İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve öğretimin daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için fiziki ve sosyal
altyapıyı geliştirmek.
Hedef 2018 yılı sonuna kadar kampüs yerleşkesinin
tamamlanarak tam kapasite faaliyete hazır hale getirmek.
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede
tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016
1
Mühendislik Fakültesi hizmet binasını 2016 yılı sonuna kadar bitirmek.
Yüzde (%) -- 45 55
Açıklama
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2016) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1
Mühendislik Fakültesi hizmet binası inşaatını tamamlama faaliyeti
2.350.000 2.350.000
Genel Toplam 2.350.000 2.350.000
47 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Faaliyet Adı Mühendislik Fakültesi hizmet binası inşaatını tamamlama faaliyeti
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri YİTDB
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 2.350.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.350.000
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.350.000
48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve öğretimin daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek.
Hedef
2018 yılı sonuna kadar kampüs yerleşkesinin tamamlanarak tam kapasite faaliyete hazır hale getirmek.
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale
getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri Ölçü
Birimi 2014 2015 2016
Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam
1 Kampüs altyapısını
tamamlama faaliyeti 18.900.000 18.900.000
Genel Toplam 18.900.000 18.900.000
49 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Faaliyet Adı Kampüs altyapısını tamamlama faaliyeti Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri Kampüs altyapısını tamamlama faaliyeti
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 18.900.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 18.900.000
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 18.900.000
50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve
öğretimin daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek.
Hedef
2018 yılı sonuna kadar kampüs yerleşkesinin tamamlanarak tam kapasite faaliyete hazır hale getirmek.
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale
getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016
1
Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)
Bütçe Bütçe
51 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Faaliyet Adı Kültür kongre merkezi inşaatını tamamlama faaliyeti
Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri YİTDB
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 3.800.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.800.000
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.800.000
52 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç
Araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve öğretimin daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek.
Hedef 2018 yılı sonuna kadar kampüs yerleşkesinin tamamlanarak tam kapasite faaliyete hazır hale getirmek.
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016
1
2018 yılı sonuna kadar 100 adet lojman inşaatını
tamamlama
Sayı _ _ 34
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam 1 2. Etap Lojman İnşaatını
tamamlama faaliyeti 1.760.000 1.760.000
Genel Toplam 1.760.000 1.760.000
53 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Faaliyet Adı 2. Etap Lojman İnşaatını tamamlama faaliyeti Sorumlu Harcama
Birimi veya Birimleri YİTDB
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 0
02 SGK Devlet Primi Giderleri 0
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 0
06 Sermaye Giderleri 1.760.000
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.760.000
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.760.000
54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Amaç Ar-Ge alt yapısını geliştirmek, bilimsel projelerin sayısını artırmak ve araştırmalar için makale yayımlamak.
Hedef Akademik kadronun araştırma alanında yetkin elemanlarla güçlendirilmesi.
Performans Hedefi
Araştırma geliştirme için gerekli her türlü alt yapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunmak.
Açıklamalar
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 2015 2016
1
Mevcut öğretim üyesi sayısını plan dönemi boyunca 500'e çıkarmak
Sayı 260 280 340
Açıklama
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)
Bütçe Bütçe
Dışı Toplam 1 Bölüm öğretim elemanı
sayısını artırma faaliyeti 40.377.000 40.377.000
Genel Toplam 40.377.000 40.377.000
55 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Performans Hedefi
Araştırma geliştirme için gerekli her türlü alt yapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunmak.
Faaliyet Adı Bölüm öğretim elemanı sayısını artırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Rektörlük, Fakülteler, PDB
Ekonomik Kod Ödenek
01 Personel Giderleri 26.768.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.039.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.680.000
04 Faiz Giderleri 0
05 Cari Transferler 890.000
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri 0
08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 40.377.000
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 40.377.000
56 B-İDARE PERFORMANS TABLOSU
İdare Adı 38.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET
Açıklama
2016
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (TL) PAY(%) (TL) PAY(%) (TL) PAY(%)
1
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
26.810.000 40,00 0 26.810.000 40,00
1 Mühendislik Fakültesi hizmet binası
inşaatını tamamlama faaliyeti 2.350.000 3,50 0 2.350.000 3,50
2 Kampüs altyapısını tamamlama faaliyeti 18.900.000 28,15 0 18.900.000 28,15
3 Kültür kongre merkezi inşaatını
tamamlama faaliyeti 3.800.000 5,70 0 3.800.000 5,70
2. Etap Lojman İnşaatını tamamlama
4 faaliyeti 1.760.000 2,65 0 1.760.000 2,65
2
Araştırma geliştirme için gerekli her türlü alt yapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımlarının
gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunmak.
40.377.000 60,00 0 40.377.000 60,00
Bölüm öğretim elemanı sayısını artırma
5 faaliyeti 40.377.000 60,00 0 40.377.000 60,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 59.847.000 89,00 0 59.847.000 89,00
Genel Yönetim Giderleri 7.340.000 11,00 0 7.340.000 11,00
Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
GENEL TOPLAM 67.187.000 100,00 0 67.187.000 100,00
57 C-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
İdare
Adı 38.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey) FALİYET TOPLAMI
01 Personel Giderleri 21.027.500 5.740.500 0 26.768.000
02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.329.500 709.500 0 3.039.000
03 Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 9.680.000 0 0 9.680.000
04 Faiz Giderleri 0 0 0 0
05 Cari Transferler 0 890.000 0 890.000
06 Sermaye Giderleri 26.810.000 0 26.810.000
07 Sermaye Transferleri 0 0 0 0
08 Borç verme 0 0 0 0
09 Yedek Ödenek 0 0 0 0
Bütçe Ödeneği Toplamı 59.847.000 7.340.000 0 67.187.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 0 0
Diğer Yurt İçi Kaynaklar 0 0 0
Yurt Dışı Kaynaklar 0 0 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı 0 0 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 59.847.000 7.340.000 0 67.187.000
58
D- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı 38.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU
BİRİMLER
Üniversitemizde eğitim-öğretimin nitelikli hale getirilmesi için sosyal tesis ve kapalı alanları en kısa sürede tamamlayarak, faaliyete geçirmek.
Mühendislik Fakültesi 2. Etap Lojman İnşaatını
tamamlama faaliyeti YİTDB
Araştırma geliştirme için gerekli her türlü alt
yapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilerek