Características do colaborador
Função:___________________________________________ Área de Trabalho:___________________________________ Grau de escolaridade: _______________________________ Tempo de Serviço: __________________________________
Ambiente de Controlo Sim Não N/A Observações
1. Os padrões de comportamento da valência reflete a integri-dade e a ética da SCM? 2. A integridade e os valores éticos são comunicados através de um código de conduta formal, de ética, ou outros? 3. A Diretora ou encarregados reforçam os valores não apenas verbalmente, mas também através de ações do dia-a-dia? 4. A valência possui normas ou códigos de conduta?
5. A Diretora dá conhecimento dessas normas aos colaborado-res? 6. Você cumpre as normas e códigos de conduta da SCM? 7. É política da SCM contratar os melhores colaboradores e dar-lhes formação, sempre que necessário? 8. A valência tem os profissionais certos executando os papéis corretos para atingir seus objetivos? 9. Quanto à pergunta anterior, há verificação periódica acerca dessa afirmação?
10.
A valência está organizada de maneira formal com um apro- priado sistema de distribuição de tarefas e responsabilida- des?
11. Existe manual de procedimentos em relação à sua função? 12. Sabe quais são as suas atribuições?
13. Essas atribuições são claramente definidas? 14. Sente-se habilitado para executar a função?
15. Se a sua função não for exercida corretamente, a SCM toma alguma ação corretiva?
Avaliação de Risco Sim Não N/A Observações
16. A valência conhece os riscos do trabalho a efetuar? 17. De que forma a valência identifica esses riscos?
18. A valência usa algum mecanismo para controlar os riscos existentes? Quais? 19. A valência efetua análise dos riscos existentes?
20. A valência avalia e identifica riscos de erros ou fraude? 21. A valência identifica e analisa mudanças significativas?
Atividades de Controlo Sim Não N/A Observações
22. Existe algum valor em caixa atribuído à valência?
23. Existe algum procedimento que preveja recebimentos de va-lores? 24. No caso de recebimentos de valores acontecerem estes são registados e enviados à tesouraria?
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Atividades de Controlo Sim Não N/A Observações
25. Só a diretora é que pode aceitar esses recebimentos de valo-res? 26. Quantos colaboradores renumerados têm a valência? 27. Quantos voluntários exercem funções na valência? 28. Quantos utentes usufruem dos serviços da valência? 29. Quantas viaturas estão atribuídas à valência? 30. A valência tem lista de espera?
31. Os turnos estão assegurados por um número mínimo de co-laboradores? 32. Existe um processo que assegure a passagem ao turno se-guinte? 33. Há rotação dos colaboradores, entre os turnos?
34. Existe avaliação dos colaboradores? 35. Existe a atribuição de incentivos?
36. As pessoas têm completamente sob sua responsabilidade a execução da sua tarefa? 37. As férias dos colaboradores são desfasadas de modo a per-mitir a continuidade do serviço? 38. As remunerações dos trabalhadores são feitas por transferên-cia bancária? 39. Existe algum colaborador ao abrigo de um acordo do IEFP? Quantos. 40. Existe algum estagiário na valência?
41. Os registos são feitos após cada turno?
42. O recebimento de bens do fornecedor é efetuado pela dire-tora ou encarregada? 41. A pessoa que controla os bens também retira estes bens do Stocks? 43. É elaborado semanalmente um mapa de existências em stock, e enviada à logística. 44. Na receção de bens é conferido a encomenda com o docu-mento de entrega, aposto o carimbo de recebido, datado e
assinado por quem recebeu?
45. Há o acompanhamento entre o orçamentado e o realizado? 46. Há o acompanhamento de procedimentos “benchmarking” de valências equiparadas noutras entidades? 47. A valência possui seguros?
48. Há controlo de entrada e saída de funcionários? 49. Há controlo de entrada e saída de estranhos? 50. Há controlo de entrada e saída de materiais?
51. Há inventário de bens imobilizados (carga) da valência? 52. Existe procedimento para gestão de conflitos entre utente/utente; utente/colaborador; colaborador/colaborador? 53. As responsabilidades são definidas de por escrito?
54. Existe manual de procedimentos para as áreas?
55. Existe frequentemente avaliação de satisfação dos utentes? 56. Existem planos de contingências acerca de acidentes? 57. Existe simulacros acerca de possíveis acidentes catástrofes ou calamidades? 58. A valência é certificada a nível da qualidade?
59. Existe procedimentos de redução de energia?
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Informação e Comunicação Sim Não N/A Observações
61. A valência utiliza informações internas relevantes (dos pro-cessos) e externas (economia, mercado), a fim de possibilitar um processo decisão eficaz?
62. Os sistemas informatizados são confiáveis? 63. A valência atua em ambiente informatizado? 64. A valência efetua back-up?
65. A valência funciona em rede com a restante entidade?
66. Há senhas de acesso (passwords) para sistemas eletrónicos? 67.
A tempestividade do fluxo de informações é consistente com o nível de mudança nos ambientes internos e externos da em- presa?
68. Os dados e as informações geradas, pelos sistemas de infor-mática são confiáveis e fornecidos oportunamente?
69.
As informações pertinentes são identificadas, recolhidas e comunicadas de forma coerente e tempestivamente, a fim de permitir que as pessoas realizem e cumpram as suas respon- sabilidades?
70. Existem canais abertos de comunicação de informações re-levantes e disposição de ouvir, que englobe todos e toda a estrutura funcional da empresa?
71.
Existem canais de comunicação fora dos normais, e o pes- soal entende que não haverá represálias à comunicação de informações relevantes?
Monitorização Sim Não N/A Observações
72. São desempenhadas atividades contínuas de monitorização e ou supervisão, dos processos operacionais, atividades e ser- viços da valência?
73. Há a monitorização da medicação de cada utente?
74. Há a monitorização de fraldas e outros descartáveis por cada utente? 75. Existe monotorização escrita de cada utente que identifique quem fez, como fez, quando fez, e o que fez? 76. A supervisão e ou monitorização são conduzidos tempestiva e dinamicamente para a tomada de decisão?
77.
A segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição é monitorizada de forma que seja evitado os con- flitos de interesses e os meios que prejudiquem nos desem- penhos funcionais?
78. As deficiências identificadas capazes de afetar de modo ge-ral a empresa são relatadas às pessoas com condições de to- mar medidas necessárias e corretivas?
Responda à questão
17.______________________________________________________ Responda à questão
18.______________________________________________________ Obrigado pela sua colaboração
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