Temel Değerler

• Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık,

• Saygınlık ve nezaket,

• Yenilikçilik,

• Etkili iletişim,

• Etkinlik ve verimlilik,

• Ekip çalışmasına yatkınlık,

• Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik

19 5. STRATEJİ GELİŞTİRME

5.1 AMAÇ ve HEDEFLER

5.1.1 Amaçlarımız

1- Yatırım programlarının hazırlanmasını,

2- Altyapı ve Fiziksel Alanları Sürekli Geliştirmek/ İyileştirmek

3- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dâhil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

4- Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımlarını,

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarının ve yine arızalarının giderilmesini,

6- Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,

7- Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,

8- Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme ve araç gereçlere yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanması,

9- Yapım Tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,

10- Kamulaştırma, mülkiyet ve imar durumu tespit işlemlerinin yapılmasını,

11- Park, bahçe ve çevre düzenleme işlerinin sağlanmasını, Merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.

5.1.2 Hedeflerimiz

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, gelişmeleri

20

takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için gayret göstermektir. Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermektir.

5.2 Temel Politikalar ve Öncelikler

Daire Başkanlığımız her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, yaklaşık maliyet, ihale ve denetleme işlerinde hizmet vermektedir. Mevcut ve aramıza yeni katılacak personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda hızlı çözüm bulmak, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama için gerekli olan çağdaş tesisleri Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre yaptırmak ve denetlemekle yükümlüdür. Kaynakları doğru, zamanında, etkin kullanmak temel politikamızdır.

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

SA1 Halihazırda Erciyes Üniversitesi içerisinde

bulunan Fakülte ve Meslek

Yüksekokullarımızın, Üniversitemize tahsis edilmesi düşünülen yeni bir yerleşkeye taşınma işlemleri sırasında gerekli teknik hizmetleri gerçekleştirmek.

SH1: Birimlerin taşınacağı yeni binalarda asgari tadilatlar ile eğitim ve öğretime devam edebilmesi

SH2: İnşaat, mekanik ve elektrik arızalarının çözülebilmesi için bakım onarım ekipleri oluşturmak.

SA2 Kayseri Üniversitesi Yeni Kampüs alanının Üniversitemize tahsisi sonrasında, üst yapı, alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin koordineli bir şekilde yaptırılmasını sağlayabilmek

SH1: Yeni Kampüs alanı vaziyet planlarının oluşturulmasını sağlamak SH2: Yeni yapılacak eğitim ve hizmet binalarının ihalelerinin yapılabilmesi için gerekli olan bütün evrakların hazırlanmasını sağlamak

21 5.2.1 Bütçe Uygulama Sonuçları

5.2.1.1 Bütçe Giderleri

2019 Yılı Ekonomik Bazda Ödenek ve Harcamalar (TL) Ekonomik Açıklama Başlangıç

Ödeneği

Yıl Sonu Ödeneği

Harcama Harcama/

B.Ö.

(%)

Harcama / Y.S.Ö.

(%) 01 Personel Giderleri

02 Sos.Güv.Kur.De.Pr.G.

03 Mal ve Hiz.Alım Gid.

05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri TOPLAM

22

5.3 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ / FAALİYETLER

Amaç Amaç 1: Merkez Kampüs ve İlçelerde Bulunan Kampüs Yerleşkelerinin Altyapı Projelerini Tamamlamak.

Hedef Hedef 1.1: Devam eden eğitim öğretim ve hizmet binalarının inşaatını tamamlamak.

Performans Göstergeleri Etkisi (%) ^Hedefe

Plan Dönemi binaların ihtiyaçlara göre tadilatlarının işe başlama tarihinden itibaren projelendirmesi ve inşaatının 2020 Aralık sonuna kadar

%100 tamamlanması.

%50 0 0 0 %50 %100 %100 6 ay 1 yıl

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Riskler İşin belirlenen tarihte bitmemesi.

Stratejiler İşin belirlenen zamanında ve istenilen şekilde tamamlanması.

Maliyet Tahmini -

Tespitler İhale komisyonu alanında personel yetersizliğimiz bulunmaktadır.

İhtiyaçlar Teknik personel kadrosu ve ihale komisyon birimi.

23

Amaç Amaç 2: Merkez Kampüs Yerleşkesinin Güvenlik ve Bilişim Altyapısını Geliştirmek.

Hedef Hedef 2.1: Bilgi ve güvenlik servislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak.

Performans Göstergeleri Etkisi (%) ^Hedefe

Plan Dönemi bulunan binaların güvenlik kamera sistemlerinin ip kamera sistemine dönüştürülmesi işleminin ihale tarihinden sonra her ay %20 si tamamlanarak 5 ay içerisinde tamamlanması.

%50 0 0 %50 %100 %100 %100 6 ay 1 yıl

P.G.2.2.Merkez kampüs içerisinde bulunan binaların ip santral sistemlerinin eksikliklerinin temmuz ayından itibaren her ayın sonuna kadar en %10’nun giderilmesi ve bakımlarının aynı oranda yapılması işlemi.

%50 0 0 0 %50 %100 %100 6 ay 1 yıl

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak Birimler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Riskler İşin belirlenen tarihte bitmemesi.

Stratejiler Altyapıda yapılacak değişikliğin belirlenmesi.

Maliyet Tahmini -

Tespitler IP sistemlere hakim personel yetersizliğimiz bulunmaktadır.

İhtiyaçlar Kamera ve network alanında kendini geliştirmiş personel.

24

Amaç Amaç 3: Çevreci Bir Üniversite Olmak

Hedef Hedef 2.1 2024 yılına kadar merkez yerleşkemizde mevcut bulunan peyzaj varlığının korunması ve geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri Etkisi (%) ^Hedefe

Plan Dönemi Başlangıç

Değeri 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl İzleme Sıklığı

Raporlam a Sıklığı

P.G.2.1. Merkez yerleşke kampüsünün ve ilçelerde bulunan kampüslerin peyzaj varlığının korunması ve her yıl

%10 geliştirilmesi.

%50 0 0 %50 %100 %100 %100 6 ay 1 yıl

Sorumlu Birim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İşbirliği Yapılacak Birimler Park ve Bahçeler Birimi

Riskler Personel eksiliğinden dolayı belirlenen işlerin aksaması

Stratejiler Peyzaj varlığını korunması.

Maliyet Tahmini

Tespitler Yeterli personel eksiliğinden dolayı işlerin yavaş ilerlemesi.

İhtiyaçlar Park ve bahçelerde kullanılacak malzeme ve kalifiye personel.

25 6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın Stratejik Amaç/Hedef/Faaliyetleri altındaki performans kriterlerine göre değerlendirilecek, gözden geçirilecek, raporlanacaktır.

Performans göstergelerinin takibi başkanlığımız bünyesinde bulunan Kontrol Teşkilatı, Bakım onarımları takip eden Teknik personellerimizce yapılacaktır. Stratejik Amaçlar hedeflerinin ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi noktasında Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda Yatırım Bütçe çalışmaları sırasında Üniversitemize tahsis edilen Yatırım Tavan Tekliflerini maliyet aşamasında geçerse amaç, hedef, faaliyetlerden sapmamak için Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara göre Kalkınma Bakanlığından Ek Ödenek talep edilecektir. Talep gerçekleşmediği takdirde Üniversitemiz Yatırım öncelik sırasına göre hedef ve faaliyetlerde stratejik planın amacına uygun revizyon yapacaktır.

Başkanlığımız belirlenen stratejik amaçlara ulaşılabilmesi için uygulamayı sürekli olarak takip edecektir. Değerlendirme, performans gösterge ve hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırmalı analizini ifade etmektedir. Bu kapsamda planda öngörülmeyen ya da beklenmedik gelişmelere ilişkin durumlar gözden geçirilip gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Planda belirtilen misyon, vizyon, değer, amaç ve hedeflerle çelişmeyecek şekilde stratejik planımız güncellenebilecektir. İzleme ve değerlendirme sistemi, stratejik plan uygulama sürecinde sürekli olarak gözden geçirilerek geliştirilmelidir.

26