C. Birime İlişkin Bilgiler
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Personel Daire Başkanlığı hiyeraraşik yapıya göre 1 daire başkanı, 5 şube müdürü,1 şube müdürü vekili, 8 şef, ve 28 idari personel ile yürütülmekte olup, konularına göre ayrılmış şubelerde yapılan işler şef, şube müdürü ve daire başkanı şeklinde iç kontrolden geçmektedir
C. Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A. Birimin Amaç ve Hedefleri
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (b) bendi “Amaç ve Hedefler” başlığı altında “Bu bölümde birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.” hükmü gereğince doldurulacaktır.
Tablo 64: Stratejik Amaç ve Hedefler
1- Hedef 2.2. Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek
1- Hedef 6.4. Çalışanların profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak
Stratejik Amaçlar
Amaç 2. Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek
Amaç 6. Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak, amaç
ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yapıyı geliştirmek
STRATEJİK AMAÇ İÇERİSİNDEKİ İLAVE SATIRLAR AMAÇLARIN BİRLEŞTİRİLEN ALAN İÇERİSİNDEN YENİ AMAÇ EKLEMELERİ EN ALTTAKİ BOYALI ALAN ÜZERİNDE SATIR EKLE İLE YAPILABİLMEKTEDİR.
Stratejik Hedefler
1-
2-B. Temel Politika ve Öncelikler
-Birimler itibarı ile iş planlamasının yapılarak, istihdam edilmesi gereken personel sayısının belirlenmesi.
-Personelin eğitimi, sahip oldukları sertifikaları ve ilgi duyduğu alanların tespit edilerek bu özellikler doğrultusunda elemanların ilgili birimlerde istihdamlarının sağlanarak personelden maksimum verim alınması.
-Mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenleyerek bilgi ve görgülerinin arttırılması, zaman zaman yapılan rotasyonla personelin her konuda bilgi sahibi olmasının sağlanması.
Diğer Hususlar
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
Başkanlığımız kaynakları her yıl bütçe kanunu ile belirlenen ödeneklerden oluşmaktadır. Personel giderleri ile sosyal kurumlarına devlet primlerinde bulunan ödenekler yetersiz kalmış ve ilave ödenek eklenmesi talep edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan cari transfer ödemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mali yılbaşında verilen ödeneklerin çok üzerinde ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur.
Tablo 65: 2017 Bütçe Ödenek ve Harcama Tutarları
Bütçe
01- Personel Giderleri 2.764.000,00 2.764.000,00 2.346.239,00 417.761,00 84,89%
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
456.000,00 456.000,00 426.300,00 29.700,00 93,49%
03- Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 54.000,00 82.000,00 136.000,00 122.573,00 13.427,00 90,13%
04- Cari Transferler 12.517.000,00 12.517.000,00 12.517.000,00 0,00 100,00%
05- Sermaye Giderleri 0,00 0,00
06- Sermaye Transferleri 0,00 0,00
TOPLAM 15.791.000,00 82.000,00 0,00 15.873.000,00 15.412.112,00 460.888,00 0,97 (2017 yıl sonu verilerine göre 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için doldurulmalıdır.)
—Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmelidir.
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 66: 2017 Yılı Kurumsal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Veriler
Kişi
Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı **
Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı *
Değer
Kapalı Alan Yüzölçümü (m2) 790,00
Açık Alan Yüzölçümü (m2) Temizlik Hizmeti
Yürütülen Kapalı Alan (m2)
(Temizlik Hizmetinin Döner Sermaye Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) (Temizlik Hizmetinin Kurum Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin)
Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m2)
Kwh TL
Elektrik (Kwh) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Su (M3) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Doğalgaz (M3) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Kömür (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Fuel-Oil (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Kiralama Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti * Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti *
Telefon ve İnternet Gideri (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan)
Akademik 13 Kişi 8.745,43 TL
İdari 1 Kişi 419,96 TL
Toplam 14 Kişi 9.165,39 TL
Akademik 17 Kişi 123.268,61 TL
İdari Kişi TL
Toplam 17 Kişi 123.268,61 TL
Kişi TL
Kişi TL
Sayı Yolluk Gideri (TL) Yurt İçi Görevlendirmelere Katılan Personel
Sayısı
(Kurum Bütçesinden Karşılanan Görevlendirmeler)
Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılan Personel Sayısı
(Kurum Bütçesinden Karşılanan Görevlendirmeler)
Jüri Üyeliği İçin İl Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı ve Yolluk Tutarı
Gider tutarları harcama birimlerince doldurulacaktır.
Telif Tercüme Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akademik Personel Sayısı ve Tutarı
Birim ile ilgili alanlara ait veriler mutlaka yazılmalalıdır.
(*) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.
(**) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir.
(***) Gerek Jüri üyeliği gerekse de Telif/tecrübe Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akedemik personel Sayısı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde de yer alabilecek olup, ayrıca sayı ve tutar olarak belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların
nedenlerine yer verilir.
3. Mali Denetim Sonuçları
(Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. Varsa 2017 yılı için Sayıştay sorguları ile nedenleri ve iç denetim sonuçları bu bölüme yazılacak.)
4. Diğer Hususlar
(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)
B. Performans Bilgileri
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında,
Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,
Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,
Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri
(Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.)
1.1. Faaliyet Bilgileri
Tablo 67: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler
Akademik Personel
İdari
Personel Öğrenci Toplam
Çalıştay 0
Sempozyum ve Kongre 0
Konferans 0
Spor Amaçlı Gezi 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Etkinlikler Ulusal
Etkinliklerin Sayısı
Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet)
Spor Faaliyetleri Kültürel Faaliyetler
GENEL TOPLAM
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) Akademik
Tablo 68: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Uluslararası EtkinliklerUlusal Etkinlikler
Sempozyum ve Kongre 0
Konferans 0
Spor Amaçlı Gezi 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Etkinlikler Uluslararası
Etkinliklerin Sayısı
Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet)
Spor
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) Akademik
Toplantılar
Akademik Toplantılar Toplamı
Eğitim Faaliyetleri Toplamı
Kültürel Faaliyetler Toplamı
Tablo 69: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen
Sempozyum ve Kongre 0
Konferans 0
Spor Amaçlı Gezi 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Etkinlikler
Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından
Düzenlenen Ulusal Etkinliklerin Sayısı
Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet)
Spor Faaliyetleri Kültürel Faaliyetler
GENEL TOPLAM
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) Akademik
Tablo 70: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen
Sempozyum ve Kongre 0
Konferans 0
Spor Amaçlı Gezi 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Etkinlikler
Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler
Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin
Sayısı
Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet)
Spor Faaliyetleri Kültürel Faaliyetler
GENEL TOPLAM
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) Akademik
Tablo 71: Sporcu Bilgileri
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Tablo 72: Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Tablo 73: 2017 Yılında Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)Tablo 74: 2017 Yıl Sonu İtibariyle Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar
Açıklama Sayısı
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı
Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan
İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR.
Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer
Eğitim-Öğretim Materyalleri
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.)
Tablo 75: 2017 Yılında Engelli Bireyler İçin Yapılan Düzenlemeler
Açıklama Sayısı
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(01.01.2017–31.12.2017 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) Düzenlemenin Yapıldığı Yer
Adı
Rampa Sayısı Asansör Sayısı
Eğitim-Öğretim Materyalleri
Sesli Uyarı Sistemi
Merdivenlerde Rampa
İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR.
Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar
Özel Tuvalet Sayısı Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Diğer
Tablo 76: 2017 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı
(Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır)Tablo 77: Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı
(Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır)Tablo 78: 2017 Yılı Patent/Faydalı Model Sayıları
(Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır)
Tablo 79: Proje Bilgileri
(Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2. Performans Sonuçları Tablosu
2.1. Performans Hedefi-1
(Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKÜSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-1
(Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, ANKUZEM, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)
2.2. Performans Hedefi-2
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
Hedef 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak
Performans Hedefi 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması
Sorumlu Birim
Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler
Performans Göstergeleri
Rampa Sayısı
Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Engelli Tuvaleti Sayısı
Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Özel Tuvalet Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Toplam Engelli Tuvaleti Sayısı
Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısı Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı
Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
BİLGİ İÇİN
Toplam Rampa Sayısı
Faaliyet Maaliyetleri-2
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi 0,00 0,00
9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri
Oluşturulması 0,00 0,00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00
8 Fiziki Alanların Engelliler İçin
Düzenlenmesi 0,00
9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri
Oluşturulması 0,00
2.3. Performans Hedefi-3
(Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-3
(Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır)
2.4. Performans Hedefi-4
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak Performans Hedefi 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi
Sorumlu Birim Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı
Performans Göstergeleri
Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı
Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı (%)
Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*100'dür.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Toplam Akademik Personel Sayısı
(Personel Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır)
(Kadrolu, Yabancı Uyruklu, 2547/35'li Akademik Personel Toplamı Yazılacaktır) Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce Doldurulacaktır)
Araştırma Laboratuvarı Sayısı
(Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır) Araştırma Laboratuvarı Sayısı
Açıklama: Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
BİLGİ İÇİN Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-4
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve
Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0,00
14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin
Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00 0,00
15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve
Geliştirilmesi 0,00 0,00
16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,
Uzman) Sayısının Artırılması 0,00 0,00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve
Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00
13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00
14 Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin
Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi 0,00
15 Araştırma Donanımlarının Artırılması ve
Geliştirilmesi 0,00
16 Araştırma Personelinin (Akademisyen,
Uzman) Sayısının Artırılması 0,00
(Başlangıç Ödeneğine Göre)
(Toplam Ödeneğe Göre)
Performans Hedefi Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi
2.5. Performans Hedefi-5
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak
Hedef 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak
Performans Hedefi 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması
Sorumlu Birim
Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler
Performans Göstergeleri
Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı
BİLGİ İÇİN Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı
(Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır)
(İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) Yurt Dışı Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı
(Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır)
(İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir)
Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.)
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Yurt Dışında Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı
Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.)
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Faaliyet Maaliyetleri-5
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım
Desteğinin Artırılması 86.000,00 0,00 86.000,00 136.000,00 0,00 136.000,00
17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım
Desteğinin Artırılması 86.000,00 86.000,00 136.000,00 136.000,00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 5 Akademik Toplantı ve Çalışmalara
Katılım Desteğinin Artırılması 132.434,00 0,00 132.434,00153,99% 153,99%97,38% 97,38%
17 Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım
Desteğinin Artırılması 132.434,00 132.434,00153,99% 153,99%97,38% 97,38%
(Başlangıç Ödeneğine Göre)
(Toplam Ödeneğe Göre)
Performans Hedefi Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi
2.6. Performans Hedefi-6
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-6
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.7. Performans Hedefi-7
(ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-7
(ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır)
2.8. Performans Hedefi-8
2308
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi
1 1.500,00 1.414,00 94,27%
S.N. 2016 Yılı 2017 Yılı
1 44 43
2 82.544,67 60.801,89
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak
Performans Hedefi 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Sorumlu Birim Tüm Harcama Birimleri
Performans Göstergeleri
İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL)
Açıklama: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması / Toplam İdari Personel Sayısdır.
Performans Hedefinin
Sapma Nedeni Hedefe ulaşılmıştır
BİLGİ İÇİN
İdari Personel Sayısı
(Biriminizde Fiilen Çalışan İdari Personel ile Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayısı Toplamı Yazılacaktır.) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması (TL)
Faaliyet Maaliyetleri-8
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 3.274.000,00 0,00 3.274.000,00 3.356.000,00 0,00 3.356.000,00
23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00
24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 54.000,00 54.000,00 136.000,00 136.000,00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam
Bütçe İçi
Bütçe Dışı Toplam 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 2.895.112,00 0,00 2.895.112,00 88,43% 88,43% 86,27% 86,27%
23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi 2.772.539,00 2.772.539,00 86,10% 86,10% 86,10% 86,10%
24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi 122.573,00 122.573,00226,99% 226,99%90,13% 90,13%
(Başlangıç Ödeneğine Göre)
(Toplam Ödeneğe Göre)
Performans Hedefi Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi
2.9. Performans Hedefi-9
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
Faaliyet Maaliyetleri-9
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
2.10. Performans Hedefi-10
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
Faaliyet Maaliyetleri-10
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
2.11. Performans Hedefi-11
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
Faaliyet Maaliyetleri-11
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
2.12. Performans Hedefi-12
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
Faaliyet Maaliyetleri-12
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır )
2.13. Performans Hedefi-13
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi
1 25,63 11,66 45,50%
2 30,71 32,05 104,36%
3 60 52 86,67%
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç
2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek
6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 6.5. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak
Performans Hedefi 13. Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi
Sorumlu Birim Personel Daire Başkanlığı
Performans Göstergeleri
Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%)
Toplam İdari Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi Sayısı Yazılacaktır)
Açıklama: [Eğitimlere Katılan İdari Personel Sayısı / Toplam İdari Personel Sayısı(Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi)] * 100'dür.
Performans Hedefinin
Sapma Nedeni HİE salonlarının yetersiz olması, Bütçe kısıstlamaları
Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Oranı (%)
Açıklama: [Eğitimlere Katılan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35’li)] * 100'dür.
Performans Hedefinin
Sapma Nedeni Eğitim programlarına beklenenden fazla talep olması
Toplam Akademik Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35’li) Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı (Üniversite Geneli)
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır.
Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı (Üniversite Geneli)
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.)
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı
(Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Katınılan Hizmet İçi Program Sayısı Toplamıdır.)
Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı
Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır.
Performans Hedefinin
Sapma Nedeni HİE salonlarının yetersiz olması, Bütçe kısıstlamaları
BİLGİ İÇİN
Faaliyet Maaliyetleri-13
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00
38
Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının
Hazırlanması 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 13 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve
İyileştirilmesi 38.000,00 0,00 38.000,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
38
Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması
20.000,00 20.000,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
39 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının
Hazırlanması 18.000,00 18.000,00100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(Başlangıç Ödeneğine
2.14. Performans Hedefi-14
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-14
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.15. Performans Hedefi-15
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-15
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır)
2.16. Performans Hedefi-16
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-16
(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır)
2.17. Performans Hedefi-17
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)
Faaliyet Maaliyetleri-17
(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)
2.18. Performans Hedefi-18
Hedef 2017 Yıl Sonu Gerçekleşen
İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Amaç 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek
Hedef 6.1. Bilgi Sistemlerini Öğrenci/Çalışana Sunulan Bütün Elektronik Hizmetleri İçerecek Şekilde Geliştirmek
Performans Hedefi 18. Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Sorumlu Birim Tüm Harcama Birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Performans Göstergeleri
Aktif Uç Sayısı
Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Uç Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı
Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Masa Üstü Bilgisayar Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı
Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Dizüstü Bilgisayar Sayısıdır.
Performans Hedefinin Sapma Nedeni
Aktif Ağ Cihazı Sayısı
Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Ağ Cihazı Sayısıdır.
Performans Hedefinin
4 Aktif Ağ Cihazı Sayısı
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) BİLGİ İÇİN Aktif Uç Sayısı
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) Yeni Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı
(Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Masaüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.)
Yeni Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı
(Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Dizüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) (İdari ve Mali İşler Diğer Bölüm ve Merkezleri de Dahil Edeceklerdir.)
Faaliyet Maaliyetleri-18
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
18 Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim
Altyapısının Geliştirilmesi 820,10 0,00 820,10 820,10 0,00 820,10
53 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0,00 0,00
54 Yazılım Geliştirilmesi 0,00 0,00
55 Bilgisayar ve Diğer Donanım İhtiyaçlarının
Karşılanması 820,10 820,10 820,10 820,10
Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe 18 Yönetim Bilgi Sisteminin ve Bilişim
Altyapısının Geliştirilmesi 820,10 0,00 820,10100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
53 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0,00
54 Yazılım Geliştirilmesi 0,00
55 Bilgisayar ve Diğer Donanım İhtiyaçlarının
Karşılanması 820,10 820,10100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
(Başlangıç Ödeneğine Göre)
(Toplam Ödeneğe Göre)
Performans Hedefi Faaliyet Harcama
(Gerçekleşme)
Gerçekleşme Yüzdesi
2.19. Performans Hedefi-19
(Tüm Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, AUM, ANKÜSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-19
(Tüm Akademik Birimler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, AUM, ANKÜSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları Tarafından doldurulacaktır)
2.20. Performans Hedefi-20
Faaliyet Maaliyetleri-20
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.)
2.21. Performans Hedefi-21
(Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-21
(Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır)
2.22. Performans Hedefi-22
(Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-22
(Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır)
2.23. Performans Hedefi-23
(ANKÜSEM Tarafından doldurulacaktır)
Faaliyet Maaliyetleri-23
(ANKÜSEM Tarafından doldurulacaktır)