Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Amaç A7:Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaĢtırmak Hedef H7.1:Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini
sağlamak Sorumlu
Birim
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Performans
Hedefi
2021 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Belediyemizde kullanılan yazılımların güncellenerek, lisansların alımı ve eğitimler düzenlenmelidir. Bilgisayar ağları, server, güvenlik ekipmanları ve kesintisiz güç kaynakları vb .gibi bakım onarım, destek hizmetlerinin alımı yapılmalıdır. Kurumumuzun haberleĢme sistemlerinin bakım onarım ve malzeme alımı yapılması gerekmektedir.
Afet durumlarında yedekleme iĢlemleri kesintisiz ve tam olarak yapılmalıdır. e-imza talepleri ve birimlerin donanım- teknik destek talepleri karĢılanmalıdır.
Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1)
1 PG7.1.1 Birimlerin teknik destek taleplerinin karĢılanması (yüzde)
2021 2022
100 100
2 PG7.1.2 Birimlere eğitim verilmesi (adet/kümülatif)
2021 2022
24 36
Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL)
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 Çevreci bir anlayıĢla yıllık alınan çıktı miktarlarını ve kullanılan sarf malzeme miktarlarını azaltmak için yazıcı/yazdırma kontrol ve takip sisteminin kurulması/kurdurulması
50.000,00
0
50.000,00
2 Elektronik imza taleplerinin
karĢılanması 15.000,00 0 15.000,00
3 Veri merkezi içerisinde bulunan tüm sistemlerin güvenli olarak çalıĢmalarının sağlanması
100.000,00 0 100.000,00
4 Belediyemizde kullanılan yazılım ve sistemler ile ilgili eğitimler verilmesi ve/veya satın alınması
10.000,00 0 10.000,00
5 Belediyenin tüm haberleĢme ihtiyacının (telefon, internet, data, fiber vb.) karĢılanması
1.000.000,00 0 1.000.000,00
6 Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncelliğinin sağlanması ve yeni lisansların alınması
400.000,00 0 400.000,00
92 7
Bilgisayar ağları, server, güvenlik ekipmanları ve kesintisiz güç kaynakları vb. ile ilgili bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması
500.000,00 0 500.000,00
8 Afet durumları da göz önüne alınarak yedekleme iĢlemlerinin eksiksiz ve kesintisiz yapılması
20.000,00 0 20.000,00
9 Birimlerin donanım ve teknik destek taleplerinin karĢılanması
600.000,00 0 600.000,00
10 HaberleĢme sistemlerinin bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması
100.000,00 0 100.000,00
Genel Toplam 2.795.000,00 2.795.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların güncelliğinin sağlanması ve yeni lisansların alınması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 100.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Birimlerin donanım ve teknik destek taleplerinin karĢılanması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Kurumumuz bünyesinde birimlerin ihtiyaç duydukları donanım malzemesi alımı ve teknik destek taleplerinin
93 karĢılanması gerekmektedir.
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 600.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2021 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Çevreci bir anlayıĢla yıllık alınan çıktı miktarlarını ve kullanılan sarf malzeme miktarlarını azaltmak için yazıcı/yazdırma kontrol ve takip sisteminin kurulması/kurdurulması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 50.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2021 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Belediyemizde kullanılan yazılım ve sistemler ile ilgili eğitimler verilmesi ve/veya satın alınması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Personellerimizin son kullanıcı olarak ihtiyaç duydukları eğitimin birimimizin iç kaynakları ile veya hizmet alımı ile verilmesi
94
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2020 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Elektronik imza taleplerinin karĢılanması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 15.000,00
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 15.000,00
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 10.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı HaberleĢme sistemlerinin bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Belediye ve bağlı birimleri arasında gerekli haberleĢme altyapısının tesisi bakımı ve iĢletilmesi
Ekonomik Kod (t+1) 2022
95
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Belediyenin tüm haberleĢme ihtiyacının (telefon, internet, data, fiber vb.) karĢılanması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Kurumumuzun yıllık sabit hat, internet hattı, mobil data, fiber hattı ve kurumsal sms ile ilgili haberleĢme ihtiyacı karĢılanacaktır.
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 1.000,000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 1.000,000,00
Bütçe DıĢı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 1.000,000,00
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 100.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Bilgisayar ağları, server, güvenlik ekipmanları ve kesintisiz güç kaynakları vb. ile ilgili bakım onarımların yapılması ve gerekli malzemelerin satın alınması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
96
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Veri merkezi içerisinde bulunan tüm sistemlerin güvenli olarak çalıĢmalarının sağlanması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Veri merkezi için siber ve fiziksel güvenlik tertibatının tesisi bakımı ve iĢletilmesi
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 100.000,00
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 500.000,00
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 500.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
2022 yılı Belediye yazılım hizmetlerini geliĢtirmek, destek ve eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak
Faaliyet Adı Afet durumları da göz önüne alınarak yedekleme iĢlemlerinin eksiksiz ve kesintisiz yapılması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Afet durumları için sistem yedeklenmesinin uzak bir lokasyondan tutulması ve iĢletilmesi
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
97
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Amaç A7:Bilgi teknolojilerinin kullanımını ve e-belediyecilik uygulamalarını yaygınlaĢtırmak Hedef H7.2:e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirmek ve kullanımını yaygınlaĢtırmak Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak
EBYS, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital ArĢiv, GeliĢtirilmiĢ HaberleĢme Kanalları, Elektronik Ve Mobil Ġmza Sistemlerinin Entegrasyonlarının gerçekleĢtirilerek kullanımı yaygınlaĢtırılmalıdır.
Akıllı ġehircilik uygulamaları, Yalova Kent Rehberi güncel tutularak yeni içeriklerin eklenmesi sağlanacaktır.
Seminer/fuarlara katılarak eğitimler alınmalıdır. Web sitemizde on-line tahsilat iĢlemleri kesintisiz ve güvenli olarak sunulmaya devam ettirilmelidir.
Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1)
1 PG7.2.1 Kent rehberi uygulaması
yıllık giriĢ sayısı (adet) 2021 2022
72.000 75.000
2 PG7.2.2 CBS?yi aktif olarak kullanan birim sayısı (adet/kümülatif)
2021 2022
7 9
Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL)
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 BiliĢim teknolojileri konularında eğitimler almak, seminer ve fuarlara katılmak
15.000,00 0 15.000,00
2 Web sitemizde online tahsilat iĢlemlerinin
kesintisiz ve güvenli olarak sunulması 47.000,00 0 47.000,00 3 Mobil uygulamaların yaygınlaĢtırılması
47.000,00
0
47.000,00 4 EBYS, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital ArĢiv, GeliĢtirilmiĢ haberleĢme kanalları(KEP, E-Tebligat vb.), Elektronik ve Mobil Ġmza Sistemlerinin entegrasyonlarının
sağlanması
100.000,00
0
100.000,00 02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 20.000,00
98 5 Yalova Kent Rehberi'nin güncel tutulması
ve yeni içeriklerin eklenmesi
70.000,00 0 70.000,00
6 Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin belediye genelinde tam entegrasyonunu sağlamak için gerekli çalıĢmaların yapılması ve geliĢen teknolojiye uygun olarak adaptasyonunun sağlanması
100.000,00
0
100.000,00
7 Akıllı Ģehircilik uygulamaları için gerekli çalıĢmaların yapılması
150.000,00 0 150.000,00
8 Belediye otomasyon sisteminin
yenilenmesi 647.000,00 647.000,00
Genel Toplam 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak Faaliyet Adı BiliĢim teknolojileri konularında eğitimler almak, seminer ve fuarlara katılmak Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 15.000,00
04 FAĠZ GĠDERLERĠ
05 CARĠ TRANSFERLER
06 SERMAYE GĠDERLERĠ
07 SERMAYE TRANSFERLERĠ
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 15.000,00
Bütçe DıĢı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt Ġçi 0,00
Yurt DıĢı 0,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00
99
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak
Faaliyet Adı Belediye otomasyon sisteminin (tahakkuk, tahsilat, personel, dilekçe-Ģikayet, çağrı merkezi vb. modüller) yenilenmesi
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Belediyemizde kullanılan otomasyon sisteminin birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmesi,güncellenmesi gerekmektedir.
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 647.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak
Faaliyet Adı EBYS, Kent Bilgi Sistemleri, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital ArĢiv, GeliĢtirilmiĢ haberleĢme kanalları(KEP, E-Tebligat vb.), Elektronik ve Mobil Ġmza Sistemlerinin entegrasyonlarının sağlanması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Kullanılan çeĢitli otomasyon programlarının birbiriyle entegrasyonu ve merkezi çeĢitli sistemlerle uyumlu çalıĢmasını sağlamak için çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 100.000,00
100
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak Faaliyet Adı Mobil uygulamaların yaygınlaĢtırılması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Yalova Kent Rehberi uygulamasının kullanım alanlarının geliĢtirilmesi/geniĢletilmesi ve kullanımının yaygınlaĢtırılması.
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 47.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak
Faaliyet Adı Web sitemizde online tahsilat iĢlemlerinin kesintisiz ve güvenli olarak sunulması Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 47.000,00
101
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak Faaliyet Adı Yalova Kent Rehberi'nin güncel tutulması ve yeni içeriklerin eklenmesi Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
CBS biriminin Yalova Kent Rehberi içeriğini geliĢtirmek üzere çalıĢmalar yapılması
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 70.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak Faaliyet Adı Akıllı Ģehircilik uygulamaları için gerekli çalıĢmaların yapılması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Sahadan veri toplamaya ve sahada haberleĢme ağı kurmaya yönelik yatırımların yapılması
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 150.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans e-Belediyecilik uygulamalarını geliĢtirerek, kullanımını yaygınlaĢtırmak
102 Hedefi
Faaliyet Adı Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin belediye genelinde tam entegrasyonunu sağlamak için gerekli çalıĢmaların yapılması ve geliĢen teknolojiye uygun olarak adaptasyonunun
sağlanması
Sorumlu Birim Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
Tüm birimlerin ilgileri ölçüsünde CBS'ye entegrasyonu için yapılacak her türlü yatırım
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 100.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 SERMAYE GĠDERLERĠ
07 SERMAYE TRANSFERLERĠ
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00
Bütçe DıĢı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt Ġçi 0,00
Yurt DıĢı 0,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00
103
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç A8:Mali kaynakların ve varlıkların yönetiminde etkinliği sağlamak
Hedef H8.1:Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak
Sorumlu Birim
Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans
Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Mali dönem içinde, mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak
Performans Göstergeleri (t-1) (t) (t+1)
1 PG8.1.2 Stratejik plan değerlendirme toplantı sayısı (adet/kümülatif)
2021 2022
4 6
2 PG8.1.1 Gelir bütçesinin gerçekleĢme oranı (yüzde)
2021 2022
80 82
Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (t+1) (TL)
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 Stratejik planın hazırlanması, bastırılması, izlenmesi ve ölçülmesi
20.000,00 0,00 20.000,00
2 Bütçe kesin hesabının ve mali
istatistiklerin hazırlanması 15.000,00 0,00 15.000,00 3 Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç
duyduğu sarf malzemelerin temin edilmesi
50.000,00 0,00 50.000,00
4 Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanması
15.000,00 0,00 15.000,00
5 Kalite Yönetim Sistemi
çalıĢmalarının sürdürülmesi ve TS EN ISO 9001 belgesinin
devamlılığının sağlanması
35.000,00
0,00
35.000,00
6 Performans programı ile faaliyet raporunun hazırlanması ve bastırılması
0,00 0,00 0,00
7
Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi 0,00 0,00 0,00
Genel Toplam 135.000,00 0,00 135.000,00
104
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Faaliyet Adı Kalite Yönetim Sistemi çalıĢmalarının sürdürülmesi ve TS EN ISO 9001 belgesinin
devamlılığının sağlanması Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 35.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Faaliyet Adı Belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerin temin edilmesi
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 50.000,00
105
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Faaliyet Adı Stratejik planın hazırlanması, bastırılması, izlenmesi ve ölçülmesi
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 20.000,00
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Faaliyet Adı Bütçenin stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanması
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 15.000,00
106
FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU Ġdare Adı Yalova Belediyesi
Performans Hedefi
Mali ve stratejik yönetim standartlarını kurumsal ölçekte eksiksiz ve sürekli olarak uygulamak Faaliyet Adı Bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması
Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü
Ekonomik Kod (t+1) 2022
01 PERSONEL GĠDERLERĠ
02 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ
03 MAL VE HĠZMET ALIMLARI 15.000,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 SERMAYE GĠDERLERĠ
07 SERMAYE TRANSFERLERĠ
08 BORÇ VERME
09 YEDEK ÖDENEKLER
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 15.000,00
Bütçe DıĢı Kaynak
Döner Sermaye 0,00
Diğer Yurt Ġçi 0,00
Yurt DıĢı 0,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0,00
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 15.000,00
107
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU