182
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
Tablo 1: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare Adı Bergama Belediye Başkanlığı
Diğer
Genel
Yönetim İdarelere
Transfer Genel
Ekonomik Kod
Faaliyet
Toplamı Giderleri
Edilecek Toplam
Toplamı
Kaynaklar
İhtiyacı
Toplamı
01 Personel Giderleri
33.000,00 12.224.000,00 12.257.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
Kaynak
1.958.000,00 1.958.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12.606.000,00 51.042.000,00 63.648.000,00
04 Faiz Giderleri
Bütçe
2.200.000,00 2.200.000,00
05 Cari Transferler
2.851.000,00 2.851.000,00
06 Sermaye Giderleri 38.475.000,00 1.090.000,00
39.565.000,00
07 Sermaye Transferleri
1.021.000,00 1.021.000,00
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek 8.000.000,00 8.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 51.114.000,00 76.514.000,00 3.872.000,00 131.500.00,00
Döner Sermaye
Bütçe Dışı Kaynak
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 51.114.000,00 76.514.000,00 3.872.000,00 131.500.000,00
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
TABLO 2: Faaliyetlerden Sorumlu Birimler
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı Bergama Belediye Başkanlığı
PERFORMANS FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER Maliyeti
HEDEFİ
F1.1.1.1. Üniversite
PH1.1. hazırlık kurslarının Sosyal Yardım İşleri
500.000,00
düzenlenmesi Müdürlüğü
PH2.1. F1.2.1.1 Yaşlılara evde Sosyal Yardım İşleri 75.000,00 bakım hizmeti verilmesi Müdürlüğü
F1.3.1.1. Engelli Sosyal Yardım İşleri 250.000,00 ,
Müdürlüğü
PH3.1. Merkezinde kültürel Kültür ve Sosyal İşler
faaliyetler düzenlenmesi
Müdürlüğü
F.1.3.1.2. Engelli Sosyal Yardım İşleri 50.000,00
PH3.1. vatandaşlarımıza Müdürlüğü
tekerlekli sandalye Kültür ve Sosyal İşler
yardımı yapılması Müdürlüğü
PH4.1. F1.4.1.1. Aşevinden Sosyal Yardım İşleri 780.000,00 sosyal yardım yapılması Müdürlüğü
PH4.1. F1.4.1.2. Evde bakım Sosyal Yardım İşleri 150.000,00 hizmeti verilmesi Müdürlüğü
PH4.1. F1.4.1.3. Muhtelif Sosyal Yardım İşleri 150.000,00
yardım yapılması Müdürlüğü
F1.4.1.4. Mutlak 150.000,00
PH4.1. yoksulluk altındaki
vatandaşlara gıda Sosyal Yardım İşleri
yardımı yapılması Müdürlüğü
PH4.1. F1.4.1.5. Öğrencilere Sosyal Yardım İşleri 300.000,00 eğitim yardımı yapılması Müdürlüğü
PH4.1. F1.4.1.6. Ramazan Sosyal Yardım İşleri 250.000,00
paketi dağıtılması Müdürlüğü
etkinlikleri düzenlenmesi Özel Kalem Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
Kültür ve Sosyal İşler F2.2.1.3. Kültür Müdürlüğü
PH2.2. Merkezinde etkinlik Özel Kalem Müdürlüğü
650.000,00 düzenlenmesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
F2.2.1.4. Müdürlüğü 2.200.000,00
PH2.2. Gelenekselleşen Özel Kalem Müdürlüğü
festivallerin yapılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
F2.2.1.5. Halk eğitim Müdürlüğü 55.000,00
PH2.2. merkezi ile işbirliği Özel Kalem Müdürlüğü yapılarak kurs verilmesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler
F2.2.1.6. Şiir akşamları Müdürlüğü 60.000,00
PH2.2. etkinliklerinin Özel Kalem Müdürlüğü
düzenlenmesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
PH2.3. F2.3.1.1. Taziye Evi Sosyal Yardım İşleri 75.000,00
Hizmeti Verilmesi Müdürlüğü
PH2.4. F2.4.1.1. Hobi Sosyal Yardım İşleri 250.000,00
kurslarının düzenlenmesi Müdürlüğü F2.5.1.1. Başarılı
PH2.5. sporculara ödül
800.000,00
verilmesi Spor İşleri Müdürlüğü
F2.5.1.2.Amatör spor kulüplerine ve eğitim çağındaki gençlere destek sağlamak ve başarılı
sporculara ödül vermek 710.000,00
PH2.5.
Spor İşleri Müdürlüğü F2.5.1.3.Spor
Tesislerimizin ve personelimizin
ihtiyaçlarını gidermek 125.000,00
PH2.5.
Spor İşleri Müdürlüğü F2.5.1.4.Spor
faaliyetlerinin yerine getirilmesi için personel
hizmeti alımı 220.000,00
PH2.5.
Spor İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler 110.000,00 PH3.1. F3.1.1.1. Etkinlikler için Müdürlüğü
davetiye bastırılması Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler
PH3.1. F3.1.1.2. Etkinlikler için Müdürlüğü 110.000,00
kitapçık bastırılması Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
F3.1.1.3. Ülke çapında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH3.1. yapılan tanıtım 300.000,00
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü faaliyetleri yapılması
Özel Kalem Müdürlüğü F3.1.1.4. Tanıtım amaçlı Kültür ve Sosyal İşler
PH3.1. görsel dokuman Müdürlüğü 150.000,00
hazırlanması ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
dağıtılması Özel Kalem Müdürlüğü
F3.1.1.5. Muhtarlara Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
PH3.1. yönelik gezi ve eğitim Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 10.000,00 yapılması
Özel Kalem Müdürlüğü F3.1.1.6. Yılın belirli
zamanlarında
Muhtarlarla “istişare 15.000,00
PH3.1. toplantıları” düzenlemek
ve mahalle bazlı Kültür ve Sosyal İşler
hizmetlerin Müdürlüğü
değerlendirmesini Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
yapılması Özel Kalem Müdürlüğü
F3.1.1.7. Kentin Kültür ve Sosyal İşler
PH3.1. yararıyla ilgili yurtiçi ve Müdürlüğü 50.000,00
yurtdışı kurum ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ziyaretleri yapılması Özel Kalem Müdürlüğü F3.1.1.8. Kardeş şehir Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 600.000,00
PH3.1. olimpiyatları düzenlenmesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü
F3.2.1.1. Mevzuat Erken İnsan Kaynakları ve Eğitim 20.000,00 PH3.2. Uyarı ve Bilgilendirme Müdürlüğü
Sistemi Kurulması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
PH3.2. F3.2.1.2. İmar Evrakının İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Sayısallaştırılması 150.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
F3.2.1.3. Personele İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
PH3.2. Yönelik mevzuat
60.000,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Eğitimlerinin Verilmesi
Zabıta Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü F3.2.1.4. Taşınır ve İnsan Kaynakları ve Eğitim
PH3.2. taşınmaz envanterinin tamamlanması Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 25.000,00
PH3.3. F3.3.1.1. Yeni araç 500.000,00
alınması Destek Hizmetleri Müdürlüğü
F3.3.1.2. Taşınmazların PH3.3. cins tashihlerinin
60.000,00 yapılması Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
F4.1.1.1. Bergama
PH4.1. Belediyesi Sarıcalar 8.000.000,00
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
bilgilendirme ve eğitim yapılması
PH4.1. F4.1.1.3. El ile yol ve Fen İşleri Müdürlüğü 800.000,00 çevresi süpürülmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.4. Konteynerlerin 40.000,00
PH4.1. yıkanması ve dezenfekte Fen İşleri Müdürlüğü
edilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.5. Çevre 50.000,00
PH4.1. konusunda kampanya Fen İşleri Müdürlüğü yapılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.6. Çevre 3.000,00
PH4.1. konusunda hanelere Fen İşleri Müdürlüğü eğitim verilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.7. Ömrü 3.000,00
PH4.1. tamamlanmış lastiklerin Fen İşleri Müdürlüğü toplanması Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.8. Geri dönüşüm 3.000,00
PH4.1. konusunda materyal Fen İşleri Müdürlüğü dağıtılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.9. Okullarla ortak 3.000,00
hizmet projesi
PH4.1. kapsamında kamusal
alanda temizlik faaliyeti Fen İşleri Müdürlüğü gerçekleştirilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH4.1. F4.1.1.10. Evsel atık Fen İşleri Müdürlüğü 575.000,00
konteyner alınması Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH4.1. F4.1.1.11. Geri dönüşüm Fen İşleri Müdürlüğü 3.000,00
poşet dağıtılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
PH4.1. F4.1.1.12. Geri dönüşüm Fen İşleri Müdürlüğü 3.000,00
kumbarası yapılması Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.13. Geri dönüşüm 3.000,00
PH4.1. iç mekan toplama Fen İşleri Müdürlüğü ekipmanı yerleştirilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
F4.1.1.14. Elektrikli ve 3.000,00
PH4.1. elektronik eşya toplama Fen İşleri Müdürlüğü ekipmanı yerleştirilmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü F4.2.1.1. Bergama
PH4.2. Belediyesi Zeytinli Park Fen İşleri Müdürlüğü
3.000.000,00 Yapım İşi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH4.2. F4.2.1.2. Yeni park Fen İşleri Müdürlüğü 600.000,00
yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü F4.2.1.3.Ağaçların
PH4.2. mevsim zamanlarında Fen İşleri Müdürlüğü 5.000,00
budamalarının yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü F4.2.1.4.Gül ve çalılarda
PH4.2. gençleştirme ve form Fen İşleri Müdürlüğü
1.000,00 budaması yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH4.2. F4.2.1.5. Sulama suyu Fen İşleri Müdürlüğü
kullanılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5.000,00
PH4.2. F4.2.1.6. Yeşil atığın Fen İşleri Müdürlüğü
alandan uzaklaştırılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1.000,00 PH4.2. F4.2.1.7. Parklara bank Fen İşleri Müdürlüğü 150.000,00
yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
BERGAMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2021
PH4.2. F4.2.1.8. Mevsimlik Fen İşleri Müdürlüğü
çiçek dikilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 50.000,00
PH4.2. F4.2.1.9. Parklara süs Fen İşleri Müdürlüğü
çalısı dikilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 100.000,00
PH4.2. F4.2.1.10. Alana spor Fen İşleri Müdürlüğü
aleti konulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü 250.000,00
PH4.2. F4.2.1.11. Alana ağaç Fen İşleri Müdürlüğü
dikilmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 15.000,00
PH4.2. F4.2.1.12. Alana pergola Fen İşleri Müdürlüğü 100.000,00
yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
PH4.2. F4.2.1.13. Kameriye Fen İşleri Müdürlüğü 50.000,00
yapılması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F4.2.1.14. Parklara
PH4.2. çocuk oyun grubu Fen İşleri Müdürlüğü
800.000,00 konulması Park ve Bahçeler Müdürlüğü
F4.3.1.1. Sokak
PH4.3. hayvanlarının tedavi
25.000,00
edilmesi Zabıta Müdürlüğü
F4.3.1.2. Sokak
PH4.3. hayvanlarının 40.000,00
kısırlaştırılması ve
rehabilite edilmesi Zabıta Müdürlüğü
F4.3.1.3. Sokak
PH4.3. hayvanlarının aşılarının 3.000,00
yapılması Zabıta Müdürlüğü
denetimlerinin yapılması Zabıta Müdürlüğü
F5.2.1.1. Muhtelif Dış
Fen İşleri Müdürlüğü
PH5.2. Mahallelerde Bina
Bakım Onarım Yapım 1.500.000,00
İşi
F5.2.1.2. Bergama
PH5.2. Belediyesi Düğün 3.000.000,00
Salonu Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü
F5.2.1.3. Bergama
PH5.2. Belediyesi Muhtelif
Mahallelerde Yol ve 7.500.000,00
Tretuvar Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü
F5.2.1.4. Cumhuriyet
PH5.2. Meydanı Düzenlemesi 3.000.000,00
Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü
PH5.2.
F5.2.1.5 Üç Kahveler
Meydan Yapım İşi Fen İşleri Müdürlüğü 500.000,00 PH5.2
F5.3.1.1. Tabakhane 476 ada 1 ve 2 parsellerin tamamlanması PH5.3.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.000.000,00
F5.3.1.2.Tabakhane 475 ada 37 ve 55 parsellerin
tamamlanması
PH5.3.
2.000.000,00
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F5.3.1.3.Bergama Kent Merkezi Sokak Sağlıklaştırma Projelerinin yapılması PH5.3.
1.600.000,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
F5.3.1.4. Küçükkaya ve
PH5.3. yalnız ev parselasyon 50.000,00
planının tamamlanması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü F5.3.1.5. Fezipaşa ve
Atatürk Mahallelerinin PH5.3. çevre yoluyla arasında
kalan alanın imar 70.000,00
uygulamalarının
yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü F5.3.1.6. Bahçelievler
Mahallesi 1314-1315- PH5.3. 1070 adalar ve
çevresindeki bölgelerin 40.000,00
18.madde uygulamasının
yapılması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
PH5.3
F5.3.1.7 Muhtelif yerlerdeki restorasyonların tamamlanması
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.100.000,00
Bergama Belediyesi
Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama/İzmir Telefon: 0(232) 632 80 05 Faks: 0(232)633 20 12
www.bergama.bel.tr info@bergama.bel.tr bergamabel@gmail.com