Sayfa 1 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
RAPOR ADI AMACI TARİHİ VE/VEYA
SIKLIĞI KİME RAPORLANDIĞI DAYANAĞI
3 Aylık İstatistik
Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına
yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin iş ve
işlemlerin daha etkin, etkili, verimli ve süratli
olarak yerine getirilebilmesi
3 Ayda Bir Üst Yönetim (BAHUM)
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 36 No'lu İç
Genelgesi.
6 Aylık İstatistik
Bakanlığımız ve diğer genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri ile özel bütçeli idareler adına
yürütülen hukuk hizmetlerine ilişkin iş ve
işlemlerin daha etkin, etkili, verimli ve süratli
olarak yerine getirilebilmesi
6 Ayda Bir Üst Yönetim (BAHUM)
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 36 No'lu İç
Genelgesi.
Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri
Müdürlüğümüz taşınırlarına ilişkin önceki
yıldan
devreden taşınırlar ile yılı içinde giriş ve çıkışı yapılan taşınırlar ile, ertesi
yıla devredenleri ve yıl sonunda yapılan sayım
Yılda bir kez İl Konsolide ve Sayıştay Başkanlığı
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 nci
maddesi
Sayfa 2 noksanları gösterir Taşınır
Yönetim Hesabı Cetvellerinin Makam Onayına sunulması ve İl
Konsolide ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi.
Brifing
İlimiz Merkez ve İlçelere ait, Dava ve İcra İşlemleri hakkında Defterdarlık Makamını Bilgilendirme
Ocak-Temmuz Dönemi Defterdarlık Makamı
Valilik İl Planlama Koordinasyon Müd. ve
Defterdarlık Personel Müdürlüğünün İlgili
Yazıları
Bilgi Formu
Müdürlüğümüzde devam eden ve yıl içinde
sonuçlanan dava sayılarının derlenmesi
Talep Halinde Üst Yönetim (Defterdarlık) Defterdarlık Personel Müdürlüğünün İlgili
Yazıları Gereği
Tüketim Çıkış Raporu
Müdürlüğümüz personeli tarafından belirli bir hizmetin üretilmesinde
kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya
bir süre kullandıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen
kaybederek bir daha kullanılmayacak duruma gelen Taşınır kod listesinin
150 hesap detayında yer alan malzemelerin üç
aylık dönemler halinde Muhasebe Müdürlüğüne
bildirilmesi.
3 Aylık Muhasebe Müdürlüğü Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 22 ve 30 maddeleri gereğince
Sayfa 3 Personel Bilgi Formu
Personelin Görev, Nüfus, Öğrenim durumu, Ödül, Ceza, Yabancı Dil Bilgisi,
Adres ve Eş bilgilerinin derlenmesi
Müdürlüğe yeni personel atandığında
Defterdarlık Personel
Müdürlüğü Kurum İçi Uygulama
Kimlik Talep Formu
Kurumsal Kimlik Verilmesi
Müdürlüğe yeni personel atandığında, Unvan değişikliğinde
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.12.2009 tarih ve 2009/3
Sayılı Genelgesi
Görev Tanımları
Personelin ayrıntılı görev tanımlarının
belirlenmesi Yeni personel atandığında ve görev değişiklikleri durumunda
Defterdarlık Personel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığının 2011/5
Sayılı Genelgesi, Defterdarlık İç Kontrol
Eylem Planı, Misyon, Organizasyon Yapısı ve
Görevler KOS2 nolu Standart Kodu gereğince
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde
olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilincinin
sağlanması
Açıktan atamalarda göreve başlanmasını
müteakip
Defterdarlık Personel
Müdürlüğü Kurum İçi Uygulama
Sayfa 4 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
RAPOR ADI AMACI TARİHİ VE/VEYA
SIKLIĞI KİME RAPORLANDIĞI DAYANAĞI
Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri
Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin denetimini sağlanması
Yılda bir kez Sayıştay Başkanlığı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
510. maddesi
Brifing
Defterdarlık Personel Müdürlüğünce aylık olarak
düzenlenen brifing dosyasının hazırlanması
için
Ocak – Temmuz ayları Defterdarlık Makamı Personel Müdürlüğünün ilgili yazısı
Muhasebe Müdürlüğü İstatistik Bilgileri
Müdürlüğe bağlı harcama birimlerinin aylık bütçe
giderlerinin miktarı ve oranlarının tespiti
Ocak – Temmuz ayları Personel Müdürlüğü Personel Müdürlüğünün ilgili yazısı
OYAK Aidatları Raporlama
Askeri personellerin maaşlarından kesilen OYAK aidatlarının her ay
raporlanarak bordrolarla birlikte Ordu Yardımlaşma
Kurumuna gönderilmesi
Ayda bir defa Ordu Yardımlaşma
Kurumu 205 sayılı Oyak Kanunu
Sayfa 5 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
RAPOR ADI AMACI TARİHİ VE/VEYA
SIKLIĞI KİME RAPORLANDIĞI DAYANAĞI
Brifing Milli Emlak Gelirlerinin
Bildirilmesi Ocak – Temmuz Ayları Defterdarlık Makamına
Valilik (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü)
İlgili Yazısı Taşınır Mal Hesabının
Bildirilmesi Taşınırların yılsonu
hesabının yapılması Yılda 1 (Bir) kez Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına
18.01.2007 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği
Kamu İhaleleri Kamu Kurum ve Kuruluşlar İhale Bilgileri
Tablosu
Her Ayın 15’ne Kadar Defterdarlık Makamına
Valilik (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün) 01.02.2010 tarih ve 442
sayılı Yazısı
Sayfa 6 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
RAPOR ADI AMACI TARİHİ VE/VEYA
SIKLIĞI KİME RAPORLANDIĞI DAYANAĞI
Yıllık Hizmet Envanteri
İşlemlerin daha etkin, etkili, verimli ve süratli
yerine getirilmesi, standartların sağlanması.
Yılda bir (1) kez Ocak
Ayında Üst Yönetim (PERGEN)
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik Personel Hareketleri
İstatistik Formu
Personelin atama, ayrılma, emeklilik ve kurum içi yer
değiştirme takibinin yapılması
Her ayın ilk haftası Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 25.07.1994
tarih ve 42059 sayılı yazısı.
Personel Bilgi Formu
Devlet Personel Başkanlığınca, Acil Eylem
Planı çerçevesinde bilgi toplumuna geçiş
çalışmalarında kullanılması
Yılda iki (2) kez Ocak ve
Temmuz ayları ilk haftası Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 29.12.2005
tarih ve 50409 sayılı yazısı.
Özürlü Personel Bilgi Formu
Özürlü personelin bilgilerini takip etmek
Ocak, Nisan, Temmuz ve
Ekin ayları ilk haftası Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 02.11.2005
tarih ve 45503 sayılı yazısı.
Sağlık Personeli Bilgi Sağlık personelinin bilgilerini takip etmek
Yılda bir (1) kez Ocak
15'e kadar Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 27.03.1997
tarih ve 203.14036 sayılı yazısı.
Genel Kadro Durumu İl Kadrolarını takip etmek Nisan, Ağustos, Aralık
ayları ilk haftası Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 22.08.1997
tarih ve 45321 sayılı yazısı.
Sayfa 7 Aylık Kadro Değişiklikleri İl Kadrolarını takip etmek Değişiklik olan ayı takip
eden ayın ilk haftası Üst Yönetim (PERGEN)
Personel Genel Müdürlüğünün 18.04.2003
tarih ve 16228 sayılı yazısı.
Milli Emlak Kadroları Milli Emlak Kadrolarını takip etmek
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları 10. gününe
kadar
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 21.01.2001
tarih ve 2773 sayılı yazısı.
Brifing Valiliğe Bilgi Vermek Ocak ve Temmuz ayları Valilik Makamına
Valilik (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü)
ilgili yazısı Bilgi Edinme Raporları
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun TBMM ye sunacağı rapora
dayanak olması
Şubat ayının ilk haftası Valilik Makamına Bilgi Edinme Kanunu
Hizmet İçi Eğitim Faaliyet
Raporu Bakanlığı Bilgilendirmek Ocak ve Temmuz
aylarının 15. gününe kadar Üst Yönetim (MAYEM)
Maliye Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Uygulama Esasları Yaygın Eğitim Faaliyet
raporu
TÜİK tarafından Resmi İstatistik Programı
kapsamında bilgi derlemek Yıl sonu Üst Yönetim (MAYEM)
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığının 20.03.2013 tarih ve 69-192
sayılı yazısı
Taşınır Yönetim Hesap Cetveli
Taşınırların yıl sonu itibariyle envanterinin
çıkarılarak Taşınır Yönetimi Hesabı Cetvellerinin Makam onayına sunulması ve İl
Konsolide ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi.
Yılda bir (1) kez
İl Konsolide Sayıştay Başkanlığı
Taşınır Mal Yönetmeliği 35. maddesi
Değerlendirme
Toplantıları Personel İle İletişim Yılda en az iki (2) kez Defterdarlık Makamına İKEP BİS 13.7.4 Nolu Eylem uyarınca