TEMA-1: KONAKLAMA HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik Amaç 1 : Konaklama hizmetlerinde fiziki şartları günümüzün estetik zevkine uygun hale getirmek, sunulan hizmetlerde üst düzey bir konfor ve kalite hissini sunmak, kalacak olan müşterilerin kendilerini evlerindeymiş gibi rahat hissetmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara şık bir konaklama müessesinde 1. Sınıf hizmet almanın memnuniyetini yaşatmak.
Stratejik Hedef 1.1. Otel fiziki kapasitesinin yenilenmesi.
SAM SH
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SORUML U EKİP
Mevcut 2018
HEDEF SP
Sonu TOPL AM 2019 2020 2021 2022 2023
1.1.1 Kurumumuzda kurutma odası olarak kullanılan alana yeni bir süit ahşap iz kaplama
Satın Alma Komisyonu
0
1 1
Stratejik Hedef 1.2. Bina içerisindeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar düzenlemek SAM kağıdı ile kaplama
Satın Alma
TEMA 2: LOKANTA VE LOKAL SERVİS HİZMETLERİ STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik Amaç 2: Öğretmen evimizin konfor ve temizlik hususlarına önem vererek kalite standardını en üst düzeye çıkarmak ve tercih edilirliğimizi arttırmak.
Stratejik Hedef 2.1. Lokanta ve Lokal servisin fiziki kapasitesinin iyileştirilmesinin sağlanması ve lokanta ve lokal servisimizden hizmet alanların memnuniyetinin artırılması.
SAM
2.1.1 Yemekhane katı otomatik açılır cam
kapı yapılması Satın Alma Komisyonu
0 1 1
2.1.2 Lokanta kirişlere ahşap ve cam
Stratejik Hedef 2.2. Paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için Görevli personelin kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim almalarını sağlamak.
2.2.1 Görevli personelin hizmet içi eğitim
Amasya Suluova Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2019-2023 Tahmini Gelirleri
YILLAR Konaklama Yemekhane Lokal Salon Bütçe Oranı
2019 57.000 52.000 5.000 1.000 %100
2020 62.700 57.200 5.500 1.100 %100
2021 68.970 62.920 6.050 1.210 %100
2022 75.867 69.212 6.655 1.331 %100
2023 83.454 76.133 7.321 1.464 %100
Amasya Suluova Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2019-2023 Tahmini Giderler YILLAR Personel
Giderleri
Telefon Elektrik. Su, İnternet Giderleri
Yemekhane Giderleri
Bakım Onarım Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Temizlik Giderleri
Bütçe Oranı
2019 18.000 15.000 46.000 7.000 1.000 10.000 %100
2020 19.800 16.500 50.600 7.700 1.100 11.000 %100
2021 21.780 18.150 55.660 8.470 1.210 12.100 %100
2022 23.958 19.965 61.226 9.317 1.331 13.310 %100
2023 26.353 21.961 67.348 10.248 1.464 14.641 %100
STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU
PERFORMANS GÖSTERGELERİ MALİYETİ
TEMA1: KONAKLAMA HİZMETLERİ Kurumumuzda kurutma odası olarak
kullanılan alana yeni bir süit oda yapılması
22.000 TL
Otel bölümü tavan ahşap iz kaplama
16.000 TL Tüm odaların yataklarının yenilenmesi 25.000 TL Odalara duvar kağıdı ile kaplama 18.000 TL
Oda dinlenme sandalyelerinin
yenilenmesi 8.000TL
TEMA 2: LOKANTA VE LOKAL SERVİS HİZMETLERİ
Yemekhane katı otomatik açılır cam kapı
yapılması 8.000 TL
Lokanta kirişlere ahşap ve cam kaplama 5.000 TL
Görevli personelin hizmet içi eğitim
almasını sağlamak 4.000 TL
TOPLAM MALİYETİ 106.000 TL
V.BÖLÜM
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
SULUOVA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2019-2023 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda Müdürlüğümüz 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Suluova Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Suluova Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. 2019-2023 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
41
Performans Göstergeleri
Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür.
Bakanlığa özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi, ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır.
Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge Bilgi Tablosunda toplanmış ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır.
İzleme Değerlendirme
Dönemi
Gerçekleştirilme Zamanı
İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması itibaren Her yılın Ocak ayı içerisinde
- Strateji Geliştirme Birimi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve işlenmesi -
- Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
Ocak Ayı