I. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ
1.4 Teknoloji ve Fiziksel Kaynak Analizi
1.4 Teknoloji ve Fiziksel Kaynak Analizi
Tablo 3: Teknolojik ve Fiziksel Kaynaklar
AÇIKLAMALAR Ofis
(Adet) Bilgisayar Taşınabilir
Bilgisayar Telefon Faks Çok Fonksiyonlu Yazıcı Güç Kaynağı
Başkanlık 1 2 1 2 - 1 -
Satın Alma Birimi
2 6 0 6 - 2
Muhasebe-Taşınır Kontrol
Birimi
Lojman İdaresi ve Sivil Savunma Uzm.
2 4 - 4 2 -
Şube Müdürü
3
7
6 9
1 2
1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yı 21-Üzeri
TOPLAM 5 12 1 12 5
1.4. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
Tablo 4: Güçlü Yönler
Güçlü Yönler Genç dinamik ve motivasyonu yüksek bir idari kadronun varlığı
Kararlarda ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşımın varlığı Başkanlık alt birimlerinde çalışma alanında uzmanlaşmış personelin varlığı Başkanlık alt birimlerinde veri akışının kolaylıkla sağlanması
Başkanlık çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirlenmiş olması
Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, MUHSGK ve e-bütçe vb.)
Gerektiğinde inisiyatif alabilen, sorunları çözme konusunda istekli ve özverili idari personelin olması.
Kurumsallaşma çabalarına önem vermek
Mali disiplin, saydamlık ve hesap verme kavramlarını benimsemiş olmak.
Başkanlık personelinin dikey ve yatay gelişime önem vermesi ve gayret göstermesi Teknolojik ve stratejik çalışma anlamında yeniliğe açıklık
Çözüm odaklı çalışma anlayışı
Tablo 5: Zayıf Yönler
Zayıf Yönler Geriye dönük veri sağlamada kullanılan ulusal sistemlerin yetersizliği
Birimlerce düzenli olarak kullanılan sistemlerden sağlanabilecek verilerin sürekli olarak Başkanlıktan talep edilmesinin yarattığı iş yükü
Görev ve sorumluluklarını çok geniş bir mevzuattan alan Başkanlığımız iş ve işlemlerinin sınırlı sayıda personel tarafından yürütülüyor olması
Fiziki mekân yetersizliği
İdari personel sayısının yetersizliği
İş ve işlemlerin sınırlı sayıda personelce yürütülmesinin sürekli olarak fedakarlık gerektirmesi
Tablo 6: Fırsatlar
Fırsatlar
E-bütçe, Mali Yönetim Sistemi (MYS), Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemleri (KBS) vb.
sistemlerin varlığı
Tablo 7: Tehditler
Tehditler
Mevzuatın sürekli değişmesi
Kullanılan sistemlerin sıklıkla değişmesi, güncellenmesi
Başkanlığımız, talepler doğrultusunda ihtiyaçları en ekonomik biçimde ve en kısa sürede maksimum fayda sağlayabilecek şekilde gerçekleştirmektedir. Şeffaflığı ve eşitliği ön planda tutan Başkanlığımız kamu kaynağını etkin, ekonomik ve verimli kullanmayı prensip olarak kabul etmiştir. Üniversitemiz çeşitli birimlerinden gelen talepleri ve üniversitemizin genel ihtiyaçlarını yasalara uygun olarak önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır.
Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde ve her zaman kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan da anlaşılacağı üzere her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile üniversitemizde örnek bir başkanlık olmaktır.
II. GELECEĞE BAKIŞ
2.1. Misyon
2.2. Vizyon
2.3. Temel Değerler
İdari ve Mali İşler Başkanlığı; Batman Üniversitesi’nin Temel Değerleri olan;
İnsana ve doğaya saygıyı,
Hakkaniyeti,
Hoşgörüyü,
Etik değerlere bağlılığı,
Katılımcılığı,
Şeffaflığı,
Hesap verebilirliği,
Akademik düşünceyi ve özgürlüğü,
Sosyal sorumluluğu,
Girişimciliği Kendine ilke edinmiştir.
II. BÖLÜM: STRATEJİ GELİŞTİRME, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
3.1. Amaçlar
Amaç 5: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
3.2. Hedefler
Hedef 5.3: Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
Hedef 5.5: Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
Tablo 1: Hedef Kartı 1
Amaç (A5) Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
Hedef (H5.3.) Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi(%)
Plan Dönemi
Amaç (A5) Çalışan personelin niteliğinin artırılması, rasyonel işbölümü ve dağılımı
Hedef (H5.5.) Personele kabiliyetleri çerçevesinde iş dağılımı ve hizmet içi eğitim fırsatları yaratılması.
“Bilgi Yönetim ve Sorun Çözme Takımları” oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi(%)
Plan Dönemi
Mali Durum
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Açıklama Tutar (TL)
Kırtasiye Malzemeleri ve Toner Alımları 203.456,84
Baskı ve Cilt Giderleri 3.249,72.
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 27.966,00.
Temizlik Malzemeleri Alımı 72.941,70
Su Alımları 142.276,75
Yakacak Alımları 913.450,27
Akaryakıt ve Yağ Alımları 510.731,36
Elektrik Alımları 3.876.399,50
Tören Malzemeleri Alımları 15.222,00
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme
Alımları 86.993,71
Diğer Özel Malzeme Alımları 51.074,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 47.838,60
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 2.570,04
Diğer Tüketime Yönelik Malzeme Alımı 234.149,82
TOPLAM 6.157.104,59
Yolluklar
Açıklama Tutar(TL)
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 13.064,72
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 3.056,19
TOPLAM 16.120,91
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Açıklama Tutar(TL)
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 5.663,12
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 1.333,40
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 800,04
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 560,50
Makine Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 3.316,64
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 63.099,82
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 16.189,60
TOPLAM 90.963,12
Cari Transferler
Açıklama Tutar(TL)
Memurların Öğle Yemeği Yardımı 250.000,00
TOPLAM 250.000,00
Hizmet Alımları
Açıklama Tutar(TL)
Bilgisayar Hizmeti Alımları Temizlik Hizmeti Alımı
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti 37.921,70
Doğal Gaz Abonelik ve Kullanım Ücreti 21.453,78
İlan Giderleri 42.404.00
Yük Taşıma Giderleri
Diğer Taşıma Giderleri 2.065,00
Sigorta Giderleri 41.469,00
Taşıt Kiralama Giderleri 277.022,70
Personel Servisi Kiralama Giderleri Kurs ve Eğitim Giderleri
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 5.163,69
Diğer Hizmet Alımları 2.596,00
TOPLAM 387.691,87
Sermaye Giderleri (Mamul Mal Alımları)
Açıklama Tutar(TL)
Büro Mefruşatı Alımları 657.282.09
İşyeri Mefruşatı Alımları
Diğer Mefruşat Alımları 162.456,59
Büro Makineleri Alımları 6.264,62
Bilgisayar Alımları 10.148,00
Laboratuvar Cihazı Alımları 22.685,50
İşyeri Makine Teçhizat Alımları
Diğer Makine Teçhizat Alımları 432.865,11
Laboratuvar Gereçleri Alımları
Zirai Gereç Alımları 41.768,38
Diğer Avadanlık Alımları 92.567,90
Kara Taşıtı Alımları ( Yarım Otobüs ve Pick-Up ) Bilgisayar Yazılımı Alımları
Lisans Alımları
2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
Bütçe Kalemin Adı Açıklaması
Kabul Edilen Ödenek TL
Eklenen
Ödenek TL Düşülen Toplam
Ödenek TL Harcama Toplamı TL
Gerçekleşme Oranı %
01 – Pers. Gid.
(Memur-İşçi 4/d)
10.583.100,00 458.288,54 4.000,00 11.037.388,54 11.037.145,97 0,999978
02 – Sosyal SGK Devlet Prim Giderleri (Memur-İşçi 4/d)
2.256.400,00 91.280,78 88.092,44 2.258.816,16 2.258.816,16 1,00
03- Mal ve
Hizmet Alımları 5.430.800,00 2.089.400,00 21.500,00 7.498.700,00 7.391.116,83 0,985653 05-Cari
Transferler 413.000,00 0,00 0,00 413.000,00 250.000,00 0,605327
06- Sermaye
Giderleri 2.000.000,00 4.250.000,00 0,00 2.000.000,00 1.621.614,75 0,810807 TOPLAM
20.683.300,00 6.888.969,32 113.592,44 23.207.904,70 22.558.693,71 0,92026
Sosyal Alanlar
Sivil Savunma Görev Ve Sorumlulukları
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 07.05.1962 tarih ve 11100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller, Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Sivil Savunma Uzmanlarının idari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşmaktadır.
1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Batman Üniversitesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması gereken daire ve birimlerle koordine yaparak planlarını hazırlatır, kontrol ve onay işlemlerini tamamlatır.
2. Hazırladığı veya birimlere hazırlattığı planlarda görev verilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.
3. Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapar ve afet esnasında planları uygulamaya koyarak, lojistik destek verir ve gerektiğinde afet çalışmalarına bizzat katılır.
4. Gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında kurumu adına çalışmalarda bulunur ve uygulatır.
5. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Üniversite kampüs ve binalarının yangın önlemlerini aldırılmasını ve gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlar/sağlatır.
6. Yılda bir defa kampüs binalarımızda bulunan yangın dolaplarının TS EN 671-3’ e göre faal olup olmadığı konusunda kontrollerinin yapılmasını talep eder ve rapor doğrultusunca gerekli çalışmaları yaptırır.
7. Üniversite binalarımıza ait kat plan örneklerinin çıkarılmasını sağlatmak ve ilgili yerlere asılmasını sağlatmak.
8. Üniversitemize ait Sivil Savunma Planının hazırlanmasını sağlayarak, Valilik Makamı onayı alındıktan sonra güncelliğini sağlamak/sağlatmak.
9. Savaş Hasar Onarım Planını hazırlayarak güncelliğini sağlamak/sağlatmak.
10. Kurumu adına sığınaklarla ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.
11. Süreçlerin iyileştirilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak bu işlevlere katkı sağlamak.
12. Kurulmuş olan Arama Kurtarma Ekibine gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
13. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.
14. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
15. Batı Raman Kampüsümüz mücavir alan dışında olduğundan, yangın durumunda Belediye ekipleri gelene kadar yangına müdahale için donanım ve personeli hazırlamak.
16. Arama kurtarma ekipmanlarının bakım onarımını yapmak.
17. Yıllık Sivil Savunma Planı hazırlamak.
18. Yıllık Üniversitenin Sabotajlara Karşı Koruma Planını hazırlamak.
19. Yıllık Sabotajlara Karşı Koruma ve Güvenlik Planını hazırlamak.
20. 6 ayda bir yangın tüplerinin bakım onarımı yapmak eksiklerini tespit etmek.
21. Kurumun diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ( Belediye, İl Afet Müdürlüğü, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Çevre Şehircilik ve İl Özel İdare)
2021 Yılında Yapılan Çalışmalar
1) 6 Ayda bir Periyodik olarak yangın tüplerinin bakım onarımı yapıldı.
2) Üniversite genelinde çalışır durumda olmayan mutfak davlumbaz sistemleri onarıldı.(11 adet) Onarılmayanlar değiştirildi. (4 adet)
3) Yıllık Sivil Savunma Planları oluşturuldu. Sivil Savunma Komisyonun oluşturulması bekleniliyor.
4) Yıllık Sabotajlara Karşı Koruma ve Güvenlik Planı hazırlanıp, Jandarma İl Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.
5) Yıllık Sabotajlara Karşı Koruma ve Güvenlik Planını hazırlanıp, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına gönderildi.
6) Belediye Başkanlığı tarafından yıllık düzenlenen afet planlarına göre görevlendirilecek personel ve ekipmanların listesi, Batman Belediyesine gönderildi. (Toplu Mezarlıklar)
7) Jandarma İl Komutanlığı Başkanlığı tarafından yıllık düzenlenen afet planlarına göre görevlendirilecek personel ve ekipmanların listesi, Jandarma İl Komutanlığına gönderildi. (Veri Hazırlama ve Organizasyon)
8) AFAD Başkanlığı tarafından yıllık düzenlenen afet planlarına göre görevlendirilecek personel ve ekipmanların listesi, AFAD’a gönderildi. (Arama Kurtarma ve Afetler)
9) KBRN yönergesi için yapılacak düzenlemeler AFAD İl Müdürlüğüne gönderildi.
10) Boşalan yangın tüplerinin dolumu yapıldı.
11) Sürekli işçilerin itfaiye eğitimi için Belediyeye yazı yazıldı. (‘’Yangın sezonu olması hasebiyle kasım ayından sonra verilebilir.’’ denildi.)
12) Üniversite personellerine yönelik , İl Sağlık Müdürlüğünden İlk Yardım Eğitim semineri talep edilmiş olup, kasım ayı içinde resmi yazı yazılı ile başvurulması halinde, eğitim verileceği bilgisi alındı. (Pandemi koşulları sebebiyle 2 yıllık ara verilmişti.)
13) Yıllık yangın söndürme sprinkler sistemi denetlendi.
14) Yıllık yangın alarm sistemleri denetlendi.
15) Yıllık Yangın hortumlarının çoğu denetlendi.
16) Batı Raman arazide bulunan hidrantlar denetlendi.
17) Sıfır Atık Projesi kapsamında biten sözleşmenin yenilenmesine yönelik protokol düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir.
2021 Yılında Yapılamayan Çalışmalar
1) Yangın Tatbikatı ( Batman Belediyesinin yoğunluğu ve öğrenci olmaması) 2) Deprem Tatbikatı (Deprem tırının Batman’a gelmesi beklenmekte)
3) Yangın hortumlarının değişmesi (Tasarruf Tedbirleri)
4) Hasankeyf Myo ve Hasankeyf Uygulama Oteli LPG tüp sızıntısı ve yaz aylarındaki aşırı sıcaklıktan kaynaklı sorunlar (Tasarruf Tedbirleri)
5) Batı Raman’da arazide bulunan hidrantların bir kaçına sahra tipi kutu ve hortum takılması ve böylece arazi yangınlarında ani ve devamlı müdahale şansı.
6) Sıfır Atık Projesi kapsamında konferans düzenlenmesi (pandemi koşulları ve öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmesi)
7) İtfaiye ekibi kurulması (Batı Raman Kampüsü’nün şehirden uzak olması sebebiyle itfaiye ekibi kurulması gerekmektedir.) (Personel Yetersizliği)
8) Arama Kurtarma Ekibi kurulması (Personel Yetersizliği)
1. Genel Eksiklikler
1) Personel Yetersizliği
2) Batı Raman Kampüs’ü ve Merkez Kampüs’te Sivil Savunmaya ait oda bulunmaması;
3) Merkez Kampüs’te bulunan Sivil Savunma ekipmanlarının bakım ve onarımı ile ilgili teknik personel yetersizliği 4) Binalarda Yangın Alarm sistemlerinin çalışmaması (Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Bakım onarım ihalesi
ile bu sorunun giderileceği bilgisi kaç yıldır verilmektedir.
5) Sivil Savunma Kapsamında çalışılan (Belediye-Yangın ve yıllık raporlar alanında, İl Afad Müdürlüğü-Deprem, Sivili savunma ve yıllık raporlar alanında, Çevre Şehircilik-Sıfır Atık Deprem Alanında, Tarım İl Müdürlüğü-Yangın alanında, İl Emniyet Müdürlüğü-Yıllık Raporlar ve koruma alanında, İl jandarma Komutanlığı- Yıllık Raporlar ve koruma alanında ve İl Özel İdare ile Valilikle ortaklaşa çalışılmaktadır. ) kurumların gelen personelin oluşturulacak raporlar için merkez kampüste bir oda bir bilgisayar ve yazıcıya ihtiyaç duyulmaktadır.
Kurumu diğer kurumlara karşı temsil edildiğinden bu eksiklerin acilen giderilmesi gerekmektedir.
6) Araç Eksiliği sorunundan dolayı 2 ayda bir kontrol edilmesi gereken ilçe kampüsleri genelde 4 ayda bir yapılmaktadır.
Yapılan Alımlar 2021
1) Tüp Dolumu her sene ortalama 200 2) Yangın Hortumu 3 adet
3) Mutfak Davlumbaz sistemi sıfır 4 adet 4) Mutfak Davlumbaz sistemi onarım 7 adet
Planlanan Alımlar
1) Tüp dolumu 200 adet
2) Hindratlara sahra tipi hortum 15 adet 3) Lpg Mutfak sistemi 3 adet