Bu bölüm, stratejik faaliyet alanlarındaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan hedefler, projeler, faaliyetler ile bunlara ilişkin performans göstergeleri, ilgili birim ve kurumsal performans kriterlerini içermektedir.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı ARAŞTIRMA ALTYAPILARI
Alt Program Hedefi
Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bilginin üretildiği ve paylaşıldığı bir üniversite olma anlayışına doğru gelişen bu süreçte, özellikle araştırma ve geliştirme faaliyetleri öncelikli konulara göre ele alınacak ve araştırma ve geliştirme için gerekli her türlü altyapı, laboratuvar ve ileri teknoloji yatırımları gerçekleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Bunun için gerekli kaynakların elde edilmesi ve oluşturulması stratejileri de geliştirilecektir. Üniversitede çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları ve değişik sektörler ve uluslararası aktörlerle araştırma işbirliklerini teşvik etmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 5.000 5.000 5.000 5.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Temel Araştırma Hizmetleri Açıklama 2547 Sayılı Kanun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılan eğitim öğretim hizmetleri
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK
Döner Sermaye
Özel Hesap 400.000 251.757 550.000 600.000 650.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak 500.000 391.253 550.000 600.000 650.000
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK 900.000 643.010 1.100.000 1.200.000 1.300.000 FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 900.000 643.010 1.100.000 1.200.000 1.300.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Alt Program Hedefi Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri
Açıklama
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında araştırma kaynaklarının elde edilmesi ve oluşturulması için, Üniversitede çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları ve değişik sektörler ve uluslararası aktörlerle araştırma işbirliklerini teşvik etmektedir.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 424.000 457.000 490.000 516.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 424.000 457.000 490.000 516.000
Döner Sermaye
Özel Hesap 426.000 163.050 462.000 495.000 521.000
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK 426.000 163.050 462.000 495.000 521.000 FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 850.000 163.050 919.000 985.000 1.037.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
26
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı HAYAT BOYU ÖĞRENME
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Alt Program Hedefi
Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması
Faaliyet Adı Toplum Hizmetine Sunulan Eğitim Programları, Kurs ve Seminerler
Açıklama
2019-2023 Stratejik Plan, OKÜ, akademik ve idari personeli, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapacağı toplumsal ve bilimsel projelerle toplumun kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda OKÜ, bugüne kadar yürütülen ve yürütülecek olan projelerle toplumu bilgilendirme ve sorunlara çözüm üretme yoluyla yaşam kalitesi yüksek bir toplum oluşturma çabası gösterecektir.
EKONOMİK KOD 2019
Döner Sermaye 300.000 967.182 330.000 363.000 363.000
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK 300.000 967.182 330.000 363.000 363.000 FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 300.000 967.182 330.000 363.000 363.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Açıklama 2547 Sayılı Kanun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılan eğitim öğretim hizmetleri
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin Personel Giderleri 3.260.000 2.257.306 3.490.000 3.753.000 3.995.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 237.000 175.425 297.000 319.000 341.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 73.000 22.055 71.000 75.000 78.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 3.570.000 2.454.786 3.858.000 4.147.000 4.414.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 3.570.000 2.454.786 3.858.000 4.147.000 4.414.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için gereken her türlü materyali sağlamak, geliştirmek ve çağın gerektirdiği şekilde bu materyalleri sistemli bir şekilde düzenleyerek Üniversite öğretim elemanı, öğrencileri ve diğer araştırmacıların hizmetine sunmaktır.
Personel Giderleri 843.000 830.065 1.199.000 1.288.000 1.371.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 138.000 126.983 172.000 185.000 198.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34.000 37.414 47.000 50.000 52.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 1.200.000 629.803 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 2.215.000 1.624.265 2.618.000 2.723.000 2.821.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 2.215.000 1.624.265 2.618.000 2.723.000 2.821.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim
Açıklama 2547 Sayılı Kanun, Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin Personel Giderleri 46.625.000 34.740.827 57.035.000 61.291.000 65.272.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 6.786.000 5.247.484 8.215.000 8.830.000 9.403.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.219.000 3.608.936 3.738.000 4.002.000 4.214.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 10.552.000 7.128.083 7.550.000 7.508.000 8.028.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 67.182.000 50.725.330 76.538.000 81.631.000 86.917.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 67.182.000 50.725.330 76.538.000 81.631.000 86.917.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim
Açıklama 3843 Sayılı Kanun, Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan örgün öğretim türüdür.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin Personel Giderleri 1.309.000 1.005.489 1.341.000 1.444.000 1.525.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 561.000 330.265 575.000 619.000 654.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.870.000 1.335.754 1.916.000 2.063.000 2.179.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 1.870.000 1.335.754 1.916.000 2.063.000 2.179.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
31
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Alt Program Hedefi Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi
Faaliyet Adı Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı;
öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 10 ders ve proje çalışmasından oluşur. Enstitümüz bünyesinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ile Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
Personel Giderleri 107.000 123.202 86.000 93.000 99.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 153.000 126.881 120.000 129.000 137.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 153.000 126.881 120.000 129.000 137.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi Faaliyet Adı Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.
EKONOMİK KOD 2019
Personel Giderleri 187.000 147.920 242.000 260.000 277.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 47.000 32.013 51.000 54.000 57.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 849.000 711.178 922.000 989.000 1.041.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.083.000 891.111 1.215.000 1.303.000 1.375.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 1.083.000 891.111 1.215.000 1.303.000 1.375.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi Faaliyet Adı Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 221.000 221.918 317.000 339.000 357.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 1.000.000 996.000 1.048.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 221.000 221.918 1.317.000 1.335.000 1.405.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 221.000 221.918 1.317.000 1.335.000 1.405.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
34
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ
Alt Program Adı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI
Alt Program Hedefi Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi Faaliyet Adı Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler
Açıklama
2547 Sayılı Kanun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla kurulacak olan Öğrenci Konseyleri ve kulüpleri kurulmuştur.
EKONOMİK KOD 2019 Personel Giderleri 2.877.000 2.328.668 3.661.000 3.936.000 4.191.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 382.000 354.807 468.000 503.000 536.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.000 33.638 71.000 76.000 80.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 3.342.000 2.717.113 4.200.000 4.515.000 4.807.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 3.342.000 2.717.113 4.200.000 4.515.000 4.807.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütebilmeleri için yürürlükteki mevzuat doğrultusunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermek ve hukuki ve idari uyuşmazlıklara, Üniversitemizin menfaatlerini gözeterek, en hızlı şekilde uygun çözüm yolları bulmaktır.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin
Personel Giderleri 215.000 174.696 278.000 293.000 310.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 27.000 24.867 37.000 40.000 40.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.000 2.194 10.000 10.000 8.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 248.000 201.757 325.000 343.000 358.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 248.000 201.757 325.000 343.000 358.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
36
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı İç Denetim
Açıklama
5018 Sayılı Kanun, Üniversitenin her türlü faaliyet ve işlemlerini, bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla;
uygunluk, performans, malî, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla risk esaslı olarak değerlendirmek, yönetime yardımcı olmak ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine değer katmaktır.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin
Personel Giderleri 19.000 21.000 24.000 26.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2.000 2.000 2.000 2.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000 2.000 2.000 2.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 25.000 25.000 28.000 30.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 25.000 25.000 28.000 30.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemizin, hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyduğu ağ ve internet altyapısını geliştirecek çalışmaları yapmak, yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerekli uzman kadroları oluşturarak toplam kalite ilkeleri doğrultusunda Bilgi Teknolojilerinden en üst düzeyde ve yaygın olarak faydalanmasını sağlamak.
EKONOMİK KOD 2019
Personel Giderleri 815.000 643.116 1.043.000 1.122.000 1.196.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 129.000 95.441 161.000 174.000 187.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 41.000 7.349 48.000 49.000 52.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri 750.000 21.476 750.000 750.000 750.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 1.735.000 767.382 2.002.000 2.095.000 2.185.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 1.735.000 767.382 2.002.000 2.095.000 2.185.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Diğer Destek Hizmetleri
Açıklama 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000 3.000 3.000 3.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 3.000 3.000 3.000 3.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 3.000 3.000 3.000 3.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Genel Destek Hizmetleri
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemiz hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla; kaynakları etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak ihtiyaçların temin edilmesi ve bu süreçte kalite, güven ve saygınlık ön planda tutularak, kurumun menfaatleri ile iç ve dış müştereklerin memnuniyetinin sağlanmasıdır.
EKONOMİK KOD 2019
Bütçe 2019
Harcama 2020
Bütçe 2021
Tahmin 2022 Tahmin Personel Giderleri 5.012.000 2.675.520 4.910.000 5.281.000 5.623.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 747.000 453.643 936.000 1.005.000 1.071.000 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 342.000 208.271 319.000 349.000 377.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 442.000 344.996 523.000 561.000 591.000
Sermaye Giderleri 500.000 161.284 500.000 500.000 500.000
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 7.043.000 3.843.714 7.188.000 7.696.000 8.162.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 7.043.000 3.843.714 7.188.000 7.696.000 8.162.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemizin temel gereksinimleri doğrultusunda, Üniversitede bulunan tüm birimlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yasalardan ve teknolojik kurallardan ödün vermeksizin karşılamanın yollarını aramaktır.
Diğer bir deyişle, tüm birimlerin gereksinimi olan yapılaşmayı, altyapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sonradan oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek çabasıyla birlikte, ekonomik kaynakları gereksizce tüketmeyi engelleyecek bir planlama anlayışı içinde hareket etmektir.
EKONOMİK KOD 2019 Personel Giderleri 2.815.000 1.970.615 3.590.000 3.859.000 4.110.000 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 500.000 313.832 628.000 674.000 718.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.000 5.724 45.000 47.000 51.000
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 3.363.000 2.290.171 4.263.000 4.580.000 4.879.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 3.363.000 2.290.171 4.263.000 4.580.000 4.879.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
41
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yaparak personel sistemlerinin gelişmesinde önerilerde bulunarak, yaşanılan hızlı değişim sürecine ayak uyduran çalışanlarımızın ihtiyaçları, eğitimleri ve gelişimlerinin sağlanması gibi hususlara önem veren, personel ile ilişkileri geliştirici, bütünleştirici ve işbirliğine dayalı modern bir idari yönetim anlayışı oluşturmaktır.
EKONOMİK KOD 2019
Personel Giderleri 874.000 638.313 1.057.000 1.131.000 1.207.000
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 126.000 87.132 164.000 177.000 186.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.000 23.725 28.000 29.000 30.000
Faiz Giderleri
Cari Transferler 1.559.000 1.253.282 1.694.000 1.816.000 1.914.000
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK 2.571.000 2.002.452 2.943.000 3.153.000 3.337.000
Döner Sermaye
Özel Hesap
Diğer Bütçe Dışı Kaynak
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK
FAALİYET MALİYETİ TOPLAMI 2.571.000 2.002.452 2.943.000 3.153.000 3.337.000
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2020
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Program Adı YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI
Alt Program Adı ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER Alt Program Hedefi
Faaliyet Adı Özel Kalem Hizmetleri
Açıklama
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak üzere koordinasyonu
124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Üniversitemiz idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak üzere koordinasyonu