İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 2.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.3.4.9. Gelen İhbarların ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 33.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.3.4.10. Vatandaşın Esenliğine Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi
Zabıta Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
İdare Adı Amaç Hedef Sorumlu Birim
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Adet 19.965 25.000 25.500
Adet 24.870 15.000 30.000
m² 5,67 5,8 6,25
Adet - - 100
Adet 3 2 2
Adet 5 2 4
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺
1.740.000,00 ₺ 1.740.000,00 ₺
75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺
20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
2.585.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.585.000,00 ₺ P.G.4.1.7. Sulama sistemi yapımı
F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi
P.G.4.1.4. İklim değişikliği eylem planı hazırlanması P.G.4.1.6. Park projesi uygulaması
P.G.4.1.1. Ağaç ve çalı dikimi P.G.4.1.2. Rulo çim uygulaması
P.G.4.1.3. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turis k, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliş rerek,Üretken Kent Oluşturmak
H.4.1. Yeşil Alanları Ar rmak, Kentsel ve Kırsal Ekolojik Yapıyı Korumak Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Faaliyetler Kaynak İh yacı (2021 Yılı)
F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı
F.4.1.5. İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması Genel Toplam
28
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
29
Ekonomik Kod 2021 Yılı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Çiçek Dikimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 750.000,00 ₺
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
06 Sermaye Giderleri 1.740.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.4.1.3. Park Projesi Uygulaması
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
1.740.000,00 ₺
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
06 Sermaye Giderleri 75.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 75.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.4.1.4. Sulama Sistemi Yapımı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 20.000,00 ₺
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.4.1.5. İklim Değişikliği ile İlgili Eylem Planı Hazırlanması
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
İdare Adı Amaç Hedef Sorumlu Birim
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Adet - - 2
Adet 160.000 130.000 140.000
% - - 25
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
655.000,00 ₺ 655.000,00 ₺
20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
2.500.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺
3.175.000,00 ₺ 0,00 ₺ 3.175.000,00 ₺ F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi*
F.4.2.2. Bilgilendirici Eği mlerin Verilmesi*
P.G.4.2.1. Faydalı bitki ve meyve ağacı dikimi ve meyve çekirdeklerinin ekimi ile ilgili eği mlerin yapılması P.G.4.2.2. Mevsimlik çiçek üre m ve dikimi
Faaliyetler Kaynak İh yacı (2021 Yılı)
P.G.4.2.3. Pazar alanlarının inşaatlarının tamamlanma oranı Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turis k, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliş rerek, Üretken Kent Oluşturmak
H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üre mi Desteklemek, Tıbbi ve Faydalı Bitkilerin Üre lmesini Teşvik Etmek Park ve Bahçeler Müdürlüğü*/Fen İşleri Müdürlüğü**
Genel Toplam
F.4.2.3. Kapalı Pazar Alanlarının Yapılması (4 adet) **
İdare Adı
F.4.2.1. Faydalı Bitki-Meyve Dikim ve Ekimi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 655.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 655.000,00 ₺
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
F.4.2.2. Bilgilendirici Eği mlerin Verilmesi
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 20.000,00 ₺
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
30
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
31
F.4.2.3. Kapalı Pazar Alanlarının Yapılması (4 adet) **
Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 2.500.000,00 ₺
İdare Adı Amaç Hedef Sorumlu Birim
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Adet 0 0 1
Adet 6 3 6
Adet 150.000 150.000 250.000
Adet 100.000 100.000 180.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
0,00 ₺ 0,00 ₺
4.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺
2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
6.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ Performans Göstergeleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
A.4. Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla, Tarımsal, Turis k, Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruyup, Geliş rerek, Üretken Kent Oluşturmak
H.4.3. Tarihi ve Yerel Değerler ile Geleneksel Kültür Etkinliklerini Korumak ve Geliş rmek Fen İşleri Müdürlüğü*/İmar ve Şehircilik Müdürlüğü** / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü***
F.4.3.6. Tarihi Dokunun Korunması İçin Projeler Hazırlanması**
F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak***
F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanı mı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi***
Genel Toplam
P.G.4.3.6. Tarihi dokunun korunması için hazırlanacak proje sayısı
P.G.4.3.7. Enternasyonal fuarlara ka lım sayısı P.G.4.3.8. Reklam ve duyuru materyalleri, yazılı ve görsel tanı m materyalleri sayısı
P.G.4.3.9. Kültür – Sanat etkinliklerine ka lım sayısı (yıllık)
Faaliyetler Kaynak İh yacı (2021 Yılı)
Açıklama: Bu faaliyetler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü etüd proje birimi tara ndan hazırlandığı için maliyet belir lmemiş r.
İdare Adı
F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler, Kültürel Gezi Organizasyonları Yapmak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.000.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 4.000.000,00 ₺
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
32
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 2.000.000,00 ₺
F.4.3.8. Belediyenin ve Faaliyetlerinin Tanı mı, Vatandaşların Bilgilendirilmesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.000.000,00 ₺
Kastamonu Belediyesi
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Adet 190 0 175
% - - 50
% - - 5
Adet 2.750 3.000 3.500
Adet 24.000 25.000 25.000
Adet 5.000 5.500 6.050
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
1.579.600,00 ₺ 1.579.600,00 ₺
35.400,00 ₺ 35.400,00 ₺
750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
2.635.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.635.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Kastamonu Belediyesi
A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleş rici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak
H.5.1. Toplumsal Tüm Kesimlerin Her Türlü Bilimsel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İçin Çalışmalar Yapmak
Bilgi İşlem Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü** / Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü***
Performans Göstergeleri
P.G.5.1.1. Arduino ve Robo k Kodlama Kurslarında verilecek ser fika sayısı
P.G.5.1.6. Trafik eği mi verilecek çocuk sayısı
P.G.5.1.7. Ücretsiz ulaşımı sağlanacak üniversite öğrenci sayısı
P.G.5.1.8. İl içi ve il dışı gezi organizasyonlarına ka lım sayısı P.G.5.1.2. Bilim sanat merkezinin bi rilme oranı
P.G.5.1.5. Eği m konaklarının bi rilme oranı
Faaliyetler Kaynak İh yacı (2021 Yılı)
F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri*
F.5.1.2. Eği m Konaklarının Yapılması**
F.5.1.5. Bilim Sanat Merkezinin Yapılması**
F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımlarının Sağlanması***
F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek***
F.5.1.8.Çocuk Trafik Eği m Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eği mi Vermek***
Genel Toplam
Ekonomik Kod 2021 Yılı
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.5.1.1. Çocuklara ve Öğrencilere Teknolojik Beceri Kazandırma Faaliyetleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 60.000,00 ₺
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
33
F.5.1.2. Eği m Konaklarının Yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Sermaye Giderleri 200.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 200.000,00 ₺
İdare Adı
F.5.1.5. Bilim Sanat Merkezinin Yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Sermaye Giderleri 1.579.600,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 1.579.600,00 ₺
İdare Adı
F.5.1.6. Üniversite Kampüs İçerisindeki Öğrencilerin Ücretsiz Ulaşımlarının Sağlanması
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.400,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 35.400,00 ₺
İdare Adı
F.5.1.7. Öğrenciler ve Vatandaşlar İçin İl içi ve İl Dışı Gezi Organizasyonları Düzenlemek
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 750.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 750.000,00 ₺
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
34
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 10.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.5.1.8.Çocuk Trafik Eği m Merkezince Okul Öncesi ve İlkokul Çocuklarına Trafik Eği mi Vermek
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
İdare Adı Amaç Hedef Sorumlu Birim
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
% - - 25
Adet 150 80 200
Adet - - 2
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
2.650.000,00 ₺ 2.650.000,00 ₺
50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
2.700.000,00 ₺ 0,00 ₺ 2.700.000,00 ₺ F.5.2.1. Mahalle Konaklarının Yapılması*
Faaliyetler Kaynak İh yacı (2021 Yılı)
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleş rici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak
H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etkinlikleri Önceliğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gelişmeyi Sağlamak Fen İşleri Müdürlüğü* / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Performans Göstergeleri
P.G.5.2.1. Mahalle konaklarının tamamlanma oranı P.G.5.2.3. Bayanlara yönelik fitness salonundan yararlanan kişi sayısı
P.G.5.2.4. E-Spor takımı kurulması
F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Spor f Faaliyetler**
Genel Toplam
F.5.2.1. Mahalle Konaklarının Yapılması
Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Sermaye Giderleri 2.650.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 2.650.000,00 ₺
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
35
F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere Yönelik Spor f Faaliyetler
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 50.000,00 ₺
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00 ₺
İdare Adı
Amaç
Hedef Sorumlu Birim
Ölçü Birimi 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı
Adet 196 211 200
Adet 36 40 50
Adet 46 5 10
Adet 0 0 3
Adet 76 79 115
Adet 2.459 1.450 2.150
Adet 2.800 1.500 3.000
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
160.000,00 ₺ 160.000,00 ₺
40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
240.000,00 ₺ 0,00 ₺ 240.000,00 ₺ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşleri Müdürlüğü**
Kaynak İh yacı (2021 Yılı) P.G.5.3.1. Sosyal market gıda yardımı yapılacak aile sayısı
P.G.5.3.5. Evde yaşlı bakım hizme verilecek kişi sayısı P.G.5.3.2. Kırtasiye ve giyim yardımı yapılacak öğrenci sayısı P.G.5.3.3. Ev eşyası ve kira vb. yardımlar yapılacak kişi sayısı P.G.5.3.4. Engellilere yapılacak, akülü ve tekerlekli sandalye yardımı sayısı
P.G.5.3.6. Evde verilen kişisel bakım, sağlık, ev temizliği, yemek, psikolojik danışmanlık hizme olmak üzere verilen toplam hizmet sayısı
Faaliyetler
F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İh yaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması*
Kastamonu Belediyesi
A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eşitliğini Esas Alarak Birleş rici Sosyal Belediyeciliği Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak
H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonomik Destekler Sağlamak
P.G.5.3.7. Öğrenci çamaşırhanesinden faydalanan öğrencilere ait yıkama hizme sayısı
Genel Toplam
Performans Göstergeleri
F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak*
F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak*
İdare Adı F.5.3.1. Sosyal Güçsüzlerin Günlük İh yaçlarının Karşılanması ve Sosyal Hizmetler Sunulması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
160.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 160.000,00 ₺
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
36
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 40.000,00 ₺
2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.5.3.2. Engellilere Yönelik Sosyal Yardımlarda Bulunmak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod
İdare Adı Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
03
Toplam Bütçe Kaynak İh yacı 40.000,00 ₺
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kastamonu Belediyesi
F.5.3.3. Öğrencilere Yönelik Desteklerde Bulunmak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ekonomik Kod 2021 Yılı
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 ₺