A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Ardahan Üniversitesine 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2013 yılı için 43.185.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2013 yılı ödeneğinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılım gerçekleştirme tablosu aşağıda gösterilmiştir.
01 Personel Giderleri 12.403.000,00
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.573.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.309.000,00
05 Cari Transferler 600.000,00
06 Sermaye Giderleri 22.300.000,00
TOPLAM 43.185.000,00
Ocak-Haziran döneminde, Kurum bütçe ödeneklerinin %44,74’ünü kullanmış durumdadır.2013 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıda tabloda gösterilmiştir.
2012 Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)
212/2013 Artış Oranı
Gerçekleşen Ocak-Haziran Dönemi
11.399.823,00 5.628.795,00 12.403.000,00 6.852.711,00 49,38 55,25 21,74 Sosyal
Güvenlik Kurumlar ına
1.397.550,00 712.448,00 1.573.000,00 841.214,00 50,98 53,48 18,07
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
6.450.271,00 2.140.496,00 6.309.000,00 3.003.266,00 33,18 47,60 40,31
Cari Transferl er
166.559,00 154.046,00 600.000,00 211.285,00 92,49 35,21 37,16
Sermaye Giderleri
31.790.628,00 5.355.211,00 22.300.000,00 8.413.237,00 16.85 37,73 57,10 TOPLAM 51.204.832,00 13.990.996,00 43.185.000,00 19.321.715 27,32 44,74 38,10
2013 Mali Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin ekonomik düzeyde dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2013 Yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Üniversitemize 2013 yılında toplam 43.185.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.Yılın ilk altı aylık döneminde,geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 38,10 oranında artış göstererek 19.321.715,00 –TL olarak gerçekleşmiştir.Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 13.990.996,00–TL olmuştur.
52%
29%
4% 14% 1% Sermaye Giderleri
Personel Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Cari Transferler
0 10 20 30 40 50 60 70
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
2012 2013
A.1 PERSONEL GİDERLERİ
Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 12.403.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.İlk altı aylık dönemde Personel Giderleri Ödeneğinden 6.852.711,00-TL
harcanmıştır.Personel Giderleri kapsamında yapılan 2012/2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi harcamaların ayrıntısı aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.
PERSONEL GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%)
Memurlar 5.336.977,00 6.593.608,00 23,55
Sözleşmeli Personel 258.828,00 192.320,00 -25,70
İşçiler - - -
Geçici Personel 32.990,00 66.784,00 102,43
Diğer Personel - - -
TOPLAM 5.628.795,00 6.852.711,00 21,74 .
2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan personel giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
2013 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran ayı itibariyle % 55,25’i gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 49,38 olarak gerçekleşmiştir.
55%
45%
Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar
A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Üniversite Bütçesine 2013 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 1.573.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.İlk altı aylık döneminde Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ödeneğinden 841.214,00-TL harcanmış olup, 2013 yılı ocak-haziran dönemi harcamaları 2012 yılının aynı dönemine göre % 18,07 oranında artış göstermiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan 2012/2013 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%)
Memurlar 649.043,00 796.690,00 22,75
Sözleşmeli Personel 58.660,00 43.601,00 -25,67
İşçiler - - -
Geçici Personel 4.744,00 922,00 -80,56
Diğer Personel - - -
TOPLAM 712.448,00 841.214,00 18,07 2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 53,48 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 50,98 olarak gerçekleşmiştir.
53%
47% Ocak-HaziranGerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Üniversitemize 2013 yılında Mal ve Hizmet alım giderleri için 6.309.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.Yılın ilk altı aylık döneminde 3.003.266,00-TL harcanmış olup 2013 yılının Ocak-Haziran dönemi harcamaları 2012 yılının aynı dönemine göre % 40,31 oranında artış göstermiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oranı (%) Tüketime Yönelik Mal
ve Malzeme Alımları
683.971,00 767.517,00 12,21
Yolluklar 143.983,00 146.883,00 2,01
Görev Giderleri 3.328,00 2.891,00 -13,13
Hizmet Alımları 1.160.604,00 1.927.935,00 66,11 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
6.942,00 6.693,00 -3,59
Menkul
Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri
126.946,00 136.232,00 7,32
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
13.438,00 15.115,00 12,48
Tedavi ve Cenaze Giderleri
1.285,00 0 0
TOPLAM 2.140.496,00 3.003.266,00 40,31
2013 Yılı Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Mal ve Hizmet Alım Giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
2013 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 47,60 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 33,18 olarak gerçekleşmiştir.
48%
52% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar
A.4 CARİ TRANSFERLER
Üniversitemize 2013 Yılında Cari Transferler için 600.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 211.285,00-TL harcama gerçekleşmiş olup, 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları, 2012 yılının aynı döneminde % 37,16 oranında artış göstermiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2012/2013 Yılları Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen Cari Transferler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
CARİ TRANSFERLER 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%)
Görev Zararları 140.000,00 203.200,00 45,14
Hazine Yardımları - - -
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
14.046,00 8.085,00 -42,44
Hane Halkına Yapılan Transferler - - -
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane
Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri - - -
Yurtdışına Yapılan Transferler - - -
Gelirlerden Ayrılan Paylar - - -
TOPLAM 154.046,00 211.285,00 37,16
2013 Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan Cari Transferleri grafiği aşağıda gösterilmiştir.
2013 Yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 35,21 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 92,49 olarak gerçekleşmiştir.
35%
65%
Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Kalan Miktar
A.5 SERMAYE GİDERLERİ
Üniversitemize 2013 Yılında Sermaye Giderleri için 22.300.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.Yılın ilk altı aylık döneminde 8.413.237,00-TL harcanmış olup,2013 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları, 2012 yılının aynı dönemine göre % 57,10 oranında artış göstermiştir.
Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2012/2013 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen sermaye giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
SERMAYE GİDERLERİ 2012Yılı(TL) 2013 Yılı(TL) 2012/2013 Oran (%)
Mamul Mal Alımları 170.491,00 485.343,00 184,67
Gayri Maddi Hak Alımları - - -
Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması 184.813,00 22.745,00 -87,69 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 4.922.476,00 7.905.146,00 60,59
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri - - -
Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri 77.431,00 0 0
Diğer Sermaye Giderleri - - -
TOPLAM 5.355.211,00 8.413.237,00 57,10
2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesiyle oluşan sermaye giderleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
2013 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 37,73 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 16,85 olarak gerçekleşmiştir.
A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri Giderlerinde 2012 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2013 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.
38%
62% Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı
Kalan Miktar