikleri oranı” konusu birimlerimiz tarafından tam anlaşılamamış, ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda OBİS'te tam ve somut verilere ulaşılmasının güç olduğu belirtilmiş, sorunun
“öğretim programlarına eklenen yeni ders” şeklinde değiştirilmesinin uygun olduğu kanısına varılmıştır.
AÇIKLAMA
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.3: Yeni açılan program, yan
dal ve çift ana dal program sayısı (adet)
% 10 5 7 22 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Üniversitemiz program, yan dal, çift ana dal bazında büyümektedir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.4: Uygulamalı staj odaklı
öğrenci sayısı (kişi) % 10 33.300 35.000 9.682 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler söz konusudur.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacının bulunabileceği düşünülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A1) Hedef (H1.3)
Hedef (H1.3) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek ve sayısını artırmak
% 100
Hedefe ilişkin sapma olmamıştır.
Hedefe ilişkin sapma olmadığı için, şimdilik bir önleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
Genel Sekreterlik
Tüm Akademik ve İdari Birimler, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.1: Bilimsel etkinliklere
katılan akademisyen sayısı (kişi) % 40 891 1.019 1.831 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir. Akademik personelin eğitici-öğretici nitelikleri geliştirilmiş ve artırılmıştır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.2: Ders veren öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısı (kişi) % 30 46,61 46 41,14 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (3)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.3: Akademik personele yönelik
modern eğitim-öğretim yöntemleri ve kişisel gelişimleri için eğitim programları sayısı (adet)
% 30 0 1 67 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.3: Yeni açılan program, yan
dal ve çift ana dal program sayısı (adet)
% 10 5 7 22 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Üniversitemiz program, yan dal, çift ana dal bazında büyümektedir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.2.4: Uygulamalı staj odaklı
öğrenci sayısı (kişi) % 10 33.300 35.000 9.682 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler söz konusudur.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacının bulunabileceği düşünülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A1) Hedef (H1.3)
Hedef (H1.3) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Akademik personelin eğitici-öğretici niteliklerini geliştirmek ve sayısını artırmak
% 100
Hedefe ilişkin sapma olmamıştır.
Hedefe ilişkin sapma olmadığı için, şimdilik bir önleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
Genel Sekreterlik
Tüm Akademik ve İdari Birimler, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.1: Bilimsel etkinliklere
katılan akademisyen sayısı (kişi) % 40 891 1.019 1.831 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir. Akademik personelin eğitici-öğretici nitelikleri geliştirilmiş ve artırılmıştır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.2: Ders veren öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısı (kişi) % 30 46,61 46 41,14 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (3)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.3.3: Akademik personele yönelik
modern eğitim-öğretim yöntemleri ve kişisel gelişimleri için eğitim programları sayısı (adet)
% 30 0 1 67 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A1) Hedef (H1.4)
Hedef (H1.4) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısını artırmak
% 0
Üniversitemize tahsis edilen kurumsal hibelerin azalması veya verilmemesi
Avrupa Komisyonu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan her sene ihtiyaca karşılık hibe talep edilmesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Tüm Akademik Birimler, Mevlana ve Farabi Koordinasyon ofisleri
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.4.1: Ulusal ve uluslararası
değişim programlarına katılan akademisyen sayısı (kişi)
% 50 40 60 19 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Avrupa Komisyonu'ndan önceden planlanmış tutarda gelen AB hibesi, yüksek öğretim kurumlarının sayısının artmasıyla;
Türkiye genelinde kurumsal hibelerin azaltılmasına, bu da daha az sayıdaki akademisyenimizin yurt dışı faaliyetlerinde bulunmasına sebep olmuştur. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (4)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.4.2: Ulusal ve uluslararası
değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (kişi)
% 50 160 175 117 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Avrupa Komisyonu'ndan önceden planlanmış tutarda gelen AB hibesi, yüksek öğretim kurumlarının sayısının artmasıyla;
Türkiye genelinde kurumsal hibelerin azaltılmasına, bu da daha az sayıdaki öğrencimizin yurt dışı faaliyetlerinde bulunmasına sebep olmuştur. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A2) Hedef (H2.1)
Hedef (H2.1) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısını güçlendirmek
% 60
Tasarruf tedbirleri kapsamında laboratuvar kurulumu için ayrılan ödeneğin zamanında aktarılmaması ve projenin tamamlanamaması
- Merkez Araştırma Laboratuvarının tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Projelerin devamlılığının sağlanması için cihaz alt yapısının ortak kullanım alanlarında yer alması ve bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırma alt yapılarının güçlendirilmesi göstergelerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
- Üniversitemizin araştırma alanlarında yenilikçi çalışmaların yapılması için gereken alt yapıların kurulması ve çeşitli modüllerin eklenmesi gerekmekte olup altyapı türü projelere destek sağlanılmasına devam edilecektir.
Özel Kalem Harcama Birimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Tüm Akademik ve İdari Birimler
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.1: Birimlerde mevcut ortak
araştırma laboratuvarlarının altyapı ihtiyaçlarına yönelik desteklenen proje sayısı (adet)
% 40 0 2 9 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (5)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.2: Merkez Araştırma
Laboratuarının hizmete başlaması % 40 0 1 0 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Tasarruf Tedbirleri kapsamında laboratuvar kurulumu için ayrılan ödenek zamanında aktarılamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir. Performans gösterge değerinde değişikliğe şimdilik ihtiyaç duyulmamaktadır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.3: Ulusal-Uluslararası
standartlara sahip laboratuvar sayısı (adet)
% 20 0 0 0 % 100
Amaç (A1) Hedef (H1.4)
Hedef (H1.4) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek
Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve akademik personel sayısını artırmak
% 0
Üniversitemize tahsis edilen kurumsal hibelerin azalması veya verilmemesi
Avrupa Komisyonu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan her sene ihtiyaca karşılık hibe talep edilmesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Tüm Akademik Birimler, Mevlana ve Farabi Koordinasyon ofisleri
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.4.1: Ulusal ve uluslararası
değişim programlarına katılan akademisyen sayısı (kişi)
% 50 40 60 19 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Avrupa Komisyonu'ndan önceden planlanmış tutarda gelen AB hibesi, yüksek öğretim kurumlarının sayısının artmasıyla;
Türkiye genelinde kurumsal hibelerin azaltılmasına, bu da daha az sayıdaki akademisyenimizin yurt dışı faaliyetlerinde bulunmasına sebep olmuştur. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (4)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG1.4.2: Ulusal ve uluslararası
değişim programlarına katılan öğrenci sayısı (kişi)
% 50 160 175 117 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Avrupa Komisyonu'ndan önceden planlanmış tutarda gelen AB hibesi, yüksek öğretim kurumlarının sayısının artmasıyla;
Türkiye genelinde kurumsal hibelerin azaltılmasına, bu da daha az sayıdaki öğrencimizin yurt dışı faaliyetlerinde bulunmasına sebep olmuştur. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı şimdilik bulunmamaktadır. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A2) Hedef (H2.1)
Hedef (H2.1) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Üniversitemizin fiziki ve teknolojik araştırma altyapısını güçlendirmek
% 60
Tasarruf tedbirleri kapsamında laboratuvar kurulumu için ayrılan ödeneğin zamanında aktarılmaması ve projenin tamamlanamaması
- Merkez Araştırma Laboratuvarının tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Projelerin devamlılığının sağlanması için cihaz alt yapısının ortak kullanım alanlarında yer alması ve bakım onarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırma alt yapılarının güçlendirilmesi göstergelerinin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.
- Üniversitemizin araştırma alanlarında yenilikçi çalışmaların yapılması için gereken alt yapıların kurulması ve çeşitli modüllerin eklenmesi gerekmekte olup altyapı türü projelere destek sağlanılmasına devam edilecektir.
Özel Kalem Harcama Birimi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Tüm Akademik ve İdari Birimler
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.1: Birimlerde mevcut ortak
araştırma laboratuvarlarının altyapı ihtiyaçlarına yönelik desteklenen proje sayısı (adet)
% 40 0 2 9 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (5)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.2: Merkez Araştırma
Laboratuarının hizmete başlaması % 40 0 1 0 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Tasarruf Tedbirleri kapsamında laboratuvar kurulumu için ayrılan ödenek zamanında aktarılamamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir. Performans gösterge değerinde değişikliğe şimdilik ihtiyaç duyulmamaktadır.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.1.3: Ulusal-Uluslararası
standartlara sahip laboratuvar sayısı (adet)
% 20 0 0 0 % 100
Amaç (A2) Hedef (H2.2)
Hedef (H2.2) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Akademik personelin nitelikli ve etkin araştırma yapabilme becerilerini artırmak
% 100
Hedefe ilişkin sapma olmamıştır.
Hedefe ilişkin sapma olmadığı için, şimdilik bir önleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Teknokent
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.1: Proje hazırlama ve
araştırma yapma etkinliklerine katılan katılımcı sayısı (kişi)
% 40 14 15 15 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Proje yazma ve hazırlama konusunda çıkan yeni proje türleri, destek kuruluşları ve mevzuattaki yaşanan değişikliklerin başvuru sahiplerinin nitelikli proje yazmalarına olumsuz yönde etki etme riski bulunmaktadır. Proje yazma ve hazırlama konusunda çıkan yeni proje türleri, destek kuruluşları ve mevzuattaki yaşanan değişikliklere yönelik eğitim verilmesi gerekmektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (6)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.2: TÜBİTAK tarafından genç
araştırmacılara düzenlenen etkinliklere katılma sayısı (kişi)
% 30 0 10 10 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.3: Kütüphanelerde
güncellenen ve yenilenen bilgi kaynaklarının sayısı (adet)
% 30 266.090 279.395 279.395 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Amaç (A2) Hedef (H2.3)
Hedef (H2.3) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma proje sayılarını artırmak
% 50
Daha nitelikli projelerin desteklenmesine öncelik verilmesi
Hedefte değişiklik yapılarak proje sayılarını arttırmak yerine, daha nitelikli projelere destek verilmesine devam edilmesi, projelerde bilgilendirme ve gerekli yönlendirilmelerin zamanında yapılması ve akademik personelin başvurmasının kolaylaştırılması, araştırmacıların proje yapma etkinliklerinin arttırılması için teşvik edici politikaların hayata geçirilmesi, Üniversite içi ve diğer üniversite ve kurumlarla koordinasyonun sağlanması
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tüm Akademik Birimler
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.3.1: BAP tarafından
desteklenen projelerin toplam sayısı (adet)
% 50 375 401 233 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Desteklenecek projelere yönelik politika değişikliği söz konusudur. Planın başlangıç dönemindeki BAP Komisyonu'nun değişmiş olması nedeniyle yeni BAP Komisyonu tarafından destek verilecek proje türleri noktasında bir önceki komisyondan farklı bir yol izlenerek, daha nitelikli ve araştırma altyapısı oluşturmaya yönelik projelerin desteklenmesine öncelik verilmiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekebileceği öngörülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Daha nitelikli projelere ve araştırma altyapısı oluşturmaya yönelik projelere öncelik verilmesinin proje sayısında düşüşe neden olma riski söz konusudur. Bütçe olanaklarının etkili, etkin ve verimli kullanılması, projelerin nitelikli olması (Nitelikli proje hazırlama ve yazma) konusunda yeterli bilgiye sahip olabilmek adına eğitimlerin düzenlenmesi Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (7)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.3.2: Dış destekli (Avrupa
Birliği, SAN-TEZ, TÜBİTAK, vb.) projelerden sağlanan araştırma sayısı (adet)
% 30 13 15 23 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Amaç (A2) Hedef (H2.2)
Hedef (H2.2) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Akademik personelin nitelikli ve etkin araştırma yapabilme becerilerini artırmak
% 100
Hedefe ilişkin sapma olmamıştır.
Hedefe ilişkin sapma olmadığı için, şimdilik bir önleme ihtiyaç bulunmamaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Teknokent
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.1: Proje hazırlama ve
araştırma yapma etkinliklerine katılan katılımcı sayısı (kişi)
% 40 14 15 15 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Proje yazma ve hazırlama konusunda çıkan yeni proje türleri, destek kuruluşları ve mevzuattaki yaşanan değişikliklerin başvuru sahiplerinin nitelikli proje yazmalarına olumsuz yönde etki etme riski bulunmaktadır. Proje yazma ve hazırlama konusunda çıkan yeni proje türleri, destek kuruluşları ve mevzuattaki yaşanan değişikliklere yönelik eğitim verilmesi gerekmektedir.
Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (6)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.2: TÜBİTAK tarafından genç
araştırmacılara düzenlenen etkinliklere katılma sayısı (kişi)
% 30 0 10 10 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler İlgililik
Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.2.3: Kütüphanelerde
güncellenen ve yenilenen bilgi kaynaklarının sayısı (adet)
% 30 266.090 279.395 279.395 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Amaç (A2) Hedef (H2.3)
Hedef (H2.3) Performansı Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler
Sorumlu Birim
İşbirliği Yapılacak Birimler
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerini Geliştirmek
Üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırma proje sayılarını artırmak
% 50
Daha nitelikli projelerin desteklenmesine öncelik verilmesi
Hedefte değişiklik yapılarak proje sayılarını arttırmak yerine, daha nitelikli projelere destek verilmesine devam edilmesi, projelerde bilgilendirme ve gerekli yönlendirilmelerin zamanında yapılması ve akademik personelin başvurmasının kolaylaştırılması, araştırmacıların proje yapma etkinliklerinin arttırılması için teşvik edici politikaların hayata geçirilmesi, Üniversite içi ve diğer üniversite ve kurumlarla koordinasyonun sağlanması
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tüm Akademik Birimler
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.3.1: BAP tarafından
desteklenen projelerin toplam sayısı (adet)
% 50 375 401 233 % 0
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik
Etkililik
Desteklenecek projelere yönelik politika değişikliği söz konusudur. Planın başlangıç dönemindeki BAP Komisyonu'nun değişmiş olması nedeniyle yeni BAP Komisyonu tarafından destek verilecek proje türleri noktasında bir önceki komisyondan farklı bir yol izlenerek, daha nitelikli ve araştırma altyapısı oluşturmaya yönelik projelerin desteklenmesine öncelik verilmiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmamıştır.
Performans göstergesi değerine ulaşılamamış olup, hedeflenen değerlere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen gösterge değerlerine ilişkin güncelleme ihtiyacı gerekebileceği öngörülmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı şimdilik söz konusu değildir.
Daha nitelikli projelere ve araştırma altyapısı oluşturmaya yönelik projelere öncelik verilmesinin proje sayısında düşüşe neden olma riski söz konusudur. Bütçe olanaklarının etkili, etkin ve verimli kullanılması, projelerin nitelikli olması (Nitelikli proje hazırlama ve yazma) konusunda yeterli bilgiye sahip olabilmek adına eğitimlerin düzenlenmesi Tablo: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu (7)
Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%)
Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)
2019 Yılsonu Hedeflenen Değer (B)
2019 Yılsonu Gerçekleşme Değeri (C)
Performans (%) (C-A)/(B-A) PG2.3.2: Dış destekli (Avrupa
Birliği, SAN-TEZ, TÜBİTAK, vb.) projelerden sağlanan araştırma sayısı (adet)
% 30 13 15 23 % 100
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik Etkililik
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmadığından hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
Performans göstergesi değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanabilmiştir.
Etkinlik
Sürdürülebilirlik
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış, tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Dolayısıyla Tahmini Maliyet Tablosu'nda değişiklik ihtiyacı henüz söz konusu değildir.
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından herhangi bir risk görülmemektedir.
