Bölüm Faaliyetler
Harcama Tahmini
(TL)
Bütçe Payı
(%)
4.1. Kurumsallaşma ve Yönetim Faaliyetleri 6.438.090,00 8,31
4.1.1. Ajansın Yönetim ve Kalkınma Kurulu Çalışmaları 577.500,00 0,75 4.1.1.1. Yurt İçi ve Yurt Dışına Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirilmesi 562.500,00 0,73
4.1.1.2. Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri 15.000,00 0,02
4.1.2. Hizmet Binalarının Eksikliklerinin Giderilmesi 191.000,00 0,25
4.1.2.1. Ajans ve YDO (D.Bakır ve Ş.Urfa) Hizmet Binalarının Küçük Bakım ve
Onarım Hizmetlerinin Karşılanması 30.000,00 0,04
4.1.2.2. Şanlıurfa YDO Hizmet Binası Tanzim ve Tefriş Çalışmalarının Yapılması 160.000,00 0,21 4.1.2.3. Ajans Hizmet Binası İnşa Edilmesi İçin Uygun Arsa Temini Proje
Çalışmalarının Yapılması 1.000,00 0,00
4.1.3. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespiti ve Temini 200.000,00 0,26 4.1.3.1 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespiti ve Temini 200.000,00 0,26 4.1.4. İnsan Kaynakları Politikası ve Yeni Personel İstihdamı 3.610.000,00 4,66
4.1.4.1 Personel Ücretleri 2.900.000,00 3,74
4.1.4.2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 600.000,00 0,77
4.1.4.3 Diğer Personel Giderleri 110.000,00 0,14
4.1.5. Personel Eğitimi 244.590,00 0,32
4.1.5.1 Eğitim Programı ve Hizmet İçi Eğitimler 40.000,00 0,05
4.1.5.2. Eğitim amaçlı, süreli süresiz yayınlar ile yazılı ve görsel materyalin satın
alınması 4.590,00 0,01
4.1.5.3. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Eğitim, Staj ve Çalışma Ziyaretleri 200.000,00 0,26
4.1.6. Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) Kurulması 0,00 0,00
4.1.7. Yazılım ve Donanım İhtiyaçları 295.000,00 0,38
4.1.7.1. Ajansın ve YDO’ların İnternet Sitelerinin Geliştirilmesi 10.000,00 0,01 4.1.7.2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi 185.000,00 0,24 4.1.7.3. Bütçe ve Muhasebe Sistemi, İzleme Bilgi Sistemi ve Kalkınma Ajansları
Yönetim Sisteminin (KAYS) Geliştirilmesi 45.000,00 0,06
4.1.7.4. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001:2005 Bilgi 10.000,00 0,01
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
73 Güvenliği Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi, Gözden Geçirilmesi
4.1.7.5 Program Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 45.000,00 0,06
4.1.8. Destek Hizmetlerinin Karşılanması 1.300.000,00 1,68
4.1.8.1. Ulaşım ve Haberleşme (Posta) Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 350.000,00 0,45
4.1.8.2.
Hizmet Mekânlarının ve YDO’ların Kira, Ortak Giderlere Katılım ve Diğer Hizmet Bedellerinin (iletişim, aydınlatma, iklimlendirme, su… vb)
Karşılanması
400.000,00 0,52
4.1.8.3.
Hizmet Mekânlarının ve YDO’ların Genel Hizmet Alımları (Temizlik, Güvenlik… vb) ile diğer hizmetlerin Tespit ve Temini (elektrik, akaryakıt, su, temizlik malz. telefon, internet vb.)
550.000,00 0,71
4.1.9. İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi ile İç ve Dış Denetimin Yapılması 20.000,00 0,03
4.1.9.1. İç Denetim Sisteminin Geliştirilmesi 10.000,00 0,01
4.1.9.2. Dış Denetimin Yapılması 10.000,00 0,01
4.2. Tanıtım ve Farkındalık Yaratma Faaliyetleri 200.000,00 0,26
4.2.1. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 150.000,00 0,19
4.2.1.1 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 150.000,00 0,19
4.2.2. Yerel ve Genel Kurumsal Ağların Kurulması 50.000,00 0,06 4.2.2.1 Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki 50.000,00 0,06 4.3. Proje ve Faaliyet Destekleri Kapsamında Desteklenecek Öncelikli
Alanlar ve Destek Miktarları 27.844.044,40 35,95
4.3.1. Doğrudan Finansman (Proje) Destekleri 25.554.512,66 33,00
4.3.1.1 2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri 6.354.512,66 8,21
4.3.1.2 2011 Yılından Kalan Proje Ödemeleri (EKOG- Turizm Altyapısı MDP) 19.200.000,00 24,79 4.3.1.3 2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı (Tahmini) 0,00 0,00 4.3.1.4 2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı (Tahmini) 0,00 0,00
4.3.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri 1.359.531,74 1,76
4.3.2.1 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri 142.080,00 0,18
4.3.2.2 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri 892.451,74 1,15
4.3.2.3 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri 325.000,00 0,42
4.3.3. Güdümlü Proje Destekleri 0,00 0,00
4.3.3.1 Güdümlü Proje Destekleri 0,00 0,00
4.3.4. Faiz Destekleri 0,00 0,00
4.3.4.1 Faiz Destekleri 0,00 0,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
74
4.3.5. Faizsiz Kredi Destekleri 0,00 0,00
4.3.5.1 Faizsiz Kredi Destekleri 0,00 0,00
4.3.6. Teknik Destekler 260.000,00 0,34
4.3.6.1 2011 Yılı Teknik Destek Programı 130.000,00 0,17
4.3.6.2 2012 Yılı Teknik Destek Programı 130.000,00 0,17
4.3.7. Mali Destek Programları Hazırlık, Tanıtım ve Değerlendirme
Faaliyetleri 670.000,00 0,87
4.3.7.1. Ön Hazırlık, Teklif Çağrısına Çıkılması ve Başvuruların Alınması 190.000,00 0,25
4.3.7.2. Proje Değerlendirme ve Onay Süreci 460.000,00 0,59
4.3.7.3 Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Destekleri Eğitim ve Tanıtım
Faaliyetleri 20.000,00 0,03
4.4. Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (TS-BİP) 2.500.000,00 3,23 4.4.1. TS-BİP Programına İlişkin Hazırlık Faaliyetleri 0,00 0,00
4.4.1.1 Teklif Çağrısına Hazırlık 0,00 0,00
4.4.1.2 Bağımsız Değerlendiriciler İle Değerlendirme Komitesi Üyelerinin
Belirlenmesi 0,00 0,00
4.4.2. TS-BİP Programının Uygulanmasına İlişkin Faaliyetler 2.500.000,00 3,23 4.4.2.1 TS-BİP Programının Uygulanması (2010 Yılı) 2.500.000,00 3,23 4.5. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 39.447.366,00 50,94 4.5.1. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı D.Bakır ve Ş.Urfa
Uygulaması 39.447.366,00 50,94
4.6. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 325.000,00 0,42 4.6.1. Bölge Planı (2011-2013) Uygulama Dönemi Faaliyetleri 10.000,00 0,01 4.6.2. Yeni Plan Dönemi Bölge Planı Hazırlıkları 80.000,00 0,10 4.6.3. Kurumsal İşbirliklerinin Teşvik Edilmesi 130.000,00 0,17 4.6.4. Bölgedeki Program ve Projelerin Takibi ve Genel Koordinasyonu 5.000,00 0,01
4.6.5. II. Kalkınma Ajansları Konferansı 20.000,00 0,03
4.6.6. Güdümlü Proje Hazırlık Çalışmaları 80.000,00 0,10
4.6.7. Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonunda Yapılacak Faaliyetler 0,00 0,00
4.7. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 50.000,00 0,06
4.7.1. Bölge Planlama ve Bölgesel Kalkınma İle İlgili Panel Düzenlenmesi 40.000,00 0,05 4.7.2. 61 inci Hükümet Programında Yer Alan Diyarbakır Projeleri İle İlgili
Çalışma Yapılması 10.000,00 0,01
4.7.3. Kalkınma Bakanlığı Koordinasyonunda Yapılacak Faaliyetler 0,00 0,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
75
4.8. İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri 70.000,00 0,09
4.8.1.
Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde GAP Eylem Planı Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlerin Yerinde İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
10.000,00 0,01
4.8.2. 2010 ve 2011 Yıllarında Ajans Tarafından Verilen Mali Desteklerin
İzleme ve Değerlendirmelerinin Yapılması 20.000,00 0,03
4.8.3. Tamamlanan Mali Destek Programları Kapsamında Desteklenen
Projelerin Denetiminin Yapılması 0,00 0,00
4.8.4. 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Kapsamında
Desteklenen Projelerin Etki Değerlendirmelerinin Yapılması 40.000,00 0,05 4.8.5. 2012 Yılında Ajans Tarafından Verilecek Mali Desteklerin İzleme ve
Değerlendirmelerinin Yapılması 0,00 0,00
4.9. Yatırım Destek Ofislerinin Faaliyetleri 170.000,00 0,22
4.9.1. Diyarbakır Turizm Platformu Çalışmaları 10.000,00 0,01
4.9.2. Ortak Turizm Destinasyonu Oluşturma ve Belirlenen Rotanın
Promosyonuna Yönelik İşbirliği Çalışmaları 10.000,00 0,01
4.9.3. Suriye İle Sınırı Bulunan Kalkınma Ajansları YDO’ları Arasında
Suriye Pazarına Yönelik İşbirliği Çalışmaları 10.000,00 0,01
4.9.4. Fuarlara Katılım Çalışmaları 140.000,00 0,18
Yedek Ödenek 400.000,00 0,52
TOPLAM 77.444.500,40 100
Faaliyet Adı Faaliyet Zaman Çizelgesi (Aylar) Sorumlu
Birim Maliyet (TL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.1. Kurumsallaşma ve Yönetim Faaliyetleri
Genel Sekreterlik
YK
6.438.090,00
4.1.1. Ajansın Yönetim ve Kalkınma Kurulu Çalışmaları
4.1.1.2. Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
Genel
4.1.2. Hizmet Binalarının Eksiklerinin Giderilmesi
Genel
Sekreterlik 191.000,00 4.1.2.1Ajans ve YDO (D.Bakır ve Ş.Urfa)
Hizmet Binalarının Küçük Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Karşılanması
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
30.000,00
4.1.2.2. Şanlıurfa YDO Hizmet Binası Tanzim ve Tefriş Çalışmalarının Yapılması
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
160.000,00 4.1.2.3. Ajans Hizmet Binası İnşa Edilmesi
İçin Uygun Arsa Temini Proje Çalışmalarının Yapılması
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
1.000,00 4.1.3. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf
Malzemeleri İhtiyaç Tespiti ve Temini
Genel
Sekreterlik 200.000,00
4.1.3.1. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespiti ve Temini
Genel
4.1.4. İnsan Kaynakları ve Yeni Personel İstihdamı
4.1.4.1. Personel Ücretleri Genel 2.900.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
77 Sekreterlik
Destek Birimi 4.1.4.2. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
Genel Sekreterlik Destek Birimi
600.000,00
4.1.1.4.3 Diğer Personel Giderleri
Genel
4.1.5.1. Eğitim Programı ve Hizmet İçi
Eğitimler Destek Birimi 40.000,00
4.1.5.2. Eğitim Amaçlı, Süreli Süresiz Yayınlar İle Yazılı ve Görsel Materyalın Satın Alınması
Destek Birimi 4.590,00
4.1.5.3. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Eğitim, Staj ve Çalışma Ziyaretleri
Genel Sekreterlik
Çalışma Birimleri
200.000,00
4.1.6. Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS)
Kurulması 0,00
4.1.7. Yazılım ve Donanım İhtiyaçları
Genel
4.1.7.1. Ajansın ve YDO’ların İnternet Sitelerinin Geliştirilmesi
4.1.7.2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Altyapısının Geliştirilmesi Destek Birimi 185.000,00
4.1.7.3. Bütçe ve Muhasebe Sistemi, İzleme Bilgi Sistemi ve Kalkınma
Destek Birimi,
İDB 45.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
78 Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS)
Geliştirilmesi
4.1.7.4.ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi, Gözden Geçirilmesi
Destek Birimi
PPKB 10.000,00
4.1.7.5. Program Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi PYB 45.000,00
4.1.8. Destek Hizmetlerinin
4.1.8.1. Ulaşım ve Haberleşme (Posta) Hizmetlerinin Tespiti ve Temini
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
350.000,00 4.1.8.2. Hizmet Mekânlarının ve
YDO’ların Kira, Ortak Giderlere Katılım ve Diğer Hizmet Bedellerinin (iletişim, aydınlatma, iklimlendirme, su… vb) Karşılanması
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
400.000,00
4.1.8.3. Hizmet Mekânlarının ve YDO’ların Genel Hizmet Alımları (Temizlik, Güvenlik… vb) ile diğer hizmetlerin Tespit ve Temini (elektrik, akaryakıt, su, temizlik malz., telefon, internet vb.)
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
550.000,00
4.1.9. İç Kontrol Sisteminin
Geliştirilmesi ile İç ve Dış Denetimin Yapılması
4.1.9.1. İç Denetim Sisteminin Geliştirilmesi
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
10.000,00
4.1.9.2. Dış Denetimin Yapılması
Genel Sekreterlik, Destek Birimi
10.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
79 4.2. Tanıtım ve Farkındalık Yaratma
Faaliyetleri
4.2.1. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Genel
4.2.1.1. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri
Genel
4.2.2. Yerel ve Genel Kurumsal Ağların Kurulması
4.2.2.1. Ülke ve Yerelde Kurum ve Kuruluşlarla İlişki
4.3. Proje ve Faaliyet Destekleri Kapsamında Desteklenecek Öncelikli Alanlar ve Destek Miktarları
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
27.844.044,40
4.3.1. Doğrudan Finansman (Proje) Destekleri
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
25.554.512,66
4.3.1.1. 2010 Yılından Kalan Proje Ödemeleri
Genel Sekreterlik,
İDB
6.354.512,66 4.3.1.2. 2011 Yılından Kalan Proje
Ödemeleri (EKOG-Turizm Altyapısı MDP)
Genel Sekreterlik,
İDB 19.200.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
80 4.3.1.3. 2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali
Destek Programı (Tahmini)
Genel Sekreterlik,
PYB
0,00
4.3.1.4. 2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı (Tahmini)
Genel Sekreterlik,
PYB
0,00
4.3.2. Doğrudan Faaliyet Destekleri Genel
Sekreterlik 1.359.531,74 4.3.2.1. 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet
Destekleri
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
142.080,00
4.3.2.2. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
892.451,74
4.3.2.3. 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
325.000,00
4.3.3. Güdümlü Proje Destekleri
Genel Sekreterlik,
PYB
0,00
4.3.3.1. Güdümlü Proje Destekleri
Genel
4.3.5. Faizsiz Kredi Destekleri
Genel
4.3.6.1. 2011 Yılı Teknik Destek Programı
Genel Sekreterlik,
PYB, İDB
130.000,00
4.3.6.2. 2012 Yılı Teknik Destek Programı Sekreterlik, 130.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
81 PYB, İDB
4.3.7.Mali Destek Programları Hazırlık, Tanıtım ve Değerlendirme Faaliyetleri
Genel Sekreterlik
PYB
670.000,00
4.3.7.1.Ön Hazırlık, Teklif Çağrısına Çıkılması ve Başvuruların Alınması
Genel Sekreterlik
PYB
190.000,00
4.3.7.2.Proje Değerlendirme ve Onay Süreci
Genel Sekreterlik
PYB
460.000,00 4.3.7.3.Teknik Destek ve Doğrudan
Faaliyet Destekleri Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri
Genel Sekreterlik
PYB
20.000,00
4.4. Türkiye İle Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı (TS-BİP)
Genel Sekreterlik
PYB
2.500.000,00
4.4.1. TS-BİP Programına İlişkin Hazırlık Faaliyetleri
Genel Sekreterlik
PYB
0,00
4.4.1.1. Teklif Çağrısına Hazırlık
Genel Sekreterlik
PYB
0,00 4.4.1.2. Bağımsız Değerlendiriciler İle
Değerlendirme Komitesi Üyelerinin
4.4.2.1. TS-BİP Programının Uygulanması (2010 Yılı)
4.5. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
Genel Sekreterlik, PPBK, İDB,
39.447.366,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
82 KB, YK
4.5.1. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı D.Bakır ve Ş.Urfa Uygulaması
Genel Sekreterlik, PPBK, İDB, KB, YK
39.447.366,00
4.6. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
Genel Sekreterlik,
PPKB
325.000,00
4.6.1. Bölge Planı (2011-2013) Uygulama Dönemi Faaliyetleri
Genel Sekreterlik,
PPKB
10.000,00
4.6.2. Yeni Plan Dönemi Bölge Planı Hazırlıkları
Genel Sekreterlik,
PPKB
80.000,00
4.6.3. Kurumsal İşbirliklerinin Teşvik Edilmesi
Genel Sekreterlik,
PPKB
130.000,00
4.6.4.Bölgedeki Program ve Projelerin Takibi ve Genel Koordinasyonu
Genel Sekreterlik,
PPKB
5.000,00
4.6.5. II. Kalkınma Ajansları Konferansı
Genel Sekreterlik,
PPKB
20.000,00
4.6.6. Güdümlü Proje Hazırlık Çalışmaları
Genel
4.7. Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri
Genel Sekreterlik,
PPKB
50.000,00
4.7.1. Bölge Planlama ve Bölgesel
Kalkınma İle İlgili Panel Düzenlenmesi PPKB 40.000,00
4.7.2. 61 inci Hükümet Programında Yer Genel 10.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
83 Alan Diyarbakır Projeleri İle İlgili Çalışma
Yapılması
4.8. İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri
Genel Sekreterlik,
İDB
70.000,00
4.8.1. Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde GAP Eylem Planı Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetlerin Yerinde İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
Genel Sekreterlik,
İDB 10.000,00
4.8.2. 2010 ve 2011 Yıllarında Ajans Tarafından Verilen Mali Desteklerin İzleme ve Değerlendirmelerinin Yapılması
Genel Sekreterlik,
İDB 20.000,00
4.8.3. Tamamlanan Mali Destek Programları Kapsamında Desteklenen 4.8.4. 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali
Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projelerin Etki Değerlendirmelerinin
4.8.5. 2012 Yılında Ajans Tarafından Verilecek Mali Desteklerin İzleme ve Değerlendirmelerinin Yapılması
Genel Sekreterlik,
İDB
0,00
4.9. Yatırım Destek Ofislerinin Faaliyetleri
4.9.1.Diyarbakır Turizm Platformu Çalışmaları
Genel Sekreterlik,
DYDO
10.000,00 4.9.2.Ortak Turizm Destinasyonu
Oluşturma ve Belirlenen Rotanın
Genel
Sekreterlik, 10.000,00
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı
84 Promosyonuna Yönelik İşbirliği
Çalışmaları
YDO’lar 4.9.3.Suriye İle Sınırı Bulunan Kalkınma
Ajansları YDO’ları Arasında Suriye Pazarına Yönelik İşbirliği Çalışmaları
Genel Sekreterlik,
YDO’lar 10.000,00
4.9.4.Fuarlara Katılım Çalışmaları
Genel Sekreterlik,
YDO’lar, Çalışma Birimleri
140.000,00
Yedek Ödenek
Genel Sekreterlik,
Çalışma Birimleri
400.000,00